工裝模具控制程序

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QP-7.5-04

工裝控制程序

發(fā)布201*-10-20實(shí)施201*-10-20

XX汽車配件有限公司發(fā)布工裝控制程序第2頁(yè)共4頁(yè)

1.目的

本程序控制工藝裝備對(duì)零部件加工和裝配的影響因素，確保滿足產(chǎn)品技術(shù)要求。2.范圍

本程序適用于公司產(chǎn)品的工藝裝備控制管理。3.引用文件

QP-8.3-01《不合格控制程序》4.術(shù)語(yǔ)和定義

工裝：即工藝裝備。產(chǎn)品制造過(guò)程中所用的各種工具總稱。其中包括：刀具、夾具、模具、量檢具，輔具、磨具、工具等。

專用工裝：僅適用于某一特定產(chǎn)品的工裝。通用工裝：可用標(biāo)準(zhǔn)模塊組合的工裝。5.職責(zé)5．1生產(chǎn)部

a、負(fù)責(zé)工藝裝備的統(tǒng)一管理，是工裝相關(guān)工作的歸口管理部門(mén)。b.負(fù)責(zé)組織使用單位，技質(zhì)部對(duì)工裝進(jìn)行驗(yàn)證，并提供原材料。

5．2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工裝的正確使用、維護(hù)保養(yǎng)等工作；可在工裝驗(yàn)證過(guò)程中提供設(shè)備操作人員，可對(duì)工裝使用狀況提出改變意見(jiàn)。

5．4生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)提供工裝驗(yàn)證過(guò)程中，工卡，量具及測(cè)量記錄等工作。5．5供銷部負(fù)責(zé)工裝的外部采購(gòu)。6.工作流程和內(nèi)容6．1工裝需求:

6．1．1新產(chǎn)品工裝需求由技質(zhì)部負(fù)責(zé)提出并列出需求工裝明細(xì)，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。屬于自制工裝，技質(zhì)部負(fù)責(zé)工裝設(shè)計(jì)。屬于外購(gòu)工裝，技質(zhì)部負(fù)責(zé)提供另部件圖紙，供銷部排采購(gòu)。

6.1.2生產(chǎn)過(guò)程中因工藝改進(jìn)等原因，有需求增加改進(jìn)工裝的，由生產(chǎn)部提出工裝需求，報(bào)技質(zhì)部審核�？梢宰孕兄圃斓�，由技質(zhì)部負(fù)責(zé)工裝設(shè)計(jì)。不能自行設(shè)計(jì)，制造的，由供銷部采購(gòu)。6．2工裝的制造與采購(gòu)

6．2．1自制工裝：由生產(chǎn)部安排制造。工裝制造、驗(yàn)證合格后，生產(chǎn)部建立專門(mén)工裝臺(tái)賬《工裝臺(tái)賬》

，工裝控制程序第3頁(yè)共4頁(yè)

6．2．2外購(gòu)工裝：

a.供銷部提出外購(gòu)工裝制造單位明細(xì)，技質(zhì)部負(fù)責(zé)評(píng)審其過(guò)程保證能力，評(píng)審合格后，供銷部負(fù)責(zé)工裝定制。

b.供銷部負(fù)責(zé)公司合同執(zhí)行過(guò)程中的跟蹤督察，確保按合同內(nèi)容設(shè)計(jì)，制造，交付等工作

6．3工裝驗(yàn)證。6．3．1驗(yàn)證職責(zé)

生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織對(duì)工裝的驗(yàn)證，技質(zhì)部負(fù)責(zé)提供驗(yàn)證工裝用的技術(shù)資料（技術(shù)資料等），生產(chǎn)部負(fù)責(zé)驗(yàn)證工裝用的工、卡、量具及尺寸測(cè)量，記錄工作。6．3．2工裝驗(yàn)證

a．可以依據(jù)設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行全尺寸檢驗(yàn)。

b.也可以用測(cè)量需驗(yàn)證的工裝試加工生產(chǎn)的產(chǎn)品相應(yīng)尺寸來(lái)驗(yàn)證工裝合格與否。6．3．3工裝必須經(jīng)產(chǎn)品試制合格后方能進(jìn)行正式生產(chǎn)。6．3．4工裝驗(yàn)證合格后，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)保存，加貼合格標(biāo)識(shí)。

6．3．5驗(yàn)證不合格的工裝,驗(yàn)證人員應(yīng)在《工裝模具驗(yàn)證記錄表》中注明：“不合格”字樣,并按《不合格品控制程序》進(jìn)行返修、報(bào)廢或者退貨執(zhí)行。6．3．6鑒定合格的工裝移交使用。6．4工裝使用管理

6．4．1生產(chǎn)部編制“工裝臺(tái)賬”，并做到帳、物相符；編制“易損工裝更換計(jì)劃”，配備足夠的安全庫(kù)存量。

6．4．2生產(chǎn)部每月組織進(jìn)行工裝盤(pán)點(diǎn)，每月檢查工裝的使用保養(yǎng)工作，編制工、卡量具周期性校準(zhǔn)計(jì)劃，并做好《工裝/模具周期檢定記錄》。6．4．3生產(chǎn)部操作者在使用過(guò)程中，應(yīng)做到

a.工裝定置存放，設(shè)置看板，并由使用單位指定專人管理、維護(hù)、保養(yǎng)。b.使用工裝時(shí)，操作者到模架領(lǐng)取。在使用前檢查是否有碰劃傷、卡死、滯澀、生銹現(xiàn)象。

c.使用過(guò)程中出現(xiàn)工裝損壞或精度失真，操作者應(yīng)及時(shí)向模具保管員匯報(bào)并標(biāo)識(shí)好，生產(chǎn)部及時(shí)安排修理。

d、歸還工裝以前，操作者應(yīng)清潔工裝。

e、歸還工裝時(shí)，工裝模具保管員應(yīng)檢查工裝并確認(rèn)，登記《工裝使用記錄表》，確認(rèn)“累積數(shù)”是否達(dá)到“允許使用周期件數(shù)”的規(guī)定，必要時(shí)在《工裝使用記錄表》工裝控制程序第4頁(yè)共4頁(yè)

中特別注明“已到期”字樣，并通知部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，按6.3.1、6.3.2規(guī)定執(zhí)行。6.5工裝設(shè)計(jì)修改

6.5.1當(dāng)產(chǎn)品圖紙更改后，技質(zhì)部應(yīng)及時(shí)確定是否對(duì)相關(guān)的工裝設(shè)計(jì)文件/資料（工裝圖紙）進(jìn)行修訂，并執(zhí)行6.1.2規(guī)定執(zhí)行6．6工裝返修

6．6．1在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格，生產(chǎn)部確認(rèn)為工裝原因造成的，或在使用、保存過(guò)程中發(fā)生工裝零部件損壞影響工裝使用精度的，通知并同技質(zhì)部確認(rèn)后，進(jìn)行返修處理。

6．6．2工裝返修完成后，按6.3規(guī)定執(zhí)行驗(yàn)證。6．7工裝報(bào)廢管理

6．7．1工裝報(bào)廢由生產(chǎn)部填寫(xiě)工裝報(bào)廢單，注明報(bào)廢原因，技質(zhì)部核實(shí)，總經(jīng)理批準(zhǔn)。6.7.2工裝報(bào)廢后生產(chǎn)部應(yīng)注銷登記及相并資料。

6.7.3工裝報(bào)廢后的補(bǔ)充由生產(chǎn)部提出復(fù)制申請(qǐng)，由總經(jīng)理批準(zhǔn)是否復(fù)制。6．8工裝復(fù)制

用工裝報(bào)廢需要復(fù)制的工裝或因產(chǎn)品生產(chǎn)量的增加，需要補(bǔ)充復(fù)制的工裝，生產(chǎn)部提出申請(qǐng)，總經(jīng)理批準(zhǔn)，按6.1.2.條執(zhí)行。

6．9質(zhì)量記錄：工裝記錄保存期至少為零件在現(xiàn)行生產(chǎn)和服務(wù)中規(guī)定的有效期再加上一個(gè)日歷年。7記錄

JL-7.5-04-1工裝臺(tái)帳JL-7.5-04-2工裝驗(yàn)證報(bào)告單JL-7.5-04-3工裝使用記錄表JL-7.5-04-4易損件清單

JL-7.5-04-5工裝/模具周期鑒檢定記錄

工裝控制程序第5頁(yè)共4頁(yè)

工裝借用登記表

工裝使用記錄表易損工裝更換計(jì)劃

工裝返修單

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工裝模具管理程序

1.目的

通過(guò)對(duì)工裝模具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證、使用、維護(hù)保養(yǎng)、周檢、修理、報(bào)廢等幾個(gè)環(huán)節(jié)工作程序的規(guī)定，保證合格的工裝模具及時(shí)投入使用，確保工裝模具滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求和生產(chǎn)進(jìn)度要求。2.范圍

本規(guī)范適用于我公司所用的彈簧加工、沖壓、機(jī)加工、焊接,測(cè)量等工裝模具的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證、使用、周檢、保養(yǎng)、修理、報(bào)廢全過(guò)程的管理。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)部

3.1.1負(fù)責(zé)建章立制，確保制度貫徹執(zhí)行。3.1.2負(fù)責(zé)匯編公司工裝模具申請(qǐng),生產(chǎn)計(jì)劃。3.1.3負(fù)責(zé)公司工裝模具工作計(jì)劃進(jìn)度的監(jiān)督及考核。3.1.4負(fù)責(zé)制定各類工裝模具的檢驗(yàn)周期。

3.1.5負(fù)責(zé)對(duì)重要工裝按使用規(guī)程和維護(hù)規(guī)程進(jìn)行周檢和月檢。3.1.6負(fù)責(zé)每周抽查各車間周檢計(jì)劃的實(shí)施情況。3.1.7負(fù)責(zé)組織重要工裝模具的驗(yàn)證工作.

3.1.8負(fù)責(zé)對(duì)各車間的工裝模具管理工作進(jìn)行月度評(píng)定。

3.1.9負(fù)責(zé)向PE車間下達(dá)技術(shù)人員設(shè)計(jì)的并批準(zhǔn)的工裝模具訂單。3.2工程部

3.2.1負(fù)責(zé)對(duì)新產(chǎn)品及重要工裝模具的使用審批和報(bào)廢審批。3.2.2負(fù)責(zé)編制新產(chǎn)品工裝模具制作計(jì)劃(含設(shè)計(jì)、制造及驗(yàn)證)。3.2.3負(fù)責(zé)新產(chǎn)品工裝模具的設(shè)計(jì)并確定驗(yàn)證標(biāo)準(zhǔn)，并參與驗(yàn)證。

3.2.4負(fù)責(zé)編制本部設(shè)計(jì)的有特殊要求的關(guān)鍵工裝模具的使用規(guī)程和維護(hù)規(guī)程并報(bào)生產(chǎn)部存檔。3.3品管部

3.3.1參與工裝模具的驗(yàn)證，檢查驗(yàn)證實(shí)施情況，提供驗(yàn)證數(shù)據(jù)。

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3.3.2負(fù)責(zé)對(duì)工裝模具的檢驗(yàn)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告單。3.4采購(gòu)部

3.4.1負(fù)責(zé)制造工裝模具所需的標(biāo)準(zhǔn)件的采購(gòu)，保證質(zhì)量、品種、數(shù)量及交貨時(shí)間3.4.2負(fù)責(zé)供方模具的采購(gòu)和管理及組織確認(rèn).3.5PE車間

3.5.1負(fù)責(zé)全公司工裝模具的制造，包括設(shè)備廠加工及外協(xié)加工，保證質(zhì)量、品種、數(shù)量及交貨時(shí)間。

3.5.2負(fù)責(zé)參與工裝模具的驗(yàn)證工作。3.5.3負(fù)責(zé)部份工裝模具的維修、改造工作。3.6生產(chǎn)車間主管

3.6.1負(fù)責(zé)組織定型工裝的改進(jìn)設(shè)計(jì)和新產(chǎn)品工裝的設(shè)計(jì)、驗(yàn)證并作使用審批。3.6.2負(fù)責(zé)對(duì)車間所使用工裝模具進(jìn)行維護(hù)、周檢、保養(yǎng)和報(bào)廢的申請(qǐng)。3.6.3負(fù)責(zé)編制本車間工裝模具全年度周檢、月檢計(jì)劃，并付之實(shí)施。3.6.4負(fù)責(zé)組織編制工裝使用規(guī)范和保養(yǎng)規(guī)范，并按規(guī)范進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)。3.7車間工裝模具管理員

3.7.1負(fù)責(zé)向PE車間下達(dá)本車間使用的工裝模具訂單。3.7.2負(fù)責(zé)制訂本車間工裝模具現(xiàn)場(chǎng)文件定置。3.7.3負(fù)責(zé)本車間工裝模具使用過(guò)程的臺(tái)帳管理。

3.7.4負(fù)責(zé)本車間工裝模具使用、保養(yǎng)、周檢、月檢工作的檢查及考核。3.7.5負(fù)責(zé)本車間工裝模具制作進(jìn)度的檢查、促督工作。

3.7.6負(fù)責(zé)保管本車間暫時(shí)不用及閑置的工裝模具，并做好維護(hù)。3.7.7負(fù)責(zé)按照車間工裝模具現(xiàn)場(chǎng)定置規(guī)定做好定置工作。4.有關(guān)術(shù)語(yǔ)和定義：

4.1工裝是指工藝裝備的簡(jiǎn)稱，是產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中所用的各種工具的總稱。5.工裝管理工作流程及工作流程說(shuō)明5.1工作流程

5.2記錄控制工作流程標(biāo)準(zhǔn)

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流程圖工裝模具策劃與設(shè)計(jì)NO責(zé)任單位設(shè)計(jì)單位/使用單位使用單位/PE車間/工程部PE車間采購(gòu)供應(yīng)商使用單位/品管部/工程部/生產(chǎn)部/PE車間使用單位/品管部使用單位使用單位使用單位/PE車間使用單位使用單位/PE車間使用單位/PE車間表單評(píng)審委外加工自行制造直接購(gòu)買(mǎi)供方自制驗(yàn)收使用通知領(lǐng)用、標(biāo)識(shí)和歸檔建檔領(lǐng)用變更投入使用維護(hù),保養(yǎng)及記錄申請(qǐng)報(bào)廢更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)

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序號(hào)1234567流程塊工裝模具策劃與設(shè)計(jì)評(píng)審需求申請(qǐng)工裝生產(chǎn)生產(chǎn)判斷自行制造外協(xié)采購(gòu)工作內(nèi)容或標(biāo)準(zhǔn)工裝模具需求單位根據(jù)實(shí)際需要，制訂工裝模具各階段工作計(jì)劃，同時(shí)設(shè)計(jì)工裝模具并且繪制圖紙。設(shè)計(jì)單位根據(jù)設(shè)計(jì)好的工藝和圖紙，組織有關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后流轉(zhuǎn)制造部門(mén)制造工裝模具，不通過(guò)則退回重新設(shè)計(jì)。工裝模具需求單位填寫(xiě)申請(qǐng)批準(zhǔn).PE車間接到生產(chǎn)任務(wù)后，開(kāi)始組織生產(chǎn)。PE車間根據(jù)工裝生產(chǎn)能力，依據(jù)產(chǎn)品要求、工作環(huán)境、生產(chǎn)效率、安全措施等信息對(duì)工裝進(jìn)行設(shè)計(jì)制作，對(duì)本公司不能完成的設(shè)計(jì)制作，由PE部在工裝申請(qǐng)單上說(shuō)明，發(fā)外到專業(yè)工裝制造商制作。PE車間根據(jù)工裝模具圖紙，確定本車間有能力制造的部份，自行制造完成。PE車間根據(jù)工裝模具圖紙，把沒(méi)能力自行制造的工裝模具轉(zhuǎn)外協(xié)采購(gòu)。（外包時(shí)，應(yīng)組織監(jiān)視工裝生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量控制）對(duì)制造完成的工裝模具，生產(chǎn)部、工程部、品管部、或供方使用單位對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)收，品管部負(fù)責(zé)對(duì)工裝模具的檢驗(yàn)，使用單位負(fù)責(zé)對(duì)工裝模具的產(chǎn)品驗(yàn)證，編寫(xiě)，經(jīng)驗(yàn)證評(píng)審合格后則通知使用單位領(lǐng)用，不合格則退回制造單位處理。(委托供方加工之模具由采購(gòu)管理并組織交品管和工程驗(yàn)收并承認(rèn).)驗(yàn)收后交倉(cāng)庫(kù)登記.物管部通知到使用單位領(lǐng)用工裝模具(工裝模具、夾治具在使用閑置期間應(yīng)由各部門(mén)將設(shè)備整理及清潔干凈。)使用單位根據(jù)通知單填寫(xiě)領(lǐng)料單并建立策劃維護(hù)及修理的設(shè)施與人員，易損工裝更換計(jì)劃，儲(chǔ)存要求，一年或半年的工裝生產(chǎn)準(zhǔn)備計(jì)劃。1）操作人員要正確合理使用工裝模具，不經(jīng)工裝管理員或主管工藝技術(shù)人員同意不得任意拆卸或調(diào)移工裝模具，不得隨意變更或改制工裝模具的形狀或尺寸。2）使用單位生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)生重大工裝模具事故時(shí)，立即保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)，同時(shí)通知生產(chǎn)部、技術(shù)部門(mén)聯(lián)合處理。3)每個(gè)班次必須對(duì)使用夾模具生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行首檢。4）在使用過(guò)程中損壞的工裝，應(yīng)極時(shí)組織修理。5)使用投產(chǎn)前后必須由專人檢查,發(fā)現(xiàn)損壞應(yīng)不投產(chǎn),不入庫(kù),及時(shí)維修.1）設(shè)計(jì)和工藝更改引起工裝變更由使用部門(mén)填寫(xiě)“工裝申請(qǐng)單”，要求對(duì)工裝進(jìn)行變更再進(jìn)行制作。2）PE部根據(jù)工藝或設(shè)計(jì)變更的內(nèi)容對(duì)工裝重新修正，對(duì)無(wú)法修正的重新進(jìn)行制作。3）工裝變更作業(yè)完成后，由使用部門(mén)進(jìn)行測(cè)試驗(yàn)收，并將結(jié)果記錄于“工裝申請(qǐng)單”上。4）使用部門(mén)對(duì)驗(yàn)收合格的工裝進(jìn)行領(lǐng)取并使用。8驗(yàn)收910使用通知領(lǐng)用與歸檔預(yù)防和預(yù)見(jiàn)性維護(hù)策劃1112使用13變更更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：

好好學(xué)習(xí)社區(qū)德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng)14預(yù)防性維護(hù)15周期檢定16修理17報(bào)廢1）工裝模具使用單位對(duì)工裝模具實(shí)行日保與周保，做好清掃、除塵、活動(dòng)或滑動(dòng)部位上潤(rùn)滑防銹油脂等工作，每月底進(jìn)行一次全面徹底的保養(yǎng)，并在中作好保養(yǎng)記錄。2)操作者按要求對(duì)工裝模具正確使用，注意安放，做好日常保養(yǎng)清潔工作。3）使用后需拆放的工裝模具，使用單位在清洗或清理保養(yǎng)后放到本單位指定位置，對(duì)于輪換使用的工裝模具拆卸后長(zhǎng)期不用時(shí)，使用單位在保養(yǎng)后必須放到本單位妥善保管。每周末和月底各使用單位要對(duì)工裝模具保養(yǎng)情況進(jìn)行檢查考核。4)工裝模具的放置要按照在用、閑置、待修、待驗(yàn)證的工裝模具分類存放，要掛牌作標(biāo)識(shí)。5）按“誰(shuí)使用，誰(shuí)保管”的原則，工裝模具(包括新工裝與模具)由使用單位負(fù)責(zé)保管。6)大型沖模應(yīng)堆放在楞木或墊鐵上,高度低于2米,中小模具視其體積和重量進(jìn)行存放,應(yīng)堆放在專用模架上.車間負(fù)責(zé)編制工裝模具周檢、月度檢查計(jì)劃并組織實(shí)施，填寫(xiě)。周檢頻次由生產(chǎn)部與使用單位商定執(zhí)行。在檢定中發(fā)現(xiàn)有問(wèn)題，則要對(duì)工裝模具進(jìn)行修理；如合格，則繼續(xù)使用。1)工裝模具在驗(yàn)證階段、正式投入批量使用前，其修理在PE車間進(jìn)行；2)工裝模具投入批量使用后，其修理工作由各使用單位自行完成，因條件有限，使用單位沒(méi)能力完成修理的工裝模具可委托PE車間進(jìn)行修理，且要出具任務(wù)單和修理的技術(shù)文件資料給PE車間3)PE車間對(duì)沒(méi)能力修理的工裝模具可以轉(zhuǎn)外協(xié)完成。填寫(xiě)《送外修理單》，經(jīng)由生產(chǎn)部主管核準(zhǔn)（大型工裝模具需要經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)）由采購(gòu)協(xié)助聯(lián)系外協(xié)修理單位，經(jīng)修理返廠后的工裝模具由PE部驗(yàn)收使用效果，并知會(huì)各相關(guān)部門(mén)知悉后方可投入使用。4)修理后的工裝模具經(jīng)檢定合格的可以繼續(xù)使用；如檢定為沒(méi)有維修價(jià)值或沒(méi)法維修的，則辦理報(bào)廢手續(xù)。5）修理資料極時(shí)整理存檔，為預(yù)防與預(yù)見(jiàn)維護(hù)策劃作參考資料。使用單位填寫(xiě)交單位主管領(lǐng)導(dǎo)審核，轉(zhuǎn)技術(shù)部復(fù)核經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，交物管部辦理報(bào)廢手續(xù)。使用單位及生產(chǎn)部根據(jù)分別在工裝模具臺(tái)帳上作維護(hù)。更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：好好學(xué)習(xí)社區(qū)

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計(jì)算機(jī)檢具量具生產(chǎn)設(shè)備生產(chǎn)圖紙工裝模具管理控制過(guò)程烏龜圖工裝模具管理員操作工質(zhì)檢員技術(shù)員新品工裝模具需求過(guò)程改進(jìn)的需求工裝模具管理過(guò)程滿足產(chǎn)品和過(guò)程要求的工裝模具工裝模具管理程序巡檢、周檢日常保養(yǎng)防護(hù)檢驗(yàn)要求更改通知單工裝模具完好率

6.相關(guān)文件

6.1標(biāo)識(shí)和可追溯性程序6.2關(guān)鍵設(shè)備管理辦法

7.相關(guān)表單記錄

7.1工裝模具制作申請(qǐng)表7.2新設(shè)備驗(yàn)收記錄表7.3工裝模具目錄清單7.4模具領(lǐng)用記錄表7.5工裝模具變更申請(qǐng)單7.6設(shè)備清單及維修保養(yǎng)計(jì)劃7.7工裝模具報(bào)廢申請(qǐng)單

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