×××單位201*年度HSE體系內(nèi)部審核階段性總結(jié)報(bào)告

××單位201*年度HSE管理體系內(nèi)部審核

階段性總結(jié)報(bào)告

編制：

審核：

××單位HSE體系內(nèi)審組

201*年9月日

總述（供參考）：為進(jìn)一步推進(jìn)××公司所屬各單位HSE管理體系規(guī)范有效運(yùn)行，按照《××25號(hào)》的工作部署，×××于201*年×××對(duì)×××開展了HSE管理體系內(nèi)部審核工作�，F(xiàn)將審核情況報(bào)告如下：

一、審核目的（供參考）

1、審核××各單位HSE管理體系運(yùn)行的符合性、適宜性和有效性；

2、審核××公司各單位生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)控制情況；

3、結(jié)合審核發(fā)現(xiàn)，指導(dǎo)××公司各單位進(jìn)一步規(guī)范HSE管理體系運(yùn)行，提高全礦整體HSE管理水平。

二、審核依據(jù)（供參考）

1、國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；

2、集團(tuán)公司《Q/HS1002.1-201*》HSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)；3、××公司現(xiàn)行HSE相關(guān)管理制度；

4、HSE管理體系文件：HSE管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、“兩書一卡”、規(guī)章制度等現(xiàn)行有效版本。

三、審核小組組長(zhǎng)：成員：

四、審核范圍

××部門、××辦公室。五、審核情況1、審核過程概述

主要對(duì)各單位開展審核的各個(gè)階段進(jìn)行描述。比如：哪個(gè)時(shí)間段做了什么工作。

2、審核結(jié)論

2.1審核發(fā)現(xiàn)做得好的方面具體體現(xiàn)在：

2.2審核發(fā)現(xiàn)的問題及建議

審核過程中共發(fā)現(xiàn)××個(gè)不符合項(xiàng)和××個(gè)觀察項(xiàng)，具體審核發(fā)現(xiàn)詳見附件《××單位201*年HSE管理體系內(nèi)審問題不符合項(xiàng)報(bào)告》、《××單位201*年HSE管理體系內(nèi)審問題觀察項(xiàng)清單》。

本單位HSE體系運(yùn)行主要短板表現(xiàn)在：××、××要素。具體情況如下：

對(duì)有問題的要素進(jìn)行列項(xiàng)說明，描述清楚問題，并針對(duì)問題提出改進(jìn)建議。

附件：不符合報(bào)告

NO:001201*年月日受審核單位問題發(fā)生地不符合事實(shí)描述:不符合類型(劃勾):嚴(yán)重□一般□受審核方領(lǐng)導(dǎo)簽字:不符合原因分析:受審方主管:完成日期:糾正/預(yù)防措施:受審方主管:計(jì)劃完成日期:實(shí)際完成日期:驗(yàn)證情況:審核員:日期:審核員陪同人員觀察項(xiàng)清單

受審核單位：××部門審核員：審核日期：201*.04.12-04.14序號(hào)部門問題不符合標(biāo)準(zhǔn)條款1.2.3.4.5.6.7.8.

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南京計(jì)量測(cè)試中心檢定校準(zhǔn)室201*年度

HSE管理體系內(nèi)部審核總結(jié)報(bào)告

編制：

審核：

檢定校準(zhǔn)室

201*年10月29日

總述：

為進(jìn)一步推進(jìn)南京計(jì)量測(cè)試中心所屬各科室HSE管理體系規(guī)范有效運(yùn)行，按照《××25號(hào)》的工作部署，×××于201*年10月19日對(duì)南京計(jì)量測(cè)試中心開展了HSE管理體系內(nèi)部審核工作。現(xiàn)將審核情況報(bào)告如下：

一、審核目的

1、審核南京計(jì)量測(cè)試中心各科室HSE管理體系運(yùn)行的符合性、適宜性和有效性；

2、審核南京計(jì)量測(cè)試中心生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的風(fēng)險(xiǎn)控制情況；3、結(jié)合審核發(fā)現(xiàn)，指導(dǎo)米南京計(jì)量測(cè)試中心各科室進(jìn)一步規(guī)范HSE管理體系運(yùn)行，提高全中心整體HSE管理水平。

二、審核依據(jù)

1、國(guó)家法律法規(guī)和行業(yè)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；

2、集團(tuán)公司《Q/HS1002.1-201*》HSE管理體系標(biāo)準(zhǔn)；3、西氣東輸管道公司公司現(xiàn)行HSE相關(guān)管理制度；

4、HSE管理體系文件：HSE管理手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、風(fēng)險(xiǎn)管理程序、規(guī)章制度等現(xiàn)行有效版本。

三、審核小組組長(zhǎng)：成員：

四、審核范圍

南京計(jì)量測(cè)試中心現(xiàn)場(chǎng)、各科室辦公室。五、審核情況1、審核過程概述

審核組在各科室配合下，采用HSE體系運(yùn)行質(zhì)量評(píng)估的工作思路，分別到各科室、現(xiàn)場(chǎng)，運(yùn)用面談、現(xiàn)場(chǎng)觀察、抽查體系文件及體系運(yùn)行產(chǎn)生的記錄等方法，進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的審核。

2、審核結(jié)論

2.1審核發(fā)現(xiàn)做得好的方面

通過審核，審核組認(rèn)為，南京計(jì)量測(cè)試中心機(jī)關(guān)生產(chǎn)科、安全科、綜合科、檢定校準(zhǔn)室等科室都能按照體系的運(yùn)行要求，明確各自的HSE職責(zé)，層層分解HSE管理指標(biāo)，逐級(jí)開展“HSE安全活動(dòng)”，領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭落實(shí)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)削減控制措施，確保了HSE管理工作得到有效控制。此次審核我們還發(fā)現(xiàn)，南京計(jì)量測(cè)試中心的各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)深入基層，帶頭開展“行為安全觀察與溝通”工作，積極進(jìn)行HSE專項(xiàng)培訓(xùn)，展現(xiàn)了“有感領(lǐng)導(dǎo)”，有效地推動(dòng)了體系建設(shè)的深入開展。綜上所述，審核組認(rèn)為南京計(jì)量測(cè)試中心HSE管理體系符合標(biāo)準(zhǔn)與管理體系文件的要求，并得到較好的實(shí)施，體系運(yùn)行有效。

2.2審核發(fā)現(xiàn)的問題及整改方式本次審核共提出一般性不符合項(xiàng)3項(xiàng)：

⑴南京計(jì)量測(cè)試中心原級(jí)標(biāo)準(zhǔn)間屬于防爆場(chǎng)所，儀表電纜明敷設(shè)

應(yīng)穿護(hù)管。經(jīng)常需要活動(dòng)的部位宜穿防爆軟管或?qū)�接頭處采取橡皮泥封堵。

⑵南京計(jì)量測(cè)試中心場(chǎng)站16號(hào)路燈桿防爆接線盒螺絲缺失、導(dǎo)線外露于防爆接線之外，場(chǎng)站視頻攝像機(jī)電源線防爆護(hù)管破損，不符合防爆要求。

⑶南京計(jì)量測(cè)試中心廠房及場(chǎng)站個(gè)別設(shè)施防爆接線盒螺栓缺失或

松動(dòng)，不符合防爆要求。

本單位HSE體系運(yùn)行主要短板表現(xiàn)在：生產(chǎn)場(chǎng)所危害因素識(shí)別、生產(chǎn)人員安全意識(shí)要素。具體情況如下：

①南京計(jì)量測(cè)試中心屬易燃易爆場(chǎng)所，需對(duì)廠區(qū)設(shè)備防爆性能做

進(jìn)一步的檢查維護(hù)。建議生產(chǎn)科牽頭組織檢定校準(zhǔn)室人員對(duì)廠區(qū)防爆設(shè)備進(jìn)行徹底檢查整改。

②檢定校準(zhǔn)室運(yùn)行班人員日常集中巡檢不夠細(xì)致，忽視對(duì)生產(chǎn)設(shè)

備檢查的警惕性。要求檢定校準(zhǔn)室運(yùn)行班人員巡檢時(shí)按照集中巡檢檢查項(xiàng)目大表每日逐一消項(xiàng)檢查。

③在處理迎檢過程中許多設(shè)備問題的時(shí)發(fā)現(xiàn)，真到動(dòng)手處理問題

時(shí)還得仰仗龍?zhí)毒S修隊(duì)的相關(guān)專業(yè)人員，咱們檢定校準(zhǔn)室廠區(qū)各個(gè)責(zé)任區(qū)塊的負(fù)責(zé)人對(duì)自己責(zé)任區(qū)的設(shè)備不夠了解，甚至出現(xiàn)責(zé)任區(qū)內(nèi)物品去向不清的問題。既然咱們建立了這個(gè)責(zé)任制度，相關(guān)責(zé)任人就應(yīng)當(dāng)對(duì)主動(dòng)對(duì)學(xué)習(xí)責(zé)任區(qū)內(nèi)的設(shè)備的原理、各項(xiàng)功能操作方法、日常故障的維修方法、留有相關(guān)廠家或?qū)�業(yè)人員的聯(lián)系方式以備查詢，規(guī)范責(zé)任區(qū)內(nèi)物品擺放，對(duì)物品工具的流轉(zhuǎn)留有記錄。

④在準(zhǔn)備迎檢的過程中發(fā)現(xiàn)，檢定校準(zhǔn)室偏重檢定工作而忽視了

在運(yùn)行管理中許多管理應(yīng)有的記錄沒有及時(shí)記錄，應(yīng)按程序管理文件走的流程沒有一步一步的做。正好以迎檢作為契機(jī)，組織檢定校準(zhǔn)室員工學(xué)習(xí)規(guī)范化運(yùn)行管理工作的要求文件，及時(shí)如實(shí)的記錄工作狀況、機(jī)械設(shè)備運(yùn)行臺(tái)賬、特種設(shè)備臺(tái)賬、以及各項(xiàng)操作記錄。

⑤針對(duì)工作中發(fā)現(xiàn)的問題，如溫變壓變上小零件的缺失、儀表上

合格證信息有誤、大流量廠房工具箱和直管段的擺放、廠區(qū)路燈損壞、堆料場(chǎng)維修車間以及移動(dòng)車的物料擺放清潔問題等。應(yīng)當(dāng)在發(fā)現(xiàn)問題后，組長(zhǎng)應(yīng)記錄在工作筆記上再落實(shí)到個(gè)人去處理，并限定時(shí)間完成，完成后報(bào)告并經(jīng)檢查落實(shí)到位后再在筆記本上記錄完成，這樣形成一整個(gè)工作閉環(huán)，確保每項(xiàng)工作的完成質(zhì)量，杜絕出現(xiàn)查而不改或延期完成的不良工作作風(fēng)。

⑥由于內(nèi)審是對(duì)被審核單位的抽樣，不是所有不符合項(xiàng)和問題都

能發(fā)現(xiàn)，檢定校準(zhǔn)室務(wù)必認(rèn)真對(duì)待本次審核中發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)一步抓好HSE管理體系文件學(xué)習(xí)，認(rèn)真分析和總結(jié)問題的所在，積極主動(dòng)采取有效措施。在采取糾正和預(yù)防措施時(shí)要認(rèn)真分析原因，舉一反三，明確措施所達(dá)到的效果和措施完成的時(shí)間，保證管理體系的正確有效運(yùn)行。

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