內(nèi)審總結(jié)報(bào)告

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內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告

審核目的：為確認(rèn)本年度所運(yùn)行的質(zhì)量、環(huán)境管理體系是否符合ISO9001：201*和ISO14001：201*標(biāo)準(zhǔn)要求,檢查公司所運(yùn)行的質(zhì)量、環(huán)境管理體系是否得到有效的實(shí)施和保持并持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系業(yè)績(jī)。審核范圍：涉及公司內(nèi)部所有與生產(chǎn)、銷售和服務(wù)有關(guān)的過(guò)程和公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行所涉及的所有部門(mén)。審核依據(jù)：ISO9001：201*質(zhì)量管理體系/ISO14001環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量/環(huán)境手冊(cè)、程序文件、適用的法律法規(guī)及其他要求。審核日期：201*年6月25日至201*年6月27日受審核部門(mén)：公司組織架構(gòu)下的所有部門(mén)管理者代表：曾波審核組長(zhǎng)：何三華審核員：王海燕、曾波、任貴超、李新娜、章細(xì)潔、徐泓方、黃敏、江平麗、何三華、胡輝一、審核過(guò)程綜述：本次內(nèi)部審核是201*年度第一次內(nèi)部審核，審核組按照《內(nèi)部審核程序》的相關(guān)要求，提前一個(gè)月編制了《質(zhì)量、環(huán)境管理體系內(nèi)審計(jì)劃》并發(fā)送給各相關(guān)部門(mén)。審核小組成員提前編制完成了所要審核部門(mén)的《內(nèi)部審核檢查表》。按照審核計(jì)劃的安排于201*年6月25日上午9：00時(shí)召開(kāi)了內(nèi)審首次會(huì)議，會(huì)議上對(duì)審核相關(guān)要求進(jìn)行了明確，對(duì)審核組成員進(jìn)行了介紹，對(duì)審核的計(jì)劃及人員安排進(jìn)行了分配與說(shuō)明�，F(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)審核組在各部門(mén)的配合下，按審核實(shí)施計(jì)劃安排，分別到受審核部門(mén)的現(xiàn)場(chǎng)采用面談、觀察、抽查等方式進(jìn)行了詳細(xì)審核。二、本次審核發(fā)現(xiàn)本次審核共發(fā)現(xiàn)8個(gè)不符合事項(xiàng)其分布情況如下：部門(mén)不符合條款不符合描述資材課7.4.2采購(gòu)信息資材課購(gòu)買(mǎi)擔(dān)當(dāng)對(duì)已經(jīng)審批的訂購(gòu)單進(jìn)行了修改，卻未取得再次審批，而直接發(fā)給供應(yīng)商生產(chǎn)管理課7.5.4產(chǎn)品防護(hù)準(zhǔn)備系一輛推車(chē)上放置的產(chǎn)品超出限高規(guī)定要求原價(jià)管理開(kāi)發(fā)課7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審原價(jià)管理開(kāi)發(fā)課、營(yíng)業(yè)課對(duì)新規(guī)客戶訂單（如凱云五金課單（KY201*0624001)未按營(yíng)業(yè)管理程序的要求保留訂單評(píng)審的記錄品質(zhì)保證課8.3不合格品控制品質(zhì)保證課對(duì)客戶特采使用品需書(shū)面經(jīng)客戶確認(rèn)，保留記錄總務(wù)人事課E4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量節(jié)約用電的環(huán)境管理方案未經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)，也沒(méi)有對(duì)目標(biāo)指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控部門(mén)不符合條款不符合描述總務(wù)人事課6.3基礎(chǔ)設(shè)施總務(wù)人事課對(duì)所管理的中央空調(diào)未定期安排點(diǎn)檢OTM008NO.01等空調(diào)設(shè)備從201*年11月份開(kāi)始未實(shí)施定期點(diǎn)檢制造課7.5.1生產(chǎn)生服務(wù)提供的控制沖壓PSHEZD164AFZZ，沖壓的速度超出加工條件表規(guī)定的速度。（加工條件表為240，實(shí)際沖壓的為270）制造課7.5.4產(chǎn)品防護(hù)沖壓加工者沒(méi)有戴手套直接進(jìn)行拿取材料等作業(yè)三、對(duì)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的評(píng)價(jià)：最高管理者能履行其承諾，各職能部門(mén)分工明確，重視并參與對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的建立、保持和推動(dòng)持續(xù)改進(jìn)活動(dòng)。公司管理體系文件的建立和實(shí)施，其符合性和有效性能滿足要求，各部門(mén)的業(yè)務(wù)運(yùn)作基本符合公司體系文件所規(guī)定的要求。但在本次內(nèi)部審核中也發(fā)現(xiàn)了一些需要改善的問(wèn)題點(diǎn)，希望各相關(guān)部門(mén)采取措施作為重點(diǎn)予以改善（詳見(jiàn)不合格·糾正措施報(bào)告書(shū)）四、審核結(jié)論：通過(guò)本次內(nèi)部審核證明公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運(yùn)行，符合ISO9001：201*質(zhì)量管理體系、ISO14001：201*環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求，質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)、程序文件所規(guī)定的要求得到有效的實(shí)施，審核組認(rèn)為：目前公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運(yùn)行是有效的，能夠滿足質(zhì)量、環(huán)境管理體系策劃的要求。針對(duì)審核過(guò)程中所發(fā)現(xiàn)的不符合問(wèn)題點(diǎn)，審核組將督導(dǎo)其相關(guān)部門(mén)進(jìn)行原因分析和采取糾正措施，并對(duì)其糾正措施的有效性進(jìn)行再次驗(yàn)證，以確保公司所運(yùn)行的質(zhì)量、環(huán)境管理體系得以持續(xù)改進(jìn)。

作成日：201*年6月27日

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審核時(shí)間Date審核目的Purpose對(duì)ISO14001環(huán)境管理體系進(jìn)行全面的審核,確認(rèn)體系的有效性、符合性、適宜性。審核范圍Scope審核依據(jù)Basis審核成員AuditorsISO14001標(biāo)準(zhǔn)、公司體系文件、適用的法律、法規(guī)及相關(guān)方要求A組：B組：1、體系是有效的、適宜的、符合的，通過(guò)持續(xù)改進(jìn)實(shí)現(xiàn)公司的持久發(fā)展。2、共發(fā)現(xiàn)14個(gè)問(wèn)題點(diǎn)（未出現(xiàn)嚴(yán)重不符合，一般缺失*7項(xiàng)，建議項(xiàng)*4項(xiàng)，觀察項(xiàng)*3項(xiàng)）123456審核結(jié)果Auditresult審核組受審部門(mén)不符合A/B組管代/MDADMA組PDLFFSFFLogB組QAME/FE合計(jì)030201*17建議項(xiàng)0201*0114觀察項(xiàng)0201*0103合計(jì)070201*21477本次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題點(diǎn)將作為后續(xù)體系改進(jìn)的重點(diǎn)和方向3、問(wèn)題點(diǎn)分布：ISO14001內(nèi)審問(wèn)題點(diǎn)分布圖4.3.14.4.6運(yùn)行控制342%4.4.2能力培訓(xùn)意識(shí)228%4.5.1監(jiān)測(cè)和測(cè)量114%4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)114%4.3.34.4.34.3.2目標(biāo)指標(biāo)114%信息交流114%法律法規(guī)114%環(huán)境因素問(wèn)題點(diǎn)不符合所占比例456%從以上數(shù)據(jù)分析可以看出，環(huán)境因素、運(yùn)行控制、能力意識(shí)和培訓(xùn)（培訓(xùn)）部分仍存在一些問(wèn)題，還有待提高，后續(xù)將成為體系改進(jìn)的重點(diǎn)、方向。4、優(yōu)點(diǎn)：5、不足：

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