供銷公司庫管員崗位職責

供銷公司庫管員崗位職責

1.遵守公司的各項規(guī)章制度，服從領導。

2.具體負責供應及銷售產(chǎn)品的出入庫和存放保管工作。

3.具體負責供應及銷售產(chǎn)品各類票據(jù)、帳本的填寫、整理存放和保管工作。4.具體負責庫房的日常巡檢及安全、消防等工作。

5.認真填寫交接班日記和各項記錄，做到數(shù)據(jù)齊全正確規(guī)范。6.組織搞好辦公室衛(wèi)生及庫房內(nèi)衛(wèi)生及保管標準化管理。7.工作中發(fā)現(xiàn)問題及安全隱患及時向上級匯報處理。8.按要求參加相關培訓和學習。9.遵守公司保密規(guī)定。

10.負責公司領導交辦的其他事項。

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目錄

供銷部管理制度

采購工作實施細則

物質、設備、器材等采購管理辦法物資統(tǒng)計管理制度原材料管理制度

備品備件消耗材料管理細則采購物資入庫驗收工作規(guī)定倉庫物資存放保管規(guī)定倉庫物資養(yǎng)護的基本規(guī)則倉庫管理人員工作制度物資入庫管理制度物資出庫管理制度供應商管理辦法

企業(yè)物資消耗定額管理制度物資領用、發(fā)放管理制度物資退庫及庫存盤點管理規(guī)定

供銷部崗位職責

一、供應

1、在主管經(jīng)理的領導下，負責公司物資采購供應工作，保證公司生產(chǎn)物資保質、保量、及時供應。

2、負責組織公司年度物資采購計劃的編制及物資消耗定額的制訂，經(jīng)總經(jīng)理批準后組織執(zhí)行。

3、組織制訂公司物資采購招投標制度，增加采購工作的透明度，杜絕采購過程中不正當行為的發(fā)生。

4、經(jīng)常組織供應人員深入基層調查研究，了解情況，掌握第一手資料，有目的的組織進貨，保證生產(chǎn)緊缺物資的按時按量供應。

5、不斷提高本部門員工業(yè)務素質，建立一支應變能力強、專業(yè)素質高、創(chuàng)新務實的供應人員隊伍，提高辦事效率，樹立良好的職業(yè)形象。

6、定期組織對物資市場進行調研，比質比價，保證公司經(jīng)濟利益不受損失。

7、加強物資的出入庫管理，嚴格出入庫手續(xù)，按照國家相關規(guī)定存放，健全原始記錄定期檢查制度，避免物資丟失或帳實不符現(xiàn)象的發(fā)生。

8、根據(jù)公司現(xiàn)狀組織制定合理的物資儲備量定額，減少積壓，提高物資供應效率。

9、做好廢舊物資的回收、保管、修復、改制、再生利用和對外處理。

10、完成總經(jīng)理交辦的其他工作。二、職責

1、對因物資供應不及時影響公司計劃任務的完成負責。2、對因供應物資的品種、規(guī)格、質量不符合要求，影響生產(chǎn)、工作負責。

3、對因盲目采購造成的物資積壓浪費，影響資金正常周轉負責。4、對違反財經(jīng)紀律、徇私處理物資、造成不良影響和經(jīng)濟損失負責。

5、對因措施不力造成人身、設備、和火災事故負責。6、對公司目標未及時展開，檢查和落實負責。二、銷售

1、產(chǎn)品銷售及貨款回收工作。2、市場開發(fā)。3、營銷策劃與實施。4、售前、售后服務。

5、根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營情況制訂年度銷售計劃，并按月、季分解，經(jīng)總經(jīng)理會議研究決定后付諸實施。

6、負責公司目標市場的調研和開發(fā)工作，對產(chǎn)品品種、銷售渠道、市場容量、價格、用戶要求、運輸條件等進行調查、走訪、摸底，努力拓寬銷售領域，不斷提高市場占有率。

7、負責銷售貨款的回收工作，采取積極有效的措施回收拖欠貨款，盡量減少流動資金占用，保證資金的正常運轉，提高貨款回收率。

8、嚴格按照《經(jīng)濟合同法》要求與用戶簽訂銷售合同，并按時檢查合同內(nèi)容的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時報分管經(jīng)理進行解決，以減少公司不必要的損失。

9、負責公司產(chǎn)品的售前、售后服務，提高銷售人員的應變能力、創(chuàng)新能力，根據(jù)不斷發(fā)展變化的市場需要，建設一支高素質的企業(yè)營銷隊伍。

10、在總經(jīng)理授權范圍內(nèi)，可以根據(jù)市場狀況、產(chǎn)品質量，制訂產(chǎn)品銷售價格。

二、職責

1、對銷售任務完不成和貨款回收不到位負責。2、對銷售計劃決策失誤負責。3、售后服務不周，造成客戶流失負責。

第七篇：采購供應管理制度

采購工作實施細則

一、采購部門一律憑請購單進行采購作業(yè)，請購單核權限如下：1.生產(chǎn)物資（原材料等）：計劃內(nèi)由供應負責人核決，計劃外有分管副總經(jīng)理核決。

2.生產(chǎn)物資（總務性用品）：計劃內(nèi)由供應部部長核決，計劃外由主管副總經(jīng)理核決。

3.固定資產(chǎn)類：一律由總經(jīng)理核決。

二、請購單應由采購部門匯總安排采購，并應明確填寫材料名稱，品種型號，規(guī)格，數(shù)量，需求日期，必須情況還寫清用途及報價參考等；對填寫不全或不詳，給采購帶來困難的，采購部門有權退回請購部門修訂。

三、采購原則：

1.未經(jīng)核決的請購物資一律不得采購。2.庫內(nèi)已有閑物資應首先使用。5.凡本地區(qū)能解決的，不到外地采購。

4.對長期訂貨和高額的進貨，應通過簽訂合同和實行銀行結算的原則。

5.采用詢價，比價，議價，實行貨比三家的原則，并在確保質量的前提下，盡量采用價廉品或代用品（應事前與使用部門溝通）。

6.關鍵物資及重大特種物資的采購應及時匯報情況，實行特殊處理的原則。

7.對于先試用采購的物資，不得在試用簽定前采購。

四、采購部門對于緊急請購物資，分批交貨物資，暫借款采購物資，先試用后采購物資，特殊要求物品等，應加蓋相應的印章或在請購單上作出明顯標記。

五、采購人員必須按“采購做業(yè)期限”運作，對未能按既定進度完成作業(yè)時，應及早報告供應部部長，說明異常原因，提出相應意見方案。供應部部長視情況，應及時與請購部門溝通擬定補救辦法和處理對策，特別重大事項應匯報總經(jīng)理。

六、設備采購是一項重要，嚴肅的工作，必要時與專業(yè)技術人員共同訂貨，并要綜合考慮“功能，質量，價格，交貨期，售后服務”五個方面進行擇優(yōu)選用。

七、采購物資入庫前進行檢驗，檢驗后有下列情況應做出處理，并實行誰經(jīng)辦誰處理原則。

1.名稱，品種，型號，規(guī)格等與請購單不符合的應退貨，重新采購。

2.質量不符合要求的應退換。

3.數(shù)量短缺應補足，對超購應匯報研究處理。4.對價、物不符的應及時與供應商聯(lián)系處理。八、請購撤銷按下列方式處理：

1.若請購項目尚未處理，采購部門可在原請購單蓋上“撤銷”章，按一般請購單據(jù)存檔方式處理。

2.若請購項目已向供應商定購，有采購經(jīng)辦人及時與供應商洽談撤銷，辦妥撤銷的可依前項方式辦理，對不能辦理撤銷的采購主管在原請購單上注明原因，通知原請購部門；對損失較大的報供應部部長或分管副總經(jīng)理處理。

物質、設備、器材等采購管理辦法

一、總則

1.根據(jù)同行業(yè)相關辦法，結合我公司具體情況，特制定本辦法。2.采購部門一律憑批準的設計文件以及生產(chǎn)所需的原輔材料、備品備件等物質計劃采購。遵循公開、公正、公平競爭、誠實信用、維護公司利益的原則。

3.在采購活動中，采購人員、評標人員、談判人員、詢價人員與供應商有合作經(jīng)營、親情關系必須回避。

4.公司綜合管理部是采購活動的監(jiān)督部門。二、供應商及其管理

1.公司要求供應商提供有關資質證明文件和業(yè)績情況，并對供應商的資格進行審查。供應商參加采購活動應當具備下列條件：

⑴.具有獨立承擔民事責任能力的法人。

⑵.具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度。

⑶.具有履行合同所必需的資金實力和專業(yè)技術以及生產(chǎn)裝備能力。

⑷.有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄。

⑸.參加采購活動前三年內(nèi)，在經(jīng)營活動中沒有發(fā)現(xiàn)違法行為。⑹.法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。

2.公司可對供應商評定信用等級，根據(jù)等級實施不同的管理，不合格的解除長期供應合作。

3.公司對長期合作較好的備品備件供應企業(yè)可頒發(fā)免檢許可證。三、采購方式1.采購采用以下方式：⑴.招投標采購。

⑵.競爭性談判采購（議標采購）。⑶.單一來源采購。⑷.詢價采購。

招投標采購應作為采購的主要方式。采用其他采購方式須事前報告采購監(jiān)督部門批準后方可實施。

2.符合下列情形之一采用招投標采購：⑴.年采購總額超過50萬元的。

⑵.單項（套、件）采購額超過10萬元的。

年采購額不足50萬元或單項（套、件）采購不足10萬元的可以采用競爭性談判、單一來源、詢價方式采購。但采購人員不得以任何方式回避招投標采購。

3.符合下列情形之一采用競爭性談判方式采購：

⑴.招標后沒有供應商投標或者重新招標仍未有供應商投標的。⑵.技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的。⑶.供應商已參加過公司招標并且是中標人的。⑷.采用招標所需時間不能滿足公司緊急需要的。

⑸.對通用的大宗物資、備件、器材等可采取當?shù)囟�點23家符合公司條件的供應商（具體辦法另行規(guī)定）。

4.符合下列情形之一采用單一來源方式采購：⑴.具有特殊性，只能從唯一供應商處采購的。

⑵.發(fā)生了不可預見的緊急情況，不能從其他供應商處采購的。⑶.必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，單位價格與原合同相同，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的。

四、采購程序

1.采用投招標采購方式采購的程序，按照，《中華人民共和國招標投標法》的有關規(guī)定進行。

2.采用競爭性談判方式采購的，應當遵循下列程序：⑴.成立談判小組。談判小組由有關人員三人以上的單數(shù)組成。⑵.制定談判文件。談判文件應當明確談判程序、談判內(nèi)容、合同草案的條款以及評定成交的標準等事項。

⑶.邀請參加談判的供應商。談判小組從符合資格的供應商中邀請不少于二家的供應商參加談判，并提供有關技術文件。

⑷.談判。談判小組所有成員集中與供應商分別進行談判。談判中不得透露與談判有關的其他供應商的技術資料和其他信息。技術文件有實質性變動的，談判小組應當以書面形式通知所有參加談判的供應商。

⑸.確定成交供應商。談判小組應當要求所有參加談判的供應商在規(guī)定時間內(nèi)進行最后報價，公司從談判小組推薦的成交候選人中根據(jù)符合采購需求、質量和服務條件相等且報價合理的原則確定成交供應商，并將結果通知所有參加談判的供應商。

3.采取單一來源方式采購的，公司與供應商應當遵循本辦法第三條的原則，在符合采購要求、保證采購質量和雙方商定合理價格的基礎上進行采購。

4.采取詢價方式采購的，應當遵循下列程序：

⑴.成立詢價小組。詢價小組和有關人員三人以上的單數(shù)組成，其中人員的人數(shù)不得少于總數(shù)的三分之二。詢價小組應當對采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項作出規(guī)定。

⑵.邀請被詢價的供應商。詢價小組從符合資格條件的供應商中邀請不少于二家的供應商，并發(fā)出詢價通知書讓其報價。

⑶.詢價。詢價小組要求被詢價的供應商報出不得增加的價格。⑷.確定成交供應商。公司從詢價小組推薦的符合采購需求、質量和服務條件相等且報價合理的原則確定成交供應商，并將結果通知所有被詢價的供應商。⑸.公司應當組織對供應商履約情況進行驗收。大型或者復雜的采購項目，應當邀請國家認可的質量檢測機構參加驗收工作。

⑹.采購人對每項采購活動的采購文件應當妥善保存，不得偽造、變造、隱匿或者銷毀。采購文件的保存期限為從采購結束之日起至少保存五年。

采購文件包括采購活動記錄、采購預算、招標文件、投標文件、評標標準、評估報告、合同文本、驗收證明、質疑答復、投訴處理決定及其他相關文件、資料。

五、采購合同

1.采購合同的簽訂，按照《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定執(zhí)行。

2.公司與中標、成交供應商應當在中標、成交通知書發(fā)出之日起七日內(nèi)簽訂采購合同。

3.簽訂采購合同按公司《合同管理制度》有關規(guī)定執(zhí)行。4.采購合同履行中，公司需追加與合同相同物資、設備、器材的，在價格不變和不改變合同其他條款的前提下，可以與供應商協(xié)商簽訂補充合同。

5.采購合同如發(fā)生變更、中止、終止、糾紛等事項以書面形式報告采購管理和監(jiān)督部門。

六、監(jiān)督檢查

1.采購管理部門的權限是：負責對招投標采購方式以外的其他采購方式審查。

2.采購監(jiān)督部門的權限是：由公司確立、批準的生產(chǎn)、基本建設項目一次采購超過50萬元以上的、辦公用品一次采購超過5萬元以上的，由綜合管理部負責監(jiān)督。

3.采購管理監(jiān)督部門應當加強對采購活動監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查的主要內(nèi)容是：

⑴.對采購有關規(guī)定的執(zhí)行情況。

⑵.采購范圍、采購方式和采購程序的有關情況。⑶.采購合同、采購質量的有關情況。

4.采購管理監(jiān)督部門對采購項目的采購活動進行監(jiān)督檢查時，采購當事人應當如實反映情況，提供有關材料。5.采購管理監(jiān)督部門每年應對采購活動中的采購價格、采購方式、采購程序、節(jié)約資金效果、服務質量、信譽狀況、有無違法行為等事項進行檢查考核，并如實公布檢查考核結果。

6.應對采購活動進行審計。采購管理部門、采購各當事人的采購活動，應接受審計。

7.任何部門和個人對采購活動中發(fā)生的違紀違法行為，有權控告和檢舉，管理和監(jiān)督部門應當依照各自職責及時處理。

七、質疑與投訴

1.供應商對采購活動事項有疑問的，可以向公司提出詢問，公司有關部門應當及時作出答復，但答復的內(nèi)容不得涉及商業(yè)秘密。

2.供應商對公司答復不滿意可以向采購監(jiān)督部門投訴。3.采購監(jiān)督部門在收到投訴后三十日內(nèi)，對投訴事項作出處理決定，并以書面形式通知投訴人和與投訴事項有關的當事人。

4.采購監(jiān)督部門在投訴事項期間，經(jīng)主管領導批準，可以暫停公司的采購活動。

八、有關責任

1.公司采購活動有下列情形之一的，責令限期改正，對直接負有責任的部長和其他直接責任人員，由其主管領導給予處理。

⑴.應當采用集中采購方式而擅自采用其他方式采購的。⑵.超出采購計劃的。

⑶.以不合理的條件對供應商實行差別待遇或者歧視待遇的。⑷.中標、成交通知書發(fā)出后不與中標、成交供應商簽訂采購合同的。

物資統(tǒng)計管理制度

一、總則

1.本制度規(guī)定了物資統(tǒng)計的要求以及對統(tǒng)計人員的職責考核等方面的內(nèi)容。

2.本制度適用于生產(chǎn)部物資統(tǒng)計的管理。二、物資統(tǒng)計的要求

1.物資統(tǒng)計所收資料必須以原始記錄為依據(jù)，數(shù)據(jù)真實準確，不得虛構捏造。2.物資統(tǒng)計要注重資料的收集和管理，建立相應的統(tǒng)計臺帳。3.物資統(tǒng)計報表要準確、清晰、及時便于參考和決策。4.按月進行統(tǒng)計分析，對計劃執(zhí)行情況、消耗情況、庫存情況，資金占用情況作全面細致的分析，寫出書面報告。

5.物資統(tǒng)計資料要妥善保管，涉及到公司保密材料要嚴格管理，不得泄露，報表資料保存期為十年，以備查用，超期后，經(jīng)部門領導簽字，檔案管理人員同意后方可銷毀。

6.以《統(tǒng)計法》為指導，強化統(tǒng)計人員的業(yè)務水平。三、物資統(tǒng)計的協(xié)調

1.物資統(tǒng)計人員要與供應、采購、庫管人員經(jīng)常聯(lián)系，相互協(xié)調好工作關系；以保證物資統(tǒng)計的時效性和準確性。

2.物資計劃、采購和倉庫負責人要及時為統(tǒng)計人員提供所需資料，保證所需資料完整和準確。便于統(tǒng)計人員整理匯總分析。

四、檢查與考核

1.檢查統(tǒng)計資料的全面性，短缺或遺漏資料一項扣統(tǒng)計人員工資20元。

2.檢查統(tǒng)計臺帳的登記及時性，要求當月資料本月底前記入臺帳，延期一次扣統(tǒng)計人員工資20元。

3.檢查統(tǒng)計資料的準確性，發(fā)現(xiàn)虛假統(tǒng)計，每發(fā)現(xiàn)一次扣主要責任人200元。

4.檢查報表的報送時效性，不按規(guī)定時間報送，每延誤一天扣統(tǒng)計人員工資20元。

5.檢查與考核由綜合管理部執(zhí)行，每季度一次。

原材料管理制度

一、主題內(nèi)容與適用范圍

本制度規(guī)定了原材料管理要求和管理職責等方面的內(nèi)容，原材料系指洗精煤、焦煤等有助于產(chǎn)品形成的原料。

本制度適用于公司各種原材料的管理。二、管理的職責和要求

1.各種原材料的訂購、存儲。使用及管理，由物資供應部和堆場管理員統(tǒng)一負責。2.原料進廠前，供應部配合質計部取得各種原材料化驗指標，確保進廠原材料符合規(guī)定要求。

3.原料進廠后，化驗室進行二次化驗，如發(fā)現(xiàn)質量指標不符合規(guī)定要求，追查原因，落實責任，并立即通知供貨單位停止調運，供應部負責退貨和拒付等事宜。

4.核實原材料的進廠數(shù)量，做到物、單相符。

5.建立各類原材料的統(tǒng)計臺帳，按日、月、季填報各類原材料的進廠量／耗量，庫存量與損失量。

6.生產(chǎn)部根據(jù)各種原材料的儲備量及消耗和庫存情況，及時提出需要和進貨計劃，由供應部組織進貨。

7.每月一次經(jīng)濟分析，查找降低原材料成本費用的潛力及提高其使用效果的途徑，以期達到較好的經(jīng)濟效益。

8.車隊負責各種原材料的進廠運輸任務，由供應部指定地點、指定原材料，不得混拉斥拉，否則財務部不予結算運輸費用。

三、堆場管理要求

1.各種物資的堆場設計，應滿足物料存放的最大安全儲備量要求和存取方便的原則。

2.保持堆場整潔，嚴禁其它物料混入。

3.堆場由管理員統(tǒng)一調度，未經(jīng)堆場管理人員許可卸貨者，不予結算，以防物料流失。

4.供應部定期盤點物料，做出書面盤點報告并分析盤點情況。四、檢查與考核

1.每月進行一次物、帳相符檢查。

2.原材料統(tǒng)計工作的檢查與考核參照《物資統(tǒng)計管理制度》中的考核辦法執(zhí)行。

3.及時提出訂貨計劃，保證生產(chǎn)的正常運行。

4.未經(jīng)質計部檢查的物料和不合格物料，如屬不能使用，其費用公司不予承擔，如造成公司損失，罰主要責任人損失總額的50％。

5.檢查堆場是否清潔整齊，因物料混雜造成損失的，罰堆場管理人員損失額的50％，影響環(huán)保衛(wèi)生的，發(fā)現(xiàn)一次罰50元。

備品備件消耗材料管理細則一、主題內(nèi)容與適用茫圍

1.為了加強設備管理，不斷提高配件管理水平，實現(xiàn)全面計劃管理，制定本細則。

2.備件管理是設備管理的重要組成部分，對于設備維護，技術改造，大、中、小修提供物質保證。

3.本細則適用于德晟晟越洗煤有限公司供應部備品備件管理。二、設備備品備件管理職責

1.不斷挖掘設備潛力，合理使用資金，合理制定儲備消耗定額，制定合理的工作程序，延長配件的使用周期，努力降低消耗，保證設備安全運行。

2.設備備品備件管理在部長的領導下，堅持以預防為主，做好日常配件供應工作。

3.積極推廣新材料、新技術、新工藝，努力提高設備運轉率。三、技術定額工作

1.設備管理是根據(jù)設備管理規(guī)程的規(guī)定，會同財務部制定合理的備件儲存定額和資金定額，資金定額一般為機電設備總值的4-6％，配件儲存定額一般為全廠設備總重量的6-8％。

2.生產(chǎn)部經(jīng)�？偨Y備件消耗情況，并結合生產(chǎn)工段及其它單位制定配件消耗定額和儲備定額每三年修整一次。

四、管理內(nèi)容與要求

1.生產(chǎn)用設備備件，生產(chǎn)部門統(tǒng)一歸口管理，供應部負責設備備件供應工作，保證合理儲備，充分發(fā)揮設備潛力，不斷提高備件質量。

2.生產(chǎn)部應根據(jù)設備狀況及時編制年、季、月備件計劃，下年度計劃要求當年11月份以前上報供應部，每季度要提前30上報，月計劃要求每月5日前上報下月備件計劃。要求各部門將備件的名稱、圖號、材質、單重、臺用量、需要量等數(shù)據(jù)填寫清楚，力求準確，防止數(shù)量不足或積壓，分管領導經(jīng)檢查核實后，供應部負責安排訂購。

3.大修所需備件，由生產(chǎn)部編寫計劃交分管領導、供應部統(tǒng)一安排落實。

4.積極推廣應用新技術、新材料、做好備件動態(tài)，監(jiān)督工作，充分注意市場行情及信息。

5.追加計劃，各部門須辦理追加手續(xù)，經(jīng)各級領導簽字批準后，供應部安排加工或外購，未經(jīng)主管領導同意，各部門不得擅自購或加工。

6.外購外協(xié)件統(tǒng)一由供應部安排，未經(jīng)主管領導的批準，各部門不得擅自外協(xié)訂購，否則后果自負。

7.年、月計劃確定后，供應部要積極組織實施保證生產(chǎn)需要，如果影響生產(chǎn)。供應部應承擔所負責任。

8.建立健全配件目錄，掌握設備檢修周期和配件消耗規(guī)律，制定合理的儲備定額，消耗定額及資金占用，努力降低成本。

9.按合同購進的鑄鐵件及其它鋼材，要求供方提供質量合格證書及成份化驗單。

10.對于特種配件計劃，由設備主管部門考核后報主管領導會同相關領導決定。

11.對于經(jīng)常消耗的備件，必須保持最低的庫有量以免影響生產(chǎn)。12.在確保設備安全運轉的前提下，做好備件的修舊利廢工作。13.為降低儲備資金，減少加工數(shù)量，本公司同類型設備配件應做到規(guī)格統(tǒng)一，逐步推廣標準化，系列化。

14.技改大修理備件，必須在大修理５-20天落實到貨以避免影響大修。

15.每年由生產(chǎn)部統(tǒng)一規(guī)劃提出特種備件更新實施計劃，開展技術改造，采用新技術，新材料，提高其機械性能。

五、備件經(jīng)濟合同管理

1.生產(chǎn)部負責備件采購文件的管理，供應部負責備件采購文件的編制。

2.備件經(jīng)濟合同款額超過十萬元者，須經(jīng)過分管領導簽字、供應部長的審核簽字后方可蓋章生效，由兩名采購人員共同編制完成。

3.備件經(jīng)濟合同款額不足十萬元者，經(jīng)過供應部長的審核簽宇后。蓋章生效。

4.備件經(jīng)濟合同保留四份，一份交資料室統(tǒng)一存檔，一份交財務，一份綜合管理部存檔，采購員保留一份。

5.合同有關款項必須填寫清楚，責任明確，合同款額、價格、規(guī)格。型號。材質、單重、總重、執(zhí)行標準，交貨時間等均應一一明確。

6.嚴格按照合同所規(guī)定的內(nèi)容操作，需要申請付款或預付款時，必須認真填寫，采購申請單，包括：對方開戶、帳號、詳細名稱、備件明細、價格、數(shù)量、款額等項，一式二份，財務一份，供應部統(tǒng)一存檔一份。

7.電話訂貨或傳真所訂的小額配件文件，必須經(jīng)過部長的審批，并保留原始文件備查。

8.備件、材料、單價需參考備品備件材料價格表，如有價格出入，需有書面申請，經(jīng)分管領導批準后方可簽訂合同。

六、配件入庫1.庫房管理職責

⑴.備件庫管理要做到科學化、系統(tǒng)化。合理儲存精心保管，每季度、每月都應補查一次，年末配合綜合管理部、財務部及相關部門徹底查盤一次，做到帳、物、卡、表相符。

⑵.保管員應掌握配件的庫存情況，經(jīng)常向計劃人員提供庫存情況，對所管的配件應加強管理保養(yǎng)，保持庫內(nèi)清潔，整齊。

⑶.配件入庫必須嚴格按照圖紙或有關標準嚴格驗收，對不合格的配件有權拒絕入庫。

⑷.做好廢舊物資的管理工作，應做到分類存放，帳物相符。2.配件入庫管理

⑴.入庫配件需按計劃入庫，經(jīng)庫房質檢人員驗收合格后，出具入庫驗收單，并在所到發(fā)票上簽字確認。方可轉帳生效，其它部門未經(jīng)分管領導、主管部門的審批同意，不得私自采購，庫房有權拒絕入庫。

⑵.對不合格配件，庫房應及時反饋給采購人員，協(xié)調處理，需按報廢處理者，填寫報廢報告表報主管部門，并要查清責任按公司有關規(guī)定進行嚴肅處理。

⑶.備件圖紙錯誤，工藝不當，保管不良等無法使用時，由主管配件的技術人員，設備使用部門技術人員查明原因，提出防范措施，報主管部門，主管領導批準后，方可按報廢處理，并追究責任人責任。

⑷.備件驗收入庫后，庫管人員應及時上卡登帳，放在適當位，便于查找。

⑸.備件入庫后，努力做好備件的保養(yǎng)工作，防止備件變形、變質，生銹等。

七、配件出庫管理1.各部門持領料單到庫房辦理出庫手續(xù)，領用部門不得到庫房隨意拿用備件。若生產(chǎn)急需來不及嚴格辦理出庫手續(xù)的，領用需辦理預出庫手續(xù)，經(jīng)庫方同意后萬可拿用配件，1天內(nèi)必須辦出庫手續(xù)。

2.備件出庫后，庫管人員必須進行登記，調整卡片數(shù)字。3.屬于大修技改專用配件的，出庫時應注明，并經(jīng)過分管部門領導審批后，方可辦理手續(xù)。

4.軸承、有色金屬生產(chǎn)配件必須執(zhí)行退舊換新制度。

5.在檢修時替換下的高錳鋼、耐熱鋼等廢配件，工段應責成專人交付庫房，并辦理交接手續(xù)由庫房統(tǒng)一保管。

八、經(jīng)濟考核與統(tǒng)計分析

1.按備件的供應價格，各工段實行成本核算，對于偏差的配件，應與配件供應部門補足差額每年調整一次。

2.每半年按照配件的儲備定額進行一次核算或按照設備原值的４－10％進行結算，掌握備件資金周轉情況。

3.備件資金周轉周期不應過長，要經(jīng)常對庫存?zhèn)浼�的儲存品種和數(shù)量進行核實，不要造成備件積壓，資金滯流。

4.每月對配件的出入庫進行一次統(tǒng)計、核算，結果報有關領導及綜合管理部、財務部。

九、本制度由供應部執(zhí)行綜合管理部負責監(jiān)督考核。

采購物資入庫驗收工作規(guī)定

一、物資入庫，保管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對、清點物資名稱、數(shù)量是否一致，然后進入待檢區(qū)。

二、物資進入倉庫待檢區(qū)后，采購員應及時通知檢驗人員進行質量檢驗，未經(jīng)檢驗合格的物資不得進入貨位，更不得投入使用。

三、屬外觀等易識別性質檢驗物料，驗收部門應于收料后2小時內(nèi)完成。

四、屬化學和物理檢驗的材料，檢驗部門應于收件后6小時內(nèi)完成。

五、對于必須試用才能實施檢驗的，一般不得超過三天。六、緊急材料入庫時，若倉庫尚未收到請購單，收料人應先詢問供應部，確認無誤后方可辦理入庫。七、材料驗收合格后倉管員方能開具入庫單，財務部門對無入庫單的材料報銷單據(jù)應拒絕受理。

八、對檢驗出的不合格品，應隔離堆放，并要有明顯的標簽（標記），以示區(qū)分，經(jīng)主管核示處理辦法，并通知請購單位，轉供應部辦理退貨。

九、檢驗時發(fā)現(xiàn)的質量以外問題，如：品名、規(guī)格、數(shù)量不符及不成套、不齊全等現(xiàn)象，采購經(jīng)辦人應采取相應處理，不得拖延。

倉庫物資存放保管規(guī)定

一、對庫存物資應做好防潮、防塵、防銹、防蛀工作，對易碎和易壞品應格外小心存放，對危險品應單獨存放。

二、存放品應便于計數(shù)和檢查，推行五五堆放；根據(jù)貨物特點做到過目見數(shù)、檢點方便、成行成列、文明整齊。

三、同類物質應集中存放同一場所，擺放時注意取拿方向一致。四、厚重品于下方，輕薄品于上方，出庫頻率高的放于出口附近。

五、各物品存放堆之間應留有足夠的通道，方便搬運機械操作。六、充分考慮物品的自重，以免壓損其它物品，堆放應穩(wěn)固，避免發(fā)生塌落事故。

七、在貨架上存放物品，其形狀、尺寸應與貨架相適宜，小物品應盡量放于抽屜式貨箱中，各類少量物品應盡量組合存放，便于查找。

八、每種物品在貨位上應設“進、出、存貨卡”，物品出入倉應在貨卡上登記，并給出存貨數(shù)，與物資明細帳余額相符。

倉庫物資養(yǎng)護的基本規(guī)則

保管養(yǎng)護是保存、管理、保養(yǎng)和防護的簡稱。物資保管養(yǎng)護的基本要求是做到“三化”和“四�！�，即做到倉庫規(guī)范化、存放系列化、養(yǎng)護經(jīng)常化和保持、保量、保急用、保安全，物資保管養(yǎng)護的基本規(guī)則如下：

一、危險品（易燃、易爆、易污染、易腐蝕、有害、有毒及放射性物質）必須設專庫分別存放，標志明顯，有齊全的防燃、防爆措施，并設專人進行多級管理，定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時處理。二、精密儀器儀表應輕拿輕放，不可撞擊。要有防盜措施，必要時入柜加鎖和加封。

三、金屬材料及其制品要預防銹蝕，防止受潮，避免與酸、堿、鹽等化學物質接觸。防腐蝕的主要方法是涂油防銹和氣象防銹，可使用防銹油和氣象緩蝕劑。在防不勝防的情況下發(fā)生銹蝕時，要立即進行除銹，以防止銹蝕發(fā)展。除銹有人工、機械和化學三種方法。

四、電力器材及電工產(chǎn)品應存放在干燥處，注意通風，防止受潮，避免相撞和震動。絕緣導體物資等應嚴防光熱與受潮，不與酸、堿等化學品接觸。

五、化學物料尤其是揮發(fā)性強的化學品應密封存放。酸類化工物料應在干燥通風、不與水接觸的庫房保管。感光的化學物品應避免光熱，并注意失效期。易自燃的化學物品庫應有良好的通風裝。

六、燃料、油料應儲存在陰涼通風的地方，其容器不應與引火物、自燃物接近。揮發(fā)性油料應注意密封，防止?jié)B漏。并應根據(jù)不同類別在容器上涂以色別，并將色別說明懸掛在物資附近醒目處，以防止混用。

七、紡織品、化纖、皮革等要防潮防霉防蟲防鼠。防潮防霉要定期檢查，加強通風，發(fā)現(xiàn)異常及時涼曬。防蟲可采取化學藥物殺蟲。滅鼠可采取器械捕殺和毒餌誘殺等措施。

八、有儲存期限的物資，應有明顯的標志，按出廠期和入庫期分別存放，堅持先期先發(fā)，超期及時處理。

九、備品備件是保證企業(yè)安全生產(chǎn)的重要物資，應設專人管理，單獨設庫，并要有完整的科學的保管養(yǎng)護細則。

倉庫管理人員工作制度

一、各倉庫人員應負責管理倉庫物品的出貨、存儲、保管、檢驗及帳物報表的工作。

二、倉庫物資實行先進先出的作業(yè)原則，并按此原則分別決定儲存方式及位。

三、倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經(jīng)領導同意的其他單位和部門的物品存?zhèn)}。

四、任何人員除驗收時所需外，不準將倉庫物資試用試看。五、除倉管人員和因業(yè)務工作需要的有關人員外，任何人未經(jīng)許可，不得進入倉庫。嚴禁庫內(nèi)會客及其他部門職工圍聚閑聊。

六、倉庫嚴禁煙火，配的消防器材，倉庫人員應會使用，并定期接受綜合管理部的安全檢查和監(jiān)督。

七、倉庫人員對物品進、出倉，應當即辦理手續(xù)，不得事后補辦；應保證帳物相符，經(jīng)常核對，并隨時受單位主管或財務部稽核人員的抽點。

八、每月倉庫應盤點一次，檢查貨物實存、貨卡結存數(shù)、物資明細帳余額三者是否一致；每年年終，倉儲員應會同財務部、采購部門共同辦理總盤存，并填據(jù)盤存報告表。

九、倉庫物資如有損失、貶值、報廢、盤盈、盤虧等，應及時上報主管，分析原因、查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準一律不得擅自處理；倉管員不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

十、保管物資未經(jīng)部長同意，一律不得擅自借出；總成物資一律不準拆零件發(fā)放，特殊情況應經(jīng)部長批準。

十一、倉管人員下班離開前，應巡視倉庫門窗、電源、水源是否關閉，以確保倉庫的安全。

十二、實施電腦化后，“物資盤點表”由電腦制表，倉管員應不斷提高自身業(yè)務素質、提高工作效率。

物資入庫管理制度

一、外購物資（包括外購原材料、備品備件等）到達后，由供應部經(jīng)辦人填制“商品驗收單”一式四份（經(jīng)倉管員簽字后的“商品驗收單”，一聯(lián)由供應部門留底，一聯(lián)交檢驗部門，一聯(lián)交財務部，一聯(lián)交倉庫作為開具“入庫單”依據(jù)），倉管員根據(jù)“商品驗收單”填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點驗合格后，在“商品驗收單”上簽名，倉管員根據(jù)點驗結果如實填制“入庫單”一式三份，送貨人需將貨物與“入庫單”的相應項目與倉管員核對，確認無誤后在“入庫單”上簽名，作到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的“商品驗收單（入庫聯(lián)）”和“入庫單”的存根登記倉庫實物帳，其余一聯(lián)交財務部門，一聯(lián)交供應部門。

二、因生產(chǎn)需要而直接進入生產(chǎn)車間的外購物資，應同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以準確反映企業(yè)的物流量。

三、車間余料退庫應填制紅字領料單一式三份，并在備注欄內(nèi)詳細說明原因，如是月底的退料，則在辦理退料手續(xù)的同時，辦理下月領料手續(xù)。

四、對于物資驗收入庫過程中所發(fā)現(xiàn)的有關數(shù)量、質量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權拒絕辦理入庫手續(xù)，并視其程序報告供應部門、生產(chǎn)部門和分管領導處理。

物資出庫管理制度

一、公司場地的各煤種產(chǎn)品的對外銷售，一律憑蓋有財務專用章和有關人員簽章的“銷售單”一式四份，一聯(lián)交銷售部門，一聯(lián)交財務部門，一聯(lián)交倉庫作為注明“出庫單”依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)統(tǒng)計，倉管員根據(jù)“銷售單”注明業(yè)務承辦人，并辦理出庫手續(xù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實物帳的依據(jù)，一聯(lián)由倉管員定期交財務部。

二、生產(chǎn)車間領用原料、備品備件等物資時，倉管員憑生產(chǎn)技術部門的用料定額和車間負責人簽發(fā)的領料單發(fā)放，倉管員和領料人均須在領料單上簽字，領料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財務部做成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實物帳的依據(jù)。

三、生產(chǎn)員工領用工器具、勞保用品時，經(jīng)工段負責人簽字，供應業(yè)務員按“工具及勞保用品發(fā)放制度”執(zhí)行。倉管員憑批準的領料單發(fā)放。

四、對于一切手續(xù)不全的提貨、領料事項，倉管員有權拒絕發(fā)貨，并視其程度報告業(yè)務部門、財務部門和分管領導處理。

供應商管理辦法

一、總則

1.為了穩(wěn)定供應商隊伍，建立長期互惠供求關系，特制定本辦法。2.本辦法適用于向公司長期供應設備、原輔材料、零件、部件及提供配套服務的廠商。

二、管理原則和體制1.公司供應部，生產(chǎn)技術部、財務等部門予以協(xié)商。

2.對選定的供應商，公司與之簽訂長期供應合作協(xié)議，在該協(xié)議中具體規(guī)定雙方的權利和義務、雙方互惠條件。

3.公司可對供應商評定信用等級，根據(jù)等級實施不同的管理。4.公司定期和不定期地對供應商進行評價，不合格的解除長期供應合作協(xié)議。

5.公司對零部件配件供應企業(yè)可頒發(fā)生產(chǎn)配套許可證。三、供應商的篩選與評級

1.公司制定如下篩選與評定供應商級別的指標體系：⑴.質量水平。包括：a.物料來件的優(yōu)良品率。b.質量保證體系。c.樣品質量。d.對質量問題的處理。⑵.交貨能力。包括：a.交貨的及時性。b.擴大供貨的彈性。c.出樣的及時性。d.增減訂貨的反應能力。⑶.價格水平。包括：a.優(yōu)惠程度。b.消化漲價的能力。c.成本下降空間。⑷.技術能力。包括：a.工藝技術的先進性。b.后續(xù)研發(fā)能力。c.產(chǎn)品設計能力。d.技術問題的反應能力。⑸.后援服務。包括：a.零星訂貨保證。b.配套售后服務能力。⑹.人力資源。包括：a.經(jīng)營團隊。b.員工素質。

⑺.現(xiàn)有合作狀況。包括：a.合同履約率。

b.年均供貨額和所占比例。c.合作年限。d.合作融洽關系。

具體篩選與評級供應商時，應根據(jù)形成的指標體系，給出各指標的權重和打分標準。

2.篩選程序。

⑴.對設備每類物料，由綜合管理部、采購部經(jīng)市場調研后，各提出3家以上侯選供應商名單。

⑵.公司成立一個由采購、綜管、質計、生產(chǎn)技術部門組成的供應商評選小組。

⑶.評選小組初審侯選廠家后，由供應部、綜合管理部實地調查廠家，雙方協(xié)填調查表。

⑷.經(jīng)對各侯選廠家逐條對照打分，并計算出總分排序后決定取舍。3.供應商為標準的，始得采購；沒有通過的，請其繼續(xù)改進，保留其未來侯選資格。

4.每年對供應商予以從新評估，不合要求的予以淘汰，從侯選隊伍中再次補充合格供應商。

5.公司可對供應商劃定不同信用等級進行管理。評級過程參照如上篩選供應商辦法。

6.對最高信用的供應商，公司可提供物料免檢、優(yōu)先支付貨款等優(yōu)惠待遇。

四、管理措施

1.公司對重要的供應商可經(jīng)常對供應商進行質量檢查。2.公司定期或不定期地對供應商品進行質量檢測或現(xiàn)場檢查。3.公司減少對個別供應商大戶的過分依賴，分散采購風險。4.公司制定各采購件的驗收標準與供應商的驗收交接規(guī)程。5.公司采購、研發(fā)、生產(chǎn)，技術部門可對供應商進行業(yè)務指導和培訓，但應注意公司產(chǎn)品核心或關鍵技術不擴散、不泄密。6.公司對重要的、有發(fā)展?jié)摿Φ�、符合公司投資方針的供應商，可以投資入股，建立與供應商的產(chǎn)權關系。

五、本辦法由供應、綜合管理部解釋、執(zhí)行，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議批準頒行。

企業(yè)物資消耗定額管理制度

一、總則

物資消耗定額應在保證產(chǎn)品質量的前提下，根據(jù)本公司生產(chǎn)的具體條件，結合產(chǎn)品結構和工藝要求，以理論計算和技術測定為主，以經(jīng)驗估計和統(tǒng)計分析為輔來制定最合理的消耗定額。

二、物資消耗定額的內(nèi)容1.工藝消耗定額：

⑴.要原材料消耗定額：指構成產(chǎn)品實體的材料消耗。

⑵.工藝性輔助材料消耗：工藝需要耗用而又未構成產(chǎn)品實體的材料。

2.非工藝消耗定額：

指廢品消耗、材料代用消耗，設備調整中的損耗等。但不包括途耗、磅差、庫耗等（此部分作倉庫盤盈盤虧處理）。

三、物資消耗定額的制定和修改

1.原料工藝消耗定額由生產(chǎn)部負責擬定，經(jīng)綜合管理部、財務部會簽，副總經(jīng)理批準制定，由工段貫徹執(zhí)行。非工藝消耗定額根據(jù)質量指標，由供應部參照實際情況擬定供應定額，綜合管理部核準。

2.工藝消耗定額必須在保證產(chǎn)品質量的前提下本著節(jié)約的原則制訂。

3.物資消耗定額由供應部提供實際消耗資料，生產(chǎn)部、綜合管理部修訂工藝消耗定額。由于管理不善而超耗者，不得提高定額。

4.凡屬下列情況之一者，應及時修改定額：⑴.產(chǎn)品質量的變更。

⑵.原料質量的變更，影響到消耗定額。⑶.定額計算或編寫中的錯誤和遺漏。

物資領用、發(fā)放管理制度一、部門零用物料，必須填制“出庫單”并要有發(fā)料人、領用人、審批人的簽字，缺一不可。

二、倉管人員嚴格按：先辦出庫手續(xù)，后發(fā)貨的程序發(fā)貨，嚴禁先發(fā)貨，后補手續(xù)的錯誤做法，嚴禁白條發(fā)貨。

三、各部門領用材料時，應嚴格按照領料單規(guī)定的內(nèi)容和要求填寫，不準在領料單上作任何更改，如填寫錯誤必須重寫；對不符合規(guī)定的領料單，倉庫有權拒發(fā)。

四、各種物資材料的轉讓和外售，一律由主管領導批準。五、辦公用品器材的領用，由綜合管理部部長審批，供應部發(fā)放，登記建帳。

六、維護材料（包括設備配件等）的領用由生產(chǎn)部主管設備的領導，以便設備資料的記錄、存檔。

七、生產(chǎn)用原材料，由生產(chǎn)部部長審批。

八、屬于勞保用品，一律按照公司的《勞保用品發(fā)放管理制度》執(zhí)行，領用時由各部門主管審批；超出制度范圍的領用，需經(jīng)部門領導審批。

九、屬于生產(chǎn)工具的領用，由生產(chǎn)部長審批，領用后應做登記，歸口管理。

十、凡是屬于借出的物資均應嚴格控制，除把住審批關外，倉管員還應規(guī)定借用期，并按時收回。

十一、此管理制度由供應部執(zhí)行，綜合管理部監(jiān)督考核。

物資退庫及庫存盤點管理規(guī)定

凡用料部門領出的、帳上已核銷、實際未使用的物資必須及時退庫。這是消除帳外材料，沖減生產(chǎn)成本或基建費用，加速物資周轉和加強經(jīng)濟核算的重要措施。

一、物資退庫的范圍和規(guī)則如下

1.生產(chǎn)余料如不繼續(xù)使用，應及時退庫。

2.工程余料或因項目計劃調整、設計變更不再需用的物資，應于工程竣工后10日內(nèi)退庫。

3.工程之間物資相互挪用的必須重新辦理領料手續(xù)。4.物資發(fā)放過程中的錯領、錯發(fā)物資必須退庫。5.車間小庫多余的積壓物資必須退庫。

6.生產(chǎn)的殘料、拆卸報廢設備或拆除工程臨時設施的舊料中有利用價值的部分，應及時退庫。

7.倉庫對退庫物資應進行驗收，質量完好的新品按領出價入帳，有利用價值的殘舊料按質定價收回第一倉庫。

二、庫存物資盤點

庫存物資盤點又稱盤庫，即用清點、過秤和對帳等方法，檢查倉庫實存物資的數(shù)量和情況。盤點的主要內(nèi)容是：查清物資實際庫存量和帳卡是否相符；查明物資發(fā)生盈虧的原因；查明物資的質量狀況；查明有無超過存儲期限的物資等。其目的在于：把握庫存物資的狀態(tài)，保證帳、卡、物相符，以便更好地管理和利用物資。可供選用的庫存物資盤點方法主要有：

1.動態(tài)盤點法（亦稱永續(xù)盤點法），即在物資發(fā)生出入庫業(yè)務時，就隨之清點物資余額，并與保管卡片記錄的數(shù)額相核對。這種盤點法的優(yōu)點是：可以隨時知道各種物資的正確存量，盤點工作量少。

2.循環(huán)盤點法，即按照物資出入庫的先后次序，有計劃地對庫存物資不斷地循環(huán)進行盤點，也就是保管人員按計劃每天都盤點一定量的在庫物資，直到把全部庫存物資盤點完畢后，再開始下一輪盤點。這種方法的優(yōu)點是：節(jié)省人力、經(jīng)濟、方便。

3.重點盤點法，即對進出頻率高的，或易損耗的，或價格昂貴的物資經(jīng)常進行盤點的方法。其目的是：控制重點物資的動態(tài)，嚴防發(fā)生業(yè)務差錯。

4.全面盤點法（亦稱定期盤點法），即對在庫保管的全部物資，按照規(guī)定的日期全面進行清點的方法。全面盤點常在月末、季末、年終定期進行。其目的是：準確掌握物資變動情況做到帳卡相符，便于及時處理超儲、呆滯物資，節(jié)約流動資金。

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