監(jiān)察審計部工作標(biāo)準(zhǔn)

安溪縣供電有限責(zé)任公司監(jiān)審部工作標(biāo)準(zhǔn)

崗位名稱薪酬等級主任14文化程度所學(xué)專業(yè)工作經(jīng)歷直接上級崗位類別分管領(lǐng)導(dǎo)監(jiān)察管理直接下級定編人數(shù)監(jiān)察員1具有大專及以上學(xué)歷有在泉州電業(yè)局或縣級供電企業(yè)從事會計、審計、監(jiān)察、工程管理或經(jīng)濟(jì)管理五年及以上的實踐經(jīng)驗，或現(xiàn)監(jiān)察、審計部門負(fù)責(zé)人有較高的政策理論水平，熟悉國家政策以及有關(guān)法律、法規(guī)，熟悉電力營銷及電網(wǎng)建設(shè)、運營與管理等基本知識任職資格專業(yè)知識專業(yè)技術(shù)等級中級以上專業(yè)技術(shù)職稱1.開展審計監(jiān)督工作，對公司的各項經(jīng)營管理行為進(jìn)行審計監(jiān)督，督促和推動建立健全內(nèi)部審計體系，完善內(nèi)部控制機制，防范經(jīng)營風(fēng)險；2.對公司經(jīng)營狀況、經(jīng)濟(jì)效益、經(jīng)濟(jì)責(zé)任落實、重大經(jīng)營事項、建設(shè)項目概（預(yù)）算、決算和對企業(yè)內(nèi)部控制制度的建立、健全和執(zhí)行情況進(jìn)行審計評價，結(jié)合省公司及電業(yè)局的要求，提出管理建議，推動公司管理水平和經(jīng)濟(jì)效益穩(wěn)步提高；3.監(jiān)督檢查公司貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策、決議和法律法規(guī)的情況；4.受理對公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、干部員工的違紀(jì)問題的檢舉、控告和申訴，查處違法違紀(jì)案件，對違法違紀(jì)案件提出處理意見；職責(zé)與權(quán)限5.負(fù)責(zé)公司的紀(jì)檢監(jiān)察工作；負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作；組織開展民主評議行風(fēng)工作和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，糾正行業(yè)不正之風(fēng)；開展效能監(jiān)察工作，提高企業(yè)效能，實現(xiàn)國有資產(chǎn)的保值增值；6.完成公司交辦的各項工作，參與上級監(jiān)察、審計部門組織的監(jiān)察審計業(yè)務(wù)和有關(guān)活動，負(fù)責(zé)定期向電業(yè)局監(jiān)察審計部報告工作，報送報表信息：7.根據(jù)重大事項報告制度規(guī)定，及時向泉州電業(yè)局監(jiān)察部、審計部反映公司的異常情況，協(xié)助分析原因、研究解決辦法；8.對董事、總經(jīng)理執(zhí)行公司職責(zé)時違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；9.當(dāng)董事和總經(jīng)理的行為損害公司的利益時，要求董事和總經(jīng)理予以糾正；工作能力1.有較強綜合協(xié)調(diào)能力和語言文字表達(dá)能力2.中共黨員，敢于堅持原則、廉潔守紀(jì)、公道正派、有強烈事業(yè)心和責(zé)任感。1.貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策、法律法規(guī)以及上級下達(dá)的有關(guān)規(guī)定，熟悉紀(jì)檢監(jiān)察的基本業(yè)務(wù)。2.負(fù)責(zé)對監(jiān)察對象的檢舉、控告以及申訴案件的處理。工作內(nèi)容3.對領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)立案的案件進(jìn)行調(diào)查，提出處理意見。4.定期向上級監(jiān)察部、審計部報告工作，報送報表信息。5.對本崗位的日常事務(wù)和文件資料的保管保密負(fù)責(zé)。6.完成上級交辦的其他工作。檢查與考核

1.根據(jù)本公司的紀(jì)檢監(jiān)察工作計劃,結(jié)合紀(jì)檢監(jiān)察專責(zé)的職責(zé)2.按《安溪縣供電有限責(zé)任公司績效管理暫行辦法》，進(jìn)行檢查與考核安溪縣供電有限責(zé)任公司監(jiān)審部工作標(biāo)準(zhǔn)

崗位名稱薪酬等級紀(jì)檢監(jiān)察專責(zé)直接上級監(jiān)審部主任（行風(fēng)建設(shè)、用電稽查）10文化程度所學(xué)專業(yè)任職資格工作經(jīng)歷專業(yè)知識專業(yè)技術(shù)等級崗位類別紀(jì)檢監(jiān)察具有大專及以上學(xué)歷具有從事電力企業(yè)管理的工作經(jīng)歷熟悉紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)，具備一定的語言、文字表達(dá)能力和組織協(xié)調(diào)管理能力中級以上專業(yè)技術(shù)職稱并具備二年以上中共黨員資格直接下級定編人數(shù)11.協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)組織開展民主評議行風(fēng)工作和優(yōu)質(zhì)服務(wù)，糾正行業(yè)不正之風(fēng)，開展行風(fēng)建設(shè)明查暗訪、走訪客戶和行風(fēng)建設(shè)監(jiān)督員座談會，負(fù)責(zé)行風(fēng)建設(shè)工作計劃、總結(jié)及匯報材料的撰寫與收集整理，并做好歸檔管理；2.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查公司的行風(fēng)建設(shè)，受理行風(fēng)投訴舉報件的查實，有權(quán)對責(zé)任人提出處罰意見并對行風(fēng)建設(shè)存在的問題提出整改意見和建議；3.配合供電所開展優(yōu)質(zhì)服務(wù)工作，配合人資部開展職工職業(yè)道德教育工作；4.監(jiān)督檢查公司相關(guān)部門宣傳、貫徹國家有關(guān)電力供應(yīng)與使用的法律、法規(guī)、方針、政策和上級單位有關(guān)用電營銷等工作標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度執(zhí)行情況；5.監(jiān)督、檢查公司用電營銷、業(yè)擴(kuò)報裝部門和有關(guān)人員執(zhí)行《電力法》、《電力供應(yīng)與使用條例》、《供電營業(yè)規(guī)則》、《供電營業(yè)規(guī)范化服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)》和有關(guān)職責(zé)與權(quán)限用電營銷等方面的規(guī)章制度；6.對群眾舉報的用電營銷等工作中發(fā)生的重大案件和營業(yè)工作責(zé)任事故進(jìn)行調(diào)查處理，深入基層查處有關(guān)科室、站所和班組人員在工作中的違章違紀(jì)行為及發(fā)生的重大營業(yè)工作責(zé)任事故；7.可以查閱與用電營銷有關(guān)的文件、資料。對被查部門違反規(guī)定，轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄抄收卡片、賬本、工作憑證和報表以及有關(guān)資料的，對其責(zé)任人提請本部門領(lǐng)導(dǎo)給予通報批評和行政處分的建議；8.發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失和不良影響的行為，應(yīng)立即責(zé)令其終止違章違紀(jì)行為；對公司有關(guān)部門在用電營銷工作中的違章違紀(jì)行為，有權(quán)制止；1.愛崗敬業(yè)，責(zé)任心強，遵紀(jì)守法，廉潔奉公工作能力2.聽從領(lǐng)導(dǎo)的指揮，堅持原則，工作中敢抓敢管3.秉公執(zhí)紀(jì)，清正廉潔，保守秘密。1.貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策、法律法規(guī)以及上級下達(dá)的有關(guān)規(guī)定，熟悉紀(jì)檢監(jiān)察的基本業(yè)務(wù)。2.經(jīng)常深入調(diào)查研究，針對本單位行風(fēng)狀況，提出分析處理意見及建議，報工作內(nèi)容告工作，反映情況。3.完成各類報表的統(tǒng)計上報工作，做好來信來訪和舉報電話登記工作。4.對本崗位的日常事務(wù)和文件資料的保管保密負(fù)責(zé)；5.按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作任務(wù)。檢查與考核

1.根據(jù)本公司的紀(jì)檢監(jiān)察工作計劃,結(jié)合紀(jì)檢監(jiān)察專責(zé)的職責(zé)；2.按《安溪縣供電有限責(zé)任公司績效管理暫行辦法》，進(jìn)行檢查與考核。安溪縣供電有限責(zé)任公司監(jiān)審部工作標(biāo)準(zhǔn)

崗位名稱薪酬等級紀(jì)檢監(jiān)察員直接上級監(jiān)審部主任（黨風(fēng)廉政、效能監(jiān)察）8文化程度所學(xué)專業(yè)工作經(jīng)歷崗位類別紀(jì)檢監(jiān)察直接下級定編人數(shù)1具有大專及以上學(xué)歷具有從事電力企業(yè)管理的工作經(jīng)歷任職資格熟悉紀(jì)檢監(jiān)察業(yè)務(wù)，具備一定的語言、文字表達(dá)能力專業(yè)知識和組織協(xié)調(diào)管理能力專業(yè)技術(shù)等級具有初級專業(yè)技術(shù)任職資格具備兩年及以上黨齡1.協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)抓好黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的執(zhí)行工作，根據(jù)公司黨總支、紀(jì)檢組的工作安排，負(fù)責(zé)制定、安排本公司的黨風(fēng)廉政建設(shè)的工作計劃和總結(jié)，并做好歸檔管理工作；2.負(fù)責(zé)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，開展效能監(jiān)察工作，提高企業(yè)效能，實現(xiàn)國有資產(chǎn)的保值增值；3.負(fù)責(zé)對中層干部和黨員的廉潔自律情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，對違法違紀(jì)行為進(jìn)行調(diào)查核實，并按有關(guān)規(guī)定提出處理意見；4.負(fù)責(zé)向黨員干部宣傳黨風(fēng)黨紀(jì)及廉潔自律方面的政策，增強防腐拒變的能力，開展好警示教育活動；5.受理對企業(yè)干部員工的違紀(jì)問題的檢舉、控告和申訴，查處違法違紀(jì)案件，對違法違紀(jì)案件提出處理意見；職責(zé)與權(quán)限6.負(fù)責(zé)起草調(diào)查報告、綜合材料報告、處理決定等，負(fù)責(zé)案件及有關(guān)材料的整理、裝訂、歸檔保管工作；7.宣傳監(jiān)察工作法規(guī)及關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)的有關(guān)規(guī)定，接待群眾信訪工作；8.監(jiān)督檢查公司招投標(biāo)制度的執(zhí)行情況，協(xié)助完善招投標(biāo)制度或管理規(guī)定；配合工程建設(shè)部、生技部和物資管理部門等有招投標(biāo)項目的部門做好招投標(biāo)的工作；9.負(fù)責(zé)對監(jiān)察對象依照國家法律、法規(guī)及本企業(yè)的規(guī)章制度實施監(jiān)督檢查；10.有權(quán)檢查有關(guān)生產(chǎn)、經(jīng)營、財務(wù)和管理活動的資料、文件，進(jìn)行現(xiàn)場實物勘察；檢查有關(guān)的計算機信息及電子數(shù)據(jù)和資料；對與重大監(jiān)督事項有關(guān)的問題向有關(guān)部門和個人進(jìn)行調(diào)查，并取得證明材料；11.有權(quán)查詢?nèi)速Y、財務(wù)、經(jīng)營、營銷等業(yè)務(wù)部門的信息系統(tǒng)和有關(guān)資料，并就有關(guān)問題向涉及部門和個人進(jìn)行調(diào)查；1.愛崗敬業(yè)，責(zé)任心強，遵紀(jì)守法，廉潔奉公工作能力2.聽從領(lǐng)導(dǎo)的指揮，堅持原則，工作中敢抓敢管3.秉公執(zhí)紀(jì)，清正廉潔，保守秘密。1.貫徹執(zhí)行黨和國家的方針政策、法律法規(guī)以及上級下達(dá)的有關(guān)規(guī)定，熟悉紀(jì)檢監(jiān)察的基本業(yè)務(wù)。2.經(jīng)常深入調(diào)查研究，針對本單位行風(fēng)狀況，提出分析處理意見及建議，報工作內(nèi)容告工作，反映情況。3.完成各類報表的統(tǒng)計上報工作，做好來信來訪和舉報電話登記工作。4.對本崗位的日常事務(wù)和文件資料的保管保密負(fù)責(zé)；5.按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作任務(wù)。1.根據(jù)本公司的紀(jì)檢監(jiān)察工作計劃,結(jié)合紀(jì)檢監(jiān)察專責(zé)的職責(zé)檢查與考核2.按《安溪縣供電有限責(zé)任公司績效管理暫行辦法》，進(jìn)行檢查與考核

安溪縣供電有限責(zé)任公司監(jiān)審部工作標(biāo)準(zhǔn)

崗位名稱薪酬等級工程審核專責(zé)10文化程度所學(xué)專業(yè)工作經(jīng)歷任職資格專業(yè)知識直接上級崗位類別監(jiān)審部主任工程審核管理直接下級定編人數(shù)1具有大專及以上學(xué)歷在其他部門工作過的資歷，從事電力企業(yè)生產(chǎn)或管理1.具有所從事的審計專責(zé)相適應(yīng)會計、審計的專業(yè)知識2.熟悉電力企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)、電網(wǎng)建設(shè)、經(jīng)營管理及工商管理等基本知識3.能掌握計算機的基本操作及應(yīng)用取得審計、會計、工程造價咨詢、律師等從業(yè)資格證書,并具有中級以上職稱1.協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)建立健全工程預(yù)決算管理體制和工作機制。2.負(fù)責(zé)收集、整理國家省市及上級部門有關(guān)工程造價的法律法規(guī)等各項規(guī)定，建立工程預(yù)決算工作制度，指導(dǎo)、規(guī)范公司預(yù)決算編制、審核工作。3.負(fù)責(zé)對公司工程概算、預(yù)算、決算進(jìn)行審核，出具工程審核意見書。4.參與工程項目專業(yè)管理部門組織的工程竣工驗收。5.影響工程預(yù)算造價超概10%且金額5萬元及以上重大設(shè)計變更預(yù)算進(jìn)行審查。職責(zé)與權(quán)限6.對公司各部門的工程造價管理方面的工作進(jìn)行督促檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并對違規(guī)行為提出意見；7.協(xié)助人力資源部組織公司技經(jīng)人員的學(xué)習(xí)培訓(xùn)活動；8.監(jiān)督審核本企業(yè)基建、技改、業(yè)擴(kuò)等工程項目的管理、工程概(預(yù))算、結(jié)算、決算情況；9.有權(quán)檢查實物、憑證、賬冊、有關(guān)文件和資料，索取有關(guān)的證明材料，對阻撓、破壞審計工作以及拒絕提供有關(guān)資料的，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)可以采取必要的臨時措施，并提出追究有關(guān)人員責(zé)任的建議；專業(yè)技術(shù)等級1.有較高的政策理論水平，熟悉國家審計法規(guī)、有關(guān)政策規(guī)定、審計基本準(zhǔn)則和工作準(zhǔn)則、內(nèi)部審計標(biāo)準(zhǔn)。2.有較強的語言文字表達(dá)能力、綜合協(xié)調(diào)能力，能協(xié)調(diào)上下級以及有關(guān)人員、有關(guān)部門共同開展工作。工作能力3.有較高管理水平，熟悉審計業(yè)務(wù)，履行審計工作職責(zé)能力強。4.辦事客觀公正、實事求是，肯實干、能自律；能堅持原則、廉潔奉公、作風(fēng)正派、責(zé)任心強。5.能處理好審計監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系。6.身體健康，能勝任本職工作。1.編制工作計劃并實施。2.配合上級審計，為上級審計工作提供審計資料。3.收集審計資料，向報告審計事項，并對其真實性負(fù)責(zé)。4.協(xié)助制定和完善內(nèi)部審計方面的工作規(guī)范、業(yè)務(wù)操作指南、管理辦法以及工作內(nèi)容相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。5.完成工程審計等審計工作。6.根據(jù)需要對本單位和所屬單位相關(guān)業(yè)務(wù)流程實施專項審計調(diào)查。7.對本崗位的日常事務(wù)和文件資料的保管保密負(fù)責(zé)。8.按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項工作任務(wù)。1.根據(jù)本公司的紀(jì)檢監(jiān)察工作計劃,結(jié)合紀(jì)檢監(jiān)察專責(zé)的職責(zé)檢查與考核2.按《安溪縣供電有限責(zé)任公司績效管理暫行辦法》，進(jìn)行檢查與考核

安溪縣供電有限責(zé)任公司監(jiān)審部工作標(biāo)準(zhǔn)

崗位名稱薪酬等級審計員8文化程度所學(xué)專業(yè)工作經(jīng)歷直接上級崗位類別監(jiān)審部主任直接下級定編人數(shù)1任職資格大學(xué)�？飘厴I(yè)及以上學(xué)歷具有從事電力企業(yè)生產(chǎn)或管理的工作經(jīng)歷1.具有與所從事的審計專責(zé)工作相適應(yīng)會計（審計）的專業(yè)2.熟悉電力企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)、電網(wǎng)建設(shè)、經(jīng)營管理及工商管專業(yè)知識理等基本知識。3.能掌握計算機的基本操作及應(yīng)用。專業(yè)技術(shù)等級審計（會計、工程造價咨詢、律師等）從業(yè)資格證書1負(fù)責(zé)提出審計工作計劃，并具體負(fù)責(zé)審計項目的實施。2.負(fù)責(zé)配合政府審計和上級審計，為政府審計和上級審計提供資料。3.負(fù)責(zé)制定和完善內(nèi)部審計方面的工作規(guī)范、業(yè)務(wù)指南、管理辦法以及相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。4.負(fù)責(zé)工程管理審計，負(fù)責(zé)合同審計、招標(biāo)、驗收等審計監(jiān)督。職責(zé)與權(quán)限5.負(fù)責(zé)任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任、資產(chǎn)經(jīng)營責(zé)任、預(yù)算管理等審計監(jiān)督。6.負(fù)責(zé)本單位和所屬單位相關(guān)業(yè)務(wù)流程實施專項審計調(diào)查。7.負(fù)責(zé)提供8向?qū)徲嬑瘑T會報告的有關(guān)的審計資料。8.參加省公司審計部組織的審計工作。9.承辦上級審計部門主任交辦的其他工作。1.有較高的政策理論水平，熟悉國家審計法規(guī)、有關(guān)政策規(guī)定、審計基本準(zhǔn)則和工作準(zhǔn)則、內(nèi)部審計標(biāo)準(zhǔn)。2.有較強的語言文字表達(dá)能力、綜合協(xié)調(diào)能力，能協(xié)調(diào)上下級以及有關(guān)人員、有關(guān)部門共同開展工作。工作能力3.有較高管理水平，熟悉審計業(yè)務(wù)，履行審計工作職責(zé)能力強。4.辦事客觀公正、實事求是，肯實干、自律；堅持原則、廉潔奉公、作風(fēng)正派、責(zé)任心強5.能處理好審計監(jiān)督與服務(wù)的關(guān)系。6.身體健康，能勝任本職工作。1.編制單位內(nèi)部審計工作計劃并組織實施審計。2.配合政府審計和上級審計，為政府審計和上級審計工作提供審計資料。3.收集審計資料，向局審計委員會報告的審計事項，并對其真實性負(fù)責(zé)。4.負(fù)責(zé)制定和完善內(nèi)部審計方面的工作規(guī)范、業(yè)務(wù)操作指南、管理辦法以及相關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。工作內(nèi)容5.完成經(jīng)營審計、管理審計、工程管理、經(jīng)濟(jì)合同等審計工作。6.根據(jù)需要對本單位和所屬單位相關(guān)業(yè)務(wù)流程實施專項審計調(diào)查。7.完成工程合同審簽，參與工程、物資招投標(biāo)工作、工程驗收工作。8.對職責(zé)范圍內(nèi)的審計業(yè)務(wù)流程的正常運作負(fù)責(zé)9.參加省公司審計部組織的審計工作。10.完成本單位領(lǐng)導(dǎo)交辦的事項。1.根據(jù)本公司的審計工作計劃,結(jié)合審計員的職責(zé).由公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行檢查與考核。檢查與考核2.根據(jù)省公司審計部審計工作計劃，并結(jié)合審計專責(zé)參與省公司審計部審計工作具體情況,由省公司審計部進(jìn)行檢查與考核。

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審計監(jiān)察部－部門職責(zé)

一、擬定公司內(nèi)部審計管理辦法和規(guī)章制度。二、擬定審計工作計劃。

三、對公司的財務(wù)收支及各類經(jīng)營活動進(jìn)行審計監(jiān)督。

四、對公司和部門內(nèi)部制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計并提出改進(jìn)建議。五、對經(jīng)濟(jì)合同的簽訂及執(zhí)行情況進(jìn)行審計監(jiān)督。六、負(fù)責(zé)對公司的招投標(biāo)過程及結(jié)果進(jìn)行審核監(jiān)督。

七、獨立開展公司的審計監(jiān)控工作，規(guī)范公司的生產(chǎn)經(jīng)營及財務(wù)收支行為，隨時掌握盈虧情況及潛虧因素，并提出審計建議，促進(jìn)經(jīng)營管理，為公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門了解實際情況，制定政策提供依據(jù)。八、對在審計過程中提出的意見、建議及整改措施的落實情況進(jìn)行跟蹤檢查，對整改不力的主要領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)向上一級領(lǐng)導(dǎo)提出意見和建議。九、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計工作。

審計監(jiān)察部－部門人員崗位職責(zé)

審計監(jiān)察部經(jīng)理

職位名稱直接上級崗位職責(zé)審計監(jiān)察部經(jīng)理董事長所屬部門直接下級審計監(jiān)察部審計專員1、在董事會的指導(dǎo)下，擬定公司審計監(jiān)察相關(guān)制度，并提交董事會審定；2、組織公司財務(wù)及所屬控股公司財務(wù)進(jìn)行內(nèi)部審計，對公司內(nèi)部嚴(yán)重違紀(jì)的行為進(jìn)行專項審計，并提交審計報告；3、參與并監(jiān)督公司合并、分立、投資、租賃、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓、項目清理等重要經(jīng)濟(jì)活動；4、負(fù)責(zé)對擬簽訂的合同（協(xié)議書）進(jìn)行審核把關(guān)工作，負(fù)責(zé)合同的跟蹤管理；5、負(fù)責(zé)對公司的招投標(biāo)過程及結(jié)果進(jìn)行審核監(jiān)督；6、負(fù)責(zé)公司的目標(biāo)管理工作，保證公司體系運行有效，提供目標(biāo)管理方面的管理依據(jù)和考察意見，參與開發(fā)項目目標(biāo)管理的評價與研究；7、負(fù)責(zé)公司員工的檢舉、控告，并按規(guī)定進(jìn)行處理和答復(fù)；8、開展領(lǐng)導(dǎo)干部離職審計，明確領(lǐng)導(dǎo)干部在職期間各項指標(biāo)的完成情況。9、負(fù)責(zé)本部門文件、資料的日常管理及立卷歸檔工作10、初步擬定審計監(jiān)察部的崗位配置、職位說明書及業(yè)績考評指標(biāo)11、負(fù)責(zé)對本部門員工施績效考評，并提供獎懲、任免、晉升建議12、遵照公司的權(quán)限規(guī)定，行使費用與合同審批權(quán)

審計專員

職位名稱直接上級崗位職責(zé)審計專員審計監(jiān)察部經(jīng)理所屬部門直接下級審計監(jiān)察部無1、及時完成對項目的節(jié)點考核，力爭對項目的節(jié)點經(jīng)濟(jì)狀況的分析準(zhǔn)確、及時。2、及時完成對竣工項目的決算審計工作，對竣工項目的全面情況進(jìn)行分析，為公司進(jìn)行決策提供依據(jù)。3、收集與各分包結(jié)算相關(guān)的施工圖紙、工程簽證、設(shè)計變更等資料，對各項目部上報的各分包單位的結(jié)算進(jìn)行認(rèn)真、仔細(xì)的審查、核對。4、對審查過程中遇到的不明事項，堅持深入施工現(xiàn)場，到第一線了解情況。對合同中有疑問的條款及時向合約部咨詢，確保分包審計結(jié)果的真實性、準(zhǔn)確性。5、分包結(jié)算審核工作必須堅持現(xiàn)場核實與施工圖紙計算為原則，不得與分包方采取未經(jīng)測算議價結(jié)算的方式。6、及時向部門領(lǐng)導(dǎo)反映各分包單位的審計情況，對審計完畢的結(jié)算資料及時整理、歸檔。7、完成對公司及其下屬單位的財務(wù)收支審計，檢查會計原始憑證、帳簿、報表等財務(wù)資料的真實性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性。8、檢查企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績的真實性和年度經(jīng)營目標(biāo)的完成情況，為公司對下屬企業(yè)年度績效考核、獎罰提供依據(jù)。9、開展經(jīng)濟(jì)效益審計，對單個項目進(jìn)行抽查，其中虧損的工程項目必查，查找原因，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。10、接受公司領(lǐng)導(dǎo)的指令，對其指定的審計事項進(jìn)行審計。

審計監(jiān)察部人員任職要求

序號1234567類別審計監(jiān)察部經(jīng)理任職資格要求內(nèi)容學(xué)歷及專業(yè)大學(xué)本科以上學(xué)歷，審計、財務(wù)有等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)職稱崗位證書工作經(jīng)驗?zāi)挲g要求性別要求身體條件中級以上職稱具有審計師或注冊會計師資格5年以上審計相關(guān)工作經(jīng)驗，3年以上審計主管工作經(jīng)驗30歲以上不限健康1、精通國家財稅法律規(guī)范、國家財務(wù)核算業(yè)務(wù)，具有優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項目分析處理經(jīng)驗；2、了解審計領(lǐng)域發(fā)展趨勢，掌握最新審計理論和方法；8其他條件3、熟練公司財務(wù)會計、審計、稅務(wù)等業(yè)務(wù)的全套流程；4、熟練使用財務(wù)等軟件及OA等辦公軟件；5、溝通協(xié)調(diào)能力強，對審計工作有較深的理解；6、做事認(rèn)真，有責(zé)任心。序號1234567類別學(xué)歷及專業(yè)職稱崗位證書工作經(jīng)驗?zāi)挲g要求性別要求身體條件審計專員任職資格要求內(nèi)容大學(xué)本科以上學(xué)歷，審計、財務(wù)等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)中級以上職稱具有審計師或注冊會計師資格3年以上審計專員工作經(jīng)驗28歲以上不限健康1、精通國家財稅法律規(guī)范、國家財務(wù)核算業(yè)務(wù)，具有優(yōu)秀的職業(yè)判斷能力和豐富的財會項目分析處理經(jīng)驗；2、了解審計領(lǐng)域發(fā)展趨勢，掌握最新審計理論和方法；8其他條件3、熟練公司財務(wù)會計、審計、稅務(wù)等業(yè)務(wù)的全套流程；4、熟練使用財務(wù)等軟件及OA等辦公軟件；5、溝通協(xié)調(diào)能力強，對審計工作有較深的理解；6、做事認(rèn)真，有責(zé)任心。

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