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內(nèi)審科工作匯報

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內(nèi)審科工作匯報

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一、工作任務(wù):

內(nèi)審科主要的工作為工程投資控制、工程跟蹤、資料收集、整理、保管、合同執(zhí)行的嚴(yán)密性和結(jié)算審計的準(zhǔn)確性等。

科室成員服從領(lǐng)導(dǎo)分配,能不折不扣地完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作,在本職崗位上兢兢業(yè)業(yè)、盡心盡責(zé),同時能配合好各科室和相關(guān)部門的工作。

根據(jù)內(nèi)審科工作崗位的特點,結(jié)合各自的工作能力,對投資控制工作主要抓住合法性、合理性、嚴(yán)密性、準(zhǔn)確性,做到缺一不可,嚴(yán)抓實控。比如在施工過程中能嚴(yán)格執(zhí)行合同、招投標(biāo)文件等相關(guān)規(guī)定,嚴(yán)格控制工程進(jìn)度款的支付,在監(jiān)理、業(yè)主代表及投資控制公司的層層把關(guān)審核后,再次復(fù)核,杜絕工程款超付現(xiàn)象。

對施工單位申報的完成工程量和申請支付工程進(jìn)度款,經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主代表初審?fù)獠⑻峤缓,再次?fù)核,符合合同和招投標(biāo)文件等規(guī)定以及資料、手續(xù)完整后及時與受委托的咨詢公司聯(lián)系并送達(dá),并按規(guī)定時間回復(fù)。

對施工單位申報的工程量增、減,單價組價、詢價,監(jiān)理、業(yè)主代表提出意見并提交后,嚴(yán)格執(zhí)行合同、招投標(biāo)文件等相關(guān)規(guī)定,按程序?qū)徍,如遇組價和詢價有困難或有爭議的,及時與有關(guān)部門聯(lián)系、匯報,組織談判或協(xié)調(diào),多渠道詢價,控制投資成本,做到雙方能接受,不影響工程進(jìn)度。

工程竣工,施工單位報送工程結(jié)算,經(jīng)監(jiān)理、業(yè)主代表初審,在分管領(lǐng)導(dǎo)的主持下,會同業(yè)主代表等相關(guān)人員再次對工程變更聯(lián)系單進(jìn)行復(fù)審,無誤后及時按程序報送有關(guān)部門進(jìn)行審計。

在審核過程中,及時與業(yè)主代表、各科室、審計單位等的聯(lián)系,特別是在審計局復(fù)審過程中,把審計提出的建議及發(fā)現(xiàn)的問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,及時處理。

根據(jù)其他科室和各個項目業(yè)主的需要,直接到施工現(xiàn)場進(jìn)行一些項

目的現(xiàn)場清點、計量、工程量復(fù)核等工作,為審計咨詢單位審核和投資控制公司提供了施工現(xiàn)場的實際數(shù)據(jù)。

到目前為止已報送審計項目8個,報送金額達(dá)8874.8萬元。二、工作打算:

在公司領(lǐng)導(dǎo)和同事們的支持下一如既往做好各項工作。

對在建工程,嚴(yán)格把好工程款支付關(guān)和無價材料的價格審核工作;對竣工工程,今年報送結(jié)算的項目多、任務(wù)重,在各項目業(yè)主代表的支持下及時報送工程竣工結(jié)算;在審計局復(fù)審過程中,把審計提出的建議及發(fā)現(xiàn)的問題及時向領(lǐng)導(dǎo)匯報,及時處理。

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內(nèi)審科工作總結(jié)及工作打算

201*年我們內(nèi)部審計指導(dǎo)科在局領(lǐng)導(dǎo)的重視關(guān)心和各兄弟科室的支持配合下,在各內(nèi)審會員單位的積極參與、大力支持下,緊緊圍繞年初制定的“夯實基礎(chǔ),創(chuàng)新特色,全面提升”工作目標(biāo)以及年初全局會議上提到的創(chuàng)新計劃,積極貫徹落實《省內(nèi)部審計工作規(guī)定》,建立健全內(nèi)部審計指導(dǎo)與監(jiān)督機(jī)制、制度創(chuàng)新機(jī)制、組織與人才培養(yǎng)機(jī)制為主的可持續(xù)發(fā)展的內(nèi)部審計長效管理體系。經(jīng)過一年的努力和實踐,各項工作取得了較好成效,當(dāng)年被省審計廳評為縣級內(nèi)部審計業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督工作優(yōu)勝單位。下面我簡單回顧一下一年來的主要工作。

一、以抓內(nèi)審隊伍建設(shè)為載體,積極主動開展各項工作

一是開展內(nèi)審?fù)巾椖,提高?nèi)審業(yè)務(wù)水平與管理水平,充分發(fā)揮內(nèi)審建設(shè)性作用。我們今年組織各鎮(zhèn)街內(nèi)審機(jī)構(gòu)同步開展了全區(qū)公立衛(wèi)生院201*年度財務(wù)收支與收費(fèi)情況審計調(diào)查,通過廣泛征求意見、統(tǒng)一工作方案、先行試點審計、審前業(yè)務(wù)培訓(xùn)、審中交流補(bǔ)缺、統(tǒng)一匯總分析的組織實施方式,對基層內(nèi)審人員起到了較好的崗位練兵作用,提高了內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)能力,促進(jìn)提高了內(nèi)審質(zhì)量。審計結(jié)果引起了區(qū)委、區(qū)政府領(lǐng)導(dǎo)高度關(guān)注。區(qū)委書記、區(qū)長和分管區(qū)長分別在綜合報告、衛(wèi)生院“收支兩條線”試點情況報告與衛(wèi)生院消防安全隱患專報上作出批示,要求區(qū)衛(wèi)生局認(rèn)真采納,研究分析衛(wèi)生院存在的問題,以改革的思路,不斷解決存在的問題;同時要求有關(guān)部門對衛(wèi)生服務(wù)中心“收支兩條線”的經(jīng)驗認(rèn)真總結(jié),加大推廣力度,對鎮(zhèn)街衛(wèi)生院消防安全隱患問題抓緊整改。促使了衛(wèi)生主管部門及其他有關(guān)部門起草并向區(qū)政府提交了《區(qū)??衛(wèi)生服務(wù)中心“收支兩條線”管理辦法》等四項制度,并上報了建立藥品統(tǒng)一采購配送平臺的實施方案,為下一步推進(jìn)衛(wèi)生院的改革、改善醫(yī)政、醫(yī)患關(guān)系提供了決策依據(jù),充分發(fā)揮了審計的建設(shè)性作用。同時,在計算機(jī)專業(yè)人員的配合下,向?qū)徲嬍鹕蠄罅擞嬎銠C(jī)AO案例。

二是組織舉辦培訓(xùn)班,提高內(nèi)審人員的技能與水平。

針對目前我區(qū)各鎮(zhèn)街投資項目較多,審計任務(wù)重、要求高,而基層單位建設(shè)項目審計缺乏經(jīng)驗、管理薄弱的現(xiàn)狀,經(jīng)年初征求各鎮(zhèn)街意見,向市審計局申請承辦了市建設(shè)項目內(nèi)部審計培訓(xùn)班,聯(lián)系邀請了招標(biāo)辦、審價中心等有實踐經(jīng)驗的老師,就招投標(biāo)程序和法規(guī),工程造價控制和審價管理,建設(shè)項目審計中的問題和關(guān)注點等進(jìn)行闡釋和分析,受到基層內(nèi)審人員歡迎,取得了良好效果。

三是通過案例演示、建立臺賬制度,引導(dǎo)促進(jìn)內(nèi)審實踐工作。

201*年按鎮(zhèn)街、機(jī)關(guān)、企業(yè)分類分次召集會議,選擇有特色的案例,請有親身實踐經(jīng)驗的內(nèi)審人員演示講解,滿足內(nèi)審人員借鑒兄弟單位實踐經(jīng)驗的要求,贏得了上級領(lǐng)導(dǎo)的充分肯定。同時,根據(jù)會員單位的特定需求,牽線搭橋,幫助聯(lián)系相互學(xué)習(xí)。

同時通過建立內(nèi)審臺賬制度,對內(nèi)審日常工作、內(nèi)審項目以及內(nèi)審成果的收集整理,形成內(nèi)審臺賬,促進(jìn)內(nèi)部審計管理水平的提高。四是利用多種載體,加強(qiáng)內(nèi)審宣傳交流。五是修改完善制度,進(jìn)一步深化內(nèi)審考核。

修改完善考核內(nèi)容。今年年初根據(jù)會員單位的意見建議,相應(yīng)修訂了區(qū)內(nèi)審考核制度中評分標(biāo)準(zhǔn),在簡化考核方式的基礎(chǔ)上,突出強(qiáng)化基礎(chǔ)與提升內(nèi)部審計質(zhì)量的考核力度;強(qiáng)化了對內(nèi)審專職人員、內(nèi)審工作臺賬及內(nèi)審成果利用等方面的考核力度。使考核更有利于引導(dǎo)的內(nèi)審工作符合新的發(fā)展要求。認(rèn)真組織實施各鎮(zhèn)街、有關(guān)部門、有關(guān)企業(yè)的考核自評與匯總工作。

二、創(chuàng)新工作方法,做到“目標(biāo)、任務(wù)、責(zé)任”三個早落實,較好完成上級任務(wù)。201*年內(nèi)審工作思路

201*年我們內(nèi)審工作將以深入貫徹落實《省內(nèi)部審計工作規(guī)定》為契機(jī),按照上級要求,結(jié)合我區(qū)實際,圍繞人才培養(yǎng)這個??提升內(nèi)審成果,促進(jìn)內(nèi)審可持續(xù)發(fā)展”的基本思路,積極主動開展內(nèi)審指導(dǎo)服務(wù)工作,提升內(nèi)審為經(jīng)濟(jì)發(fā)展與領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)的能力,打造內(nèi)審品牌,更好地發(fā)揮內(nèi)審的“免疫”系統(tǒng)功能。

一、加強(qiáng)隊伍建設(shè),突出人才培養(yǎng)。擁有一支高素質(zhì)的內(nèi)審人員隊伍,是促進(jìn)內(nèi)部審計事業(yè)可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)保障。一是建立內(nèi)審人才庫。針對目前內(nèi)審人才普遍缺乏,企業(yè)內(nèi)審人員流動較頻繁的現(xiàn)象,結(jié)合本次省市調(diào)查,逐步建立我區(qū)內(nèi)審人才庫,以較全面地掌握我區(qū)內(nèi)審人員結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)素質(zhì)、執(zhí)業(yè)狀態(tài)等情況,為今后更好地開展工作、組織有針對性的培訓(xùn)活動打下基礎(chǔ)。二是對暫時沒有條件配備專職內(nèi)審人員的單位,指導(dǎo)幫助單位有目標(biāo)性地培養(yǎng)內(nèi)審人員,促進(jìn)單位增強(qiáng)內(nèi)審人才意識,為今后內(nèi)審工作的可持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。

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