201*年度內審計劃

中山市富迪電器有限公司

201*年度內審計劃文件編號:GM130323001

檢查本公司各部門的質量管理體系之運作程序、作業(yè)指導、控制手段及對外溝通等方面是否符合ISO9001:201*、ISO14001:201*、審核目的TS/16949:201*標準要求及相關的法律法規(guī)，對審核時發(fā)現的問題與建議事項及時糾正，責令相關部門人員按照體系要求進行整改，并以持續(xù)改善，最終達到滿足客戶要求，完善公司質量管理體系的要求，促進公司的全面發(fā)展。1.與ISO9001:201*、ISO14001:201*及TS/16949:201*標準要求相關的條款.審核范圍2.本公司的質量手冊、程序文件、作業(yè)指導書、管理制度等與之各相關活動所涉及之相關部門與場所。3.通過CQC、UL、TUV等認證的產品之系統(tǒng)要求及其材料、結構、工藝等方面的一致性.1.ISO9001:201*、ISO14001:201*及TS/16949:201*質量管理體系標準審核依據條款、公司質量手、程序文件、制度流程、相關法令法規(guī)及與產品相關標準.2.APQP、PPAP、SPC、MSA、FMEA五大質量管理工具的運用要求與范圍.受審核品質部、生產部、人力資源部、技術部、采購部、倉庫、銷售部、PMC部門審核成員：鄧汝坤、曹玉明、謝俊偉、曾曉軍、李天科、駱強、李綺婷、審核人員吳汝靈、艾朝暉、申東陽.審核組長：鄧汝坤審核日期201*年05月8日201*年05月15日會議時間參會人員會議地點首次會議201*-5-8/9：00-9：30汝靈、艾朝暉、申東陽.序受審審核內容號部門1總經1.質量手冊、方辦針、目標2.管理職責與領導作用.審核日程計劃表客戶與訂單管理.3采購職責與權限，本部部門質量目標，采購與供應商管理.4生產職責與權限，本部部門質量目標，生產過程控制與管理5品質職責與權限，質部量目標、生產過程監(jiān)控與測量，

5.5.1/5.4.1/8.2.3/7.5.8/4.2.3/4.2.4/6.4/8.3/8.5/6.2.2/6.4/7.4.15.5.1/5.4.1/8.2.3/7.1/8.2.4/8.3/8.4/8.5/4.2.3/7.6/8.2.25.5.1,/5.2,/5.4.1,/5.5.2/,7.4,/4.3.1/，7.74.1、/4.2、/5.1、/5.2，/5.4.2、/5.5.1、/5.6/、6.1/、7.1、/8.1、8.2.2/、8.5/5.5.1/,5.2,/5.4.1/,5.5.2/7.2,/7.4.1/，7.5.1/，8.2.1韓海軍、鄧汝坤、曹玉明、謝俊偉、二樓曾曉軍、李天科、駱強、李綺婷、吳大會議室相關標準條款審核審核地點員總經吳汝辦辦靈公室2銷售職責與權限，本部部門質量目標，銷售曹玉部明采購李天部、倉科，庫各生鄧汝產車坤，間謝俊偉IQC、申東生產陽車間、儀器管理，客戶退貨.實驗室、倉庫6倉庫產品的防護、擺放與收發(fā).5.5.1/5.2/5.4.1/5.5.2/4.3/4.4/7.5.5/7.5.4/7.5.3倉庫艾朝暉，曾曉軍7人力人力資源與設施資資設備管理.源部5.5.1,/5.2,/5.4.1/,5.5.2,/4.3/4.4/5.5.2/5.6/6.2/8.2.2/，8.5，/4.3.1/，8.2.2人力駱強資源部，廠區(qū)范圍內8技術產品、過程設計部與開發(fā),文控5.5.1/5.2/5.4.1/5.5.2/7.5.1/8.3/4.3.1/7.7技術李綺部婷二樓大會議室韓海軍、鄧汝坤、曹玉明、謝俊偉、201*-5-15/15：曾曉軍、李天科、駱強、李綺婷、吳末次會議30-17：30汝靈、艾朝暉、申東陽.

制定:審核:批準:

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質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

201*年審核計劃

LS/JS02-201*

遼寧省送變電工程公司

201*年03月

質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

201*年審核計劃

DS/JS02-201*

批準：

審核：

編制：

201*年3月26日201*年3月24日201*年3月22日

質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系

201*年審核計劃

LS/JS02-201*

1、目的

檢查本公司管理體系是否按GB/T19001-201*、GB/T50430-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001-201*標準要求正確有效運行，是否具備或保持認證資格的條件。2、性質全面審核。3、范圍

公司質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系覆蓋的單位、部門、過程或要素。4、依據

GB/T19001-201*、GB/T50430-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001-201*，管理手冊、程序文件、管理體系支持文件，國家有關法律、法規(guī)及技術標準。5、審核組

本次三整合管理體系內部審核，成立三個小組，成員如下：總審核組長：劉濤審核第一小組組長：苗艷偉副組長：袁志儉

組員：于連迅薛勇索黎光于躍天廉秀全張記峰鄭帥

審核第二小組組長：范永

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副組長：王偉

組員：金良王作策楊昶昭方化軍王詩萌蒲雷雷李子力

審核第三小組組長：郭尚為副組長：劉義

組員：白靖濤臧立元郭金海張玉林丁峰韓放周游

6、審核計劃和時間安排

本次內部審核于201*年3月27日至4月26日完成現場審核以及糾正和糾正措施驗證等工作。7、審核要求

7.1審核準備（201*年3月27日至4月5日）7.1.1各審核小組收集并審閱有關文件和資料做好準備。

7.1.2由資料組統(tǒng)一編制檢查表，并經總審核組長審批。當審核員在現場審核中發(fā)現檢查表有不適宜之處可以進行必要修改。

7.1.3各審核小組在審核前一周通知其所要審核部門單位，確認審核計劃，做好有關事項安排。

7.1.4受審核部門或單位在負責人不能參加時應指定發(fā)言人，確定陪同人員，準備與審核范圍有關的文件和資料。

7.1.5從上次內審情況看GB/T19001的4.2.3文件控制；8.4數據分析；GB/T50430的13.2質量信息的收集、傳遞、分析與利用，GB/T28001的4.3.2法規(guī)與其他要求，不合格項較多，本次內審需要重點關注。

7.1.6從201*年外審情況看GB/T19001的8.4數據分析；GB/T24001的4.3.1環(huán)境因素；GB/T28001的4.4.6運行控制，均有不合格項發(fā)生，本次內審需要重點關注。

-２-

7.2審核的實施（201*年4月8日至4月12日）

7.2.1在對各部門單位的審核正式開始前，召開首次會議，重申審核目的、依據、程序和方法，澄清有關事項。7.2.2現場審核

a)審核員必須做好現場審核記錄。

b)依據檢查表進行檢查，控制審核過程和時間，確保審核按計劃時間完成。

c)對發(fā)現的不符合項應由被審核部門負責人簽字認可。d)形成的不合格報告交受審部門限期糾正。

7.2.3每個部門單位審核結束后，要召開末次會議，由審核組對體系運行情況進行評價，宣讀不合格報告，提出糾正措施要求，作出審核結論，宣布審核結束。

7.3糾正措施計劃的實施和驗證

7.3.1對審核組提出的不符合項，由受審部門單位應進行調查和分析，查明其產生的原因，并制定可行的糾正措施計劃。

7.3.2受審核部門單位制定的糾正措施計劃必須經審核組認可，經管理者代表批準后，由受審核部門單位組織實施。

7.3.3糾正措施不能按計劃完成時須向管理者代表說明原因，請求延期。7.3.4審核員負責對糾正措施計劃實施的驗證并簽字確認已完成，否則應重新采取糾正措施，直到符合要求為止。

7.3.5糾正措施驗證后3天內，各審核小組應將審核過程中形成的全部審核資料交到工程技術部，進行整理和核查，發(fā)現問題返回原審核小組處理。7.3.6如果糾正措施引起程序文件的修訂，應及時通知原程序文件制定部門，按規(guī)定辦理文件修改手續(xù)。8管理體系分析和審核報告

8.1年度內審計劃完成后，由管理者代表主持，審核組成員參加，根據各

-３-

次審核情況對公司整個管理體系匯總分析。

8.2總審核組長根據匯總分析結果組織起草審核報告，經管理者代表審批后，上報經理并分發(fā)到所有受審部門和公司管理層有關領導。8.3形成的內審報告將作為管理評審輸入資料提交管理評審。8.4內審形成的全部文件資料和記錄由工程技術部保存。

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附表：

計劃審核過程/要素表

部門單位計劃審核過程/要素GB/T19001-201*：1.24.156.17.18.18.5.1GB/T50430-201*：3.13.23.33.412.213.3GB/T24001-201*：4.1-4.34.4.14.5.54.6GB/T28001-201*：4.1-4.34.4.14.6GB/T28001-201*：4.4.3GB/T19001-201*：4.2.34.2.45.4.15.5.36.38.5GB/T50430-201*：3.23.513.2GB/T24001-201*：4.3.34.4.34.4.54.5.4GB/T28001-201*：4.3.34.4.34.4.54.5.4GB/T19001-201*：5.5.16.2GB/T50430-201*：45GB/T24001-201*：4.4.14.4.2GB/T28001-201*：4.4.14.4.2GB/T19001-201*：6.1GB/T50430-201*：3.4.1GB/T24001-201*：4.4.1GB/T28001-201*：4.4.1GB/T19001-201*：4.2.34.2.47.2GB/T50430-201*：78.2.29.2GB/T19001-201*：4.25.4.16.2.25.5.15.5.37.5.37.68.2.38.2.48.38.48.5.28.5.3GB/T50430-201*：3.21112GB/T28001-201*：4.34.44.5GB/T19001-201*：4.14.25.67.47.58.2.28.4GB/T50430-201*：3.568.29.212.2.313.2.4GB/T24001-201*：4.4.44.4.54.5.44.5.54.6GB/T19001-201*：4.2.34.2.46.47.17.2.37.47.5GB/T50430-201*:8910GB/T24001-201*：4.34.4.34.4.54.4.64.5.1～4.5.4GB/T19001-201*：45.25.35.4.15.4.25.5.15.5.35.6678GB/T50430-201*：9.33.23.3.14.3.110.410.510.611.2.311.311.411.5GB/T24001-201*：4.24.34.44.5.1-4.5.4GB/T28001-201*：4.24.34.44.5.1-4.5.3GB/T24001-201*：4.24.34.4.34.4.5～4.4.74.5.1～4.5.4

管理層工會辦公室人力資源部財務資產部經營管理部安全監(jiān)察質量部工程技術部施工管理部送電分公司變電分公司建安分公司機械租賃分公司生活服務公司

二0一三年公司內審時間安排

序號1工程/部門名稱建一500kV遼中變部門/項目審核地點時間安排審核人員負責人肖鵬遼中4月9日第一審核組4月10日苗艷偉送三220kV柳州送電線2π入何家變工程3機械租賃分公司鄢德光朝陽白坤沈陽4月11日袁志儉于連迅4工會趙迅昌沈陽4月12日薛勇索黎光5生活服務公司祖東生沈陽4月12日于躍天廉秀全6工程技術部郭尚為沈陽4月15日張記峰鄭帥

二0一三年公司內審時間安排

序號1工程/部門名稱送五500kV核南線部門/項目審核地點時間安排審核人員負責人張守明大連4月9日第二審核組4月10日范永金良4月11日王作策2送二500kV蘭天寶線孫委甘肅天水3送四500kV蒲遼線常浩沙嶺4經營管理部鄭洪生沈陽4月12日楊昶昭方化軍5安全監(jiān)察技術部苗艷偉沈陽4月15日王詩萌蒲雷雷6管理層王鵬舉沈陽4月16日李子力

二0一三年公司內審時間安排

序號1部門/項目工程/部門名稱審核地點時間安排審核人員負責人變電500kV燕州變張義濤燈塔市4月9日第三審核組2建二500kV燕州變呂銘燈塔市4月10日郭尚為3送一500kV徐沈線劉忠富沙嶺4月11日劉義白靖濤4人力資源部許恩友沈陽4月12日臧立元郭金海5辦公室姜長志沈陽4月15日張玉林丁峰6施工管理部范永沈陽4月16日韓放周游7

財務資產部李秉志沈陽4月17日

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