工裝管理程序

江西贛東北軸瓦有限責任公司工裝管理程序文件編號:QG/GZH7.5.1-03-201*版本號:第一版第1頁共3頁發(fā)布日期：201*年3月日1．目的有計劃地對工裝模具的制造、保管、使用及維護進行全過程的控制，確保工裝/模具始終處于良好的使用狀態(tài)，以保證產(chǎn)品質(zhì)量。

2．范圍

本程序適用于本公司產(chǎn)品開發(fā)及正常生產(chǎn)所需的工裝模具的管理。

3．術(shù)語

試模:工裝模具制造完成后，對其結(jié)構(gòu)操作和生產(chǎn)的產(chǎn)品符合性進行驗證。

4．職責

4．1技術(shù)部負責工裝模具的設(shè)計、審核、制造及驗收及管理，并建立工裝模具臺帳。4．2生產(chǎn)部、品質(zhì)部負責參與工裝模具的驗收，4．3生產(chǎn)班組負責工裝模具的使用、維護、保養(yǎng)和保管。

5．工作程序

5．1技術(shù)部根據(jù)產(chǎn)品開發(fā)項目質(zhì)量計劃或者生產(chǎn)部制定的工裝模具更新、改造計劃，委托設(shè)計工裝模具

圖紙，由技術(shù)部負責人審核，主管副總經(jīng)理批準。

5．1．2技術(shù)部對較復雜或制造成本較高的工裝模具設(shè)計應組織有關(guān)部門的人員進行評審。

5．1．3根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)項目質(zhì)量計劃設(shè)計的工裝模具的設(shè)計評審，按質(zhì)量計劃要求由項目組負責組織。5．1．4技術(shù)部根據(jù)工裝模具制造的技術(shù)或進度為要求，可委托技術(shù)部模具車間自制、外委加工，技術(shù)部

應負責對外委托加工單位的執(zhí)業(yè)資歷、質(zhì)量能力、生產(chǎn)能力、報價等進行考查評價，盡可能地多家比較。

5．1．5模具車間根據(jù)生產(chǎn)的實際情況，根據(jù)技術(shù)部提供的工裝模具圖紙可進行安排工裝模具的復制。5．2．工裝模具的驗收、交接。

5．2．1技術(shù)部對加工完成的工裝模具應組織工藝、質(zhì)量、生產(chǎn)、設(shè)備、使用車間等相關(guān)部門的人員進行

調(diào)試驗收。驗收（全尺寸檢測）合格后模具管理人員負責填寫《工藝裝備驗證書》，參加驗收人員在驗收單上會簽。如需返工，自制工裝模具由技術(shù)部組織返工，外委加工工裝模具由技術(shù)部負責責成加工單位返工。返工后技術(shù)部應組織重新驗收，如驗收不合格并確認無法再返工的，技術(shù)部責成加工單位應重新加工或按合同處理。

5．2．2列入新產(chǎn)品開發(fā)項目質(zhì)量計劃的工裝模具在完成調(diào)試驗收后，技術(shù)部應根據(jù)調(diào)試記錄總結(jié)編制江西贛東北軸瓦有限責任公司工裝管理程序文件編號:QG/GZH7.5.1-03-201*版本號:第一版第2頁共3頁發(fā)布日期：201*年3月日批量生產(chǎn)控制計劃，按《產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序》執(zhí)行，其它新設(shè)計工裝模具調(diào)試驗收后，技術(shù)部應根據(jù)調(diào)試記錄總結(jié)編制/修訂批量生產(chǎn)控制計劃。

5．2．3技術(shù)部將新工裝模具控制計劃提交項目組評審或組織多方論證通過后，根據(jù)控制計劃，編制操作

規(guī)程，在辦理工裝模具交接時交使用、管理部門。

5．2．4技術(shù)部模具管理員對已驗收交接的工裝模具應編號入帳，交付生產(chǎn)班組，由生產(chǎn)班組負責使用、

維護、保養(yǎng)和保管。5．3工裝模具的使用和保管

5．3．1生產(chǎn)班組對驗收合格的模具在使用中嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，防止損壞、磕壞，并做好工裝模具的使

用次數(shù)記錄。

5．3．2生產(chǎn)班組在工裝模具使用中，做好首末件的保存工作。

5．3．3工裝模具在每次使用完畢后，由操作人員負責清潔、潤滑保養(yǎng)，防止工裝模具銹蝕損壞。5．3．4生產(chǎn)班組對未使用的工裝模具要擺放整齊或上架擺放，并注明狀態(tài)標識（合格、待檢、待修、報

廢、封存等）。

5．3．5生產(chǎn)班組工裝模具庫房要清潔、干燥通風，不能放有腐蝕性的物質(zhì)。

5．3．6生產(chǎn)部對生產(chǎn)班組正常使用的工裝模具應半月一次進行檢查，并做好檢查記錄。5．4工裝模具的維修和檢驗

5．4．1工裝模具日常維修由生產(chǎn)班組提出、填寫“修模申請單”后報技術(shù)部，技術(shù)部根據(jù)工裝模具的實

際情況制定維護方案后，由模具車間組織維修。

5．4．2如工裝模具，需做大的結(jié)構(gòu)調(diào)整或產(chǎn)品性能嚴重影響產(chǎn)品質(zhì)量時，技術(shù)部根據(jù)“修模申請單”應

進行圖紙委托設(shè)計，根據(jù)設(shè)計方案進行修理。

5．4．3修理后的工裝模具驗收由技術(shù)部組織相關(guān)部門的人員，進行調(diào)試驗收，并由模具管理員負責填寫

驗收記錄。

5．4．4工裝模具管理員應隨時掌握在用工裝模具的使用狀態(tài)，并負責制定出月或季工裝模具維修計劃，

具體實施按5.4.1、5.4.2、5.4.3執(zhí)行。

5.4.5工裝模具的維修保養(yǎng)

a.技術(shù)部制訂維修保養(yǎng)計劃和維修保養(yǎng)要求；b.生產(chǎn)車間負責保養(yǎng)計劃的實施及驗證江西贛東北軸瓦有限責任公司工裝管理程序文件編號:QG/GZH7.5.1-03-201*版本號:第一版第3頁共3頁發(fā)布日期：201*年3月日5．5工裝模具報廢5．5．1工裝模具的報廢由模具管理員提出申請，由技術(shù)部組織相關(guān)部門的人員進行評審論證，參加人員

均應在報廢單上簽署意見，經(jīng)主管副總經(jīng)理批準，非正常報廢模具報總經(jīng)理批準，模具管理員負責收回并封存該模具，并填寫“報廢工裝模具登記表”。

6．相關(guān)文件

無

7．記錄和報告

工裝明細表工藝裝備驗證書模具入庫單模具檢驗參數(shù)表工裝模具報廢單工裝模具報廢登記表修模申請單工裝模具檢查記錄

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工裝管理程序1目的

文件編號版本第1頁共5頁對工裝設(shè)計、制作、驗收、使用、保養(yǎng)與維修、報廢等各環(huán)節(jié)進行有效控制，確保工裝能保證產(chǎn)品質(zhì)量要求，并保持生產(chǎn)流暢。2范圍

適用于本公司所有工裝的設(shè)計、制作、使用、保養(yǎng)、維修、報廢全過程的管理和控制。3職責

3.1技術(shù)部負責工裝的設(shè)計、制作、維修及新模驗收。

3.2采購部負責制造工裝所需材料及零件的采購及外協(xié)工裝的外協(xié)制作。3.3品質(zhì)部負責量具的管理、工裝驗收過程中的樣件尺寸檢驗。以及試模過程的監(jiān)控。

3.4生產(chǎn)部負責安排試模工作，每月對試模狀況進行統(tǒng)計。

3.5沖壓/注塑車間負責試模作業(yè)、維修模具的驗收、模具驗收記錄的填寫，并建立工裝模具管理臺帳，填寫模具使用記錄；及所使用工裝保管及日常維護保養(yǎng)。3.6總經(jīng)理負責批準新模具開發(fā)制作和報廢模具的申請。4術(shù)語和定義

4.1工裝：產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所使用的各種裝置的總稱，包括裝配用夾具，量檢具、生產(chǎn)用模具。

4.2修模：指模具磨損、老化或損壞后對模具維修（此種維修不改變模具結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品尺寸，不牽涉到模具圖紙的變更）。

4.3改模：指改變模具結(jié)構(gòu)或產(chǎn)品尺寸，牽涉到圖紙的變更，并要依變更后的圖紙對模具進行改動。5作業(yè)內(nèi)容、5.1修模與改模

5.1.1模具需要維修時由各車間主任填寫《工裝維修跟蹤單》提交給模具車間主管，由模具車間安排人員進行維修，并記錄維修內(nèi)容，維修后由申請部門進行維修驗收。

5.1.2因產(chǎn)品改進導致模具需要修改時，由技術(shù)部下達《工裝設(shè)變通知單》給模具車間，說明更改原因、更改內(nèi)容及略圖，由模具車間依據(jù)《工裝設(shè)變通知單》內(nèi)容進行改模，并記錄維修內(nèi)容。工裝管理程序5.2工裝制作申請

文件編號版本第2頁共5頁5.2.1當公司需自己開制新模時，由申請部門填制《工裝制作申請單】經(jīng)總經(jīng)理批準后下達到技術(shù)部，內(nèi)容包括：產(chǎn)品、模具名稱、申請原因、進度要求等。5.2.2技術(shù)部依《工裝制作申請單》上進度要求時間繪制模具圖紙或提供產(chǎn)品圖紙及實樣，圖紙繪制完成后，由模具車間主管進行確認，以保證模具設(shè)計與制造的可行性，確認不通過，則返還技術(shù)部重新修正，直至通過為止。5.3模具加工與制作

5.3.1模具車間主管收到圖紙及制作任務后，根據(jù)模具要求，合理安排自制和委外加工任務，在制作前，應對使用材料和工量具進行確認，確保其適用。

5.3.2當模具配件需委外加工時，由模具車間主管負責外方加工進度、質(zhì)量要求等，必須保證模具配件符合模具圖紙要求。5.4模具委外制作

5.4.1當模具需委外制作時，由申請部門填寫《工裝制作申請單》連同產(chǎn)品圖紙一起提交給采購部。

5.4.2由采購部組織對工裝、模具生產(chǎn)廠家的設(shè)計能力、生產(chǎn)能力、價格進行調(diào)查，對其進行評估分類，建立《合格供方一覽表》。

5.4.3采購部向兩家或以上模具制造廠家提供產(chǎn)品圖紙或?qū)崢樱�模具制造廠家必須在3日內(nèi)提供《模具報價明細表》，采購部將其報價內(nèi)容填入《新產(chǎn)品零部件發(fā)包對照表》并選擇出推薦廠商，報采購部、技術(shù)部審核，總經(jīng)理批準后最終確定模具制造廠家及最終價格。

5.4.4由采購部同模具制造廠家簽定正式的《模具制造協(xié)議》，協(xié)議內(nèi)容應涵蓋《模具報價明細表》的所有內(nèi)容，并明確制作進度、技術(shù)質(zhì)量要求、模具驗收方式、付款方式、模具壽命、違約責任等內(nèi)容。5.5試模與驗收5.5.1試模時機

5.5.1.1新模制作、組裝完畢后，經(jīng)自查合格時；

5.5.1.2模具車間對沖壓/注塑車間送修的模具維修完成后，需試模確認時；5.5.1.3因產(chǎn)品改進對模具修理完畢后，需試模確認時；5.5.1.4客戶或外部提供的模具需要試模時。5.5.2待試模具存放

5.5.2.1新制作的模具及外部提供的模具送達沖壓/注塑車間待試模具區(qū)待試；5.5.2.2模具車間維修完成的模具擺放在指定待試模具區(qū)待試，不得直接入庫。工裝管理程序5.5.3試模申請文件編號版本第3頁共5頁5.5.3.1沖壓/注塑車間送修的模具，由維修人員將《工裝維修跟蹤單》中維修記錄填寫完畢后送交沖壓/注塑車間主任，由車間主任安排試模作業(yè)。

5.5.3.2新模、改模、外部模具試模時，由技術(shù)部向生產(chǎn)部提出試模申請，填寫《試模申請單》，說明試模要點及注意事項等，若屬改/修模具則必須說明改/修部位。

5.5.3.3生產(chǎn)部接到《試模申請單》后，通知沖壓/注塑車間主任安排試模人員和試模機臺，必須在試模申請單規(guī)定的日期內(nèi)完成試模。若因特殊原因無法按期完成試模任務時，則應及時回復技術(shù)部，并與之協(xié)商具體時間。

5.5.3.4《試模申請單》一式兩聯(lián)，一聯(lián)技術(shù)部保存，一聯(lián)注塑/沖壓車間保存。5.5.4試模作業(yè)

5.5.4.1試模員憑《試模申請單》或《工裝維修跟蹤單》領(lǐng)取模具，準備試模原料、清洗機器、安裝模具等前期工作。

5.5.4.2試模員按注塑機/沖床安全操作規(guī)程調(diào)試機臺，設(shè)置工藝參數(shù)，并對樣件進行檢驗，重點檢驗成型零件的尺寸和外觀是否符合圖紙要求。若經(jīng)多次調(diào)試仍不合格，則在《試模申請單》或《工裝維修跟蹤單》上說明不合格現(xiàn)象，直接退回模具車間重新修模，再試模，直至合格。

5.5.4.3若該模具驗證需要小批量試產(chǎn)時，由沖壓/注塑車間安排一定數(shù)量試生產(chǎn)，以觀察零件的質(zhì)量變化。

5.5.4.4經(jīng)試模員自檢合格后對試件進行封樣且附自檢記錄通知品管部，由品管部安排檢驗人員進行試裝和鑒定、確認，并將檢驗結(jié)果詳細記錄于《檢驗記錄卡》中，若有需要，可由檢驗員將樣品送技術(shù)部相關(guān)人員進一步確認。

5.5.4.5對于新模、改模、外部模具試制，模具車間及技術(shù)部相關(guān)人員必須到試模現(xiàn)場，以便及時了解新模制作狀況。5.5.5試模結(jié)果處理

5.5.5.1品管部鑒定確認不合格的樣品，由品管部復印一份產(chǎn)品《檢驗記錄卡》交維修人員作為模具修理的依據(jù)。

5.5.5.2模具試模合格，相關(guān)人員在《模具驗收單》或《工裝維修跟蹤單》上簽署意見，品管部在《模具驗收單》或《工裝維修跟蹤單》上作出最終合格結(jié)論。模具驗收記錄內(nèi)容規(guī)定如下：

①注塑/沖壓車間：模具生產(chǎn)是否正常；②技術(shù)部：模具設(shè)計的合理性；

③品管部：產(chǎn)品尺寸、型態(tài)符合性及穩(wěn)定性。5.5.6試模過程的監(jiān)控

5.5.6.1所有模具試模不合格，累計超過三次時，第四次起品管部則開具《糾正工裝管理程序文件編號版本第4頁共5頁和預防措施表》，生產(chǎn)部簽收后，責令維修人員進行原因分析及采取改善措施。5.5.6.2模具車間將已制定改善措施的《糾正和預防措施表》交品管部，由品管部進行跟蹤、驗證及結(jié)案，具體按《糾正和預防措施控制程序》執(zhí)行。5.5.6.3生產(chǎn)部依《試模申請單》和《工裝維修跟蹤單》統(tǒng)計每月的試模次數(shù)和試模合格率，并記錄《試模狀況及統(tǒng)計分析總覽表》，每月底將試模未有結(jié)案的模具明細表呈報總經(jīng)理。5.6模具出入庫管理

5.6.1模具房實行領(lǐng)用制管理，必須遵守“模具清潔、狀態(tài)完好、帳目清楚”為原則，必須保證生產(chǎn)順暢進行。

5.6.2新模入庫時由各車間主任憑確認合格的《模具驗收單》，模具房管理員確認后，對模具進行編號，登入《工裝模具臺帳》，并建立單獨的《模具使用記錄》。5.6.3修/改后的模具入庫時，憑確認合格的《工裝維修跟蹤單》或《模具驗收單》進行入庫。

5.6.4量產(chǎn)模具入庫時，憑品管部提供的《末件檢驗記錄》方可入庫。5.6.5模具量產(chǎn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計：模具完成生產(chǎn)任務后送回模具房時，送交人須上報該模具的量產(chǎn)數(shù)量，并在《模具使用記錄》上予以記錄。5.7模具保養(yǎng)與維護

5.7.1預測保養(yǎng)：模具房管理員每天統(tǒng)計模具的生產(chǎn)、使用狀況，及時將生產(chǎn)數(shù)據(jù)記錄于《模具使用記錄》，包括模具維修情況；對于超過預定生產(chǎn)數(shù)量的模具，模具房管理員則開出《內(nèi)部工作聯(lián)絡單》經(jīng)生產(chǎn)部經(jīng)理審批后交模具車間，由其安排保養(yǎng)工作。

5.7.2定期保養(yǎng)：對于一年未例入生產(chǎn)計劃的模具，由模具房管理員列入《模具維護保養(yǎng)計劃表》，由各使用單位進行維護保養(yǎng)，重點檢查模具是否生銹、零部件是否松動等內(nèi)容。

5.7.3日常保養(yǎng)：模具從機器上卸下移交庫房前，由車間主任組織對模具進行保養(yǎng)并填寫《模具保養(yǎng)記錄表》，任何移交模具庫房的模具必須保證合格。5.8模具報廢

5.8.1當模具壽命到期無法滿足生產(chǎn)要求，或模具損壞無法完成維修時，由模具車間填寫《模具報廢申請單》，注明報廢原因。

5.8.2《模具報廢申請單》由生產(chǎn)部、品管部、技術(shù)部審核，交總經(jīng)理批準。5.8.3模具報廢后，模具房管理員須在工裝模具臺帳里注銷該模具，以保證模具臺帳處于最新狀態(tài)。

5.8.4報廢模具在沒處理前，必須由模具庫房進行“報廢”的標識，避免誤用。工裝管理程序6相關(guān)文件《糾正和預防措施控制程序》《文件控制程序》《采購控制程序》7記錄

《工裝模具臺帳》《模具使用記錄》《模具維修記錄》《工裝制作申請單》《工裝維修跟蹤單》《工裝設(shè)變通知單》《試模申請單》《模具驗收單》《模具報廢申請單》《模具維護保養(yǎng)計劃》《沖壓模具保養(yǎng)記錄表》《注塑模具保養(yǎng)記錄表》《試模狀況及統(tǒng)計分析總覽表》《新產(chǎn)品零部件發(fā)包對照表》《內(nèi)部工作聯(lián)絡單》《糾正和預防措施表》8附件

附件一

文件編號版本第5頁共5頁

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