資源環(huán)境與旅游系201*年工作總結(jié)與201*年工作計(jì)劃

資源環(huán)境與旅游系201*年工作總結(jié)

201*年即將結(jié)束，現(xiàn)將我系本學(xué)期黨務(wù)、行政、學(xué)生等方面工作總結(jié)如下：

一、黨總支工作

201*年我系黨總支按照年度工作計(jì)劃和院黨委的部署與安排，帶領(lǐng)全系師生以“黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)”為契機(jī)，緊緊圍繞系部的中心工作，不斷加強(qiáng)組織建設(shè)和思想作風(fēng)建設(shè)，確保了系各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展。現(xiàn)總結(jié)如下：（一）加強(qiáng)學(xué)習(xí)，扎實(shí)開(kāi)展主題教育實(shí)踐活動(dòng)，推進(jìn)黨建工作

1.根據(jù)院黨委的總體部署，結(jié)合我系實(shí)際，研究制定了教職工理論學(xué)習(xí)計(jì)劃，堅(jiān)持集中學(xué)習(xí)與自學(xué)相結(jié)合，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)黨的十八大精神、習(xí)主席的講話等，使教職工知形勢(shì)、懂政策、講政治，不斷提高政治思想理論水平。

2.認(rèn)真扎實(shí)開(kāi)展黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，按質(zhì)按量按時(shí)完成各個(gè)階段的活動(dòng)內(nèi)容，特別是通過(guò)集中學(xué)習(xí)、征求師生意見(jiàn)、撰寫對(duì)照檢查材料、召開(kāi)民主生活會(huì)和組織生活會(huì)、制定整改任務(wù)書以及建章立制等環(huán)節(jié)，全體黨員特別是黨員干部受到了一次深刻的黨性教育，進(jìn)一步增強(qiáng)了群眾觀念，密切了師生關(guān)系，找到了一切工作的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)，有利于全系各項(xiàng)工作又快又好地開(kāi)展。（二）高度重視安全穩(wěn)定工作，常抓不懈

1.系黨總支根據(jù)院黨委的安排，把維穩(wěn)工作當(dāng)作全年工作的頭等大事，進(jìn)行了一系列安排落實(shí)。實(shí)行系領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)急值班制度，加強(qiáng)對(duì)維穩(wěn)工作的領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)，確保相關(guān)信息傳送及時(shí)、準(zhǔn)確，處理快捷、高效。

2.我們利用全體教師會(huì)、輔導(dǎo)員會(huì)議以及主題班會(huì)、黑板報(bào)、宣傳欄等，加強(qiáng)校園安全穩(wěn)定方面的宣傳與教育，進(jìn)一步提高了廣大師生維穩(wěn)意識(shí)和明辨是非的能力，把他們的思想統(tǒng)一到執(zhí)行黨的路線、方針、政策上來(lái)，排查安全隱患，提高自我防范能力。

3.在201*年的維穩(wěn)工作中，我系領(lǐng)導(dǎo)班子及成員對(duì)突發(fā)事件反應(yīng)迅速，措施得力，積極配合相關(guān)職能部門沉著處置，為學(xué)校的穩(wěn)定做出了應(yīng)有貢獻(xiàn)。（三）抓黨風(fēng)、促廉政，全面搞好黨風(fēng)廉政建設(shè)工作

我系黨總支按照院黨委、紀(jì)委的黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制要求，認(rèn)真落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制。積極組織黨員師生參加有關(guān)會(huì)議，認(rèn)真學(xué)習(xí)廉政建設(shè)警示材料，觀看警示教育片《背叛與懺悔》，教育黨員干部自覺(jué)做到廉潔自律。扎實(shí)開(kāi)展黨

的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)，查找“四風(fēng)”方面存在的問(wèn)題，制定整改措施和任務(wù)書，建立健全融教育、制度、監(jiān)督于一體的長(zhǎng)效機(jī)制，為全系教職工廉潔從教、正派做人、公道做事、密切聯(lián)系群眾打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。（四）保質(zhì)保量完成日常黨務(wù)工作

1.認(rèn)真做好發(fā)展黨員工作，始終堅(jiān)持黨員標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格審批程序，加強(qiáng)對(duì)入黨積極分子和預(yù)備黨員的培養(yǎng)教育工作，本年度共發(fā)展預(yù)備黨員70名，10名預(yù)備黨員順利轉(zhuǎn)正。

2.順利完成第47期入黨積極分子培訓(xùn)班，共有121名入黨積極分子接受教育。

3.舉辦了學(xué)生黨員的黨史知識(shí)競(jìng)賽，扎實(shí)開(kāi)展了學(xué)生黨員暑假社會(huì)實(shí)踐活動(dòng)，增強(qiáng)了學(xué)生黨員黨性修養(yǎng)，增進(jìn)了學(xué)生黨員聯(lián)系群眾、了解社會(huì)的意識(shí)。4.在學(xué)院領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)職能部門的關(guān)心、支持和我系的努力下，今年我系增加了一名專職輔導(dǎo)員，充實(shí)了輔導(dǎo)員隊(duì)伍，在一定程度上緩和了學(xué)生管理人手不夠的壓力。

5.及時(shí)完成上級(jí)黨組織交辦的各項(xiàng)工作任務(wù)，得到院黨委組織部的充分肯定�；仡櫤涂偨Y(jié)201*年的工作，我們覺(jué)得在取得成績(jī)的同時(shí)，仍存在著問(wèn)題和不足：理論學(xué)習(xí)的深度不夠，學(xué)習(xí)方法有待創(chuàng)新，工作特色有待彰顯。在今后的工作中我們將積極進(jìn)取，真抓實(shí)干，揚(yáng)長(zhǎng)避短，不斷完善。

二、系行政工作（教學(xué)、科研、迎評(píng)工作）

201*年度，在院黨委領(lǐng)導(dǎo)下，在系部其他領(lǐng)導(dǎo)及老師們的指導(dǎo)、幫助下，旅游系較好地完成了教學(xué)管理工作，小結(jié)如下：

1．以本科合格評(píng)估主線，以學(xué)期“三查”為平臺(tái)，以內(nèi)涵建設(shè)為抓手，強(qiáng)化工作的執(zhí)行力，教學(xué)工作運(yùn)行平穩(wěn)、有序、規(guī)范

首先，根據(jù)學(xué)院整體安排與要求，結(jié)合我系教學(xué)工作實(shí)際，不斷強(qiáng)化、推進(jìn)教學(xué)管理制度建設(shè)及工作執(zhí)行力，如加強(qiáng)教學(xué)輪值檢查制度，聽(tīng)課制度，試卷批閱的流水制度，畢業(yè)論文規(guī)范建設(shè)制度，學(xué)生實(shí)習(xí)管理制度，教師監(jiān)考制度，學(xué)生考試制度等，這些制度的建立保證了我系教學(xué)工作平穩(wěn)運(yùn)轉(zhuǎn)，教學(xué)工作中心地位也日益彰顯。其次，注重以教務(wù)處每學(xué)期制定的“三查”工作為著力點(diǎn)，不斷強(qiáng)化教學(xué)管理工作。每學(xué)期，我系均會(huì)對(duì)照檢查文件要求，制定我系教學(xué)檢查工

作計(jì)劃，細(xì)化教學(xué)檢查內(nèi)容，創(chuàng)新檢查方法，通過(guò)自查及學(xué)校驗(yàn)收檢查，達(dá)到了規(guī)范教師教學(xué)行為、提升教學(xué)質(zhì)量的效果。

2．充分發(fā)揮教研室、實(shí)驗(yàn)室在教學(xué)、實(shí)習(xí)中的中心地位作用

201*年度，在教學(xué)管理工作中，我系注重充分發(fā)揮教研室、實(shí)驗(yàn)室在教學(xué)、實(shí)習(xí)中的中心地位作用。每學(xué)期初，均要求各教研室、實(shí)驗(yàn)室要制定學(xué)期工作計(jì)劃，工作計(jì)劃要切實(shí)、可行、有新意，特別提出要組織開(kāi)展諸如相互間聽(tīng)課、評(píng)課、觀摩教學(xué)等豐富多彩的教研活動(dòng)。學(xué)期結(jié)束，要對(duì)照工作計(jì)劃?rùn)z查是否完成及完成的質(zhì)量，并以此作為教研室工作考核的依據(jù)。

3．根據(jù)學(xué)科、專業(yè)特點(diǎn)，不斷拓展、豐富實(shí)踐性教學(xué)內(nèi)容，實(shí)踐性教學(xué)富有成效、特色

201*年，根據(jù)我系專業(yè)特點(diǎn)及我院辦學(xué)定位，我系特別注重實(shí)踐性教學(xué)環(huán)節(jié)，努力打造特色鮮明的實(shí)踐性教學(xué)“模式”。首先，根據(jù)教學(xué)計(jì)劃安排，制定詳細(xì)的實(shí)習(xí)計(jì)劃。為了做好實(shí)踐性教學(xué)工作，根據(jù)教學(xué)計(jì)劃安排，我系每次實(shí)踐性教學(xué)實(shí)施前均制定了較為全面、詳細(xì)的實(shí)習(xí)方案，包括實(shí)習(xí)目的、內(nèi)容、任務(wù)、參與實(shí)習(xí)的指導(dǎo)老師、實(shí)習(xí)的具體安排、經(jīng)費(fèi)預(yù)算等方面，并將計(jì)劃報(bào)至院領(lǐng)導(dǎo)及教務(wù)處核批，一旦批準(zhǔn)后，嚴(yán)格按批準(zhǔn)后的計(jì)劃執(zhí)行，從而確保了實(shí)踐性教學(xué)工作的規(guī)范、有序地開(kāi)展。其次，認(rèn)真組織、實(shí)施實(shí)踐性教學(xué)，努力打造實(shí)踐性教學(xué)新亮點(diǎn)。實(shí)踐性教學(xué)工作能否順利完成，具體組織、實(shí)施是關(guān)鍵。為了做好每次實(shí)踐性教學(xué)工作，均要召開(kāi)實(shí)習(xí)動(dòng)員大會(huì)，明確實(shí)習(xí)的目的、任務(wù)、意義。

4.召開(kāi)科研工作專題會(huì)議，積極組織申報(bào)科研項(xiàng)目

我系本學(xué)生召開(kāi)了科研工作專題會(huì)議，資源環(huán)境與旅游系全體教師參加了會(huì)議。這次會(huì)議對(duì)前期科研工作進(jìn)行了總結(jié)，對(duì)本學(xué)期的科研項(xiàng)目申報(bào)進(jìn)行了動(dòng)員。本學(xué)年我系教師成功申報(bào)了各級(jí)各類課題多項(xiàng)。

5.積極開(kāi)展迎評(píng)工作，初步完成了迎評(píng)材料的準(zhǔn)備

迎評(píng)工作是本年度工作中的一件大事，我們系成立了迎評(píng)工作組，積極開(kāi)展工作，初步完成了迎評(píng)材料的準(zhǔn)備。

三、學(xué)生工作

1.輔導(dǎo)員工作:我系輔導(dǎo)員整體工作責(zé)任心強(qiáng)，均能完成院、系布置的各項(xiàng)任務(wù)，工作有計(jì)劃，業(yè)務(wù)有記載，按期召開(kāi)主題班會(huì)，注意對(duì)班級(jí)干部的培養(yǎng)，注

意做好學(xué)生的思想政治工作，加強(qiáng)輔導(dǎo)員工作的交流與研討、個(gè)別指導(dǎo)與談心，增強(qiáng)輔導(dǎo)員的責(zé)任心，提高輔導(dǎo)員的整體工作水平。定期召開(kāi)輔導(dǎo)員工作交流會(huì)，并通過(guò)QQ群、飛信群等形式加強(qiáng)輔導(dǎo)員之間的溝通與交流。

2.學(xué)生日常管理:我系始終把安全穩(wěn)定作為學(xué)生工作的重中之重，使全系師生牢固樹(shù)立了安全穩(wěn)定的意識(shí),并將安全意識(shí)落實(shí)到具體行動(dòng)中:定期對(duì)學(xué)生進(jìn)行安全教育，舉行安全教育主題班會(huì)，確保學(xué)生的人身、財(cái)產(chǎn)、飲食、交通方面的安全；與各班輔導(dǎo)員簽訂了《安全包保責(zé)任書》，明確安全責(zé)任，增強(qiáng)輔導(dǎo)員的安全責(zé)任意識(shí)；對(duì)個(gè)別學(xué)生違章用電的學(xué)生，我們已按學(xué)校相關(guān)規(guī)章制度進(jìn)行了處理,并在各類評(píng)優(yōu)中實(shí)行一票否決;進(jìn)一步落實(shí)或規(guī)范上課考勤制、請(qǐng)假制、寢室長(zhǎng)報(bào)告制等，積極有效、有的放矢地做好安全穩(wěn)定工作。加大系領(lǐng)導(dǎo)、輔導(dǎo)員深入班級(jí)、寢室的力度，常與學(xué)生溝通，繼續(xù)加強(qiáng)學(xué)生特別是畢業(yè)生的政治思想教育，動(dòng)之以情，曉之以理，提高學(xué)生遵紀(jì)守法、文明衛(wèi)生、安全穩(wěn)定的意識(shí)。動(dòng)員學(xué)生積極參加學(xué)院舉辦的各項(xiàng)活動(dòng)，并取得了較好的成績(jī)。

3.畢業(yè)生就業(yè)工作:本學(xué)期我系成立畢業(yè)生就業(yè)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，選擇有經(jīng)驗(yàn)的老師對(duì)學(xué)生開(kāi)設(shè)就業(yè)指導(dǎo)課，讓學(xué)生認(rèn)清就業(yè)形勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的就業(yè)觀念、就業(yè)安全教育及就業(yè)技能教育，開(kāi)展了畢業(yè)生就業(yè)意向調(diào)查，了解畢業(yè)生在擇業(yè)就業(yè)方面的實(shí)際想法，以便提高就業(yè)教育和就業(yè)指導(dǎo)的針對(duì)性。旅游管理、酒店管理等專業(yè)建立了穩(wěn)定的實(shí)習(xí)基地，并通過(guò)多方努力積極開(kāi)拓學(xué)生的就業(yè)市場(chǎng)。畢業(yè)班的輔導(dǎo)員能加強(qiáng)對(duì)畢業(yè)生的就業(yè)指導(dǎo)，引導(dǎo)學(xué)生樹(shù)立“先生存、再發(fā)展”的就業(yè)觀念，為就業(yè)工作做好前期準(zhǔn)備。

4.學(xué)生資助工作:我系遵循“公平、公正、公開(kāi)”的原則，扎實(shí)開(kāi)展好各項(xiàng)學(xué)生資助工作。本學(xué)期我系認(rèn)定了466位困難生，評(píng)定了3位國(guó)家獎(jiǎng)學(xué)金獲得者、51位國(guó)家勵(lì)志獎(jiǎng)學(xué)金獲得者、412位國(guó)家助學(xué)金獲得者，完成了所有貧困生的建庫(kù)工作，本學(xué)年我系協(xié)助學(xué)生辦理助學(xué)貸款的200余人次，并積極協(xié)助院資助中心為學(xué)生提供全方位的服務(wù)，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的誠(chéng)信教育，開(kāi)展金融知識(shí)的專題講座，得到了學(xué)生的一致好評(píng)。

5.心理健康教育：我系高度注重心理健康教育工作，開(kāi)展心理咨詢活動(dòng)，舉辦心理健康教育講座，培訓(xùn)各班心理委員，注重貧困生心理的疏導(dǎo)工作。

6.學(xué)風(fēng)建設(shè)情況：根據(jù)本科教學(xué)合格評(píng)估學(xué)風(fēng)建設(shè)指標(biāo)，制定了學(xué)風(fēng)建設(shè)措

施，開(kāi)展了相關(guān)活動(dòng)。在日常管理方面方面，通過(guò)主題班會(huì)、黑板報(bào)、主題團(tuán)日等活動(dòng)的開(kāi)展，通過(guò)舉辦學(xué)習(xí)、考研、考證等交流會(huì)，營(yíng)造良好的班風(fēng)學(xué)風(fēng)，課堂紀(jì)律和出勤情況總體較好。結(jié)合新生入學(xué)教育，組織各教研室分專業(yè)舉行專業(yè)思想教育講座，強(qiáng)化學(xué)生的專業(yè)意識(shí)，激發(fā)學(xué)生的專業(yè)興趣，提高學(xué)習(xí)的積極性和主動(dòng)性。

四、201*年的工作思路（一）黨總支工作要點(diǎn)

1.進(jìn)一步做好黨的群眾路線教育實(shí)踐活動(dòng)的后續(xù)工作。

2.在全系師生中組織開(kāi)展學(xué)習(xí)十八屆三中全會(huì)的活動(dòng)，貫徹會(huì)議精神。3.加強(qiáng)輔導(dǎo)員隊(duì)伍建設(shè)，適應(yīng)我系發(fā)展的需要。4.圍繞本科水平評(píng)估開(kāi)展相關(guān)工作。（二）行政工作要點(diǎn)

1．配合教務(wù)處做好期初、期中、期末教學(xué)工作檢查；

2．本科教學(xué)評(píng)估材料整理、歸檔、補(bǔ)充、完善，配合學(xué)校做好本科教學(xué)評(píng)估工作；

3．測(cè)繪、GIS專業(yè)建設(shè)考查；4．組織教研室開(kāi)展教研活動(dòng)；

5．按教學(xué)計(jì)劃，開(kāi)展201*級(jí)地科專業(yè)巢湖地質(zhì)實(shí)習(xí)、201*級(jí)資環(huán)專業(yè)《環(huán)境工程》課程實(shí)習(xí)；開(kāi)展201*級(jí)地科、自然地理、人文地理專業(yè)廬山綜合自然地理實(shí)習(xí)、201*級(jí)旅管、酒管專業(yè)景區(qū)實(shí)習(xí)；

6．201*級(jí)畢業(yè)班集中實(shí)習(xí)聯(lián)系及安排；

7.組織好教師的科研、教研課題申報(bào)工作，按計(jì)劃開(kāi)展學(xué)術(shù)講座。

資源環(huán)境與旅游系201*年12月10日

擴(kuò)展閱讀：環(huán)境業(yè)務(wù)企業(yè)201*年工作總結(jié)與201*年工作計(jì)劃-生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部分提綱201*.11.12(1)

環(huán)境業(yè)務(wù)企業(yè)201*年工作總結(jié)與201*年工作計(jì)劃-生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)部分（修訂建議）

根據(jù)環(huán)境業(yè)務(wù)企業(yè)特點(diǎn)，建議在藍(lán)星總公司要求提交的201*年總結(jié)與201*年工作計(jì)劃（生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)提綱及要求）基礎(chǔ)上修訂如下（紅色部分）：一、201*年總結(jié)

1、安全環(huán)保情況總結(jié)

1.1事故、小事件匯報(bào)、安全隱患整改情況

201*年共發(fā)生重傷以上生產(chǎn)安全事故起，共發(fā)生喪失勞動(dòng)時(shí)間事故起，醫(yī)療處理起，緊急救助起，未遂人身傷害起，工藝A類事故起，B類事故起，C類事故起，環(huán)保事故起，其他事故或事件起。邀請(qǐng)相關(guān)安全機(jī)構(gòu)檢查、企業(yè)自檢發(fā)現(xiàn)各類安全隱患起，安全隱患的平均整改率為%。其中重大安全隱患處，重大隱患整改率%。

1.2安全獎(jiǎng)懲情況（包括事故處理責(zé)任人情況）1.3安全費(fèi)用投入及安全費(fèi)用提取和使用情況

201*年安全投入萬(wàn)元，與去年同期相比增加萬(wàn)元；201*年安全費(fèi)用提取萬(wàn)元，于去年同期相比增加萬(wàn)元。

1.4安全培訓(xùn)、注冊(cè)安全工程師取證情況

201*年開(kāi)展各項(xiàng)安全培訓(xùn)次，培訓(xùn)人次，安全管理人員中注冊(cè)安全工程師平均覆蓋率%。

1.5應(yīng)急預(yù)案完善、應(yīng)急演練、應(yīng)急平臺(tái)建設(shè)情況

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201*年完成了項(xiàng)現(xiàn)場(chǎng)處方案的完善工作（），組織綜合應(yīng)急演練次，組織專項(xiàng)應(yīng)急演練次。

應(yīng)急平臺(tái)建設(shè)情況：1.6三同時(shí)情況1.7清潔生產(chǎn)審核情況

1.8SHE體系實(shí)施、推進(jìn)進(jìn)展情況(10個(gè)要素)1.9HAZOP分析工作進(jìn)展

1.10安全文化示范企業(yè)創(chuàng)建、家庭安全文化建設(shè)情況1.11安全環(huán)保管理工作中的創(chuàng)新點(diǎn)和做得比較好的方面1.12安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工作情況1.13PID的修訂進(jìn)展情況2、設(shè)備資產(chǎn)管理

2.1設(shè)備腐蝕、潤(rùn)滑、設(shè)備采購(gòu)、備品備件管理、動(dòng)設(shè)備、關(guān)鍵設(shè)備、設(shè)備檔案以及其他方面取得的進(jìn)展情況

2.2設(shè)備檢測(cè)、設(shè)備診斷應(yīng)用科技手段（振動(dòng)檢測(cè)儀、腐蝕檢測(cè)儀、激光對(duì)準(zhǔn)儀等）的情況

2.3OEE的統(tǒng)計(jì)、分析損失、制定措施的進(jìn)展情況及好的做法

2.4SOP的推進(jìn)情況

3、201*年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作情況總體績(jī)效完成情況

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單位：萬(wàn)元

主要績(jī)效指標(biāo)營(yíng)業(yè)收入合同承攬額EBITDAEBITDA%利潤(rùn)總額利潤(rùn)率%EVA資產(chǎn)負(fù)債率%技術(shù)投入比率平均流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率%注：非生產(chǎn)企業(yè)可不填EBITDA及EBITDA率。

201*年預(yù)算201*年1-10月實(shí)際完成預(yù)算%201*年1-10月實(shí)際同比增減%201*年預(yù)計(jì)201*年實(shí)際同比增減%

3.1營(yíng)銷及銷售情況

主要產(chǎn)品銷售（業(yè)務(wù)回款）情況一覽表

主要產(chǎn)序品（業(yè)號(hào)務(wù)）123456…201*年201*年計(jì)劃銷售計(jì)劃邊際貢獻(xiàn)(噸、萬(wàn)元)(元/噸)201*年1-10月(噸)201*年1-10月平均邊際貢獻(xiàn)（元/噸）201*預(yù)201*年預(yù)201*年201*年計(jì)銷售計(jì)邊際貢實(shí)際銷售邊際貢獻(xiàn)（噸）獻(xiàn)（元/噸）（噸）（元/噸）注：表中各列計(jì)量單位可根據(jù)產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）實(shí)際進(jìn)行調(diào)整。

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主要產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）的市場(chǎng)占有率以及在行業(yè)中所處的位

序號(hào)123456…主要產(chǎn)品市場(chǎng)占有率%行業(yè)位對(duì)各產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況（競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手）分析各產(chǎn)品細(xì)分應(yīng)用市場(chǎng)分析、各產(chǎn)品區(qū)域（包括境內(nèi)外）市場(chǎng)分析、各產(chǎn)品渠道和客戶情況分析

收入預(yù)算執(zhí)行情況（主要分析產(chǎn)品銷量/業(yè)務(wù)承攬合同及回款量）、售價(jià)及工程、貿(mào)易、技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)回款與預(yù)算差異對(duì)收入的影響）

支出預(yù)算執(zhí)行情況（主要分析產(chǎn)品銷售成本/業(yè)務(wù)成本控制、三項(xiàng)費(fèi)用支出與預(yù)算差異對(duì)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的影響）應(yīng)收賬款清收完成工作開(kāi)展情況

201*年定期經(jīng)營(yíng)績(jī)效分析回顧（主要說(shuō)明預(yù)算執(zhí)行的特點(diǎn)及原因分析）

基于以上分析，銷售擬定的策略、采取的行動(dòng)和措施以及取得的成效

營(yíng)銷管理體系建設(shè)及提升工作

201*年?duì)I銷競(jìng)賽活動(dòng)中營(yíng)銷工具的使用及在全年?duì)I銷工作中的作用與改進(jìn)情況（包括營(yíng)銷競(jìng)賽營(yíng)銷工具和戰(zhàn)略營(yíng)銷提升培訓(xùn)所取得的效果，及在營(yíng)銷體系建設(shè)與改進(jìn)中的成效。以

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及下一步培訓(xùn)方向的建議）

(重點(diǎn)包括營(yíng)銷管理體系建設(shè)與提升、客戶分級(jí)管理及各類客戶所占銷售指標(biāo)構(gòu)成與變化情況,銷售績(jī)效考核實(shí)施與改進(jìn)情況等)。

完成情況1.1當(dāng)期以及前一年同期來(lái)自大客戶的銷售收1.來(lái)自大客戶或入核心客戶的銷售1.2市場(chǎng)中同類產(chǎn)品當(dāng)期比較前一年同期的銷收入增長(zhǎng)幅度售收入增長(zhǎng)幅度客戶渠2.1當(dāng)期以及前一年同期來(lái)自大客戶的銷售利道管理2.來(lái)自大客戶或潤(rùn)（數(shù)據(jù)）核心的銷售利潤(rùn)2.2同類產(chǎn)品由于市場(chǎng)因素導(dǎo)致的利潤(rùn)率變化增長(zhǎng)幅度（例如原材料價(jià)格的變化、供求關(guān)系的變化等）服務(wù)、3.通過(guò)提供定制3.1通過(guò)提供定制化的服務(wù)，獲得新訂單的數(shù)產(chǎn)品與化的服務(wù)，獲得量、銷售額以及銷售利潤(rùn)定價(jià)管新訂單的數(shù)量、3.2新訂單的銷售額占總銷售額的比率，以及理銷售額以及利潤(rùn)新訂單銷售利潤(rùn)在總利潤(rùn)中的比率4.1當(dāng)期以及前一年同期的人均銷售額4.銷售團(tuán)隊(duì)人均4.2市場(chǎng)中同類產(chǎn)品當(dāng)期比較前一年同期的銷銷售團(tuán)銷售額的提高售額增長(zhǎng)幅度隊(duì)效率5.1當(dāng)期以及前一年同期的人均銷售利潤(rùn)與效能5.銷售團(tuán)隊(duì)人均5.2同類產(chǎn)品由于市場(chǎng)因素導(dǎo)致的利潤(rùn)率變化管理銷售利潤(rùn)的提高（例如原材料價(jià)格的變化、供求關(guān)系的變化等）衡量具體指標(biāo)營(yíng)銷管理、營(yíng)銷體系建設(shè)及營(yíng)銷（競(jìng)賽）工具使用中存在的問(wèn)題

建議從客戶管理、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、定價(jià)策略、營(yíng)銷觀念、戰(zhàn)略規(guī)劃、組織結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)信息、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手、自身產(chǎn)品等方面進(jìn)行分析。

3.2生產(chǎn)情況（業(yè)務(wù)承攬情況）

主要產(chǎn)品產(chǎn)量（業(yè)務(wù)承攬情況）一覽表

序號(hào)

主要產(chǎn)品/201*年計(jì)劃201*年1-10月201*年1-10月5/16

同比增減%預(yù)計(jì)201*年201*年同比增減%123456…業(yè)務(wù)

對(duì)主要產(chǎn)品產(chǎn)量（業(yè)務(wù)承攬情況）同比下降的品種要進(jìn)行重點(diǎn)分析，說(shuō)明原因。

裝運(yùn)行情況分析及改進(jìn)措施

使用201*年1-10月份BWCMKPI數(shù)據(jù)對(duì)各主要裝的運(yùn)行情況進(jìn)行分析，特備是對(duì)低于目標(biāo)甚至低于基線的指標(biāo)進(jìn)行分析，采取的相應(yīng)改進(jìn)措施

裝1KPI\\裝名稱自控率%產(chǎn)能利用率原材料效率%能源效率%合格品效率%(裝)員工數(shù)量維修費(fèi)用設(shè)備綜合效率OEE%財(cái)務(wù)收益(百萬(wàn))目標(biāo)基線實(shí)際裝2……目標(biāo)基線實(shí)際就各產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本的變化（對(duì)比去年和預(yù)算）和影響因素進(jìn)行分析（附表或圖均可），并列示降低成本已采取的措施

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節(jié)能和能源管理工作情況

201*年110月萬(wàn)元產(chǎn)值能耗累計(jì)指標(biāo)數(shù)（現(xiàn)價(jià)和可比價(jià)），同比增減；萬(wàn)元增加值能耗累計(jì)指標(biāo)數(shù)（現(xiàn)價(jià)和可比價(jià)），同比增減；萬(wàn)元產(chǎn)值耗能同比增長(zhǎng)的企業(yè)要重點(diǎn)分析，說(shuō)明原因，提出解決辦法。

201*年110月萬(wàn)元產(chǎn)值水耗累計(jì)指標(biāo)數(shù)，同比增減。萬(wàn)元產(chǎn)值水耗同比增長(zhǎng)的企業(yè)要重點(diǎn)分析，說(shuō)明原因，提出改進(jìn)辦法。

201*年“萬(wàn)家企業(yè)節(jié)能低碳行動(dòng)”企業(yè)上半年及全年節(jié)能量完成情況：

本期（上半“十二五”年/年）節(jié)能本期完成節(jié)能目標(biāo)分解目標(biāo)節(jié)能量（噸（噸標(biāo)準(zhǔn)（噸標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)煤）煤）煤）至本期末總累計(jì)完成節(jié)能量（噸標(biāo)準(zhǔn)煤）至本期末其他考核指標(biāo)完成情況（如有）：本期未完成情況說(shuō)明（如有）：企業(yè)名稱針對(duì)節(jié)能工作所采取的措施、取得的成果，以及節(jié)能方面受到省級(jí)以上表彰或處罰的情況說(shuō)明。

質(zhì)量管理工作情況

201*年1-10月份產(chǎn)品質(zhì)量等級(jí)品率、質(zhì)量損失總額、質(zhì)量損失率情況以及和上年同期比較。

201*年培育名牌產(chǎn)品工作情況：包括省市級(jí)名牌產(chǎn)品、行業(yè)知名品牌產(chǎn)品培育情況。

201*年質(zhì)量QC小組活動(dòng)情況、質(zhì)量信得過(guò)班組活動(dòng)情況。技術(shù)及工藝改進(jìn)情況

201*年1-10月份，主要技術(shù)及工藝改進(jìn)項(xiàng)目，每個(gè)項(xiàng)目

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對(duì)物耗、能耗、質(zhì)量等指標(biāo)的影響，每年可取得的經(jīng)濟(jì)效益。

序號(hào)123456…主要技術(shù)及工藝改進(jìn)項(xiàng)目對(duì)能耗、物耗、質(zhì)量等指標(biāo)的影響經(jīng)濟(jì)效益（萬(wàn)元/年）3.3采購(gòu)管理情況

序號(hào)主要原材料名稱123456…戰(zhàn)略供應(yīng)商采購(gòu)價(jià)值（萬(wàn)元）總采購(gòu)價(jià)值（萬(wàn)元）戰(zhàn)略供應(yīng)商采購(gòu)價(jià)值量占總采購(gòu)價(jià)值量比例%201*年1-10月，重點(diǎn)說(shuō)明做好采購(gòu)工作的主要做法，即包括主要生產(chǎn)用原材料，也包括輔料和備品備件等。加強(qiáng)采購(gòu)管理取得的直接效益和間接效益。

4、BWCM實(shí)施和運(yùn)行情況

4.1BWCM項(xiàng)目實(shí)施情況（所有實(shí)施企業(yè)）4.2BWCM上線運(yùn)行情況（已上線企業(yè)）

通過(guò)流程指標(biāo)、KPI指標(biāo)、財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行總結(jié)；PGR(績(jī)效差距報(bào)告)的數(shù)量及在生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)中的作用與實(shí)踐；

4.3BWCM工作中好的做法

包括PGR，自主維護(hù)，維護(hù)計(jì)劃排期等，及與其他部門的配合（包括輔助工具，組織構(gòu)架，崗位職責(zé)，人員能力、經(jīng)驗(yàn)，

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各流程交接等方面）。

4.4BWCM流程運(yùn)行過(guò)程中存在的問(wèn)題及解決辦法5、持續(xù)改進(jìn)工作情況5.1CI項(xiàng)目201*年工作綜述

內(nèi)容包括并不限于項(xiàng)目管理方面、培訓(xùn)管理方面、實(shí)施管理方面、知識(shí)管理方面等。

CI項(xiàng)目201*年工作特點(diǎn)（亮點(diǎn)）CI項(xiàng)目201*年工作存在的問(wèn)題5.2DCS應(yīng)用改進(jìn)工作5.3實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)庫(kù)RTDB實(shí)施情況

6、201*年績(jī)效評(píng)估與考核工作情況績(jī)效考核工作開(kāi)展情況

（包括制度建設(shè)、工作流程及組織實(shí)施情況）績(jī)效考核工作取得的成效績(jī)效考核工作存在的問(wèn)題和不足納入企業(yè)自行考核范圍班子成員情況姓名職務(wù)考核系數(shù)基薪績(jī)效年薪

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7.管理流程推廣實(shí)施

7.1管理流程推廣實(shí)施概述

包括組織變革、三年商業(yè)計(jì)劃等工作的開(kāi)展過(guò)程介紹7.2管理流程推廣實(shí)施經(jīng)驗(yàn)總結(jié)

戰(zhàn)略規(guī)劃、運(yùn)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算管理流程實(shí)施過(guò)程總結(jié)7.3推廣實(shí)施過(guò)程存在的問(wèn)題與建議

分別從參與人員、準(zhǔn)備、組織和協(xié)調(diào)、模板和IT支持等方面著手，識(shí)別問(wèn)題，分析建議，給出改善建議。

8.國(guó)際化工作

8.1主要產(chǎn)品出口情況

總計(jì)其中：產(chǎn)品1出口量（t）出口金額（美元）主要出口國(guó)家產(chǎn)品2產(chǎn)品3。。。8.2產(chǎn)品出口面臨的主要問(wèn)題及應(yīng)對(duì)措施。8.3對(duì)外合作項(xiàng)目目標(biāo)及進(jìn)展情況

進(jìn)出口、產(chǎn)業(yè)預(yù)警、反傾銷等國(guó)際化經(jīng)營(yíng)工作情況201*年110月份進(jìn)、出口合同額，同比增減；實(shí)際進(jìn)、

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出口結(jié)匯額，同比增減；預(yù)計(jì)全年進(jìn)、出口結(jié)匯額，同比增減。

201*年國(guó)際市場(chǎng)開(kāi)拓情況及主要出口產(chǎn)品及出口額。201*年產(chǎn)業(yè)預(yù)警、反傾銷工作情況。

9、上年度所制定工作計(jì)劃中未完成事項(xiàng)及原因分析10、區(qū)域公司建設(shè)開(kāi)展情況

區(qū)域公司建設(shè)情況：區(qū)域公司自身及對(duì)其他區(qū)域公司建設(shè)協(xié)助解決的事項(xiàng)，包括業(yè)務(wù)導(dǎo)入、人員（資源）支持等方面。

對(duì)區(qū)域公司下一步發(fā)展工作的設(shè)想、建議及需求，包括資源、政策、培訓(xùn)等，以及需協(xié)調(diào)解決事項(xiàng)。

二、201*年工作計(jì)劃

1、安全環(huán)保工作計(jì)劃

SHE體系鞏固提高工作計(jì)劃明年10個(gè)要素的得分目標(biāo)

1.1安全培訓(xùn)、注冊(cè)安全工程師取證計(jì)劃1.2應(yīng)急預(yù)案完善、應(yīng)急演練、應(yīng)急平臺(tái)建設(shè)計(jì)劃1.3三同時(shí)及開(kāi)展項(xiàng)目建設(shè)、安全評(píng)價(jià)計(jì)劃1.4安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)工作計(jì)劃1.5清潔生產(chǎn)審核工作計(jì)劃1.6SHE體系新的要素的引進(jìn)計(jì)劃

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1.7HAZOP分析工作計(jì)劃

1.8安全文化示范企業(yè)創(chuàng)建、家庭安全文化建設(shè)計(jì)劃1.9安全環(huán)保管理創(chuàng)新計(jì)劃1.10Qenos評(píng)審的綜合整改計(jì)劃1.11PID修訂計(jì)劃

2、201*年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)、策略及擬采取的關(guān)鍵行動(dòng)總體績(jī)效預(yù)算目標(biāo)

單位：萬(wàn)元

主要績(jī)效指標(biāo)營(yíng)業(yè)收入合同承攬額EBITDAEBITDA%利潤(rùn)總額利潤(rùn)率%EVA資產(chǎn)負(fù)債率%201*年預(yù)算201*年預(yù)算同比增減%201*年預(yù)計(jì)同比增減%

201*年各產(chǎn)品（業(yè)務(wù)）市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系預(yù)測(cè)分析（包括具體的機(jī)遇和挑戰(zhàn)/優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)）

201*年完成預(yù)算目標(biāo)的主要策略和主要的關(guān)鍵行動(dòng)計(jì)劃

2.1營(yíng)銷與市場(chǎng)計(jì)劃

營(yíng)銷管理體系建設(shè)及提升工作計(jì)劃、措施及目標(biāo)包括體系建設(shè)、營(yíng)銷隊(duì)伍建設(shè)、營(yíng)銷人員能力建設(shè)

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主要產(chǎn)品銷售（業(yè)務(wù)承攬額）計(jì)劃

主要產(chǎn)品銷量（業(yè)務(wù)承攬額）計(jì)劃一覽表

序號(hào)123456…主要產(chǎn)品/業(yè)務(wù)201*年銷售201*年銷售同比201*年預(yù)算計(jì)劃預(yù)計(jì)增減%邊際貢獻(xiàn)201*年預(yù)測(cè)邊際貢獻(xiàn)同比增減%序號(hào)123456…主要產(chǎn)品/業(yè)務(wù)201*年計(jì)劃市場(chǎng)占有率%行業(yè)位對(duì)落實(shí)201*年主要產(chǎn)品銷量和市場(chǎng)占有率計(jì)劃的關(guān)鍵行動(dòng)計(jì)劃進(jìn)行闡述。

2.2201*年生產(chǎn)計(jì)劃

201*年主要產(chǎn)品產(chǎn)量計(jì)劃一覽表序號(hào)123456…主要產(chǎn)品201*年計(jì)劃(噸)201*年預(yù)計(jì)(噸)同比增減%裝運(yùn)行情況分析及改進(jìn)措施BWCMKPI目標(biāo)

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裝1KPI\\裝名稱201*年預(yù)計(jì)自控率%產(chǎn)能利用率原材料效率%能源效率%合格品效率%(裝)員工數(shù)量維修費(fèi)用設(shè)備綜合效率OEE%財(cái)務(wù)收益(百萬(wàn))201*年計(jì)劃裝2……201*年預(yù)計(jì)201*年計(jì)劃提升KPI的措施和計(jì)劃

就預(yù)算各產(chǎn)品單位生產(chǎn)成本的變化（對(duì)比201*年預(yù)計(jì)）和影響因素（增減利）進(jìn)行分析（附表或圖均可），并列示降低成本的行動(dòng)計(jì)劃

201*年節(jié)能與質(zhì)量工作計(jì)劃

201*年節(jié)能目標(biāo)及重點(diǎn)節(jié)能工作計(jì)劃目標(biāo)

201*年“萬(wàn)家企業(yè)節(jié)能低碳行動(dòng)”企業(yè)節(jié)能目標(biāo)及工作計(jì)劃

201*年省市級(jí)名牌產(chǎn)品及行業(yè)知名品牌產(chǎn)品培育計(jì)劃201*年進(jìn)出口及反傾銷工作計(jì)劃及重點(diǎn)工作安排技術(shù)及工藝改進(jìn)情況

201*年，主要技術(shù)及工藝改進(jìn)項(xiàng)目計(jì)劃，每個(gè)項(xiàng)目預(yù)計(jì)對(duì)物耗、能耗、質(zhì)量等指標(biāo)的影響，每年預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益。

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序號(hào)123456…主要技術(shù)及工藝改進(jìn)項(xiàng)目預(yù)計(jì)對(duì)能耗、物耗、質(zhì)量等指標(biāo)的影響預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)效益（萬(wàn)元/年）2.3采購(gòu)管理情況

序號(hào)主要原材料名稱123456…戰(zhàn)略供應(yīng)商采購(gòu)價(jià)值（萬(wàn)元）總采購(gòu)價(jià)值（萬(wàn)元）戰(zhàn)略供應(yīng)商采購(gòu)價(jià)值量占總采購(gòu)價(jià)值量比例%201*年，對(duì)采購(gòu)工作的計(jì)劃進(jìn)行重點(diǎn)說(shuō)明，如采購(gòu)工作改進(jìn)提升計(jì)劃等。

2.4201*年BWCM推進(jìn)和改善計(jì)劃2.5201*年CI工作計(jì)劃

2.6201*年其他管理變革推進(jìn)建議和計(jì)劃

3、設(shè)備管理的改進(jìn)提高計(jì)劃4、OEE的改進(jìn)提高計(jì)劃5、SOP的改進(jìn)提高計(jì)劃6、業(yè)務(wù)戰(zhàn)略梳理計(jì)劃

7、運(yùn)營(yíng)計(jì)劃與預(yù)算編制及三年商業(yè)計(jì)劃更新計(jì)劃

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8、績(jī)效管理流程推廣實(shí)施計(jì)劃

9、國(guó)際化工作9.1主要產(chǎn)品出口計(jì)劃9.2國(guó)際化合作項(xiàng)目進(jìn)展計(jì)劃9.3國(guó)際化合作中面臨的主要問(wèn)題10、應(yīng)收賬款清收計(jì)劃、措施及目標(biāo)

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