201*年度預(yù)算工作總結(jié)及分析

201*年度預(yù)算工作總結(jié)

一、生產(chǎn)指標(biāo)完成情況

201*年公司下達的瓦斯抽放量指標(biāo)為1.2億方、抽放進尺37萬米。實際完成抽放量1.2603億方，完成了計劃的105%，平均每月完成1050萬方。完成抽放進尺46.66萬米，完成了計劃的126%，平均每月完成38883米。兩項生產(chǎn)指標(biāo)均超額完成。

二、材料費用指標(biāo)完成情況

201*年我科共使用材料費用638.51萬元，預(yù)算指標(biāo)為620萬，超出預(yù)算指標(biāo)18.51萬元。其中通風(fēng)部分材料總費用為305.91萬元，共分為6個環(huán)節(jié)。分別是儀器107.42萬元、設(shè)施64.97萬元、防塵56.86萬元、防突48.7萬元、局部通風(fēng)材料25.16萬元、炮檢2.8萬元。抽放部分材料總費用為332.6萬元，共分為三個環(huán)節(jié)。分別是普通鉆機184.6萬元，千米鉆機37.4萬元，抽放管路110.6萬元。現(xiàn)將各環(huán)節(jié)使用情況總結(jié)如下：

通風(fēng)部分：1、儀器

儀器占到通風(fēng)材料費用的35.11%，超出三分之一的費用，是6個環(huán)節(jié)中費用最大的。主要原因是我礦是基建礦井，初期人員補充較多，自救器、便攜儀就相應(yīng)的需要配備，加上到期儀器的更換及其它新儀器的配備是儀器費用增高的主要原因，201*年新增職工210多人配備自救器210臺，到期更換自救器150臺，共購進自救器400臺，現(xiàn)有備用自救器40臺；配備便攜儀100臺，到期更換便攜儀50臺，共購進便攜儀150臺；新增懸掛式智能便攜儀30臺，兩用儀30臺，一氧化碳便攜儀20臺。201*年儀器成本費用還會有所增加，僅初設(shè)、安全專篇中要求的就需增加14種，還有8種與要求型號不符。2、設(shè)施

設(shè)施占到通風(fēng)材料費用的21.24%。201*年共修建通風(fēng)設(shè)施113座，維修設(shè)施63次，拆除設(shè)施51座。設(shè)施成本費用中包括了設(shè)施隊的標(biāo)準化工程費用。平均每座設(shè)施費用5750元。201*年如需更換鐵風(fēng)門成本費用會增長。3、防塵

防塵占到通風(fēng)材料費用的18.59%。201*年延伸防塵管路2040米，安裝隔爆設(shè)施250排，兩項共占去防塵總費用的60%，管路和隔爆設(shè)施架一次性投入可以長期使用。隔爆設(shè)施架以后只會少量補充，不會在大量投入了，這部分每年就可節(jié)余出三分之一的防塵費用。201*年計劃對大巷內(nèi)的凈化水幕進行改造，隨著巖巷的增多防塵工作更加重要，防塵成本費用不會有所下降。4、局部通風(fēng)局部通風(fēng)主要消耗的材料是風(fēng)筒，201*年共使用不同型號的風(fēng)筒12種，共計568節(jié)，5420米。其中領(lǐng)用新風(fēng)筒315節(jié)，共計2960米。復(fù)用風(fēng)筒253節(jié)，2460米。現(xiàn)任在用風(fēng)筒205節(jié)，1965米。庫存風(fēng)筒75節(jié)，650米。風(fēng)筒復(fù)用率達到了83.1%。占到通風(fēng)材料費用的8.22%。201*年巖巷掘進增多，主要以炮掘為主，風(fēng)筒損耗會增加。5、防突

201*年瓦斯實驗室防突共計607次，抽放效果檢測181次，建避難硐室3座，安裝壓風(fēng)自救200套。材料費用共計48.7萬元，占到通風(fēng)費用的15.92%。6、炮檢

炮檢隊主要消耗材料是放炮線、瓦斯探杖、溫度計等，材料費用僅占用了0.92%。

抽放部分：1、普通鉆機

201*年普通鉆機施工鉆孔2384個，用去材料費用184.6萬元，占抽放總費用的55.5%，單孔費用平均774.3元。2、千米鉆機

千米鉆機共施工鉆孔32個，用去材料費用37.4萬元，占抽放總費用的11.24%，單孔費用11687.5元。3、抽放管路

201*年共延伸抽放管路1680米，其中延伸250管路9米，355PE管100米，450管路600米。領(lǐng)用250PE管500米，450PE管325米，355PE管100米，領(lǐng)用管路共計825米，復(fù)用拆除的舊管路855米。共計材料費用110.6萬元，占到抽放總費用的33.25%。

201*年我科各隊組都充分利用了回收的舊材料。利用舊風(fēng)筒253節(jié)，共計20.21萬元；利用拆除的抽放管路855米，共計56.29萬元。僅這兩項就節(jié)省了76.5萬元。201*年實際費用超出了預(yù)算指標(biāo)18.51萬元。超出了預(yù)算指標(biāo)的2.99%。超額原因主要有以下幾方面：

1.抽放進尺超額完成了9.66萬米，需增加鉆孔500多個，這部分封孔材料費用的增加。

2.年初預(yù)算時還未成立瓦斯實驗室，成立瓦斯實驗室后這部分材料費用的增加。

3.掘進進尺超額完成，通風(fēng)設(shè)施、防塵等材料費用的相應(yīng)增加。

以上三部分費用的增加按201*年成本費用計算：增加的封孔費用為38.7萬元；瓦斯實驗室主要增加了抽放效果檢測方面的材料費用約20萬元；掘進進尺超額完成相應(yīng)增加費用47萬元。共計增加105.7萬元。而我科實際增加18.51萬元。主要是在利用廢舊材料上保證了全年預(yù)算的指標(biāo)。三、全面預(yù)算管理情況

全面預(yù)算管理是我科室的一項重要工作�？偨Y(jié)過去，是為了更好的計劃未來，現(xiàn)將201*年我科的預(yù)算管理工作做出如下總結(jié)：

（1）、完善預(yù)算管理制度

201*年，我科按照各部門的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)過財務(wù)科的多次指導(dǎo)，參考各類文件，結(jié)合本科實際制定了《全面預(yù)算管理辦法》，經(jīng)過財務(wù)科的多次指導(dǎo)修改，最終修訂成冊。

我科根據(jù)本科實際先后又制定了如下預(yù)算方面的各項制度：全面預(yù)算管理制度、材料管理制度、修舊利廢及小改小革規(guī)定、通風(fēng)材料考核辦法、預(yù)算管理程序、預(yù)算日常管理制度、通風(fēng)材料定額及各種材料回收指標(biāo)。

對于管理辦法和各項制度，我科通過班前會等時間認真向我科所有職工貫徹，做到人人頭上有指標(biāo)，使職工認識到了成本與個人的利益息息相關(guān)，從而提高了職工的成本節(jié)約意識和積極性。

（2）、預(yù)算管理機構(gòu)的建立

作好預(yù)算工作，必須有一個很好的管理網(wǎng)絡(luò)，有明確的分工和配合。我科根據(jù)預(yù)算管理的相關(guān)規(guī)定，同時結(jié)合多年我科的各項材料、配件的管理辦法，在以往的人員分工基礎(chǔ)上，形成了一個預(yù)算管理網(wǎng)絡(luò)，包括科長、副科長、各隊隊長、各班班長、材料員、辦事員，計劃-調(diào)整-實際的考核，都形成了網(wǎng)絡(luò)。對于預(yù)算總指標(biāo)我科橫向分解到月，縱向分解到各班組、各項目。

通過201*年預(yù)算分析，我們發(fā)現(xiàn)在全面預(yù)算管理工作上我們存在很多不足。像年預(yù)算資金的分配問題，以及執(zhí)行管理問題，超支考核問題等都應(yīng)作為我們今后的主要課題來研究。怎樣逐月分配以及分配依據(jù)都應(yīng)該有一定的標(biāo)準。使分配合理，不再出現(xiàn)部分月份超支過大的現(xiàn)象。主要考慮儀器配備及更換方面的問題。還有就是我們應(yīng)逐步完善預(yù)算超支節(jié)省的考核獎勵辦法，制定出一套更完善、可行的管理制度。隨著全面預(yù)算工作的深入，我們會積累更多的經(jīng)驗使我科的預(yù)算工作走入正軌。

坪上煤業(yè)通風(fēng)科201*年1月10日

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201*年度預(yù)結(jié)算部工作總結(jié)

回顧201*年，預(yù)結(jié)算部在總裁辦的英明領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門的全力幫助下順利完成全年的工作和既定任務(wù)。在新的一年開端之際對全年的工作進行回顧與總結(jié)，并對來年的工作計劃進行展望。

一、

201*年工作回顧

201*年度完成了以下工作內(nèi)容：

1.完成華東城C地塊臨時用電項目的合同簽訂，確保了華東城一期“三通一平”的實現(xiàn)；

2.完成了華東城籌建處大門及圍墻施工合同訂立，并已完成竣工結(jié)算，為本公司正常入駐創(chuàng)造了條件；

3.完成了華東城B、C地塊一期鐵皮臨時圍墻一、二標(biāo)段施工合同簽訂及竣工結(jié)算工作，為華東城正式開工打下基礎(chǔ)；

4.完成華東城一期工程監(jiān)理項目招標(biāo)工作及監(jiān)理合同的起草與簽訂；5.完成華東城B、C地塊一期樁基工程的招標(biāo)工作及合同的簽訂；6.完成了華東城一期主次干道路基工程施工招標(biāo)工作及合同的簽訂，并已完成部分已完工程的結(jié)算工作；

7.完成華東城5、7、9、11組團第一次總包招標(biāo)工作；

8.現(xiàn)已完成30#營銷中心施工招標(biāo)工作及合同簽訂，并已進入施工階段；9.完成了各項小型施工合同18項及竣工結(jié)算10項；

10.目前正在辦理華東城5、7、9、11組團第二次總包招標(biāo)工作，已完成投標(biāo)文件的接收工作，等待開標(biāo)。

11.另外積極完成了多項工程預(yù)算工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項任務(wù)。

二、201*年工作計劃

1、在總裁辦領(lǐng)導(dǎo)下,負責(zé)華東城開發(fā)項目的預(yù)、結(jié)算審核工作；

2、負責(zé)組織本部門員工認真熟悉圖紙、施工現(xiàn)場，以便正確進行造價審核和成本控制工作；

3、熟練掌握相關(guān)工程定額，熟悉工程預(yù)、結(jié)算工作流程，運用科學(xué)方法審核工程預(yù)、結(jié)算，并進行造價分析；

4、及時掌握省、市造價管理部門的有關(guān)政策文件，收集、分析建筑市場人、材、機信息，掌握施工動態(tài)，根據(jù)施工（或竣工）圖、圖紙會審、設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證等有關(guān)資料，做好預(yù)、結(jié)算審核工作；

5、施工過程中及時收集設(shè)計和技術(shù)變更以及工程簽證單，依次進行登記編號，及時做好成本增減臺賬作為竣工結(jié)算依據(jù)；

6、與工程部做好工作銜接，充分理解施工合同，防止不應(yīng)發(fā)生簽證的施工內(nèi)容發(fā)生簽證；

7、對預(yù)、結(jié)算編制中發(fā)生爭議的問題，應(yīng)及時向有關(guān)部門和造價管理部門咨詢，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報；

8、不斷豐富工作經(jīng)驗，提高工作技巧，掌握充足的數(shù)字資料，為洽商工作提供切實可行的論據(jù)支持；

9、及時進行工程跟蹤，掌握工程進度和已完工程量情況，為工程進度款支付提供依據(jù)；

10、學(xué)習(xí)并掌握工程成本控制方式、方法，積極干預(yù)開發(fā)成本，努力降低工程成本支出；

11、積極進行市場調(diào)研，記錄工程材料價格資料，認真算好主要材料的當(dāng)期和基期的價格指數(shù)，以便準確進行材料調(diào)差；

12、積極完成各種合同的招標(biāo)和備案工作，在相關(guān)部門的協(xié)助下進行合同起草；

13、積極完成各項工程預(yù)算工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項事務(wù)。

三、201*年工作展望

相信新的一年里在公司的全面領(lǐng)導(dǎo)下，華東城的發(fā)展將會蒸蒸日上，華東城的工程面貌將是日新月異。

預(yù)結(jié)算部201*年1月21日

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