XX項(xiàng)目部“管理提升”活動工作方案

XX項(xiàng)目部管理提升工作方案

根據(jù)處《關(guān)于印發(fā)“一處管理提升活動”的通知》文件精神以及具體要求，為進(jìn)一步強(qiáng)化XX項(xiàng)目部基礎(chǔ)管理與建設(shè)，加強(qiáng)管理控制XX項(xiàng)目部現(xiàn)階段存在的缺陷、問題以及薄弱環(huán)節(jié)，對其進(jìn)行有效的解決、規(guī)劃，努力實(shí)現(xiàn)管理規(guī)范化、集約化，專業(yè)化、精細(xì)化、信息化，特此制定“XX項(xiàng)目部管理提升工作方案”。一、活動時間：201*年3月至201*年2月二、活動主題：

強(qiáng)基固本、控制風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn)型升級、保值增值、做強(qiáng)做優(yōu)、科學(xué)發(fā)展

三、指導(dǎo)思想以及目標(biāo)：

以“十二五”時期中央企業(yè)改革發(fā)展“一五三”總體思路以及中央企業(yè)負(fù)責(zé)人會議精神為根本，結(jié)合處《關(guān)于印發(fā)“一處管理提升活動”的通知》文件思想，著力解決XX項(xiàng)目部現(xiàn)階段存在的問題和不足，制定有效的整改措施與工作安排，提高基礎(chǔ)工作，保障可持續(xù)性的發(fā)展建設(shè)能力，形成一支依靠質(zhì)量標(biāo)與準(zhǔn)化管理、流程管理、規(guī)章制度管理等有效長期的發(fā)展機(jī)制，為處，公司打造國有煤炭建設(shè)企業(yè)王牌軍奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。四、組織機(jī)構(gòu)：

為加強(qiáng)對“管理提升”活動的組織領(lǐng)導(dǎo)，XX項(xiàng)目部成立了活動領(lǐng)導(dǎo)小組：

組長：XXXXX、XXXXX

副組長：XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

所有組員共同制定“活動實(shí)施計(jì)劃與方案”。并查找不足，提出整改意見，對個階段活動進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總、分析，形成書面資料保存。五、階段安排：

第一階段：動員啟動、宣傳造勢（201*年3月5月）組建XX項(xiàng)目部管理提升活動班組，編制《XX項(xiàng)目部“管理提升”活動方案》，對活動進(jìn)行全面布置，積極響應(yīng)處活動精神，組織召開動員大會，征求各部門對活動的意見和建議。利用宣傳欄，黑板報(bào)，組織學(xué)習(xí)等多種手段進(jìn)行廣泛的動員和宣傳，提高認(rèn)識，明確要求，為活動順利開展奠定思想基礎(chǔ)。從XX項(xiàng)目部現(xiàn)階段實(shí)際情況著手，科學(xué)設(shè)計(jì)制度內(nèi)容，優(yōu)化完善現(xiàn)有制度，拾遺補(bǔ)缺、刪繁就簡、調(diào)整補(bǔ)充，推動制度創(chuàng)新，增強(qiáng)制度系統(tǒng)性，提高制度覆蓋面。在此基礎(chǔ)上，制訂制度完善、匯編計(jì)劃，實(shí)施推進(jìn)階段組織實(shí)施，并于5月前完成方案的編制。

第二階段：自我診斷，明確問題（201*年5月6月）對XX項(xiàng)目部現(xiàn)階段工作情況進(jìn)行分析總結(jié)，開展自我診斷工作，對于XX項(xiàng)目部現(xiàn)階段面臨的主要矛盾進(jìn)行分析處理，查找突出的問題，并積極邀請?zhí)幎綄?dǎo)組開展管理診斷，對查找出的問題提出改進(jìn)意見與解決措施，并嘗試解決實(shí)施。第三階段：解決實(shí)施，專項(xiàng)提升：（201*年7月9月）根據(jù)自我診斷所得結(jié)果，按照診斷期間提出的整改措施，結(jié)合“目標(biāo)指標(biāo)化、指標(biāo)數(shù)字化、管理模式化、模式特色化”總體思路，進(jìn)行精心組織，統(tǒng)籌部署，周密安排，扎實(shí)有序推進(jìn)“管理提升”活動的深入開展。緊密圍繞“管理提升”活動工作實(shí)施方案和基，結(jié)合日�；�礎(chǔ)管理工作，加強(qiáng)對XX項(xiàng)目部執(zhí)行情況的檢查指導(dǎo)，認(rèn)真負(fù)責(zé)地落實(shí)好公司對于“管理提升活動”各項(xiàng)要求。

第四階段：專項(xiàng)提升，檢查監(jiān)督（201*年10月2103年5月）

對于XX項(xiàng)目部制定的方案進(jìn)行細(xì)化分解，對于問題逐個擊破，推動提升活動深入開展，加強(qiáng)“三基”建設(shè)，結(jié)合項(xiàng)目部自身情況進(jìn)行大膽的改革與創(chuàng)新，進(jìn)一步提升管理水平，降低施工作業(yè)成本，提高效益，增強(qiáng)施工質(zhì)量，強(qiáng)化過程管理，加強(qiáng)技術(shù)交底與技術(shù)指導(dǎo)，施工過程中，各班組自檢互檢，各領(lǐng)導(dǎo)干部堅(jiān)持井下跟班巡查，尋找不安全隱患，治理“三違”情況，最大限度消除不安全隱患，保證XX項(xiàng)目部穩(wěn)步順利改進(jìn)與生產(chǎn)。

第五階段：持續(xù)改進(jìn)，總結(jié)評價(jià)（201*年6月10月）組織項(xiàng)目部各部門進(jìn)行活動總結(jié)，對于活動中的優(yōu)秀措施，亮點(diǎn)

重點(diǎn)總結(jié)出改進(jìn)心得，研討是否有進(jìn)一步的改進(jìn)拓展空間，形成書面資料保存，同時對于活動中發(fā)現(xiàn)的問題制定改進(jìn)優(yōu)化措施，促使項(xiàng)目部持續(xù)性發(fā)展。

第六階段：總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，表彰先進(jìn)（201*年9月2104年2月）

項(xiàng)目部對活動情況進(jìn)行自查自檢，總結(jié)回顧、提煉成果，并及時上報(bào)到處活動領(lǐng)導(dǎo)小組�？偨Y(jié)活動中成熟的經(jīng)驗(yàn)與做法，并在今后基礎(chǔ)管理建設(shè)工程中加以全面推廣。對于活動中表現(xiàn)優(yōu)秀突出的給予獎勵。

擴(kuò)展閱讀：管理提升活動第二階段工作方案

xx管理提升活動第二階段工作方案

按照局管理提升活動總體部署和要求，全局管理提升活動第一階段的工作已全部完成，并于7月1日起進(jìn)入第二階段，即：專項(xiàng)提升、協(xié)同推進(jìn)階段。為了鞏固和拓展第一階段的工作成果，順利推進(jìn)第二階段工作，切實(shí)解決自我診斷查找出的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步提高管理水平，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，制定第二階段工作方案如下：

一、第二階段總體工作安排及實(shí)施步驟

按照局管理提升活動實(shí)施方案，第二階段專項(xiàng)提升工作自201*年9月至201*年7月。本階段具體計(jì)劃安排如下：

1．健全專項(xiàng)提升工作機(jī)構(gòu)

7月10日，局下發(fā)了《關(guān)于做好專項(xiàng)提升工作的通知》（xx企[201*]251號），通報(bào)了在第一階段中自我診斷出的十一個方面的突出問題與管理薄弱環(huán)節(jié)，同時結(jié)合實(shí)際相應(yīng)地成立了六個專項(xiàng)提升工作組，即：施工管理專項(xiàng)提升工作組、成本控制專項(xiàng)提升工作組、科技創(chuàng)新專項(xiàng)提升工作組、人力資源管理專項(xiàng)提升工作組、全面預(yù)算及資金管理專項(xiàng)提升工作組、執(zhí)行力建設(shè)專項(xiàng)提升工作組。

為加強(qiáng)對專項(xiàng)提升工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，各子分公司要按照局各專項(xiàng)提升工作組的要求和部署，及時成立相對應(yīng)的專項(xiàng)提升工作機(jī)構(gòu)，積極推進(jìn)相關(guān)專項(xiàng)提升工作。同時，要結(jié)合本單位確定的其它專項(xiàng)提升工作重點(diǎn)，成立相應(yīng)的專項(xiàng)提升工作機(jī)構(gòu)，做好本單位的專項(xiàng)提升重點(diǎn)工作。各子分公司專項(xiàng)提升工作機(jī)構(gòu)務(wù)必于10月15日前報(bào)局管理提升領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

2.完善工作方案

自201*年7月1日至201*年10月20日。主要工作為：201*年8月底以前，局六個專項(xiàng)提升工作組針對確定的十一個突出問題和管理薄弱環(huán)節(jié)，制定專項(xiàng)整改實(shí)施方案。9月30日前，局發(fā)布管理提升第二階段工作方案。

各子分公司要根據(jù)局第二階段工作安排和各專項(xiàng)提升工作組的要求、部署，在上報(bào)的專項(xiàng)提升工作方案的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善本單位的專項(xiàng)提升工作方案，制定推進(jìn)計(jì)劃，并于201*年10月20日前將第二階段的專項(xiàng)提升工作方案和推進(jìn)計(jì)劃上報(bào)局管理提升領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

上報(bào)的第二階段專項(xiàng)提升方案和推進(jìn)計(jì)劃，整改目標(biāo)要明確，要有階段性工作目標(biāo)；整改措施要詳細(xì)、具體、可操作；整改時間要具體、明確，要落實(shí)到季或月；職責(zé)分工要清晰，責(zé)任要落實(shí)到部門、落實(shí)到人。

各子分公司在制定本單位的專項(xiàng)提升方案時，要按照局各專項(xiàng)提升工作組的有關(guān)要求和安排，制定相應(yīng)的詳細(xì)、具體的專項(xiàng)提升整改實(shí)施方案。同時，也要針對本單位確定的其它專項(xiàng)提升工作重點(diǎn)，制定相應(yīng)的專項(xiàng)提升整改實(shí)施方案。

局機(jī)關(guān)各部門在配合局各專項(xiàng)提升工作組做好六個專項(xiàng)提升工作的基礎(chǔ)上，要針對第一階段本部門自我診斷發(fā)現(xiàn)的問題，結(jié)合部門年度及日常工作實(shí)際，制定并組織實(shí)施本部門的管理提升整改實(shí)施方案和推進(jìn)計(jì)劃，并于201*年10月15日前報(bào)送局管理提升領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

3.進(jìn)行全面整改

時間自201*年10月至201*年7月。本階段是管理提升活動的重要核心環(huán)節(jié)，各子分公司、局機(jī)關(guān)各部門要按照局專項(xiàng)提升工作的要求和部署，結(jié)合本公司、本部門的專項(xiàng)提升工作實(shí)施方案，狠抓落實(shí)，全面進(jìn)行整改，通過方案的實(shí)施，集中力量解決制約和影響企業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵問題。同時，要做好以下幾個方面的工作：

（1）做好內(nèi)控體系建設(shè)與評價(jià)工作

要把管理提升與內(nèi)部控制工作緊密結(jié)合起來，201*年12月31日前，各子分公司、局機(jī)關(guān)各部門要結(jié)合內(nèi)控自我評價(jià)發(fā)現(xiàn)的缺陷和內(nèi)控體系運(yùn)行過程中發(fā)現(xiàn)的問題與不足，對現(xiàn)行的管理流程進(jìn)行梳理，及時修訂、完善內(nèi)控體系文件。

根據(jù)股份公司的要求，各子分公司要按照《xx集團(tuán)有限公司201*年度內(nèi)部控制自我評價(jià)工作方案》的部署，成立自我評價(jià)工作機(jī)構(gòu)，及時制定并上報(bào)本單位的內(nèi)部控制自我評價(jià)方案，并認(rèn)真組織實(shí)施自我評價(jià)工作，確保按時完成相關(guān)工作。

（2）積極推進(jìn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理

要把局確定的六個專項(xiàng)提升工作與項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理緊密結(jié)合起來，根據(jù)局專項(xiàng)提升工作組的要求和部署，以局確定的十一個方面的突出問題與薄弱環(huán)節(jié)為重點(diǎn)，對現(xiàn)行管理制度進(jìn)行梳理，及時修訂完善，堵塞制度漏洞。要加強(qiáng)對項(xiàng)目的監(jiān)督檢查，積極推進(jìn)項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)體系的有效運(yùn)行。要認(rèn)真貫徹執(zhí)行《施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化管理指南》，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化項(xiàng)目部，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)。對局精細(xì)化項(xiàng)目檢查驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的問題與不足，要及時制定整改措施，明確目標(biāo)，落實(shí)責(zé)任，確保及時整改。

要進(jìn)一步加強(qiáng)對協(xié)作隊(duì)伍及分包的管理，根據(jù)《xx集團(tuán)有限公司項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)》（xx企[201*]226號）、《xx集團(tuán)有限公司工程分包管理暫行辦法》（xx工[201*]308號），201*年12月31日前，各子分公司要制定分包管理的實(shí)施細(xì)則；要建立協(xié)作隊(duì)伍準(zhǔn)入制度，對現(xiàn)有的協(xié)作隊(duì)伍進(jìn)行一次集中全面評價(jià)，認(rèn)真組織年檢，健全完善協(xié)作隊(duì)伍檔案和管理臺賬。

201*年底以前，局項(xiàng)目管理領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將組織有關(guān)部門對各子分公司項(xiàng)目管理情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。

（3）專項(xiàng)提升，協(xié)同推進(jìn)。

在做好相關(guān)專項(xiàng)提升工作的同時，各子分公司要把管理提升工作融入到年度各項(xiàng)管理工作中去，要按照局年初確定的年度目標(biāo)和工作部署，狠抓落實(shí)，扎扎實(shí)實(shí)地做好經(jīng)營、生產(chǎn)及各項(xiàng)管理工作，確保年度各項(xiàng)工作目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。

（4）抓標(biāo)桿，樹典型。

各子分公司要認(rèn)真總結(jié)本單位項(xiàng)目管理好的做法和經(jīng)驗(yàn)，選擇一至兩個項(xiàng)目部做為“樣板”或“典型”，通過帶動示范作用，進(jìn)一步深入推進(jìn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理。201*年11月底以前，各子分公司要將本單位標(biāo)準(zhǔn)化典型項(xiàng)目部名單及有關(guān)經(jīng)驗(yàn)材料上報(bào)局管理提升領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。201*年底以前，各子分公司要通過召開項(xiàng)目管理現(xiàn)場會等方式組織本單位項(xiàng)目有關(guān)人員進(jìn)行學(xué)習(xí)交流，切實(shí)有效地推進(jìn)項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理。201*年上半年，局將擇優(yōu)選擇兩至三個項(xiàng)目進(jìn)行指導(dǎo)幫助，并作為全局項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)化管理的“管理提升先進(jìn)項(xiàng)目部”，通過組織召開項(xiàng)目管理現(xiàn)場會或研討會的方式，在全局范圍內(nèi)進(jìn)行推廣。

局已在辦公平臺上開辟管理提升活動專欄，將對各子分公司管理提升活動進(jìn)行通報(bào)。自文件發(fā)布之日起，管理提升活動開展期間，各子分公司每月要至少上報(bào)一篇管理提升活動簡報(bào)，局管理提升領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將及時在辦公平臺上進(jìn)行公布，供各單位相互學(xué)習(xí)交流。未按時上報(bào)的年底局管理提升領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行通報(bào)批評，并將簡報(bào)上報(bào)的質(zhì)量和數(shù)量將與年底評優(yōu)評先掛鉤。年底之前，局管理提升活動領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將對各子分公司管理提升活動開展情況進(jìn)行檢查調(diào)研，選擇典型案例，在平臺上公布，進(jìn)行經(jīng)驗(yàn)交流。

4.過程監(jiān)督檢查

局管理提升活動領(lǐng)導(dǎo)小組，根據(jù)各單位專項(xiàng)提升工作方案和推進(jìn)計(jì)劃的制定及整改情況，對重點(diǎn)問題單位進(jìn)行督促檢查和指導(dǎo)，推動公司管理提升活動的有效開展。局專項(xiàng)提升工作組要加強(qiáng)對各子分公司專項(xiàng)提升活動開展情況的監(jiān)督檢查，要把年度工作檢查、日常工作檢查及綜合或?qū)ｍ?xiàng)工作檢查與專項(xiàng)提升活動監(jiān)督檢查結(jié)合起來，確保專項(xiàng)提升各項(xiàng)工作安排落到實(shí)處。

根據(jù)工作需要，局管理提升領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室將不定期對各子分公司管理提升活動開展情況進(jìn)行抽查。檢查的依據(jù)為局管理提升活動工作方案及有關(guān)要求、局專項(xiàng)提升工作組實(shí)施方案及子分公司管理提升活動實(shí)施方案、專項(xiàng)提升工作方案及推進(jìn)計(jì)劃。

5.階段工作總結(jié)評價(jià)

201*年7月10日前，各子分公司、局機(jī)關(guān)各部門對本單位管理提升活動第二階段工作進(jìn)行總結(jié)、評價(jià)，形成總結(jié)報(bào)告，報(bào)送局管理提升領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

201*年7月20日前，局管理提升領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對各單位管理提升活動第二階段工作總結(jié)進(jìn)行匯總整理，并對全局管理提升活動第二階段工作進(jìn)行總結(jié)、評價(jià)，形成局管理提升第二階段工作總結(jié)報(bào)告上報(bào)股份公司。

二、施工管理專項(xiàng)提升工作組實(shí)施方案

針對項(xiàng)目前期策劃、實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)、分包及協(xié)作隊(duì)伍管理、物資設(shè)備管理、安全質(zhì)量管理五個方面的問題與管理薄弱環(huán)節(jié)，成立施工管理專項(xiàng)提升工作組：

組長：局分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理

成員：局工程技術(shù)部、安全質(zhì)量監(jiān)督管理部、物資設(shè)備部、人力資源管理部（一）關(guān)于項(xiàng)目前期策劃的問題1．存在問題及原因分析

存在問題：一是部分單位主要領(lǐng)導(dǎo)未按規(guī)定和要求親自組織項(xiàng)目前期策劃；二是前期策劃內(nèi)容不全面；三是策劃的深度不夠。

原因分析：部分單位主要領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)識不到位，對前期策劃工作不夠重視，沒有對新開工項(xiàng)目的前期策劃進(jìn)行周密的部署、詳細(xì)的安排。

2．整改目標(biāo)

通過整改，提高各單位主要領(lǐng)導(dǎo)的認(rèn)識，促進(jìn)項(xiàng)目前期策劃工作的有效開展。進(jìn)一步提高項(xiàng)目前期策劃編制的水平和深度，使項(xiàng)目前期策劃為編制實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)、進(jìn)行內(nèi)部資源配等工作提供有力的依據(jù)，為項(xiàng)目科學(xué)組織實(shí)施、規(guī)避生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)發(fā)揮積極作用。

3．分工與職責(zé)

各單位總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織對《項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)》等文件的學(xué)習(xí)傳達(dá)，負(fù)責(zé)組織對其在建項(xiàng)目前期策劃工作的開展與落實(shí)。

4．責(zé)任單位或部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：各單位總經(jīng)理

責(zé)任部門：各子（分）公司工程技術(shù)部牽頭組織，機(jī)關(guān)各部門配合，局工程部負(fù)責(zé)牽頭督導(dǎo)、檢查整改

5．整改措施

（1）加強(qiáng)學(xué)習(xí)《xx項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)》，提高各級領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)識，認(rèn)真履行項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)所要求的職責(zé)。

（2）各單位總經(jīng)理對在建項(xiàng)目前期策劃工作開展情況進(jìn)行梳理，并向局生產(chǎn)副總經(jīng)理匯報(bào)。

（3）各單位總經(jīng)理認(rèn)真組織新開工項(xiàng)目前期策劃工作。（4）加強(qiáng)全局項(xiàng)目前期策劃工作檢查，對各單位存在的問題進(jìn)一步提出整改建議。

6．整改時限

（1）第一階段：201*年10月份，各單位總經(jīng)理組織對在建項(xiàng)目前期策劃工作開展情況進(jìn)行梳理，并安排整改計(jì)劃。

（2）第二階段：201*年11月201*年4月，各單位總經(jīng)理組織開展項(xiàng)目前期策劃整改工作，局工程部牽頭督導(dǎo)。

（3）第三階段：201*年5月201*年6月局工程部牽頭全局組織抽查驗(yàn)收。

（4）第四階段：201*年7月201*年2月，子分公司持續(xù)整改，工程部牽頭總結(jié)評價(jià)。

（二）關(guān)于實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)的問題1．存在問題及原因分析

存在問題：一是部分單位未按規(guī)定編制、審批實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)；二是部分項(xiàng)目實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)沒有與項(xiàng)目實(shí)際緊密結(jié)合，照搬投標(biāo)施工組織設(shè)計(jì)；三是部分項(xiàng)目不按批準(zhǔn)的實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)組織施工；四是部分單位實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)不能及時按規(guī)定進(jìn)行調(diào)整、優(yōu)化。原因分析：一是部分單位及項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)編制、評審、審批不重視，沒有認(rèn)識到其重要性；二是部分項(xiàng)目施工人員施工經(jīng)驗(yàn)少、對施工現(xiàn)場不熟悉。

2．整改目標(biāo)

通過整改，使實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)的編制、評審、審批滿足《xx集團(tuán)有限公司施工技術(shù)管理辦法》及施工現(xiàn)場的要求。

3．分工與職責(zé)

子（分）公司各項(xiàng)目經(jīng)理是編制綜合性施工組織設(shè)計(jì)的第一責(zé)任人，項(xiàng)目總工程師負(fù)責(zé)組織編制。子（分）公司工程技術(shù)部門提供技術(shù)幫助與指導(dǎo)，并履行《xx集團(tuán)有限公司施工技術(shù)管理辦法》要求的職責(zé)。

實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)實(shí)行逐級審批制度，直管項(xiàng)目的綜合性施工組織設(shè)計(jì)由局生產(chǎn)副總經(jīng)理或局總工程師批準(zhǔn)；委托管理項(xiàng)目綜合性施工組織設(shè)計(jì)由受托子分公司負(fù)責(zé)最終審批（列入局評審計(jì)劃的，最終由局審批）；子分公司獨(dú)立負(fù)責(zé)施工的項(xiàng)目的項(xiàng)目綜合性施工組織設(shè)計(jì)由子分公司負(fù)責(zé)最終審批。

屬一級重大施工方案的，按照參建子分公司、局指揮部、局逐級進(jìn)行評審，局負(fù)責(zé)最終審核、批準(zhǔn)。

屬二級重大施工方案的，按照參建子分公司、局指揮部逐級進(jìn)行評審，局指揮部負(fù)責(zé)最終審核、批準(zhǔn)；非直管項(xiàng)目由子分公司最終審核、批準(zhǔn)。

4．責(zé)任單位或部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：子分公司技術(shù)負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)人

責(zé)任部門：子分公司、項(xiàng)目部工程技術(shù)管理部門，局工程部負(fù)責(zé)督導(dǎo)、檢查整改

5．整改措施

（1）每季度制定、下發(fā)局、子（分）公司施工組織設(shè)計(jì)評審計(jì)劃，并嚴(yán)格認(rèn)真執(zhí)行。

（2）嚴(yán)格施工組織設(shè)計(jì)的編審批制度。根據(jù)各級職責(zé)要求，項(xiàng)目未編制實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)或未按規(guī)定進(jìn)行審批的，不準(zhǔn)開工，否則追究相關(guān)人員責(zé)任。

（3）組織現(xiàn)場施工技術(shù)人員的培訓(xùn)及技術(shù)交流，普及交流施工技術(shù)經(jīng)驗(yàn)，提高現(xiàn)場施工技術(shù)管理水平。

（4）加大施工組織設(shè)計(jì)的檢查頻次和力度，加強(qiáng)責(zé)任追究。6．整改時限

（1）第一階段：201*年10月31日前，對全局危險(xiǎn)性較大的項(xiàng)目，特別是局直管、重點(diǎn)監(jiān)控項(xiàng)目實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)的管理情況進(jìn)行摸排；10月15日制定下發(fā)《xx集團(tuán)有限公司施工組織設(shè)計(jì)管理實(shí)施細(xì)則》。

（2）第二階段：201*年11月201*年12月，各子（分）公司按照局技術(shù)管理辦法，針對摸排出的問題，舉一反三，自查整改。局工程部負(fù)責(zé)督導(dǎo)。

（3）第三階段：201*年1月，局工程部組織開展年度技術(shù)檢查。（4）第四階段：201*年2月201*年2月，子分公司對存在的問題持續(xù)整改，工程部組織總結(jié)評價(jià)。其中201*年2月201*年5月為各子分公司根據(jù)局年度技術(shù)檢查情況再自查自糾，201*年6月，局再次組織技術(shù)管理檢查，201*年7月201*年2月各子分公司對存在的問題持續(xù)改進(jìn)，最終由局工程部進(jìn)行節(jié)段總結(jié)評價(jià)。

（三）關(guān)于分包及協(xié)作隊(duì)伍管理的問題1．存在問題及原因分析

存在問題：一是制度建設(shè)不完善；二是部分單位對協(xié)作隊(duì)伍選擇不規(guī)范、不嚴(yán)格，依然有大包現(xiàn)象；三是部分分包隊(duì)伍素質(zhì)較低；四是部分項(xiàng)目對分包隊(duì)伍管控不力。

原因分析：一是近幾年企業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)張，現(xiàn)場管理人員嚴(yán)重不足，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人對項(xiàng)目的管控力較低；二是部分單位對協(xié)作隊(duì)伍選擇不規(guī)范、不嚴(yán)格；三是某些單位項(xiàng)目管理人員素質(zhì)有待提高。

2．整改目標(biāo)

通過完善制度建設(shè)、健全獎罰考核體系，規(guī)范工程項(xiàng)目分包管理行為。

3．分工與職責(zé)

局工程技術(shù)部牽頭負(fù)責(zé)專業(yè)分包管理，人力資源部牽頭負(fù)責(zé)勞務(wù)分包管理，其他部門根據(jù)職責(zé)對工程施工分包工作開展工作。

4．責(zé)任單位或部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：局工程技術(shù)部、人力資源部部門負(fù)責(zé)人責(zé)任部門：局工程技術(shù)部、人力資源部5．整改措施

（1）局成立工程施工分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組，編制下發(fā)《xx工程施工分包管理辦法》。

（2）要求各單位相應(yīng)成立分包管理領(lǐng)導(dǎo)小組，制定分包管理實(shí)施細(xì)則，并組織實(shí)施。

（3）全局組織抽查，提出各單位整改建議，持續(xù)改進(jìn)。6．整改時限

（1）第一階段：201*年9月，編制下發(fā)局工程施工分包暫行管理辦法，各單位編制實(shí)施辦法。

（2）第二階段：201*年10月201*年4月，各子（分）公司在新開工項(xiàng)目運(yùn)行工程施工分包暫行管理辦法，并按照局管理辦法的要求，對在建項(xiàng)目分包管理自查自糾。局工程部牽頭督導(dǎo)。

（3）第三階段：201*年5月201*年6月，局工程部牽頭組織開展工程施工分包管理檢查、驗(yàn)收。

（4）第四階段：201*年7月201*年2月，子分公司對存在的問題持續(xù)整改，工程部牽頭總結(jié)評價(jià)。

（四）關(guān)于物資設(shè)備管理的問題

物資設(shè)備管理方面存在問題及原因分析如下：

存在問題：一是部分單位、項(xiàng)目物資計(jì)劃管理不到位，采購計(jì)劃編制不及時，存在無計(jì)劃或未經(jīng)批準(zhǔn)采購物資的現(xiàn)象，未嚴(yán)格按規(guī)定程序進(jìn)行物資集中采購；二是部分項(xiàng)目未按有關(guān)規(guī)定對現(xiàn)場物資消耗進(jìn)行分析、控制，未按工號對物資的盈虧進(jìn)行分析；三部分項(xiàng)目部現(xiàn)場設(shè)備的計(jì)劃管理不到位，存在無計(jì)劃或未經(jīng)批準(zhǔn)租賃設(shè)備的現(xiàn)象，沒有設(shè)備的利用率分析；租賃程序及租賃價(jià)格的確定、合同簽訂與管理不規(guī)范。

原因分析：一是物資采購計(jì)劃編制不及時，部分單位在物資采購過程中，沒有按照技術(shù)部門提供的工程備料單進(jìn)行計(jì)劃的編制，或者采購計(jì)劃與實(shí)際采購數(shù)量不相符；對采購管理權(quán)限不明確，《xx集團(tuán)有限公司工程項(xiàng)目物資集中采購管理辦法》（xx物[201*］9號）對物資采購管理權(quán)限進(jìn)行了明確的規(guī)定，部分單位、項(xiàng)目在物資采購過程中沒有按照辦法的要求進(jìn)行操作，在采購過程中個別單位存在違規(guī)操作現(xiàn)象，采購程序不符合規(guī)定。二是沒有建立物資計(jì)劃供應(yīng)臺賬，對現(xiàn)場所用物資的價(jià)格和數(shù)量沒有詳細(xì)記錄；材料費(fèi)盈虧分析不到位，對發(fā)生的材料費(fèi)用沒有按工號及時進(jìn)行分析，價(jià)格控制不到位。三是設(shè)備租賃計(jì)劃不明確，部分項(xiàng)目對要租賃的設(shè)備沒有明確提報(bào)租賃計(jì)劃，存在無計(jì)劃或未經(jīng)批準(zhǔn)進(jìn)行租賃的情況；對設(shè)備的使用率情況未進(jìn)行詳細(xì)分析；沒有按照相關(guān)制度辦法要求的程序進(jìn)行租賃，部分單位為簡化程序，在租賃過程中沒有按照相關(guān)制度辦法的要求確定租賃價(jià)格，簽訂租賃合同；合同內(nèi)容不規(guī)范，在簽訂合同時沒有仔細(xì)審查，存在不規(guī)范的合同條款，這很多情況是由于使用的不是本單位的合同范本造成的。

A針對部分單位、項(xiàng)目物資計(jì)劃管理不到位，采購計(jì)劃編制不及時，存在無計(jì)劃或未經(jīng)批準(zhǔn)采購物資的現(xiàn)象，未嚴(yán)格按規(guī)定程序進(jìn)行物資集中采購的問題

1．整改目標(biāo)

完善計(jì)劃管理，及時編制采購計(jì)劃，按照采購計(jì)劃或者經(jīng)過批準(zhǔn)進(jìn)行物資采購。

在進(jìn)行物資集中采購時嚴(yán)格按照規(guī)定程序進(jìn)行操作，不違規(guī)操作，不越權(quán)采購。

2．分工與職責(zé)

各子分公司、局直屬項(xiàng)目部按照相關(guān)制度辦法，對日常物資設(shè)備計(jì)劃管理進(jìn)行統(tǒng)一管理，嚴(yán)格按照計(jì)劃采購。

3．責(zé)任單位或部門

責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：各子分公司、局直屬項(xiàng)目部分管物資工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任單位或部門：各子分公司、局直屬項(xiàng)目部物資部門具體負(fù)責(zé)人：各子分公司、局直屬項(xiàng)目部物資部長局物資設(shè)備部為監(jiān)管部門。4．整改措施

（1）要嚴(yán)肅計(jì)劃管理，按照技術(shù)部門提供的工程備料單合理安排物資采購計(jì)劃。經(jīng)過審批后方可進(jìn)行采購。

（2）物資采購計(jì)劃要有時效性，針對所需用的物資及時提報(bào)物資采購計(jì)劃。（3）要做到根據(jù)管理權(quán)限按照物資采購計(jì)劃實(shí)施集中采購供應(yīng)。

（4）對供應(yīng)商實(shí)行誰采購供應(yīng)誰評價(jià)供應(yīng)商并對供應(yīng)商定期動態(tài)考核。

（5）對具備招標(biāo)條件的物資進(jìn)行招標(biāo)采購，降低物資的采購成本。

5．整改時限

201*年年底前各單位完善各項(xiàng)制度辦法，并嚴(yán)格按照相關(guān)辦法規(guī)定的程序進(jìn)行物資計(jì)劃管理和集中采購工作。

B針對部分項(xiàng)目未按有關(guān)規(guī)定對現(xiàn)場物資消耗進(jìn)行分析、控制，未按工號對物資的盈虧進(jìn)行分析的問題

1．整改目標(biāo)

加強(qiáng)對現(xiàn)場物資的管理，及時按工號進(jìn)行物資消耗的分析與控制，及時掌握材料盈虧情況，達(dá)到合理調(diào)配物資，節(jié)約成本。

2．分工與職責(zé)

物資設(shè)備部相關(guān)人員及時掌握現(xiàn)場物資消耗情況，定期按工號進(jìn)行成本分析與控制。

3．責(zé)任單位或部門

責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：各子分公司、局直屬項(xiàng)目部分管物資工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任單位或部門：各子分公司、局直屬項(xiàng)目部物資部門具體負(fù)責(zé)人：各子分公司、局直屬項(xiàng)目部物資部部長局物資設(shè)備部為監(jiān)管部門。4．整改措施

（1）要建立材料供應(yīng)、消耗、盈虧分析臺帳，對材料量的使用、價(jià)格的變化定期分析，查找原因，制定措施，降低消耗成本。

（2）要根據(jù)現(xiàn)場實(shí)際及時追加、核減計(jì)劃，避免多余積壓，加大成本。

5．整改時限

自整改方案公布后立即按照整改措施及相關(guān)管理辦法及時進(jìn)行現(xiàn)場物資消耗的分析，及時進(jìn)行控制，建立物資消耗臺賬。

C針對部分項(xiàng)目部現(xiàn)場設(shè)備的計(jì)劃管理不到位，存在無計(jì)劃或未經(jīng)批準(zhǔn)租賃設(shè)備的現(xiàn)象，沒有設(shè)備的利用率分析；租賃程序及租賃價(jià)格的確定、合同簽訂與管理不規(guī)范的問題

1．整改目標(biāo)

加強(qiáng)設(shè)備的計(jì)劃管理，及時提報(bào)設(shè)備使用計(jì)劃，需租賃設(shè)備時按有關(guān)程序進(jìn)行審批。設(shè)備在使用過程中及時進(jìn)行利用率的分析；規(guī)范合同格式，使用統(tǒng)一的合同范本；規(guī)范租賃程序，合理確定租賃價(jià)格。

2．分工與職責(zé)

物資設(shè)備部依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)提報(bào)設(shè)備使用計(jì)劃，按規(guī)定程序確定租賃價(jià)格，簽訂租賃合同，對合同進(jìn)行規(guī)范管理，不出現(xiàn)漏洞。

3．責(zé)任單位或部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：各子分公司、局直屬項(xiàng)目部分管物資工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任單位或部門：各子分公司、局直屬項(xiàng)目部物資部門具體負(fù)責(zé)人：各子分公司、局直屬項(xiàng)目部物資部部長局物資設(shè)備部為監(jiān)管部門。4．整改措施

（1）嚴(yán)格設(shè)備的計(jì)劃管理，按時提報(bào)設(shè)備使用計(jì)劃和租賃設(shè)備計(jì)劃。

（2）嚴(yán)格規(guī)范租賃程序，按相關(guān)規(guī)定程序合理進(jìn)行租賃。（3）規(guī)范合同文本，統(tǒng)一格式，條款合理、合法，不出現(xiàn)有損本單位利益的條款。

5．整改時限

自整改方案公布后立即按照整改措施加強(qiáng)計(jì)劃管理，規(guī)范租賃程序，嚴(yán)格審查租賃合同的簽訂，規(guī)范管理合同臺賬。

（五）關(guān)于安全質(zhì)量管理的問題

安全質(zhì)量管理方面存在問題及原因分析如下：

存在問題：一是部分單位、項(xiàng)目安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)不到位，安全隱患較多；二是部分單位、項(xiàng)目安全質(zhì)量管理人員配備不到位，素質(zhì)有待提高；三是部分單位培訓(xùn)工作有待進(jìn)一步提高，培訓(xùn)時間短，效果不明顯；四是個別單位、項(xiàng)目應(yīng)急演練流于形式。

原因分析：一是“一崗雙責(zé)、崗崗有責(zé)”的安全生產(chǎn)責(zé)任制沒有建立或者更新不及時；安全生產(chǎn)責(zé)任體系內(nèi)容覆蓋不全，部分作業(yè)人員的職責(zé)不明確；安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制沒有建立，或者是落實(shí)不到位，流于形式；隱患檢查制度落實(shí)不到位，隱患不能及時處理，安全隱患長期存在，給施工生產(chǎn)及企業(yè)的生存發(fā)展造成威脅。二是近幾年企業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)張，由此帶來現(xiàn)場管理人員及安全管理人員不足；對安全質(zhì)量認(rèn)識不到位，“科學(xué)發(fā)展，安全發(fā)展”理念還沒有引起某些單位的足夠重視；對局《關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)和規(guī)范安全質(zhì)量環(huán)保專職機(jī)構(gòu)設(shè)及人員配備的通知》落實(shí)不到位，人員配不足，更換頻繁。三是培訓(xùn)計(jì)劃沒有認(rèn)真制定，總體安排考慮不周；培訓(xùn)內(nèi)容安排不合理，培訓(xùn)知識不能結(jié)合施工現(xiàn)場實(shí)際，且培訓(xùn)知識的漸進(jìn)性不強(qiáng)；培訓(xùn)費(fèi)安排不到位，對組織培訓(xùn)沒有采取激勵或考核措施等，培訓(xùn)老師及參加培訓(xùn)人員的積極性不高。四是應(yīng)急預(yù)案沒有及時制定，應(yīng)急演練沒有及時開展；應(yīng)急預(yù)案沒有結(jié)合實(shí)際，預(yù)案的針對性不強(qiáng)，應(yīng)急器材、物資配不足；對應(yīng)急演練認(rèn)識不到位，演練牽涉部門多，需要投入大量資金，又影響施工生產(chǎn)，形成了對應(yīng)急演練組織不積極，流于形式去應(yīng)付；沒有建立專業(yè)的應(yīng)急救援隊(duì)伍，沒有與地方政府有關(guān)部門形成聯(lián)動機(jī)制。

A針對部分單位、項(xiàng)目安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)不到位，安全隱患較多的問題

1．整改目標(biāo)

局及所屬各單位安全生產(chǎn)責(zé)任制清楚，“一崗雙責(zé)、崗崗有責(zé)”責(zé)任體系落實(shí)到位。

2．分工與職責(zé)局所屬各單位總經(jīng)理負(fù)責(zé)本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定與落實(shí)，局項(xiàng)目經(jīng)理部（指揮部）項(xiàng)目經(jīng)理（指揮長）負(fù)責(zé)本項(xiàng)目安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定與落實(shí)。

3．責(zé)任單位或部門

責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：各子分公司總經(jīng)理、局指揮部指揮長、局直屬項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目經(jīng)理

責(zé)任單位或部門：各子分公司、直屬項(xiàng)目經(jīng)理部、指揮部、集團(tuán)公司機(jī)關(guān)各部門

4．整改措施

（1）依據(jù)《安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)及各項(xiàng)管理制度，結(jié)合xx安【201*】255號文件，細(xì)化安全生產(chǎn)責(zé)任制內(nèi)容，明確各部門、各崗位的安全生產(chǎn)職責(zé)。遵循持續(xù)改進(jìn)原則，及時對現(xiàn)有制度進(jìn)行更新、補(bǔ)充完善。

（2）嚴(yán)格分解落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，分解到每個部門、每個崗位和每位員工，形成閉合的責(zé)任鏈條，一級抓一級。

（3）加大檢查及自查自糾力度，充分發(fā)揮安全責(zé)任體系的作用。局將在每月的安全質(zhì)量稽查及年度綜合大檢查中對安全生產(chǎn)責(zé)任制度及現(xiàn)場隱患進(jìn)行檢查，并進(jìn)行綜合考核，對落實(shí)情況不到位的進(jìn)行嚴(yán)肅處理。

5．整改時限

（1）第一階段：201*年10月底前，各單位進(jìn)行排查摸底，對現(xiàn)有責(zé)任制度進(jìn)行梳理，對不完善地方及時進(jìn)行補(bǔ)充。（2）第二階段：201*年11月至201*年6月，對安全生產(chǎn)責(zé)任制組織學(xué)習(xí)、考核、落實(shí)，局將在月度稽查及專項(xiàng)檢查中進(jìn)行檢查，對存在問題的單位將進(jìn)行通報(bào)批評。

6．整改要求

（1）強(qiáng)化以第一責(zé)任人為核心的安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制，落實(shí)安全生產(chǎn)的逐級負(fù)責(zé)制、領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制和崗位負(fù)責(zé)制，真正做到安全生產(chǎn)的齊抓共管。

（2）嚴(yán)格安全生產(chǎn)考核問責(zé)制，對不重視安全生產(chǎn)、不落實(shí)安全生產(chǎn)制度的管理干部、要堅(jiān)決從崗位上拿下來。

B針對部分單位、項(xiàng)目安全質(zhì)量管理人員配備不到位，素質(zhì)有待提高的問題

1．整改目標(biāo)

按照局xx人【201*】123號文件要求，各單位配齊配強(qiáng)專職安全人員。

2．分工與職責(zé)

局人力資源部負(fù)責(zé)局機(jī)關(guān)及局指揮部、直屬項(xiàng)目經(jīng)理部專職安全管理人員的配備；各子分公司負(fù)責(zé)本公司機(jī)關(guān)及所屬項(xiàng)目經(jīng)理部專職安全管理人員的配備。

3．責(zé)任單位或部門

責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：各子分公司總經(jīng)理、局指揮部指揮長、局直屬項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目經(jīng)理

責(zé)任單位或部門：各子分公司人力資源部為主，安質(zhì)部配合4．整改措施

（1）各單位安質(zhì)部門對現(xiàn)有專職安全管理人員進(jìn)行梳理，對人員配備不滿足要求的，及時上報(bào)公司要求解決。

（2）人力資源部門按照所需安全員數(shù)量，認(rèn)真考察，及時配齊人員。

5．整改時限

（1）第一階段：201*年10月底前，各公司、指揮部配齊安全專職管理人員。

（2）第二階段：201*年12月底前，各公司所有在建項(xiàng)目部人員配備滿足（建質(zhì)【201*】91號文件）要求。

6．整改要求

（1）各單位要高度重視安全管理工作，及時配足配齊安全人員，充分發(fā)揮安全體系作用。

（2）要做好新上崗專職安全人員的培訓(xùn)教育工作，切實(shí)提高專職安全員的業(yè)務(wù)水平及綜合素質(zhì)，充分發(fā)揮安全員的監(jiān)管作用。

C針對部分單位培訓(xùn)工作有待進(jìn)一步提高，培訓(xùn)時間短，效果不明顯的問題

1．整改目標(biāo)

按照國家、局有關(guān)培訓(xùn)工作要求，制定詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃，建立培訓(xùn)工作的長效機(jī)制，嚴(yán)格考核，確保培訓(xùn)效果。

2．分工與職責(zé)局人力資源部負(fù)責(zé)局總體培訓(xùn)計(jì)劃制定，各職能部門負(fù)責(zé)具體培訓(xùn)計(jì)劃的組織與落實(shí)；局指揮部、直屬項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目作業(yè)人員的的培訓(xùn)；各子分公司負(fù)責(zé)本公司機(jī)關(guān)及所屬項(xiàng)目經(jīng)理部人員的培訓(xùn)。

3．責(zé)任單位或部門

責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：各子分公司人力資源部負(fù)責(zé)人、局直屬項(xiàng)目經(jīng)理部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

責(zé)任單位或部門：各子分公司人力資源部為主責(zé)部門，安質(zhì)部及其它各生產(chǎn)部門配合

4．整改措施

（1）各子分公司、項(xiàng)目指揮部培訓(xùn)工作負(fù)責(zé)人認(rèn)真開展自查自糾活動，確保培訓(xùn)計(jì)劃合理、合法，滿足現(xiàn)場需要。

（2）按照制定的培訓(xùn)計(jì)劃，認(rèn)真組織各單位從業(yè)人員進(jìn)行安全法律法規(guī)、操作規(guī)程、技術(shù)方案，技術(shù)交底等方面培訓(xùn)。

5．整改時限

（1）第一階段：201*年11月底前，各公司、項(xiàng)目指揮部對培訓(xùn)工作進(jìn)行梳理，不滿足要求的，重新進(jìn)行調(diào)整安排。

（2）第二階段：201*年12月至201*年3月，培訓(xùn)工作能滿足有關(guān)法律法規(guī)的要求。

6．整改要求

（1）各單位要建立健全培訓(xùn)工作制度，明確責(zé)任，落實(shí)到人。（2）要加強(qiáng)培訓(xùn)質(zhì)量。對參加培訓(xùn)人員要根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃，選定培訓(xùn)教材，培訓(xùn)后要進(jìn)行效果考核，確保取得實(shí)際效果。

（3）要加大安全培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)的投入，確保培訓(xùn)老師、場地、人員、教材能落實(shí)到位。

D針對個別單位、項(xiàng)目應(yīng)急演練流于形式的問題1．整改目標(biāo)

按照國家、局有關(guān)應(yīng)急演練要求，針對項(xiàng)目實(shí)際及時開展應(yīng)急演練，提高應(yīng)急逃生及各類事故的安全防范能力。

2．分工與職責(zé)

局直屬指揮部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)應(yīng)急救援方案的制定，局安質(zhì)部負(fù)責(zé)檢查方案的落實(shí)，物資設(shè)備部檢查應(yīng)急物資的配備；各子分公司負(fù)責(zé)其公司機(jī)關(guān)及所屬項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)急救援方案的制定、實(shí)施及救援物資的落實(shí)。

3．責(zé)任單位或部門

責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：各單位主管生產(chǎn)副總經(jīng)理、局指揮部、項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)人

責(zé)任單位或部門：局直屬項(xiàng)目經(jīng)理部、各子分公司所屬施工項(xiàng)目經(jīng)理部

4．整改措施

（1）局直屬項(xiàng)目部、指揮部對本項(xiàng)目的應(yīng)急救援方案進(jìn)行梳理，不完善的進(jìn)行修訂，確保應(yīng)急救援預(yù)案具有可操作性，局安質(zhì)部制定計(jì)劃檢查落實(shí)。（2）各子分公司所屬項(xiàng)目部自行制定針對各項(xiàng)目的應(yīng)急預(yù)案，并組織演練。各子分公司安質(zhì)部制定計(jì)劃負(fù)責(zé)指導(dǎo)及監(jiān)督檢查工作。

5．整改時限

（1）第一階段：201*年9月底前，對應(yīng)急救援方案進(jìn)行梳理，不完善的進(jìn)行修訂，確保應(yīng)急救援預(yù)案具有可操作性。

（2）第二階段：201*年10月起，各子分公司所屬項(xiàng)目部按照制定的演練計(jì)劃，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，適時組織演練。

6．整改要求

（1）各單位要成立應(yīng)急救援領(lǐng)導(dǎo)小組，加強(qiáng)與地方政府聯(lián)系，充分做好突發(fā)事件的處理與救援工作。

（2）要結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際，按照應(yīng)急演練計(jì)劃，及時組織有關(guān)防洪，防臺風(fēng)、防高空墜落、防隧道坍塌等相關(guān)內(nèi)容的演練，并對演練情況進(jìn)行總結(jié)，及時完善預(yù)案，切實(shí)增強(qiáng)演練的實(shí)用性，取得效果。

（3）加強(qiáng)對演練人員及施工人員的的培訓(xùn)，提高其應(yīng)急逃生能力。

三、成本控制專項(xiàng)提升工作組實(shí)施方案

針對成本控制方面的問題與管理薄弱環(huán)節(jié)，成立成本控制專項(xiàng)提升工作組：

組長：局分管成本管理的領(lǐng)導(dǎo)

成員：局成本管理部、物資設(shè)備部、工程技術(shù)部、財(cái)務(wù)部、人力資源管理部

成本控制方面存在問題及原因分析如下：

存在問題：一是部分單位不按規(guī)定編制成本預(yù)算、下達(dá)責(zé)任成本目標(biāo)；二是部分項(xiàng)目編制的成本預(yù)算不科學(xué)，責(zé)任成本目標(biāo)下達(dá)不及時；三是部分單位、項(xiàng)目成本目標(biāo)的分解、落實(shí)不到位；四是部分單位、項(xiàng)目未按規(guī)定進(jìn)行成本歸集或成本分析；五是部分項(xiàng)目成本控制措施針對性不高，考核評價(jià)不到位。

原因分析：一是部分單位領(lǐng)導(dǎo)對成本預(yù)算和責(zé)任成本管理認(rèn)識不到位，還一定程度上存在“重干輕算”的意識；二是個別單位領(lǐng)導(dǎo)和預(yù)算人員沒有認(rèn)真學(xué)習(xí)和研究項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和原則，對成本預(yù)算編制程序、編制辦法了解不夠，研讀不細(xì)；三是部分單位預(yù)算人員業(yè)務(wù)能力不足，對如何分解成本目標(biāo)和加強(qiáng)過程控制心中無數(shù)；四是部分單位、項(xiàng)目對經(jīng)濟(jì)活動分析工作重視程度不夠，分析問題內(nèi)容空泛，每月的經(jīng)濟(jì)活動分析只是流于形式，無法解決實(shí)質(zhì)性問題；五是部分項(xiàng)目抓不住成本控制的重點(diǎn)，采取的控制措施針對性不強(qiáng)，考核與評價(jià)工作沒有及時跟上。

A針對部分單位不按規(guī)定編制成本預(yù)算、下達(dá)責(zé)任成本目標(biāo)的問題

1．整改目標(biāo)

各單位做到項(xiàng)目實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)批復(fù)后30日內(nèi)按照規(guī)定編制成本預(yù)算、下達(dá)責(zé)任成本目標(biāo)，并簽訂成本目標(biāo)責(zé)任狀。

2．分工與職責(zé)各單位成本管理部門負(fù)責(zé)牽頭編制成本預(yù)算，報(bào)單位責(zé)任成本工作組研究確定項(xiàng)目責(zé)任成本目標(biāo)，然后由單位下達(dá)責(zé)任成本目標(biāo)，并簽訂成本目標(biāo)責(zé)任狀。

3．責(zé)任單位或部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：各單位分管領(lǐng)導(dǎo)

責(zé)任單位或部門：各單位成本管理部門具體負(fù)責(zé)人：各單位成本管理部門負(fù)責(zé)人4．整改措施

（1）項(xiàng)目部在開工后及時上報(bào)編制成本預(yù)算的基礎(chǔ)資料，公司成本管理部門牽頭實(shí)地調(diào)查項(xiàng)目情況、搜集相關(guān)資料并編制成本預(yù)算。

（2）公司成本管理部門將成本預(yù)算報(bào)責(zé)任成本工作組，確定責(zé)任成本目標(biāo)。

（3）公司與項(xiàng)目部簽訂責(zé)任成本目標(biāo)責(zé)任狀。5．整改時限

（1）第一階段：201*年10月20日前（2）第二階段：201*年11月30日前6．整改要求

第一階段將本單位所有項(xiàng)目進(jìn)行梳理，檢查每個項(xiàng)目是否按規(guī)定編制成本預(yù)算，下達(dá)責(zé)任成本目標(biāo)。

第二階段各單位要把存在的問題全部整改完成。

新中標(biāo)或新開工項(xiàng)目按規(guī)定編制成本預(yù)算，下達(dá)責(zé)任成本目標(biāo)，并簽訂成本目標(biāo)責(zé)任狀。

B針對部分項(xiàng)目編制的成本預(yù)算不科學(xué)，責(zé)任成本目標(biāo)下達(dá)不及時的問題

1．整改目標(biāo)

所有項(xiàng)目全部按規(guī)定編制成本預(yù)算，下達(dá)責(zé)任成本目標(biāo)；責(zé)任成本目標(biāo)確定后應(yīng)及時分解并給項(xiàng)目各責(zé)任成本中心下達(dá)具體目標(biāo)。

2．分工與職責(zé)

項(xiàng)目部預(yù)算合同部門負(fù)責(zé)牽頭編制科學(xué)合理的成本預(yù)算；項(xiàng)目部預(yù)算合同部門將確定的責(zé)任成本目標(biāo)及時分解下達(dá)。

3．責(zé)任單位或部門

責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：各項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理

責(zé)任單位或部門：各項(xiàng)目部預(yù)算合同部門具體負(fù)責(zé)人：各項(xiàng)目部預(yù)算合同部門負(fù)責(zé)人4．整改措施

（1）項(xiàng)目部預(yù)算合同部門牽頭負(fù)責(zé)按規(guī)定并結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，科學(xué)合理地編制成本預(yù)算。

（2）項(xiàng)目部預(yù)算合同部依據(jù)確定的責(zé)任成本目標(biāo)，結(jié)合相關(guān)部門職責(zé)，及時分解下達(dá)具體責(zé)任成本目標(biāo)。

5．整改時限

（1）第一階段：201*年10月31日前（2）第二階段：201*年12月31日前6．整改要求

第一階段，存在問題的項(xiàng)目部必須完成對編制的成本預(yù)算科學(xué)合理地修訂和完善。

第二階段，依據(jù)修訂的成本預(yù)算及時下達(dá)修訂的責(zé)任成本目標(biāo)。

C針對部分單位、項(xiàng)目成本目標(biāo)的分解、落實(shí)不到位的問題1．整改目標(biāo)

所有單位、項(xiàng)目都要把責(zé)任成本目標(biāo)進(jìn)行合理的分解，橫向分解為人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、其它直接費(fèi)、現(xiàn)場管理費(fèi)及稅金，縱向分解為單項(xiàng)工程、單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程和工序，并進(jìn)行逐一落實(shí)。

2．分工與職責(zé)

項(xiàng)目部預(yù)算合同部門牽頭負(fù)責(zé)對責(zé)任成本目標(biāo)進(jìn)行分解，公司成本管理部門負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)；項(xiàng)目部各相關(guān)部門按照職責(zé)對本部門責(zé)任范圍內(nèi)的成本分解逐一落實(shí)。

3．責(zé)任單位或部門

責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：各單位分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理

責(zé)任單位或部門：各單位成本管理部門、項(xiàng)目預(yù)算合同部門具體負(fù)責(zé)人：各單位和各項(xiàng)目成本（預(yù)算）管理部門負(fù)責(zé)人4．整改措施

（1）項(xiàng)目部預(yù)算合同部門牽頭負(fù)責(zé)對整個項(xiàng)目責(zé)任成本目標(biāo)分解工作，橫向分解為人工費(fèi)、材料費(fèi)、機(jī)械費(fèi)、其它直接費(fèi)、現(xiàn)場管理費(fèi)及稅金，縱向分解為單項(xiàng)工程、單位工程、分部工程、分項(xiàng)工程和工序。各單位成本管理部門負(fù)責(zé)督促指導(dǎo)工作。

（2）項(xiàng)目部各相關(guān)部門按照部門職責(zé)不同，對本部門承擔(dān)的責(zé)任范圍內(nèi)的成本分解進(jìn)行逐一落實(shí)，公司相關(guān)部門進(jìn)行對口指導(dǎo)。

5．整改時限

（1）第一階段：201*年11月30日前（2）第二階段：項(xiàng)目實(shí)施全過程6．整改要求

第一階段，存在問題的單位和項(xiàng)目部必須將責(zé)任成本目標(biāo)按規(guī)定分解完畢。

第二階段，在項(xiàng)目實(shí)施過程中，存在問題的項(xiàng)目部按照部門職責(zé)對口負(fù)責(zé)，全過程跟蹤落實(shí)，公司相關(guān)部門進(jìn)行對口指導(dǎo)。

D針對部分單位、項(xiàng)目未按規(guī)定進(jìn)行成本歸集或成本分析的問題

1．整改目標(biāo)

所有單位、項(xiàng)目都要及時定期進(jìn)行成本歸集和成本分析，公司每季度進(jìn)行一次成本分析工作，項(xiàng)目部每月進(jìn)行一次成本分析工作。成本分析工作除了從財(cái)務(wù)角度進(jìn)行分析外，相關(guān)部門都要進(jìn)行專項(xiàng)分析。

2．分工與職責(zé)

公司財(cái)務(wù)部門牽頭負(fù)責(zé)本單位每季度的經(jīng)濟(jì)活動分析，項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門牽頭負(fù)責(zé)本項(xiàng)目每月的經(jīng)濟(jì)活動分析，項(xiàng)目相關(guān)部門都要從自身業(yè)務(wù)角度進(jìn)行成本歸集與成本分析。

3．責(zé)任單位或部門

責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：各公司分管領(lǐng)導(dǎo)、各項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任單位或部門：各公司和各項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門具體負(fù)責(zé)人：各公司和各項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人4．整改措施

（1）公司財(cái)務(wù)部門牽頭負(fù)責(zé)本單位每季度的經(jīng)濟(jì)活動分析。（2）項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門牽頭負(fù)責(zé)本項(xiàng)目每月的經(jīng)濟(jì)活動分析，項(xiàng)目相關(guān)部門都要從自身業(yè)務(wù)角度每月進(jìn)行成本分析。

5．整改時限

各公司季度后20日前，各項(xiàng)目次月5日前6．整改要求

季度后20日前，公司必須按規(guī)定完成本單位的經(jīng)濟(jì)活動分析。

各項(xiàng)目在次月5日前，按規(guī)定完成本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)活動分析，預(yù)算、技術(shù)、物資、設(shè)備等部門都要從自身業(yè)務(wù)角度進(jìn)行專項(xiàng)成本分析。

E針對部分項(xiàng)目成本控制措施針對性不高，考核評價(jià)不到位的問題

1．整改目標(biāo)

所有項(xiàng)目都要根據(jù)經(jīng)濟(jì)活動分析，查找成本控制過程中存在的不足及產(chǎn)生原因，進(jìn)行針對性地整改；并根據(jù)責(zé)任成本管理辦法的規(guī)定，進(jìn)行考核評價(jià)和兌現(xiàn)獎罰。

2．分工與職責(zé)

項(xiàng)目部工程技術(shù)部門負(fù)責(zé)工程數(shù)量控制；預(yù)算合同部門及財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)分包結(jié)算成本控制；物資部門負(fù)責(zé)材料采購及發(fā)放的量價(jià)控制；設(shè)備部門負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備使用與租賃費(fèi)用的成本控制；財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目間接費(fèi)用的成本控制；其他部門負(fù)責(zé)自己責(zé)任范圍內(nèi)的成本控制。

3．責(zé)任單位或部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任單位或部門：項(xiàng)目部各相關(guān)部門具體負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目部各相關(guān)部門負(fù)責(zé)人4．整改措施

（1）項(xiàng)目部按規(guī)定進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析，查找成本控制中存在的問題，并分析原因。

（2）項(xiàng)目部對查找出的問題及產(chǎn)生的原因，采取針對性整改措施，加強(qiáng)過程控制。

（3）對管理不善并整改不力的責(zé)任人，按照項(xiàng)目責(zé)任成本管理辦法的相關(guān)規(guī)定，進(jìn)行嚴(yán)格處罰。

5．整改時限次月全過程6．整改要求項(xiàng)目部各部門務(wù)必于次月5日前從自身業(yè)務(wù)角度進(jìn)行成本分析。

項(xiàng)目部各部門務(wù)必對查找出的問題及產(chǎn)生的根本原因逐項(xiàng)梳理，并采取針對性整改措施，加強(qiáng)過程控制。

項(xiàng)目部必須根據(jù)責(zé)任成本管理辦法的規(guī)定，進(jìn)行考核評價(jià)和兌現(xiàn)獎罰。

四、科技創(chuàng)新專項(xiàng)提升工作組實(shí)施方案

針對科技創(chuàng)新方面的問題與管理薄弱環(huán)節(jié)，成立科技創(chuàng)新專項(xiàng)提升工作組：

組長：局分管科技工作的領(lǐng)導(dǎo)

成員：局科學(xué)技術(shù)部、信息中心、財(cái)務(wù)部、人力資源管理部科技創(chuàng)新方面存在問題及原因分析如下：

存在問題：一是技術(shù)創(chuàng)新體系不健全，多數(shù)子分公司科技管理人員配不到位；二是科技研發(fā)投入相對不足；三是科技成果轉(zhuǎn)化推廣和產(chǎn)業(yè)化不明顯；四是各管理系統(tǒng)之間未能實(shí)現(xiàn)信息共享；五是項(xiàng)目綜合管理信息系統(tǒng)應(yīng)用推廣面和效果不理想。

原因分析：一是在科技體系建設(shè)方面，多數(shù)子、分公司由于公司規(guī)模擴(kuò)大，現(xiàn)有技術(shù)人員相對不足，因此出現(xiàn)重施工技術(shù)輕科技管理的現(xiàn)象。二是在科技投入方面多數(shù)公司認(rèn)為自己公司施工的大部分項(xiàng)目為常規(guī)施工技術(shù)，沒必要在科技方面多投入。三是在科技成果轉(zhuǎn)化推廣和產(chǎn)業(yè)化方面，多數(shù)公司不重視平時的技術(shù)成果總結(jié)和推廣，工程完工了沒有留任何可借鑒的資料，再遇到同樣問題時，又出現(xiàn)“臨時抱佛腳”的情況。四是在系統(tǒng)間信息共享方面，由于受技術(shù)層面和部門信息保密的影響，部門之間缺乏有效的信息溝通。五是在項(xiàng)目綜合管理信息系統(tǒng)應(yīng)用推廣方面，由于推廣要多個系統(tǒng)和部門協(xié)同，基礎(chǔ)工作相對繁瑣，施工一線受網(wǎng)絡(luò)資源和信息采集人員的限制，推進(jìn)工作十分困難，存在應(yīng)付檢查的“兩張皮現(xiàn)象”。

A針對技術(shù)創(chuàng)新體系不健全，多數(shù)子分公司科技管理人員配不到位的問題

1．整改目標(biāo)

科技機(jī)構(gòu)設(shè)到位，人員基本滿足要求。2．分工與職責(zé)

根據(jù)局“十二五科技規(guī)劃”要求，局由總工程師負(fù)責(zé)、科技部長協(xié)辦；各公司由總經(jīng)理負(fù)責(zé)、總工程師協(xié)辦。

3．責(zé)任單位或部門

責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：局總工程師、科技部部長，各子、分公司總經(jīng)理、總工程師。

責(zé)任單位或部門：局科學(xué)技術(shù)部、各子、分公司科技管理部門。

4．整改措施

根據(jù)局“十二五”科技發(fā)展規(guī)劃要求，201*年年底前，單位人員300人以上的公司科技管理機(jī)構(gòu)設(shè)全部到位；規(guī)模較大的公司（濟(jì)鐵公司、二公司、三建公司）科技管理人員原則上不少于5人，其它公司不少于3人。規(guī)模較小的公司可以不單獨(dú)設(shè)立科技管理機(jī)構(gòu)，但必須設(shè)科技專門管理崗位。

5．整改時限201*年年底前。

B針對科技研發(fā)投入相對不足的問題1．整改目標(biāo)

科技經(jīng)費(fèi)按時足額投入。2．分工與職責(zé)

根據(jù)局科技立項(xiàng)要求，局科技部負(fù)責(zé)局管項(xiàng)目；各公司負(fù)責(zé)各自的在局立項(xiàng)項(xiàng)目以及自立項(xiàng)項(xiàng)目。

3．責(zé)任單位或部門

責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：局總工程師、科技部部長，各子、分公司總工程師、科技部門負(fù)責(zé)人。

責(zé)任單位或部門：局科技部，各子、分公司科技管理部門。4．整改措施

根據(jù)局確定的科研項(xiàng)目的資金計(jì)劃，分階段足額撥付到位；各公司根據(jù)科研項(xiàng)目的進(jìn)度及時按計(jì)劃撥付資金。資金計(jì)劃列入不足的單位要及時追加，確�？蒲许�(xiàng)目按計(jì)劃推進(jìn)，按時完成課題任務(wù)。

5．整改時限

（1）第一階段：201*年年底前清理已經(jīng)結(jié)題的科研項(xiàng)目。（2）第二階段：在建研和新立項(xiàng)項(xiàng)目按計(jì)劃實(shí)施。C針對科技成果轉(zhuǎn)化推廣和產(chǎn)業(yè)化不明顯的問題1．整改目標(biāo)

按課題計(jì)劃要求，按時將科技立項(xiàng)進(jìn)行結(jié)題形成成果；對成果進(jìn)行分類管理，結(jié)合再建和新建項(xiàng)目情況及時將成果進(jìn)行嫁接和轉(zhuǎn)化推廣。

2．分工與職責(zé)

局科技部負(fù)責(zé)股份公司重點(diǎn)課題及局管項(xiàng)目，子、分公司負(fù)責(zé)自管項(xiàng)目。

3．責(zé)任單位或部門

責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：局總工程師，各子、分公司總工程師。責(zé)任單位或部門：局科技部，各子、分公司科技管理部門。具體負(fù)責(zé)人：局科技部部長，各子、分公司科技管理部門負(fù)責(zé)人。

4．整改措施

（1）局和各子、分公司科技部門要明確項(xiàng)目、明確責(zé)任、明確時間，將內(nèi)部已經(jīng)取得的科技成果及時的進(jìn)行總結(jié)和申報(bào)評審，同時將評審的成果及時在局內(nèi)既有、新建同類項(xiàng)目上進(jìn)行嫁接或進(jìn)一步擴(kuò)展。

（2）局和各子、分公司要根據(jù)市場開發(fā)的前景，有針對性的超前收集與主營業(yè)務(wù)和相關(guān)行業(yè)有關(guān)的科技成果，按行業(yè)進(jìn)行分類整理歸檔，當(dāng)局或各子、分公司承攬到類似工程時可以將相關(guān)成果迅速轉(zhuǎn)化和應(yīng)用。5．整改時限

（1）第一階段：201*年6月底前，對以前年度完成的已結(jié)題項(xiàng)目的技術(shù)成果進(jìn)行系統(tǒng)整理和完成建宗歸檔工作。

（2）第二階段：從201*年開始，對在建項(xiàng)目的成果應(yīng)用進(jìn)行按項(xiàng)目進(jìn)行推進(jìn)，對成果應(yīng)用和轉(zhuǎn)化做好前期策劃，力求成果轉(zhuǎn)化形成產(chǎn)業(yè)化。

D針對各管理系統(tǒng)之間未能實(shí)現(xiàn)信息共享的問題1．整改目標(biāo)

通過域服務(wù)器的建立，逐步實(shí)現(xiàn)各系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)共享。2．分工與職責(zé)

兩級公司信息中心牽頭，兩級各業(yè)務(wù)系統(tǒng)配合。3．責(zé)任單位或部門

責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：局總工程師，各子、分公司總工程師責(zé)任單位或部門：局信息中心，各子、分公司信息中心具體負(fù)責(zé)人：局信息中心主任、各業(yè)務(wù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人，各子、分公司信息中心主任、各業(yè)務(wù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人

4．整改措施

兩級信息中心建立域服務(wù)器，通過各系統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫的設(shè)，進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)根據(jù)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)共享，建立統(tǒng)一內(nèi)部辦公網(wǎng)上接口界面，各系統(tǒng)的信息由各系統(tǒng)系統(tǒng)管理員進(jìn)行采集和維護(hù)。

5．整改時限

（1）第一階段：201*年6月底前完成接口平臺建設(shè)和域服務(wù)器的搭建。

（2）第二階段：201*年底實(shí)現(xiàn)主要業(yè)務(wù)的信息共享。E針對項(xiàng)目綜合管理信息系統(tǒng)應(yīng)用推廣面和效果不理想的問題

1．整改目標(biāo)

一是滿足企業(yè)資質(zhì)升級和資質(zhì)維護(hù)的需要，二是降低管理成本，提高管理效率。

2．分工與職責(zé)

局各業(yè)務(wù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)局管項(xiàng)目業(yè)務(wù)督導(dǎo)，項(xiàng)目各參與公司配合實(shí)施；各子、分公司負(fù)責(zé)自管項(xiàng)目。

3．責(zé)任單位或部門

責(zé)任單位或部門：局與子、分公司所有參與項(xiàng)目綜合信息化的有關(guān)部門。

具體負(fù)責(zé)人：局總工程師、各業(yè)務(wù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人，各子、分公司總工程師、各業(yè)務(wù)系統(tǒng)負(fù)責(zé)人。

4．整改措施

項(xiàng)目綜合管理信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)的培訓(xùn)由局科技部統(tǒng)一組織，并根據(jù)情況分階段、分期、分批按計(jì)劃組織。在推廣使用層面上，由各業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)一組織。局管項(xiàng)目推廣面要達(dá)到100%；各公司自管項(xiàng)目推廣面要達(dá)到60%以上（其中，大于1億元的項(xiàng)目達(dá)到100%）。

5．整改時限（1）第一階段：201*年年底前，完成項(xiàng)目綜合信息系統(tǒng)培訓(xùn)。

（2）第二階段：201*年上半年項(xiàng)目應(yīng)用率達(dá)到30%。（3）第三階段：到201*年底，局管項(xiàng)目應(yīng)用率達(dá)成100%，各子分公司自管項(xiàng)目應(yīng)用率達(dá)60%以上。

五、人力資源管理專項(xiàng)提升工作組實(shí)施方案

針對人力資源管理方面的問題與管理薄弱環(huán)節(jié)，成立人力資源管理專項(xiàng)提升工作組：

組長：局人力資源管理部部長成員：局人力資源管理部及相關(guān)部門

人力資源管理方面存在問題及原因分析如下：

存在問題：一是員工隊(duì)伍結(jié)構(gòu)不盡合理，高學(xué)歷、高級職稱人員比例偏低，技工、高級技工較少，作業(yè)層員工不能滿足現(xiàn)場施工生產(chǎn)的需要；二是員工培訓(xùn)的針對性不強(qiáng)，工學(xué)矛盾未能有效解決；三是用工、用人、分配的激勵約束機(jī)制不完善，有待進(jìn)一步提高。

員工隊(duì)伍結(jié)構(gòu)不盡合理的問題原因分析：一是高學(xué)歷、高級職稱人員的儲備需要一個長期積累的過程，提高改善的周期相對較長。201*年，全局擁有專業(yè)技術(shù)人員3680人，占員工總數(shù)的26%；截止201*年底，全局專業(yè)技術(shù)人員共有7843人，占員工總數(shù)的52.85%。7年多的時間，全局專業(yè)技術(shù)人員擁有量僅增加4163人，占員工總數(shù)的比例提高26.85%，滯后于全局經(jīng)濟(jì)發(fā)展的速度。二是技工、高級技工的進(jìn)入與培養(yǎng)更多地受到一段時間以來企業(yè)不再招收作業(yè)層人員和招生等政策的制約，且在崗作業(yè)層人員已經(jīng)逐步達(dá)到退休年齡。截止201*年底，全局現(xiàn)有技術(shù)工人5845人，高級工1376人，占技工總數(shù)的23.54%；技師523人，占技工總數(shù)的8.94%；高級技師89人，占技工總數(shù)的1.52%。44歲以下中青年工人占6588名作業(yè)人員總數(shù)的56.25%，平均年齡為41歲。隨著進(jìn)口的關(guān)閉及隊(duì)伍的老化，真正在施工生產(chǎn)一線參與作業(yè)的人員在逐年減少，技工、高級技工的儲備來源不足，改善現(xiàn)狀難度較大。

員工培訓(xùn)的針對性不強(qiáng)，工學(xué)矛盾未能有效解決的問題原因分析：一是施工現(xiàn)場作業(yè)層員工的受教育程度普遍偏低，主動參加培訓(xùn)學(xué)習(xí)的意愿不夠積極。二是在建工程的工期緊、任務(wù)重，能夠抽調(diào)人員參加培訓(xùn)的時間相對有限，工學(xué)矛盾相對突出。三是缺乏培訓(xùn)的激勵機(jī)制，使培訓(xùn)處于被動，激勵流于形式。

用工、用人、分配的激勵約束機(jī)制不盡完善，有待進(jìn)一步提高的問題原因分析：一是用工、用人及分配管理方面的管理制度建立不夠及時，針對性不強(qiáng)，造成一定程度的管理漏洞。特別是近年來，全局業(yè)務(wù)板塊擴(kuò)展，海內(nèi)項(xiàng)目及新開工項(xiàng)目增多，在用工、用人及薪酬分配管理制度和辦法需要分別予以制定。二是部分管理制度或辦法實(shí)施已久，沒有隨著企業(yè)的發(fā)展，及時予以修定或完善，不能很好地發(fā)揮其激勵機(jī)制的作用。

A針對員工隊(duì)伍結(jié)構(gòu)不盡合理的問題1．整改目標(biāo)

整合有利資源，積極調(diào)整人才隊(duì)伍結(jié)構(gòu)，加大高學(xué)歷、高技能人才的培養(yǎng)和引進(jìn)力度，為企業(yè)發(fā)展提供可靠的人才保障。

2．分工與職責(zé)

技術(shù)干部科負(fù)責(zé)員工隊(duì)伍的優(yōu)化，在有效利用股份公司下達(dá)的招生計(jì)劃的同時；做好專業(yè)技術(shù)職務(wù)的評審和推薦工作；培訓(xùn)科抓好職業(yè)技能鑒定和高技能人才的評價(jià)工作，人力資源管理部其他科室輔助做好其他相關(guān)工作。

3．責(zé)任單位或部門

責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：人力資源管理（組織干部）部部長責(zé)任單位或部門：技干科、培訓(xùn)科具體負(fù)責(zé)人：科長4．整改措施

（1）完善技術(shù)人才管理機(jī)制，全面提升高學(xué)歷和高職稱員工比例。一是突出重點(diǎn)，立足培養(yǎng)，著力在高速鐵路、高速公路、城市軌道交通、地下工程、高層建筑、涉外工程項(xiàng)目等重點(diǎn)領(lǐng)域培養(yǎng)造就一批德才兼?zhèn)洹�學(xué)術(shù)和技術(shù)成就突出的專家型人才。二是拓寬渠道，引進(jìn)人才。要提高招收畢業(yè)班的質(zhì)量，在保證主專業(yè)需求的前提下，適當(dāng)引進(jìn)輔助專業(yè)及研究生學(xué)歷學(xué)生，逐步改變高學(xué)歷人才偏低的現(xiàn)狀；要通過社會挖掘等方式適當(dāng)引進(jìn)企業(yè)急需的、成熟的高端技術(shù)人才，為企業(yè)開展科技含量高的項(xiàng)目做好技術(shù)力量儲備。三是通過專業(yè)技術(shù)職務(wù)評審，逐年加大全局專業(yè)技術(shù)人才的比例，特別是高級專業(yè)技術(shù)人才的比例。

（2）加大對技工、高級技工的培養(yǎng)力度，不斷提高技師和高級技師的比例。一是利用多種方式進(jìn)行崗位練兵，不斷提高技工人員的作業(yè)水平及操作能力。二是完善激勵機(jī)制，積極開展各層次多工種的技能比賽，并積極選送人員參加股份公司組織的各類大賽，在作業(yè)層人員、特別是青年技工中形成學(xué)知識、練技能的良好氛圍。三是認(rèn)真做好高技能人才評價(jià)和職業(yè)技能鑒定工作，鼓勵高職院校畢業(yè)生發(fā)展為高技能人才，促進(jìn)高技能人才數(shù)量增加、能力提升。

（3）規(guī)范市場化用工，做好擇優(yōu)納入企業(yè)正式編制工作。目前全局共有市場化員工2153人，經(jīng)過幾年的鍛煉，部分員工已經(jīng)走上了重要工作或領(lǐng)導(dǎo)崗位，成為企業(yè)持續(xù)發(fā)展的主要力量。要認(rèn)真落實(shí)《大中專畢業(yè)生市場化聘用管理辦法》，通過此項(xiàng)工作補(bǔ)充企業(yè)缺員崗位，改善企業(yè)人才結(jié)構(gòu)。

B針對員工培訓(xùn)的針對性不強(qiáng)，工學(xué)矛盾未能有效解決的問題

1．整改目標(biāo)

制定并落實(shí)好員工培訓(xùn)計(jì)劃，確保培訓(xùn)質(zhì)量。2．分工與職責(zé)

由培訓(xùn)科負(fù)責(zé)制定培訓(xùn)計(jì)劃并負(fù)責(zé)督促實(shí)施，人力資源管理部其他科室輔助做好相關(guān)工作。

3．責(zé)任單位或部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：人力資源管理（組織干部）部部長責(zé)任單位或部門：培訓(xùn)科具體負(fù)責(zé)人：科長4．整改措施

（1）完善員工分級分類培訓(xùn)體系，圍繞企業(yè)管理和施工現(xiàn)場所需制定落實(shí)培訓(xùn)計(jì)劃。注意做好專業(yè)技術(shù)人員及技能人才的知識更新工作，不斷適應(yīng)施工生產(chǎn)中科技含量日益增加的需要。

（2）突出培訓(xùn)重點(diǎn)，加大技術(shù)培訓(xùn)、安全培訓(xùn)、崗位技能培訓(xùn)及綜合素質(zhì)培訓(xùn)等方面的力度；

（3）采取多種方式，完善培訓(xùn)制度，嚴(yán)肅培訓(xùn)紀(jì)律。要充分利用中心組學(xué)習(xí)，班組理論學(xué)習(xí)，班前班后會、以會代訓(xùn)以及師帶徒等方式，解決工學(xué)矛盾，確保參培人員的數(shù)量及培訓(xùn)質(zhì)量。

C針對用工、用人、分配的激勵約束機(jī)制不完善，有待進(jìn)一步提高的問題

1．整改目標(biāo)

建立健全符合公司發(fā)展實(shí)際、具有較強(qiáng)競爭力的激勵約束體

系，增強(qiáng)激勵約束機(jī)制的針對性和可操作性，全面提高人力資源管

理水平。

2．分工與職責(zé)

干部科負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)干部人員的選拔配備，優(yōu)化領(lǐng)導(dǎo)干部管理機(jī)制；勞資科負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)定員的核批及薪酬分配辦法的制定與落實(shí)工作。人力資源管理部其他科室輔助做好相關(guān)工作。3．責(zé)任單位或部門

責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：人力資源管理（組織干部）部部長責(zé)任單位或部門：干部科、勞資科具體負(fù)責(zé)人：科長4．整改措施

（1）健全完善“能進(jìn)能出”的用工機(jī)制。根據(jù)企業(yè)發(fā)展實(shí)際，制定并落實(shí)好用工計(jì)劃；堅(jiān)持貫徹落實(shí)《勞動合同法》，對企業(yè)員工實(shí)行全面勞動合同管理。

（2）切實(shí)抓好《領(lǐng)導(dǎo)人員管理暫行辦法》的貫徹落實(shí)，結(jié)合局業(yè)務(wù)版塊的增多、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的變化，進(jìn)一步優(yōu)化基層班子結(jié)構(gòu)，全面促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)班子和領(lǐng)導(dǎo)干部隊(duì)伍建設(shè)。

（3）根據(jù)企業(yè)發(fā)展實(shí)際，優(yōu)化考核體系，修訂和完善薪酬管理制度，同時加強(qiáng)執(zhí)行規(guī)章制度情況的監(jiān)督、指導(dǎo)、檢查，真正發(fā)揮其作用。

人力資源管理三個方面問題的整改時限如下：

（1）第一階段：再深入剖析問題階段（201*年8月201*年9月）

（2）第二階段：全面整改落實(shí)階段（201*年10月201*年4月）

（3）第三階段：總結(jié)提升階段（201*年5月201*年6月）人力資源管理三個方面問題的整改要求如下：

嚴(yán)格依據(jù)局管理提升活動的總體安排要求，按照各個問題的整改措施和意見，及時做好各項(xiàng)工作的計(jì)劃安排，并按時完成。

第一階段：再深入剖析問題階段（201*年8月至9月）。根據(jù)存在的問題，進(jìn)一步開展查找剖析，挖掘問題根源，為下一步整改提供有力的依據(jù)。9月底前各科就存在的問題形成詳細(xì)的書面分析報(bào)告報(bào)人力資源管理專項(xiàng)提升工作組。

第二階段：全面整改落實(shí)階段（201*年10月至201*年4月）。各責(zé)任科室依據(jù)在第一階段查找出的問題和制定的具體整改措施，嚴(yán)格按照整改目標(biāo)、時限及整改要求，扎實(shí)深入開展各項(xiàng)問題的整改。在整改過程中要做好溝通交流，及時反饋落實(shí)整改情況。整改目標(biāo)、責(zé)任不明確的，要及時修訂整改方案，完善整改措施，適時作出調(diào)整。

第三階段：總結(jié)提升階段（201*年5月至201*年6月）。在全面整改落實(shí)階段完成后，各責(zé)任科室要及時核實(shí)問題的整改情況，查找整改中存在的問題，以確保專項(xiàng)提升、協(xié)同推進(jìn)階段的效果。

六、全面預(yù)算及資金管理專項(xiàng)提升工作組實(shí)施方案針對全面預(yù)算管理及資金管理兩個方面的問題與管理薄弱環(huán)節(jié)，成立全面預(yù)算及資金管理專項(xiàng)提升工作組：

組長：局總會計(jì)師

成員：局財(cái)務(wù)部、資本運(yùn)營部及有關(guān)部門（一）關(guān)于全面預(yù)算管理的問題1．存在問題及原因分析存在問題:一是部分單位重預(yù)算編制輕預(yù)算執(zhí)行；二是部分單位不按規(guī)定編制全面預(yù)算，預(yù)算編制的準(zhǔn)確性有待進(jìn)一步提高；三是部分單位預(yù)算執(zhí)行的剛性不夠，沒有發(fā)揮應(yīng)有的約束作用；四是全面預(yù)算管理的考核評價(jià)有待加強(qiáng)。

原因分析：一是部分單位對全面預(yù)算管理在思想上不夠重視，忽視了全面預(yù)算對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營整體情況的管控作用；二是編制方法不科學(xué)，編制預(yù)算時憑經(jīng)驗(yàn)，未充分發(fā)揮各預(yù)算相關(guān)部門和人員的協(xié)同作用。預(yù)算編制精細(xì)度不夠，支撐資料不齊全；三是部分單位在對生產(chǎn)經(jīng)營的過程考核和考核中，重“安全、質(zhì)量、工期、效益”等關(guān)鍵指標(biāo)，忽略全面預(yù)算的其他細(xì)節(jié)；四是部分單位考核兌現(xiàn)中，沒有與預(yù)算執(zhí)行情況有關(guān)的獎懲條款，造成部分單位對預(yù)算執(zhí)行的考核流于形式。

2．整改目標(biāo)

局各層級（含各子分公司、指揮部及經(jīng)費(fèi)部門）均能嚴(yán)格按照規(guī)定程序科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)編制各類預(yù)算，在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，切實(shí)發(fā)揮預(yù)算對各項(xiàng)活動的指引作用，實(shí)現(xiàn)剛性控制。年度考核中，加大預(yù)算執(zhí)行情況的評分比重，通過將預(yù)算執(zhí)行與獎懲兌現(xiàn)及重要人事任免相結(jié)合，優(yōu)化考核評價(jià)體系。

3．分工與職責(zé)

序號業(yè)務(wù)部門1財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科職責(zé)內(nèi)容修訂《xx集團(tuán)有限公司子分公司經(jīng)營者年薪制管理辦法》、《xx集團(tuán)子分公司財(cái)務(wù)負(fù)201*年8月底前完成時限企業(yè)發(fā)展部責(zé)人管理考核辦法》及《局直工程經(jīng)濟(jì)活動分析模板》根據(jù)本年生產(chǎn)任務(wù)及經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整各指揮201*年10月底部201*年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算前201*年10月底前2財(cái)務(wù)部經(jīng)費(fèi)科財(cái)務(wù)部會計(jì)科根據(jù)局機(jī)關(guān)各部門職責(zé)分工、人員調(diào)整及1-8月份年初經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況確定是否對局層面201*年度經(jīng)費(fèi)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整3根據(jù)調(diào)整后生產(chǎn)任務(wù)，審核編制全局各子、201*年10月底分公司中期調(diào)整預(yù)算根據(jù)201*年年度報(bào)表數(shù)據(jù)及相關(guān)臺賬資前4財(cái)務(wù)部201*年度預(yù)算執(zhí)行情況考核，并將打分情況報(bào)局相關(guān)考核兌現(xiàn)主責(zé)部門料，對各子分公司、指揮部、經(jīng)費(fèi)部門進(jìn)行201*年3月底前5財(cái)務(wù)部兌現(xiàn)情況并予以通報(bào)通過抽查子分公司、指揮部201*年度預(yù)算檢查子分公司對下屬單位預(yù)算執(zhí)行的考核201*年4月底前6財(cái)務(wù)部編制、預(yù)算調(diào)整的相關(guān)程序、基礎(chǔ)資料等，201*年5月底前分析各單位201*年全面預(yù)算執(zhí)行情況4．責(zé)任單位或部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：總會計(jì)師

責(zé)任單位或部門：財(cái)務(wù)部、企業(yè)發(fā)展部

具體負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)科、經(jīng)費(fèi)科、會計(jì)科、企業(yè)發(fā)展部相關(guān)人員

5．整改措施

（1）將預(yù)算執(zhí)行考核納入子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人考核體系；（2）將各類經(jīng)費(fèi)預(yù)算重新梳理、審核后下發(fā)，并將執(zhí)行情況與業(yè)績考核、獎懲兌現(xiàn)掛鉤；

（3）根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)的調(diào)整情況，對各子分公司的全面預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后預(yù)算作為年度考核的剛性依據(jù)。

（4）以季度經(jīng)濟(jì)活動分析為抓手，認(rèn)真分析預(yù)算執(zhí)行情況，切實(shí)做到以全面預(yù)算統(tǒng)領(lǐng)和指導(dǎo)各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營活動。

（5）加大各單位201*年度預(yù)算執(zhí)行情況的考核及獎懲兌現(xiàn)力度，形成全員、全級次重視預(yù)算執(zhí)行的企業(yè)文化，徹底改變部分單位重預(yù)算編制輕預(yù)算執(zhí)行的問題。

6．整改時限

（1）第一階段：制度梳理階段，201*年8月底前（2）第二階段：經(jīng)費(fèi)預(yù)算梳理階段，201*年9月底前（3）第三階段：其他預(yù)算梳理階段，201*年10月底前（4）第四階段：子分公司、指揮部、局屬經(jīng)費(fèi)部門考核階段，201*年3月底前

（5）第五階段：子分公司預(yù)算考核檢查階段，201*年4月底前

（6）第六階段：預(yù)算執(zhí)行測試檢查階段，201*年5月底前7．整改要求（1）加強(qiáng)制度建設(shè)，增強(qiáng)剛性要求

①各單位結(jié)合局6月份下發(fā)的《xx集團(tuán)子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人管理考核辦法》修訂本單位考核兌現(xiàn)制度，增加考核兌現(xiàn)中對預(yù)算執(zhí)行情況的考核分值及比重。

②對原未能嚴(yán)格編制全面預(yù)算的單位，要進(jìn)一步細(xì)化預(yù)算管理辦法，明確各類預(yù)算編制的主責(zé)及配合部門，明晰職責(zé)、嚴(yán)肅預(yù)算編報(bào)、執(zhí)行的時間和質(zhì)量要求。

（2）各單位要進(jìn)一步明確預(yù)算編報(bào)、執(zhí)行的責(zé)任分工，將預(yù)算責(zé)任逐級下放，逐漸實(shí)現(xiàn)預(yù)算責(zé)任人的預(yù)算執(zhí)行情況與其薪酬、任用相掛鉤。

（3）不斷強(qiáng)化預(yù)算的剛性作用，切實(shí)以預(yù)算統(tǒng)領(lǐng)和指導(dǎo)各項(xiàng)生產(chǎn)經(jīng)營工作。

（二）關(guān)于資金管理的問題

資金管理方面存在問題及原因分析如下：

存在問題：一是個別單位開戶后授權(quán)不夠及時，存在“六大銀行”以外的賬戶和久懸賬戶問題；二是部分單位不同程度的存在內(nèi)部融資和到期票據(jù)逾期現(xiàn)象，資金壓力不斷增大；三是有的單位因經(jīng)濟(jì)糾紛導(dǎo)致銀行賬戶資金被凍結(jié)，影響了企業(yè)的正常結(jié)算工作和信譽(yù)；四是有的單位對資金集中工作的重要性認(rèn)識不夠到位，資金集中有待進(jìn)一步提高。

原因分析：一是個別單位財(cái)務(wù)人員對資金系統(tǒng)授權(quán)工作重要性認(rèn)識不夠，對賬戶管理工作不夠重視。二是由于建設(shè)項(xiàng)目清算滯后以及建設(shè)資金不到位等原因，使部分單位內(nèi)部融資款使用到期后未及時歸還集團(tuán)公司，票據(jù)到期后不能及時歸還票據(jù)承兌款，致使內(nèi)部融資款和票據(jù)承兌款逾期。三是由于建設(shè)資金整體呈緊張狀態(tài)，有的成員單位與債權(quán)單位發(fā)生經(jīng)濟(jì)糾紛，導(dǎo)致出現(xiàn)了銀行賬戶資金被法院凍結(jié)、扣劃的現(xiàn)象。四是有的單位對資金集中工作的重要性認(rèn)識不夠到位，有的業(yè)主和銀行對項(xiàng)目建設(shè)資金監(jiān)管造成有的單位無法實(shí)現(xiàn)資金集中，有的業(yè)主項(xiàng)目建設(shè)資金不能及時到位也是造成有的單位無法實(shí)現(xiàn)資金集中的原因。

A針對個別單位開戶后授權(quán)不夠及時，存在“六大銀行”以外的賬戶和久懸賬戶問題

1．整改目標(biāo)

杜絕各單位在六大銀行（建行、工行、中行、農(nóng)行、交行、民生銀行）外未經(jīng)審批開立銀行賬戶，及時辦理資金管理系統(tǒng)授權(quán)，減少并努力杜絕久懸賬戶的出現(xiàn)。

2．分工與職責(zé)

此項(xiàng)工作由資本運(yùn)營部負(fù)責(zé)實(shí)施。3．責(zé)任單位或部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：總會計(jì)師責(zé)任單位或部門：資本運(yùn)營部具體負(fù)責(zé)人：資本運(yùn)營部部長4．整改措施

（1）嚴(yán)格執(zhí)行銀行賬戶開戶審批制度，完善銀行賬戶開戶臺帳，督促開戶單位及時辦理資金系統(tǒng)授權(quán)。

（2）加強(qiáng)對銀行賬戶管理的專項(xiàng)檢查力度，堅(jiān)持每半年進(jìn)行一次對所屬各單位的銀行賬戶檢查工作，對違反規(guī)定開戶，不及時辦理授權(quán)的單位責(zé)令糾正通報(bào)批評。

（3）對出現(xiàn)久懸賬戶單位通報(bào)批評。5．整改時限

（1）第一階段：201*年7月201*年12月（2）第二階段：201*年12月201*年7月

B針對部分單位不同程度的存在內(nèi)部融資和到期票據(jù)逾期現(xiàn)象，資金壓力不斷增大的問題

1．整改目標(biāo)

降低逾期內(nèi)部融資金額，票據(jù)到期按時收回票據(jù)款。2．分工與職責(zé)

此項(xiàng)工作由資本運(yùn)營部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)施。3．責(zé)任單位或部門責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)：總會計(jì)師

責(zé)任單位或部門：資本運(yùn)營部、財(cái)務(wù)部具體負(fù)責(zé)人：資本運(yùn)營部部長、財(cái)務(wù)部部長4．整改措施

（1）嚴(yán)格執(zhí)行內(nèi)部融資管理制度和內(nèi)部信用評價(jià)制度，對不按規(guī)定用途使用內(nèi)部融資和不按規(guī)定期限歸還內(nèi)部融資的單位，加大處理力度。

友情提示：本文中關(guān)于《XX項(xiàng)目部“管理提升”活動工作方案》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，XX項(xiàng)目部“管理提升”活動工作方案：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

來源：網(wǎng)絡(luò)整理 免責(zé)聲明：本文僅限學(xué)習(xí)分享，如產(chǎn)生版權(quán)問題，請聯(lián)系我們及時刪除。

《XX項(xiàng)目部“管理提升”活動工作方案》由互聯(lián)網(wǎng)用戶整理提供,轉(zhuǎn)載分享請保留原作者信息,謝謝!
鏈接地址：http://www.hmlawpc.com/gongwen/605440.html

• 上一篇：201*年對標(biāo)工作計(jì)劃
• 下一篇：產(chǎn)權(quán)管理工作計(jì)劃