201*年公司內(nèi)部控制工作總結(jié)

機(jī)械公司內(nèi)部控制工作總結(jié)

201*年，機(jī)械公司按照工程機(jī)械公司（20**）***號關(guān)于印發(fā)《**集團(tuán)機(jī)械公司內(nèi)部控制操作細(xì)則》的統(tǒng)一部署，開始正式運(yùn)行與國際接軌的內(nèi)部控制體系。近三年來，本機(jī)械公司在內(nèi)控體系的貫徹上，突出“執(zhí)行”二字，重在“狠”、“嚴(yán)”上下功夫，不僅經(jīng)受住了多輪次的上級單位的審計(jì)和測試的考驗(yàn)，有效地實(shí)現(xiàn)了防范風(fēng)險(xiǎn)的目的，而且推動了機(jī)械公司各項(xiàng)管理的規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化，促進(jìn)了機(jī)械公司管理水平的提升。主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一、強(qiáng)化內(nèi)控執(zhí)行，按程序辦事的規(guī)矩日漸形成

“沒有規(guī)矩，不成方圓”，企業(yè)管理實(shí)質(zhì)就是制度管理。**機(jī)械公司依據(jù)內(nèi)控要求，結(jié)合自身管理存在著有章不循、執(zhí)行力較差的現(xiàn)象，進(jìn)行了對照檢查，找出了差距和不足。為此，**機(jī)械公司采取了一系列措施，以確保內(nèi)控體系執(zhí)行有力。

加強(qiáng)培訓(xùn)，注重宣傳，確保手冊相關(guān)內(nèi)容人人掌握。學(xué)習(xí)、掌握好內(nèi)控手冊的相關(guān)內(nèi)容，是執(zhí)行好這套體系的前提和基礎(chǔ)。機(jī)械公司在內(nèi)控手冊發(fā)布后，結(jié)合各部門、各單位不同層次的培訓(xùn)需求，于201*年6月全機(jī)械公司范圍內(nèi)舉行了一次201*版《內(nèi)部控制操作細(xì)則》的視頻培訓(xùn)會議，使員工了解了201*版比201*版內(nèi)控手冊的新增內(nèi)容。通過培訓(xùn)，各級管理人員理解和掌握了內(nèi)部控制的管理方法和相關(guān)要求，全體員工明晰了職業(yè)道德規(guī)范及行為準(zhǔn)則和機(jī)械公司發(fā)展目標(biāo)，為內(nèi)控體系的有效執(zhí)行奠定了扎實(shí)的基礎(chǔ)。

健全內(nèi)控工作網(wǎng)絡(luò)，確保組織機(jī)構(gòu)落實(shí)。機(jī)械公司成立了內(nèi)部控制辦公室和內(nèi)控制度檢查評價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)兼職科級職6人和成員共12人，內(nèi)控工作由項(xiàng)目管理轉(zhuǎn)向日常管理，進(jìn)一步加強(qiáng)了內(nèi)控工作組織領(lǐng)導(dǎo)和機(jī)構(gòu)落實(shí)。

狠抓落實(shí)，層層負(fù)責(zé)，確保流程控制實(shí)現(xiàn)硬著陸。為了使內(nèi)部控制真正落到實(shí)處，機(jī)械公司將內(nèi)控責(zé)任層層分解，狠抓執(zhí)行。在領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任上，內(nèi)控工作是機(jī)械公司年經(jīng)營工作的重中之重，是一把手工程，各單位主要領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)控工作的重視不要僅停留在口頭上，而且要落實(shí)在行動上，定期對內(nèi)控的各流程進(jìn)行前面或者有針對性測試檢查，并有計(jì)劃地對各項(xiàng)目部進(jìn)行專項(xiàng)或內(nèi)控流程的檢查。并且指出哪個(gè)單位在內(nèi)控上出現(xiàn)問題，追究哪個(gè)單位的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。這樣，機(jī)械公司上至總經(jīng)理、主管領(lǐng)導(dǎo)，下至各部門、各單位領(lǐng)導(dǎo)都把內(nèi)控執(zhí)行放在重要議事日程，出現(xiàn)問題有人協(xié)調(diào)，有人負(fù)責(zé)。

在組織落實(shí)上，機(jī)械公司內(nèi)控辦公室組織編制了機(jī)械公司《某機(jī)械公司內(nèi)控制度實(shí)施細(xì)則》，切實(shí)把內(nèi)控體系的執(zhí)行落到實(shí)處。內(nèi)控檢評組，對于內(nèi)控執(zhí)行、測試過程及時(shí)跟蹤，及時(shí)反饋，嚴(yán)格履行督促、檢查的職責(zé)，嚴(yán)把執(zhí)行關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)上報(bào)，及時(shí)解決，保證所有內(nèi)控流程都有令必行，有據(jù)必依。二、嚴(yán)考核硬兌現(xiàn)，確�？刂频轿�，執(zhí)行有力。

確保內(nèi)控的有效執(zhí)行，取決于兩個(gè)方面，一是思想是否重視，責(zé)任是否落實(shí)；二是監(jiān)督是否到位、措施是否有力。通過上述措施，全機(jī)械公司規(guī)章制度的約束力和員工的責(zé)任意識得到了明顯提升�，F(xiàn)在，每辦一件事，上至總經(jīng)理，下至普通員工都要先判定是否符合規(guī)章制度、符合內(nèi)控要求；每處理一項(xiàng)業(yè)務(wù)，都要確定是否有風(fēng)險(xiǎn)，如何控制風(fēng)險(xiǎn)，嚴(yán)格依照內(nèi)控流程操作。機(jī)械公司范圍內(nèi)已經(jīng)形成了層層講執(zhí)行、事事講程序的良好局面。三、管理制度和管理程序進(jìn)一步科學(xué)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化

一些控制最終反映結(jié)果是在財(cái)務(wù)部門，但控制活動卻是發(fā)生在上游業(yè)務(wù)部門，對于這樣的控制，機(jī)械公司內(nèi)控辦組織召開了由機(jī)關(guān)所有職能處室參加的內(nèi)控協(xié)調(diào)會，將每一個(gè)控制點(diǎn)逐一說明，需要哪個(gè)部門在哪個(gè)時(shí)點(diǎn)配合完成，明確了各部門的控制責(zé)任，保證了所有關(guān)鍵控制都有部門負(fù)責(zé)，增強(qiáng)了機(jī)械公司抵御經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)的能力。

推動了管理制度的規(guī)范化。管理制度在內(nèi)控體系運(yùn)行中起著重要的支持作用，合理、完善的管理制度是體系正常運(yùn)行的重要保障。通過內(nèi)控測試和審計(jì)，發(fā)現(xiàn)了本機(jī)械公司一些規(guī)章制度存在執(zhí)行力度不夠的地方，一些控制缺乏制度支持，目前，按照機(jī)械公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，正在進(jìn)行制度梳理和規(guī)范工作，計(jì)劃在明年修改本機(jī)械公司的《內(nèi)控制度實(shí)施細(xì)則》。

四、加強(qiáng)控制環(huán)境建設(shè)，內(nèi)控文化已經(jīng)成為企業(yè)文化一個(gè)新的組成部分

控制環(huán)境建設(shè)是內(nèi)控體系的基礎(chǔ)，是有效實(shí)現(xiàn)內(nèi)部控制的保障，直接影響著機(jī)械公司內(nèi)部控制的貫徹執(zhí)行。通過多種形式的宣傳、教育，目前，機(jī)械公司已經(jīng)初步形成了一種工作有目標(biāo)，行動有準(zhǔn)則、前行有動力的內(nèi)控環(huán)境，尤其是機(jī)械公司各級主要領(lǐng)導(dǎo)以身作則、率先垂范，不符合內(nèi)控要求的事堅(jiān)決不辦；特殊事情處理，要作好紀(jì)要，保留證據(jù)，自覺按規(guī)章辦事，依程序履行，領(lǐng)導(dǎo)的示范作用極大地推動了機(jī)械公司內(nèi)控文化的形成。

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海迅公司企管部201*年度工作總結(jié)

重慶海迅機(jī)械制造有限公司于201*年1月18日成立以來，在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)和高度信任下，在各部門的大力支持和配合下，我們團(tuán)結(jié)一心、努力學(xué)習(xí)、積極開拓進(jìn)取、扎實(shí)勤奮工作、認(rèn)真履行職責(zé)、深化內(nèi)部管理，克服種種困難，從建立健全管理制度、狠抓內(nèi)部管理作手，使員工隊(duì)伍從幾人發(fā)展到貳百多人，付出了艱辛努力，各項(xiàng)工作取得了一定成績，為201*年的工作奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)�，F(xiàn)將201*年工作情況匯報(bào)如下：

一、建立各種管理制度

在籌建公司初期，企管部狠抓公司制度建設(shè)，建立健全公司內(nèi)部規(guī)章制度，運(yùn)用科學(xué)的管理機(jī)制推進(jìn)公司建設(shè)發(fā)展。

編制各部門運(yùn)行制度及考核辦法、公司財(cái)務(wù)管理制度、部門職責(zé)、崗位說明書等各種相關(guān)制度116個(gè)，將具體工作及責(zé)任進(jìn)行細(xì)化，明確到相關(guān)部門，落實(shí)到相關(guān)責(zé)任人。使公司逐步邁向正規(guī)化、程序化的管理。二、人力資源工作

落實(shí)人本管理，強(qiáng)化人事工作。公司目前尚處于創(chuàng)業(yè)階段，隨著業(yè)務(wù)領(lǐng)域的不斷擴(kuò)大，員工隊(duì)伍的充實(shí)與穩(wěn)定，公司才有發(fā)展局面，因此，在人員招聘方面存在較大困難，我們通過各方面的努力，建立了網(wǎng)絡(luò)、人才市場、報(bào)刊媒體發(fā)布、張貼海報(bào)等人材招聘渠道，并與5所職業(yè)學(xué)校及相關(guān)大專院校進(jìn)行了協(xié)商，到學(xué)校進(jìn)行宣傳，講解公司發(fā)展優(yōu)勢，同時(shí)還派專人到原乾皓公司宣講企業(yè)精神、公司文化和理念，公司領(lǐng)導(dǎo)也高度重視，組織原乾皓公司全體員工利用新華印刷廠會議室召開了動員大會。為此，我部門全年人事工作開展的核心就是落實(shí)人本化管理，讓員工的價(jià)值得以充分體現(xiàn)。（一）人員招聘工作

配備人員，我部門共組織了50次新員工招聘、辦理入職人員287人，培訓(xùn)、上崗156人，辦理離職手續(xù)80人次；充實(shí)并優(yōu)化了員工隊(duì)伍。

內(nèi)部提拔管理人才，我部門組織完成調(diào)試人員、多能工的選拔，組織相關(guān)部門對調(diào)試人員、多能工進(jìn)行培訓(xùn)考試；

（二）勞動合同簽訂

于4月至12月組織各單位210員工簽訂《勞動合同》，簽訂率100%；（三）建立員工檔案

員工工號編制，其工號由5位數(shù)字組成（○○○○○），其中第一位

為部門代碼，第二位為職務(wù)（工種）代碼，后3位為員工序列號。

員工檔案管理，即建立員工電子檔案（員工花名冊、薪資明細(xì)等），員工紙質(zhì)檔案分類按工號順序依次存檔。

（四）員工培訓(xùn)

編制了年度、月度及日培訓(xùn)計(jì)劃，進(jìn)行兩次大型培訓(xùn)，合計(jì)參加培訓(xùn)80余人，進(jìn)行了3次小型零星培訓(xùn)，合計(jì)參加培訓(xùn)50余人。

（五）辦公用品管理

建立辦公用品使用檔案，根據(jù)申請使用請購單進(jìn)行采購，領(lǐng)用登記,控制發(fā)放量，確保辦公用品的合理使用；并建立辦公用品采購入庫及領(lǐng)用電子檔案。三、社保工作

由于公司前期資金投入較大，在資金緊張的情況下，也絲毫沒有減少員工社保的辦理、反而增加了對員工勞動保障的投入，辦理社保如下：1、養(yǎng)老保險(xiǎn)

養(yǎng)老保險(xiǎn)增加66人，減少：3人；目前養(yǎng)老保險(xiǎn)正常參保63人；2、醫(yī)療保險(xiǎn)

醫(yī)療保險(xiǎn)增加70人，減少：5人；目前醫(yī)療保險(xiǎn)正常參保64人；3、失業(yè)保險(xiǎn)

失業(yè)保險(xiǎn)增加70人，減少：5人；目前失業(yè)保險(xiǎn)正常參保64人；4、工傷保險(xiǎn)

工傷保險(xiǎn)增加210人，減少：34人；目前工傷保險(xiǎn)正常參保176人；5、生育保險(xiǎn)

生育保險(xiǎn)增加53人，減少：4人；目前生育保險(xiǎn)正常參保49人；6、工傷辦理

全年工傷：17人，其中：生產(chǎn)部：11人，品質(zhì)部：3人，設(shè)備動力部：2人，總經(jīng)辦：1人。

四、“檔案”管理工作，確保信息安全。1、建立設(shè)備檔案

設(shè)備檔案按出廠編號依次存放，設(shè)備資料主要分類為：加工中心類、銑床類（普銑、數(shù)銑）、鏜床類、鉆床類、珩磨類、專機(jī)類等，同時(shí)建立電子檔案。

2、建立文件檔案

文件檔案主要建立了：員工檔案類（按工號依次存放）、公司制度類（按文號依次存放）、部門文件類（按文號依次存放）、會議紀(jì)要類（按文號依次存放）、外部和同類（按時(shí)間先后順序依次存放）、簽呈類（按時(shí)間先后順序依次存放）；各類檔案都建立了電子檔案，防止文件丟失。五、后勤工作。

積極協(xié)調(diào)后勤保障工作，穩(wěn)步有序地推進(jìn)后勤工作。一是，把食堂辦得有聲有色。

在籌備期員工食堂準(zhǔn)備工作尚未完成的情況下，管理人員帶頭一起做飯、菜，以滿足員工基本生活。公司本著成本核算的原則，讓企管部自己管理食堂，使員工伙食基本滿意，食堂管理員為了改善伙食，尋找采購渠道，克服物價(jià)日趨上漲的劣勢，每周有五次上的時(shí)間半夜采購物資，非常辛苦。并半年進(jìn)行一次食堂滿意度調(diào)查，食堂收到建議10條，均逐一改進(jìn)。

二是，員工宿舍管理。公司在員工生活附屬設(shè)施的準(zhǔn)備工作中，也進(jìn)行了大量精心細(xì)致的準(zhǔn)備工作，在員工宿舍內(nèi)部安裝了鐵質(zhì)上下床鋪和生活用鐵柜，每間宿舍均配置了壁掛式空調(diào)，我部門為員工辦理宿舍入住手續(xù)，對其進(jìn)行管理；

在辦公大樓頂樓專門修建了員工浴室并配套安裝了熱水供應(yīng)設(shè)備（空氣源熱泵），為員工提供生活保障。

三是，辦理網(wǎng)絡(luò)

由于公司地域位置辦理網(wǎng)絡(luò)的單位較少，很多通訊單位不愿意辦理網(wǎng)絡(luò)，因?yàn)橘M(fèi)用較大，為豐富員工業(yè)余時(shí)間的娛樂生活，我們通過各種渠道辦理網(wǎng)絡(luò)，公司網(wǎng)絡(luò)是接入中國移動通信有限公司光纖服務(wù)，帶寬為2M，充分利用公司已有網(wǎng)絡(luò)資源，使員工宿舍安裝網(wǎng)線。

四是，通過貨比三家，組織制作員工工著服，夏裝460套、冬裝600套，總支出元。六、企管部安全消防工作的開展（一）安全工作：

我部門全年安全指標(biāo)圍繞人、車、財(cái)、物的安全而制定，為此，作為企管部，以“預(yù)防、規(guī)范和自律”為準(zhǔn)則，落實(shí)安全保障工作：

一是，強(qiáng)化“四防”管理，杜絕安全隱患�！胺浪�、防電、防火、防盜”是后勤保障，是工作的頭等大事，為此，對于辦公樓內(nèi)的水、電、氣設(shè)施、設(shè)備，下班后我部門安排住公司人員檢查辦公電源、水源、氣源的切斷情況；對于辦公樓的門窗及辦公設(shè)施，我部門安排清潔工于每日上、下班前進(jìn)行檢查，有異常情況及時(shí)報(bào)告。全年我部門共組織完成公司門、窗、電源等設(shè)施維修、多次，實(shí)現(xiàn)辦公安全綜合治理無責(zé)任事故。

二是，強(qiáng)化“車輛”管理，實(shí)現(xiàn)安全出車。企管部要求駕駛員每周對公司車輛車況進(jìn)行自檢，組織完成車輛年檢、保養(yǎng)、維修及違章查詢處理。認(rèn)真組織協(xié)調(diào)車輛使用，在各部門的大力支持下，我部門組織完成全年公司公務(wù)出車，安全出車率100%。（二）消防工作

為了大力做好消防工作，提高消防意識，消除安全隱患，公司的消防工作在原基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善消防設(shè)施，提供了良好的安全保障，消防器材配備了干粉滅火器（8）40個(gè)；二氧化碳滅火器（3）6個(gè)；滅火箱19各；安裝逃生指示燈7個(gè)；應(yīng)急雙燈4個(gè)；過道消防應(yīng)急燈10個(gè)；消防栓16個(gè)，設(shè)置安全吸煙點(diǎn)，防止火災(zāi)事故的發(fā)生。

（三）盜竊工作

為了提高安防意識，消除安全隱患，確保公司財(cái)產(chǎn)安全，公司的安防工作在原有保安及圍墻的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善安防設(shè)施配備，曾設(shè)12個(gè)攝像機(jī)，紅外線對射報(bào)警系統(tǒng)一套：9對（7個(gè)防區(qū)）為公司提供了良好的安防基礎(chǔ)保障，一年來未發(fā)生盜竊事故。

七、ISO/TS16949:201*質(zhì)量管理體系工作推進(jìn)

為了確保公司在201*上半年一次性通過ISO/TS16949：201*質(zhì)量管理體系認(rèn)證我部門牽頭組織公司各部門貫徹TS16949質(zhì)量管理體系推行工作；組織編寫TS16949質(zhì)量管理體系的質(zhì)量手冊、程序文件；全面負(fù)責(zé)TS16949指導(dǎo)、督促、檢查、考核工作；

八、公司網(wǎng)站建設(shè)

網(wǎng)站在當(dāng)今社會已經(jīng)是企業(yè)形象宣傳，提高競爭力的普遍手段，在企業(yè)正常工作的運(yùn)行過程中，網(wǎng)站的重要性也尤為突出，我公司網(wǎng)站建設(shè)工作于3月份列入工作計(jì)劃之中。從節(jié)約成本的角度出發(fā)，該網(wǎng)站由公司自己開發(fā)建設(shè)，指派企管部李學(xué)杰進(jìn)行設(shè)計(jì)制作。目前公司的網(wǎng)站已經(jīng)建設(shè)完畢，可投入正常使用，投入使用后，根據(jù)公司實(shí)際情況再對不合理部分進(jìn)行逐一修改健全。九、企管部工作存在的不足：

（一）人力資源管理是我部門工作的弱項(xiàng)，在人員供給方面，我部門還不能夠?qū)崿F(xiàn)人才的有效儲備，人力資源管理工作還僅停留在基礎(chǔ)的事務(wù)性工作方面，還不能夠從戰(zhàn)略的角度，實(shí)現(xiàn)真正的人力資源管理。在人事流程執(zhí)行的時(shí)效性方面，我部門在全年工作中存在滯后的現(xiàn)象。在人員培訓(xùn)方面，我部門缺少對培訓(xùn)教材的組織編制，及內(nèi)部培訓(xùn)講師隊(duì)伍的建設(shè)，對業(yè)務(wù)骨干的發(fā)現(xiàn)和深造培養(yǎng)。

（二）考核工作存在考核標(biāo)準(zhǔn)滯后，以致于考核工作中出現(xiàn)認(rèn)識上的出入，考核人員本身駕馭全局、分析問題、解決問題的能力還有待提高，考核方法、

考核心態(tài)亟需完善和調(diào)整。

（三）后勤工作中軍事化管理落實(shí)得不好，宿舍臟亂較嚴(yán)重

（四）推行TS16949工作力度不夠，大部分部門無工作積極性，有抵觸情緒，給推進(jìn)工作帶來很大難度。

十、201*年工作思路

明年是企業(yè)發(fā)展的起步階段，為了實(shí)現(xiàn)行業(yè)領(lǐng)先目標(biāo)，必須強(qiáng)化基礎(chǔ)管理、強(qiáng)化執(zhí)行力、強(qiáng)化隊(duì)伍建設(shè)，以TS16949為管理主線，消除過程中的各種浪費(fèi)、細(xì)化成本考核；嚴(yán)抓過程控制和過程檢測，提升產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量,嚴(yán)抓安全管理，團(tuán)結(jié)務(wù)實(shí)、創(chuàng)新奮斗，全面提升企業(yè)綜合競爭力。

（一）以貫徹TS16949為主線

201*上半年公司必須一次性通過ISO/TS16949：201*質(zhì)量管理體系認(rèn)證工作，推行和完善企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，在認(rèn)證的過程中，將16949的各類項(xiàng)規(guī)定導(dǎo)入公司的日常管理工作，進(jìn)一步推進(jìn)現(xiàn)代企業(yè)管理方式，以科學(xué)的管理方法為指導(dǎo)，強(qiáng)化公司內(nèi)部管理工作，促進(jìn)公司的穩(wěn)步健康發(fā)展。

（二）推行工資分配制度改革。

為了實(shí)現(xiàn)以人制變?yōu)橹贫然�管理，制度面前人人平等；職�?zé)清晰，責(zé)、權(quán)、利也明確；修訂薪酬管理辦法，制定績效工資制，使員工利益量化，讓能干的人、肯干的人得到實(shí)惠以公司文化理念為宗旨，以安全、文明生產(chǎn)為動力，以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)值為效率，切實(shí)注重時(shí)效性、規(guī)范性和科學(xué)性，

（三）制定技術(shù)革新、合理化建議、修舊利廢管理制度和物資（刀具、輔料、辦公用品等）消耗定額，降低成本，體現(xiàn)附加值，從而有利于提高企業(yè)的生產(chǎn)能力和市場競爭能力，增加企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。（四）公司用指標(biāo)考核部門

年初公司與生產(chǎn)部、供銷部、企管部、設(shè)備動力部簽訂安全責(zé)任書，

防止重大人身傷害事故，設(shè)備重大事故的發(fā)生，與生產(chǎn)部、品質(zhì)部、供銷部簽

訂質(zhì)量保證協(xié)議；狠抓產(chǎn)品實(shí)物質(zhì)量，提高產(chǎn)品合格率，提高經(jīng)營誠信度，確保企業(yè)品牌打得響，產(chǎn)品質(zhì)量過得硬，確保公司質(zhì)量目標(biāo)的順利完成；與生產(chǎn)部、品質(zhì)部、供銷部簽訂產(chǎn)量保證協(xié)議，

通過各項(xiàng)指標(biāo)的考核，確保實(shí)現(xiàn)公司“十二五”發(fā)展規(guī)劃

（五）一是以人為本，注重各種人才的培養(yǎng)，強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理，增強(qiáng)團(tuán)隊(duì)協(xié)作精神，保持員工之間的親和力，著力提高員工整體素質(zhì)

（六）完善企業(yè)規(guī)章制度，強(qiáng)化企業(yè)內(nèi)部管理，

建立企業(yè)溝通渠道，以公司文化理念為宗旨，以安全、文明生產(chǎn)為動力；

（七）加大人員招聘力度

春節(jié)后，通過人才市場、技校、大專院校、媒體網(wǎng)絡(luò)、員工內(nèi)部介紹等途徑開展人員招聘工作。

重慶海迅機(jī)械制造有限公司企管部

201*年1月11日

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