餐廳收銀工作守則

財務部餐廳收銀工作守則

一、餐廳收銀

餐廳收銀作為財務部的前線部門，擔負著整個酒店餐飲項目的收入結算工作，它的運作按如下進行：1．一般性程序：

①、樓面服務員入廚（ORDER），注明臺號、日期、經(jīng)手人和客人的點菜。ORDER一式四聯(lián)，要打時間；

②、收銀接到ORDER后，在第一聯(lián)上蓋收銀章，留下紅聯(lián)做打單憑證，其余給回樓面（煙酒除外）；

③、樓面憑蓋有收銀章的ORDER到廚房出菜，若要取消某樣菜，必須取回已蓋章的一聯(lián)給收銀并重寫一份；

④、更改或取消都要有樓面經(jīng)理或收銀主管簽名，電腦上的每一筆消費樓面都必須有出處；

⑤、收銀按ORDER上的不同臺號插單，在機上打單；

⑥、叫結帳時，樓面服務員要填寫巾芥紙，上面注明臺號、人數(shù)、茶種類、經(jīng)手人，收銀員接單回來后按不同結帳方式來結帳；

⑦、收市后，收銀員必須填寫出納報表、繳款袋；

⑧、填繳款袋，到保險箱處投款，投款袋要有證人簽名，之后經(jīng)主管允許，收銀員才能下班。2．結帳方式：

①、現(xiàn)付：包括人民幣、港幣、支票三種，收銀員要分辨真?zhèn)渭白⒁飧蹘艆R率，收支票后要檢查是否有印鑒、日期、帳號、限額和是否折疊，要求客人背書，收銀員用黑色簽字筆寫上小寫金額并寫發(fā)票給客人；

②、信用卡：酒店可接收所有有銀聯(lián)標志的信用卡，各四大商業(yè)銀行所發(fā)出的信用卡。接收信用卡時要檢查是否過期等，國內卡要根據(jù)銀行規(guī)定看是否要抄下身份證號碼，超出限額的要向銀行取授權，不能分筆刷消費，有授權機的柜臺按規(guī)定使用；

③、房客簽單：分聯(lián)網(wǎng)和非聯(lián)網(wǎng)兩種。聯(lián)網(wǎng)指收銀機可直接入數(shù)給前臺收銀的電腦，非聯(lián)網(wǎng)指電腦故障時費用無法入機，需要即刻打電話給前臺報數(shù)及

第1頁，共3頁時送單入數(shù)以免走單。房客簽單時，要求服務員把簽好的單和該客人的歡迎卡一起送至收銀處與前收核對核對，核對無誤后方可讓客人離開，如客人忘記帶歡迎卡，服務員必須要求客人付現(xiàn)（樓面主管簽名擔保除外）。對上述收銀程序樓面服務員及主管應給予積極配合。

掛帳：包括內部掛帳及外單位記帳。掛帳是一種先簽名認可消費，后定期結算的結帳方式。酒店高級管理人員用餐簽單（以通知為準）可直接簽名掛帳；與酒店有掛帳協(xié)議的單位，收銀員要熟悉有權簽單人的簽名式樣；二、餐廳收銀員服務標準、服務規(guī)范、服務態(tài)度

1、正確使用收款設備，做好設備的日常清潔保養(yǎng)工作。2、準確打印各種帳單、發(fā)票，及時準確收妥客人各項應付費用。3、每天收入的現(xiàn)款、票據(jù)、信用卡，當天投交，必須與帳單核對相符，認真填寫營業(yè)日報表，按時交夜審。

4、嚴格履行交換班手續(xù)，天天核對備用金，不得以白條抵庫。5、認真鉆研業(yè)務，熟練掌握本崗位結算業(yè)務。

6、收銀員每天與客人打交道，應自覺注意儀表儀容，穿著整潔，配戴工牌，熱情周到為客人服務。

7、工作中必須細致、敏捷、認真，由于工作不小心，疏忽造成的損失必須由個人承擔。

8、時刻注意錢柜的安全。

9、若由于停電等原因造成電腦不能使用時，立刻通知主管及電腦房。10、收銀部要嚴格執(zhí)行財務部的票證管理，在工作中發(fā)現(xiàn)少帳單將處罰。三、餐廳收銀工作方式、程序、規(guī)格

1、儀容儀表必須符合酒店規(guī)定，穿好制服，帶好工作名牌，精神飽滿，按時上、下班。

2、上班前，先到辦公室簽到，并留意簽到本上之重要注意事項和緊急通知，閱后簽名。

3、到前臺收銀處領取錢箱，準時到餐廳收銀點就位，并確保自己的備用金散錢可應付本更營業(yè)運轉之需要，幫每位收銀員于上班前必須領取和清點備用金。

第2頁，共3頁4、到達收工作崗位（COUNTER）后，檢查工作環(huán)境和安全因素；檢查辦公用品、設備、文具、報表、帳單等，做好接班工作。

5、買單：

A、由服務員送來卡身，根據(jù)臺號從插單座中取出卡頭和ORDER單及餐單。B、查核ORDER，若有折扣，按折扣程序打單，確保帳單準確無誤。C、將餐單/卡頭/ORDER/卡身釘好后交給客人買單。6、更正：

ORDER單，帳單如有改動，需由餐廳經(jīng)理級簽字批準。7、埋尾：

準確應收餐單之金額，找足客人之余額，用信用卡付款的，嚴格按接受程序操作并將信用卡之資料壓印在餐單上，有VIP卡買單的核對簽名，并壓下VIP卡資料于餐單上，按酒店的規(guī)定予以折扣；用支票付款的要確保支票上的資料清晰，并將身份證號碼、公司地址、電話號碼記錄在餐單上。

8、出報表：

打印出本班電腦有關統(tǒng)計報表，完成本班所有報表；將營業(yè)款與報表相核對，確保兩個數(shù)據(jù)一致。

9、繳款：

將營業(yè)款封進繳款袋，正確填寫繳款內容，并于封口處簽名蓋章后按酒店之規(guī)定程序繳款。

10、下班交接：

整理本班使用權所有文具、帳單、與下班交接記錄、所用餐單和報表交領班或主管檢查經(jīng)同意后方可下班；清點備用金，如發(fā)現(xiàn)長短款應正確反應，長款如實上交，短款需查明原因；做好LOGBOOK的交接工作。

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擴展閱讀：餐廳收銀員工作操作規(guī)范

文件編號：TAACC015內蒙古飯店餐廳收銀結賬操作規(guī)范版號：01修改狀態(tài)：00第1頁共2頁1.目的為了確保迅速、準確地為賓客辦理結賬業(yè)務，特制定本規(guī)范。2.適用范圍本規(guī)范適用于餐廳收銀員為賓客辦理結賬業(yè)務的活動。3.術語本章無內容。4.職責餐廳收銀員負責本規(guī)范的實施。5.標準與實施步驟5.1標準準確、快捷地完成入帳、結算工作。5.2實施步驟5.2.1主動熱情地向客人打招呼，了解賓客需求。5.2.2禮貌地詢問客人就餐地點或桌號；5.2.3迅速地為客人打印賬單并認真檢查：5.2.3.1檢查客人賬單的內容填寫是否齊全，日期、人數(shù)、桌號、餐廳名稱5.2.3.2檢查賬單的數(shù)量、單價、金額、是否正確。5.2.3.3檢查賬單的減菜、優(yōu)惠、折扣是否有營業(yè)部門經(jīng)理或主管的簽字。5.2.3.4征求客人是否需要其他消費，確認不需要后，將賬單雙手呈交給客人請客人核實賬單，并請客人簽字認可。5.2.4為客人辦理結賬手續(xù)。5.2.4.1賓客提前合臺：應在原賬單注明合至哪張單號中，在所合賬單中注明與哪張單號合臺。5.2.4.2賓客提出分單：在原賬單上寫明原因注銷，根據(jù)賓客需要重新開單。5.2.4.3如有未結賬則需要有餐廳經(jīng)理簽字并將賬單轉至下一班繼續(xù)催付。5.2.5現(xiàn)金結賬5.2.5.1接收客人所交現(xiàn)金時，要唱收所收現(xiàn)金，驗明真?zhèn)巍?.2.5.2迅速為客人找零，找零時要唱付。5.2.6支票結賬5.2.6.1接收支票時要在“接收支票登記本”上作詳細記錄；（付款人單位名稱、聯(lián)系電話、單位詳細地址、聯(lián)系人有效證件號碼等。）5.2.6.2檢查支票日期是否在10天有效期內。5.2.6.3支票上是否填有付款單位名稱、賬號及開戶行印章。5.2.6.4支票上付款單位“支票專用章”和“單位法人章”是否齊全，印章字跡是否清晰。5.2.6.5注意支票的限額欄是否注有對支票用途、限額等的特殊限定內容，確保與賬單的消費內容、金額一致。5.2.7信用卡結賬5.2.7.1收到信用卡時要確認信用卡的種類,是否屬于飯店接收范圍內的信用卡。5.2.7.2查信用卡有效期、簽名條是否涂改、是否有破損，確保正確無誤后。5.2.7.3使用POS機為客人結賬，交易成功后，請客人在信用卡單上簽字并進行核對，文件編號：TAACC015內蒙古飯店餐廳收銀結賬操作規(guī)范版號：01修改狀態(tài)：00第2頁共2頁如POS機出現(xiàn)故障，手工向銀行索要授權，將授權號寫在直購單上。如POS機交易成功，但POS機連接的打印機出現(xiàn)故障，立即手工刷卡，請賓客簽名確認，查找POS機授權號將此號碼寫在直購單上。5.2.7.4將信用卡號拓印在帳單上。5.2.7.5將帳單、點菜單及POS單或信用卡單訂好以備平帳之用。5.2.8一卡通結賬5.2.8.1將一卡通放入結賬器中，選擇相應賬項，請賓客輸入密碼，如一卡通余額不足，差額用其它付款方式補齊。5.2.9轉房客賬5.2.9.1查看前臺客人賬戶，檢查客人簽單限額，如余額不足時建議客人先到前臺續(xù)交押金后再辦理轉房帳手續(xù)，或請客人改用其他結帳方式，5.2.9.2檢查確認是否具有簽單權，如房號或姓名不符時，詢問客人是否兩人同住一個房間，另一人是否未辦理登記手續(xù)，請客人到前臺辦理登記手續(xù)后，方可辦理轉帳手續(xù)。5.2.9.3請賓客在賬單上簽名，要求簽上房號，收銀員與系統(tǒng)中房號、姓名復核無誤后，進行系統(tǒng)結賬。5.2.9.4立即將有賓客簽字的賬單及時送到前臺，與前臺收銀員辦理交接手續(xù)。5.2.10轉應收賬5.2.10.1請賓客在賬單上簽名，包括姓名，公司名稱、聯(lián)系電話。5.2.10.2核對賬單簽名與預留簽單字樣是否一致，如不一致請賓客復簽，仍不一致詢問賓客真實姓名，與銷售部聯(lián)系征得簽單同意后，請賓客簽上真實姓名并注明代某某簽單，同時留下賓客的聯(lián)系電話。5.2.11為客人開立發(fā)票，按票面金額為賓客配票，確保消費金額與發(fā)票金額相符。5.2.12將賬單、發(fā)票及找零、信用卡客人聯(lián)、一卡通放入“結賬夾”，雙手呈交給客人，并禮貌地向客人道別。5.2.13若收銀機失靈，則全部改為手工帳。一但恢復即使將帳單重新輸入電腦中；若到下班時，收銀機仍未恢復，則將手工帳轉交財務審核，并說明原因，有主管簽署證明。6相關文件：6.1《內蒙古飯店財務管理控制程序》7質量記錄：7.1《每日食品及飲料分析報告》7.2《帳單及人數(shù)控制表》文件編號：TAACC017內蒙古飯店夜審審核操作規(guī)范版號：01修改狀態(tài)：00第1頁共2頁1.目的為了確保營業(yè)收入數(shù)據(jù)的準確,特制定本規(guī)范。2.適用范圍本規(guī)范適用于夜審員進行審核工作的活動。3.術語3.1夜審：是在飯店規(guī)定的夜間時間內把飯店整天的營業(yè)作一割斷，并對各部門營業(yè)收入及調整單據(jù)、報表及文件做出審核統(tǒng)計及編制相關匯總報表等的工作。3.2夜審員：從事3.1工作的員工叫夜審員。4.職責夜審員負責本規(guī)范的實施。5.標準與實施步驟5.1標準通過認真審核，確保飯店的營業(yè)收入真實、準確。5.2實施步驟5.2.1房費的審核5.2.1.1審核“現(xiàn)住賓客一覽表”，看其房價是否按飯店的房價規(guī)定收取，如發(fā)現(xiàn)不符時，應要求前廳接待處提供“房價調整單”，如無法獲得有關文件應把情況詳細寫在“日審、夜審交接本上”，除上報領導外，讓日審繼續(xù)跟催。抽查某個房間費用，核對收銀個人審計是否與之相符。5.2.1.2審核飯店協(xié)議單位或公司房費是否與協(xié)議價相符，如不符要查看“房價調整單”，如無法獲得有關文件應把情況詳細寫在“日審、夜審交接本上”，除上報領導外，讓日審繼續(xù)跟催。5.2.1.3查看現(xiàn)住團隊房費賬單上的收費是否正確，如與下發(fā)團隊資料不符及時通知前廳與前臺收銀予以更正。5.2.1.4全日房費、半日房費及加床的審核。5.2.1.4.1根據(jù)前臺收銀員結賬時間來審核，是否加收半日或全日房費。5.2.1.4.2檢查所收全日房費、半日房費及加床費是否正確，并根據(jù)收銀員的操作報表從電腦中調出相關的賬戶，詳細檢查其入賬是否正確及正常。5.2.1.4.3檢查所有調整減項或轉出/入的賬目，要從腦中調出相關的賬戶，詳細檢查其入賬是否正確及正常。5.2.1.5賬單的審核5.2.1.5.1收銀員的結賬單是否連號，客房小酒吧及客房賠償是否填制明細賬單，注銷、減免的單據(jù)手續(xù)是否符合要求，如發(fā)現(xiàn)問題應把情況詳細寫在“日審、夜審交接本上”，除上報領導外讓日審繼續(xù)調查。5.2.1.5.2各種結賬方式的合計數(shù)是否與電腦中數(shù)據(jù)相符。5.2.1.5.3是否存在建立假房進行入賬及結賬，如存在需查明原因把情況詳細寫在“日審、夜審交接本上”，次日及時上報領導。5.2.1.5.4查看收銀員賬單是否與收銀員經(jīng)手賬相符，賬單所附資料是否齊全（如入住登記卡、押金收據(jù)、退款單、換房通知單、房價調整單等）。文件編號：TAACC017內蒙古飯店夜審審核操作規(guī)范版號：01修改狀態(tài)：00第2頁共2頁5.2.1.5.4各班的報表是否齊全及正確。5.2.1.6各種結賬方式及退款現(xiàn)金的審核。5.2.1.6.1審核掛賬單（轉應收單據(jù)）金額是否與電腦中金額一致，賬單簽字是否符合要求。5.2.1.6.2審核信用卡、支票結賬單是否有客人簽字，金額是否與電腦中金額一致。5.2.1.6.3審核現(xiàn)金退款單是否與賬單相符，退款單是否按規(guī)定填寫，是否有收銀主管級以上人員審批。5.2.2對餐飲、康體中心、文化娛樂中心、雪茄吧收入的審核5.2.2.1審核服務員點菜單、入廚單及收銀員結賬單是否一致、作廢單是否三聯(lián)齊全，如有改菜，是否有服務員簽字；如發(fā)現(xiàn)有缺單或斷號現(xiàn)象把情況詳細寫在“日審、夜審交接本上”，次日及時上報領導。5.2.2.2審核整個餐廳銷售情況及用餐人數(shù)統(tǒng)計表與原始單據(jù)是否相符，如出現(xiàn)不符查找原因進行調整，以確保各項合計正確。5.2.2.3審核各班收銀員賬單使用數(shù)是否與手工、電腦統(tǒng)計表相同。5.2.2.4審核注銷及沖銷賬手續(xù)是否完善，各項調整有否主管簽批。審核未結帳是否有餐廳經(jīng)理簽字，有無擔保人簽字，是否有未結帳客人詳細情況說明。5.2.2.5根據(jù)各班報表，將各種結賬方式結賬單分類匯總，并與報表核對，如發(fā)現(xiàn)金額不符或賬單金額不符時，查找原因，并進行調整。5.2.2.6審核飯店宴請賬單、優(yōu)惠折扣帳單、贈送帳單是否已獲批準，消費地點、人數(shù)、金額必須與宴請單標準相符。如有不符或差距很大，即使有簽字也要在“夜審檢查報告”中反映，并上報領導。5.2.2.7早餐券應與電腦報表相符或小于電腦報表金額，如出現(xiàn)大于電腦報表時應與前廳部及時聯(lián)系，查找原因并把情況詳細寫在“日審、夜審交接本上”，除上報領導外讓日審繼續(xù)跟催。5.2.3其他收入的審核5.2.3.1檢查手工帳單與電腦帳是否一致，如不符，查明原因并將情況在“日、夜審交接本”上詳細記錄。6相關文件6.1《財務管理控制程序》7質量記錄7.1“現(xiàn)住賓客一覽表”7.2“房價調整單”7.3“日審、夜審交接本”7.4“點菜單”7.5“前臺銀員結賬單”7.6“外圍收銀員結賬單”文件編號：TAACC018內蒙古飯店掛帳申請書簽定操作規(guī)范版號：01修改狀態(tài)：00第1頁共1頁1.目的：為了確保降低應收帳款壞帳損失的風險，特制定本操作規(guī)范。2.適用范圍：本操作規(guī)范只適用協(xié)議單位簽定“掛帳申請書”的管理活動。3.述語：本章無內容。4.職責：由會計部經(jīng)理負責監(jiān)督控制，應收文員負責實施。5.標準與實施步驟：5.1標準：有效、完整的簽定符合雙方條件的“掛帳申請書”5.2實施步驟：5.2.1經(jīng)市場營銷部與客戶商定辦理“掛帳申請書”，由市場營銷部經(jīng)理簽字后，送會計部經(jīng)理審核.5.2.2會計部審核表中內容填寫是否正確，是否蓋有申請單位公章，核查簽單人預留字樣。5.2.3調查申請單位在本市其他酒店和在社會上的信用情況，如信用不好可拒絕審批，并將申請書退回市場營銷部。5.2.4根據(jù)對申請單位的資信的調查結果，核定掛帳限額和結賬周期，會計部經(jīng)理簽字后報總會計師審批。5.2.5總會計師簽字后，由會計部在電腦中為其開設消費帳戶和帳號，并填寫到掛帳申請書相應題目內。原件由會計部存檔。5.2.6由會計部將“掛帳申請書”的復印件發(fā)送前臺各收銀站點，以便收銀員在客人結帳時核對簽字人字樣。6.相關文件：應收管理控制程序7.記錄：“掛帳申請書”文件編號：TAACC019內蒙古飯店掛帳帳單傳遞操作規(guī)范版號：01修改狀態(tài)：00第1頁共1頁1.目的：為了確保掛帳單在傳遞過程中數(shù)字正確和帳單不丟失，特制定本操作規(guī)范2.適用范圍：本操作規(guī)范只適用掛帳單傳遞過程的管理活動3.術語：本章無內容4.職責：前臺運做部經(jīng)理和會計部經(jīng)理負責監(jiān)督、控制，收銀員、夜審、日審和應收文員負責實施5.標準與實施步驟：5.1標準：將協(xié)議單位的帳單準確、安全地轉入相應的帳戶中5.2實施步驟：5.2.1客人消費后，由有簽單權的客人在帳單上簽字，收銀員核對簽字字樣，如無誤根據(jù)協(xié)議給客人打折并轉入相應的應收帳戶中，本班結束后，將帳單轉交夜審5.2.2夜審核對折扣比例和客人簽字是否正確，然后轉交日審。5.2.3日審復核后，編制“外客掛帳明細表”并將此表和帳單轉交應收文員5.2.4應收文員復核明細表與帳單是否相符，簽單人字樣、折扣比例和所掛帳戶是否正確，如有錯誤退回前臺查找原因6.相關文件：財務管理控制程序7.記錄：本章無內容文件編號：TAACC020內蒙古飯店清轉系統(tǒng)內應收帳項操作規(guī)范版號：01修改狀態(tài)：00第1頁共1頁1.目的：為了確保正確清轉電腦系統(tǒng)中的應收帳項，特制定本操作規(guī)范。2.適用范圍：本操作規(guī)范只適用應收文員清轉電腦系統(tǒng)中應收帳項的管理活動3.述語：本章無內容4.職責：會計部經(jīng)理負責監(jiān)督、控制，應收文員負責實施5.標準與實施步驟：5.1標準：及時、準確地清轉系統(tǒng)內應收帳項，因為系統(tǒng)只保留7天，過期將會造成帳項丟失5.2實施步驟；5.2.1將日審轉來的帳單與系統(tǒng)中的帳項進行核對，查看金額和折扣額是否相符，如不符退回前臺查原因5.2.2核對帳單上客人簽字與預留簽字字樣是否一致，如不符退回前臺查原因5.2.3對有些單位還需查看是否有對方出具的“接待通知單”，核對通知單上的金額是否與帳單金額相符；5.2.4以上步驟完成后，將電腦系統(tǒng)中相應單位的帳項做清轉處理并記手工帳，同時將該單位的帳單放入相應的袋中，轉交催收人員6.相關文件：財務管理控制程序7.記錄：本章無內容文件編號：TAACC021內蒙古飯店催收欠款操作規(guī)范版號：01修改狀態(tài)：00第1頁共1頁1.目的：為了確保應收帳款及時、足額地收回，特制定本操作規(guī)范。2.適用范圍：本操作規(guī)范只適用應收文員催回外欠款過程的管理活動。3.述語：本章無內容4.職責：會計部經(jīng)理負責監(jiān)督、控制，應收文員負責實施5.標準與實施步驟：5.1標準：及時、足額地收回外欠款5.2實施步驟：5.2.1對旅行社和協(xié)議單位，根據(jù)合同規(guī)定的結賬方式采取以下三種方式：5.2.1.1電話催收方式：主要針對本地客戶。通過電話聯(lián)系，約定時間帶上帳單前去結賬。5.2.1.2信函催收方式：主要針對外地客戶。與對方聯(lián)系后，將帳單及時寄去，對方確認后，將款匯到飯店帳戶。如果對方無故拒付，我方發(fā)第一封催收信，語氣平和懇切；如果還拒付，我方將發(fā)第二封催收信，語氣較嚴厲。第三封催收信的語氣更嚴厲。我方最多只發(fā)三次催收信。5.2.1.3上門催收方式：如按以上兩種方式催收無結果時，我方將派人前去催要。5.2.2如以上三種方式都無結果，將由飯店法律顧問出面，用法律方式解決，同時將對方單位納入“黑名單”。6.注意事項：不輕易采用上門催收方式，以免給客戶造成不良影響。7.相關文件：財務管理控制程序。8.記錄：本章無內容文件編號：TAACC022內蒙古飯店微機故障處理操作規(guī)范版號：01修改狀態(tài)：00第1頁共1頁1、目的確保飯店內的計算機系統(tǒng)的正常運行。2、適用范圍本規(guī)范適用于系統(tǒng)維護人員為具體使用計算機系統(tǒng)人員的服務活動。3、術語本章無內容。4、職責系統(tǒng)維護人員負責本規(guī)范的實施。5、標準與實施步驟5.1標準發(fā)現(xiàn)微機故障后，即刻給出解決方案。5.2實施步驟5.2.1當聽到“嘀”、“嘀”聲時，檢查UPS的接入電源；5.2.2計算機系統(tǒng)無法啟動時，檢查顯示器、主機的電源接入是否正確；5.2.3計算機系統(tǒng)啟動正常，但無法使用應用系統(tǒng)時，檢查“注銷”、快捷方式和網(wǎng)卡是否正常工作；5.2.4計算機系統(tǒng)和應用系統(tǒng)運行極慢，考慮重做計算機系統(tǒng)；5.2.5計算機使用過程中經(jīng)常意外退出，考慮重做計算機系統(tǒng)；5.2.6計算機死機時，按住開關鍵5秒之久可重起計算機，亦可考慮重做計算機系統(tǒng)；5.2.7鍵盤無法使用時，檢查主機和鍵盤的連線；5.2.8鼠標無法使用時，更換鼠標；5.2.9一卡通讀卡器無法工作，檢查電源線和數(shù)據(jù)線；5.2.10打印機無法工作時，檢查打印機的電源線和數(shù)據(jù)線；5.2.11打印機打印出的字體模糊時，檢查紙張厚度調節(jié)桿是否正確或考慮更換色帶；5.2.125.2.135.2.145.2.15打印機打印出的字體嚴重殘缺時，考慮更換打印頭；打印機不進紙時，檢查送紙方式調節(jié)桿或清潔打印機；打印機所有的指示燈都亮并閃爍時，清潔打印機或送修；激光打印機無法打印出字體時，要添加墨粉；5.2.16前臺無法對某一房間的客人進行帳務處理時，經(jīng)前臺操作員確認后，將SDP_LOCK表中的信息刪除（謹慎）；5.2.17應用系統(tǒng)提示注冊序號到期，將獲得的新序號按前、后臺正確注冊；5.2.18當收銀員無法進入自己的系統(tǒng)時，檢查收銀員輸入的操作員、保密字是否正確和所擁有的權限是否正確；6、相關文件財務管理控制程序7、質量記錄本章無內容文件編號：TAACC023內蒙古飯店部門菜目處理申請書版號：01修改狀態(tài)：00第1頁共1頁1、目的確�？旖菅杆俚貫橘e客服務，縮短結帳時間，并有效地進行成本控制。2、適用范圍本規(guī)范適用于各營業(yè)部門活動。3、術語本章無內容。4、職責系統(tǒng)維護人員負責本規(guī)范的實施。5、標準與實施步驟5.1標準收到有效的菜目申請書，迅速準確地錄入電腦，保證前臺迅速結帳。5.2實施步驟5.2.1各廚房準備增加新菜品時，必須在預計開始銷售前十天先將制作好的標準菜譜交成本控制部核算成本；5.2.2由餐飲部、財務部根據(jù)標準成本共同制定出最終銷售價格，雙方簽字認可后報總經(jīng)理審批；5.2.3餐飲部以總經(jīng)理簽批后的菜品清單報電腦部，由電腦部人員簽收；5.2.4電腦部要在規(guī)定時間內將菜目錄入電腦，并通知餐飲部開始銷售；5.2.5電腦部將錄入后的菜目清單留檔備查；5.2.6餐廳收銀員有義務將系統(tǒng)中沒有或名稱有誤的菜品，報電腦部進行調整、修改。6、相關文件《財務管理控制程序》7、質量記錄《菜目申請書》文件編號：TAACC024內蒙古飯店計算機操作員操作規(guī)范版號：01修改狀態(tài)：00第1頁共2頁1、目的確保飯店計算機系統(tǒng)的正常運行。2、適用范圍本規(guī)范適用于系統(tǒng)維護員為具體使用計算機系統(tǒng)人員的服務活動。3、術語本章無內容。4、職責系統(tǒng)維護人員負責本規(guī)范的實施。5、標準與實施步驟5.1系統(tǒng)維護人員負責保證計算機系統(tǒng)的正常運行。5.1.1系統(tǒng)在運行過程中一般遇到的問題及解決方案有以下幾種類型：5.1.1.1由于操作員對系統(tǒng)功能不熟悉，在發(fā)生某種業(yè)務時不知怎樣處理：維護人員應利用自身掌握的技術和知識對操作員進行指導或利用系統(tǒng)安裝時華儀公司提供的各種使用說明書和教學光盤，在備份服務器上對操作員進行指導。5.1.1.2遇到停電、服務器損壞、數(shù)據(jù)庫錯誤等意外情況時：維護人員應立即通知所有站點關機并設法進行檢查修復，同時指導操作員利用客人余額表等重要資料進行手工帳務處理。5.1.1.3遇到系統(tǒng)或程序運行出現(xiàn)錯誤時：5.1.1.3.1維護人員應仔細詢問當事操作員的操作方法、順序、出現(xiàn)問題的地方和結果；5.1.1.3.2及時地解決故障；5.1.1.3.3在備份服務器上按照上述方法反復進行測試，以確定上述問題是錯誤操作引起的、還是程序錯誤引起的，是固定現(xiàn)象、還是偶然現(xiàn)象；5.1.1.3.4如果在備份服務器上未發(fā)現(xiàn)此問題則利用主/備網(wǎng)程序、數(shù)據(jù)庫進行交叉測試；5.1.1.3.5如果是操作錯誤，維護人員應及時通知該部門主管人員進行糾正；如果是程序錯誤，維護人員應及時與華儀公司聯(lián)系，進行維護。5.2系統(tǒng)維護員負責統(tǒng)一調配飯店各站點的計算機，使其發(fā)揮最大的作用。5.3系統(tǒng)維護人員負責對計算機操作員進行培訓，嚴禁直接在主網(wǎng)環(huán)境中進行培訓。5.4系統(tǒng)維護人員應定期進行硬件設備維修保養(yǎng)，定期進行硬件接口設備安全性檢查。5.5系統(tǒng)維護人員應每日做值班工作記錄，特別要記錄當天發(fā)生的各種問題及處理方法。5.6系統(tǒng)維護人員應負責保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全性：5.6.1系統(tǒng)維護人員應每日檢查數(shù)據(jù)庫的備份性況，以便在數(shù)據(jù)庫或服務器損壞時應急使用。5.6.2嚴禁向非系統(tǒng)維護人員泄露系統(tǒng)維護權限、方法,如有維護人員調離本崗位，機房負責人應及時修改網(wǎng)絡保密字，及時刪除該維護人員所使用的操作員代碼。5.6.3除進行數(shù)據(jù)庫維護外，系統(tǒng)維護人員嚴禁使用任何工具刪改數(shù)據(jù)庫文件及其內部數(shù)據(jù)。嚴禁向其它飯店泄露本飯店各種營業(yè)數(shù)據(jù)。嚴禁在本飯店各部門之間私自傳遞各種系統(tǒng)數(shù)據(jù)。5.7系統(tǒng)維護人員負責對系統(tǒng)各種設置參數(shù)進行維護5.7.1系統(tǒng)基礎代碼的設置；文件編號：TAACC024內蒙古飯店計算機操作員操作規(guī)范版號：01修改狀態(tài)：00第2頁共2頁5.7.1.1系統(tǒng)基礎代碼在建立系統(tǒng)時就已設置完成。為了維護代碼的穩(wěn)定性，不應頻繁地進行修改。5.7.1.2與經(jīng)營直接相關的代碼需要隨著經(jīng)營策略的調整隨時補充調整。5.7.1.3修改、刪除或合并用于系統(tǒng)分析的系統(tǒng)代碼時，應相應修改該代碼形成的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，否則可能造成統(tǒng)計數(shù)據(jù)和報表的誤差。5.7.1.4在得到有關部門負責人簽字同意后，系統(tǒng)維護人員才能修改系統(tǒng)統(tǒng)計和代碼設置。工作完成后必須將修改結果返回相應部門。5.7.1.3修改、刪除或合并用于系統(tǒng)分析的系統(tǒng)代碼時，應相應修改該代碼形成的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，否則可能造成統(tǒng)計數(shù)據(jù)和報表的誤差。5.7.1.4在得到有關部門負責人簽字同意后，系統(tǒng)維護人員才能修改系統(tǒng)統(tǒng)計和代碼設置。工作完成后必須將修改結果返回相應部門。5.7.2維護人員負責添加、修改操作員代碼和操作員權限。在得到相關部門負責人簽字同意后，系統(tǒng)維護人員才能進行操作員代碼及權限的增、刪、改工作。工作完成后必須將修改結果返回相應部門。6、相關文件財務管理控制程序7、質量記錄本章無內容

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