煤炭集團物資供應部工作計劃、目標策劃流程圖

物資供應部工作計劃、目標策劃流程圖

年度物資采購計劃的提出編制依據編制項目油料采購計劃及利潤額火工品采購計劃及利潤額固定資產采購計劃低易品采購計劃修改初審復審批準運行調整運行版次：A修改碼：00煤炭股份有限公司管理體系文件物資供應部工作計劃、目標策劃編號：QMSF20批準：頁碼：2／51年度物資采購計劃的制定1.1采購計劃的組織和編寫

1.1.1年度物資采購計劃，由物資供應部部長組織采購科長、供應科長及相關人員討論研究后，拿出初步計劃方案。1.1.2采購科長根據初步方案進行編寫。1.2年度采購計劃制定的依據

1.2.1公司年度煤炭生產、調運計劃目標。1.2.2各部門年度物資需求計劃。1.2.3公司下達物資供應部的利潤指標。1.2.4年度各類物資的實際庫存量。1.3年度采購計劃包括的內容

1.3.1年度油料的計劃采購量及預計實現的利潤額。1.3.2年度火工品的計劃采購量及可能實現的利潤額。1.3.3年度固定資產的采購計劃。1.3.4年度低值易耗品的采購計劃。1.4年度物資采購計劃的審核、修改和批準1.4.1審核、修改

采購計劃初稿完成后，物資供應部部長進行審核，提出修改意見，由采購科長進行修改完善。版次：A修改碼：00煤炭股份有限公司物資供應部工作計劃、目標策劃編號：QMSF20頁碼：第3頁／51.4.2修改后的采購計劃，報送公司企管部和財務部審核，由采購科長進行二次修改。

1.4.3修改完善后，經分管副總經理審核批準，由物資供應部部長報請總經理或經理辦公會議審批。1.5年度采購計劃的調整1.5.1計劃調整的提出

由物資供應部部長提出調整申請，并說明具體調整的項目、調整的原因和調整的理由。1.5.2計劃調整的審核

分管副總經理對年度物資采購計劃的調整申請進行審核。1.5.3計劃調整的批準

由總經理或經理辦公會議審批。2年度經濟考核指標的分解

2.1年度經濟考核指標分解的提出及編寫

2.1.1年度經濟考核指標分解，由物資供應部部長提出初步分解方案。2.1.2物資供應部副部長具體負責分解。2.2分解的依據

2.2.1上年度各項經濟考核指標的實際完成情況。2.2.2本年度公司總體的生產、經營目標。版次：A修改碼：00煤炭股份有限公司物資供應部工作計劃、目標策劃編號：QMSF20頁碼：第4頁／52.2.3公司下達的本年度各項經濟考核指標和安全指標。2.3分解的項目

2.3.1油料經濟考核指標的分解。2.3.2火工品經濟考核指標的分解。2.3.3安全指標的分解。2.3.4其它經濟考核指標的分解。2.4審核、修改

分解方案完成后，由物資供應部部長主持召開各科室負責人及相關工作人員進行評審。物資供應部副部長根據評審提出的修改意見進行修改。2.5審批

修改后的分解方案，由物資供應部部長進行審批。2.6分解方案調整的提出、審核和批準

分解方案的調整由采購科長或供應科長以書面形式提出，并說明其理由，物資供應部副部長審核，物資供應部部長進行審批。

物資供應部業(yè)務流程圖

供方評價審核批準采購實施油料采購火工品采購固定資產低值易耗品采購計劃審核批準實施采購驗收入庫交付票據傳遞結算

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人力資源部工作計劃、目標的策劃流程圖

年度計劃、目標策劃的提出依據編制修改

審核批準實施調整

版次：A修改碼：00煤炭股份有限公司管理體系文件人力資源部工作計劃、目標的策劃編號：QMSF05批準：頁碼：2／71工作計劃、目標的制定

1.1由人力資源部部長提出年度工作的整體思路設想及工作目標，人力資源部副部長或人事主管負責撰寫，其他人員協(xié)助完成。1.2制定的依據

a人力資源部上年度工作計劃、目標的實施及完成情況；b公司本年度對人事勞資管理工作提出的總體要求；c人力資源部各科室提出的年度工作計劃、工作任務等；d公司各部門人員培訓、人事考核、績效考核的完成、實施情況。1.3制定內容

1.3.1制定年度工作計劃和目標；1.3.2制定年度各類人員的培訓計劃；1.3.3制定年度人事考核辦法和績效考評方案；1.3.4制定人事制度改革方案。1.4制定過程

1.4.1由人力資源部副部長或人事主管根據部長的年度工作設想及公司對人事勞資管理工作提出的總體要求等，撰寫并提交年度工作計劃、目標初稿。

1.4.2由人力資源部部長對初稿進行審核，組織部門全體員工進行內部評審，依據評審結果，由副部長或人事主管對年度工作計劃、目標版次：A修改碼：00煤炭股份有限公司人力資源部工作計劃、目標的策劃編號：QMSF05頁碼：第3頁／7進行完善。

1.4.3完善后的人力資源部工作計劃、目標初稿，由部長提交經理進行審核，并依據審核意見做出調整。1.5批準實施

人力資源部工作計劃、目標經總經理審核批準后，由人力資源部部長簽署實施。

人力資源部工作流程圖（一）人事管理流程圖人事調整專業(yè)技術人員管理人事檔案管理人事綜合管理退檔對學歷、技術職稱、審核證書等進行審核認定接收、收集人事資料收集、錄入建立員工基本登記造冊整理在崗人非在崗情況登記表員管理人員管理繼續(xù)教育歸檔掌握員工了解員工基本情況的心理需及人員變求動態(tài)和考核保管動，使用他們的工情況作績效資格審查年度考核移交傳遞是否參加評審保密聘任與否職工子女工傷事故學費、醫(yī)報集團入學、待療費等的業(yè)人員統(tǒng)計處理認定審核人事考核崗位余缺情況審核辦理待崗、辭職調離手續(xù)審核報支擬文調整報集團批準執(zhí)行人力資源部工作流程圖（二）勞資管理管理流程圖工資管理社會保障管理制定工資管理制度擬定社會保險繳費基礎考績匯考勤表請銷假人員調整調整繳費基數總表復核報市社保局考勤記工資調整記錄人員變動登記造冊錄匯總退休調入調出辭職/死亡按月繳納編制工資發(fā)放表上冊復核編制社會福利發(fā)放費用繳納明細表編制工資匯總表人力資源部工作流程圖（三）員工培訓管理流程圖公司培訓要求部門年度培訓計劃人力資源制定公司年度培訓計劃部審核培訓計劃組織實施自行組織檢查指導崗前培訓持證上崗培訓在崗員工培訓考核編寫年度培訓工作總結人力資源部工作流程圖（四）員工績效考核管理流程圖制定績效考核辦法制定依據考核方式和程序考核內容能力態(tài)度業(yè)績成立各部門考核小組人力資源部檢查、指導日�？己嗣裰髟u議公司年終考核

月度考核季度考核年度綜合評價

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