非煤礦山危爆物品隱患排查報告

xxx有限責任公司

危爆物品管理自查報告

為了認真貫徹落實6月7日全國安全生產(chǎn)緊急電視電話會議和6月9日省、州安全生產(chǎn)緊急電視電話會議精神，圍繞安全生產(chǎn)檢查有關項目，開展安全生產(chǎn)大檢查，現(xiàn)具體匯報如下：

一、加強組織領導，落實安全工作

領導高度重視公司的安全生產(chǎn)工作，為確保公司礦區(qū)的安全穩(wěn)定，于6月10日公司安全檢查小組對炸藥庫進行了安全隱患大檢查，及時排除存在的安全隱患問題，使公司在穩(wěn)定的安全生產(chǎn)形勢中持續(xù)發(fā)展。

二、突出重點、嚴格把關、開展安全生產(chǎn)大檢查

根據(jù)安全生產(chǎn)會議中的安排和部署，公司領導小組在礦區(qū)進行安全生產(chǎn)大檢查，對炸藥庫、鋅點作業(yè)區(qū)進行了排查，在檢查過程中及時排除可能導致事故發(fā)生的各種危險因素、事故隱患和管理漏洞。

三、成立了“安全生產(chǎn)檢查小組”

以xx董事長為組長的安全工作組織機構，進一步明確了責任分工。組長：xx副組長：xxxxxx組員：xxxxxxxxxxxxxxxx

四、安全檢查結(jié)果

根據(jù)檢查出現(xiàn)的安全隱患情況已進行了現(xiàn)場整改，情況如下：1、庫硐頂、壁完好，無開裂現(xiàn)象。

2、庫區(qū)屬巖體山脊，洪水、泥石流對其不構成威脅。3、庫區(qū)下方防護堡坎穩(wěn)固，無裂縫、下陷等安全隱患。

4、庫區(qū)至爆破作業(yè)點的道路有3處少量塌方，已用水泥毛石堡坎修

復。

5、作業(yè)區(qū)臨時存儲點門、鎖完好，其周邊無地災隱患。

通過安全檢查，對存在隱患的部位責令限期整改，復查，并對整改的隱患進行自評，如仍不符合安全管理的規(guī)定及要求，再整改，直至符合為止，以確保安全無隱患。

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曉梅

xxxxxxxxx礦業(yè)有限責任公司

201*-6-17

擴展閱讀：非煤礦山領域安全隱患排查檢查表

非煤礦山領域安全隱患排查檢查表表1：地下開采非煤礦山診斷式安全查檢表被檢查單位名稱：所在市、縣（市、區(qū)）：一、安全管理檢查序檢查項號目檢查內(nèi)容采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證、工商營業(yè)執(zhí)照、民用爆炸物品使用許可證（爆破作業(yè)單查看相關證照檢查方法檢查結(jié)果檢查人備注1證照齊全位許可證）在有效期內(nèi)，名稱是否一致。生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負責人、安全管理人員安全資格證、各類特種作業(yè)人員的資格證書。企業(yè)設立安全生產(chǎn)管理機構或配備專職安全生產(chǎn)管理人員，人員配置是否符合省政府查各證書有無及其有效性查設置安全機構和管理人員文件2管理機構第260號令規(guī)定。安全生產(chǎn)管理人員應由有關主管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格后方可任職。是否至少配備中級以上職稱、本科以上文化水平且具有三年以上工作經(jīng)驗的采礦、地測、機電專業(yè)技術人員各1名。建立健全主要負責人、分管負責人、安全管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責任制。制定危險源監(jiān)控和安全隱患整改制度、安全檢查制度、安全教育培訓制度、設備安全管理制度、生產(chǎn)安全事故管理制度、職業(yè)危害預防制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全獎懲制度、安全費用提取制度、領導下井帶班制度等。查人員資格證書等3技術人員配備查資格證書、任命文件或聘書查制度建立及落實情況4規(guī)章制度查制度建立及落實情況新進礦山的井下作業(yè)職工，接受安全教育、培訓的時間不得方可上崗作業(yè)所有生產(chǎn)作業(yè)人員，每年接受在職安全教育、培訓的時間不安全培訓少于20小時。礦山采用新工藝、新技術、新材料、新設備，對從業(yè)人員進行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓。礦山特種作業(yè)人員必須按照國家有關規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓，取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗。礦山企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用是否符合《企業(yè)安全生查企業(yè)培訓記錄、檔案，隨工查企業(yè)培訓計劃、記錄及檔案查企業(yè)培訓計劃、記錄及檔案查特種作業(yè)人員現(xiàn)場持證上崗情況少于７２小時，考試合格后，機抽查詢問礦5查提取及使用況以及保險證明6安全投入產(chǎn)費用提取和使用管理辦法》計劃、落實情（財企[201*]16號）及魯財企[201*]8號文件要求。安全生產(chǎn)責任保險繳納情況7開采設計安全評價查閱《礦山初步設計》及《安全設施設計》等有關資料。查閱安全生產(chǎn)現(xiàn)狀評價等有關資料。是否有符合實際的下列圖紙和資料：礦區(qū)地形地質(zhì)和水文地質(zhì)圖、井上下對照圖、中段平面圖、風水管網(wǎng)系統(tǒng)圖、充填系統(tǒng)圖、通風系統(tǒng)圖、提升運輸系統(tǒng)圖、井下通訊系統(tǒng)圖、井上下配電系統(tǒng)圖和井下電氣設備布置圖、井下避災路線圖。各種圖紙是否經(jīng)礦山企業(yè)技術負責人審查，并根據(jù)礦井發(fā)填繪。查開拓、開采是否在設計范圍及符合性查對評價問題的整改情況8查看各圖紙有無及其時效性9基本圖紙查看圖紙、現(xiàn)展情況和采掘活動及時修改、場10日常安全管理領導下井帶班貫徹國家、省有關安全生產(chǎn)文件、會議落實情況。查會議、例會記錄部署日常安全生產(chǎn)檢查情況。查有關記錄11檢查是否有制度、計劃、公示、查帶班落實情檔案。礦山安全生產(chǎn)管理人員根據(jù)本單位的生產(chǎn)經(jīng)營特點，對重點區(qū)域、重點部位、重點環(huán)節(jié)檢查及處理情況。對重大危險源登記建檔，進行定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應急預案，告知從業(yè)人員和相關人員在緊急情況下應當采取的應急措施等情況。是否取得安全生產(chǎn)許可證，是否在當?shù)匕脖O(jiān)部門進行了備案；是否納入企業(yè)內(nèi)部管理范疇，實行統(tǒng)一培訓、統(tǒng)一考核、統(tǒng)一檢查、統(tǒng)一獎懲。根據(jù)有關法律、法規(guī)和技術標準，結(jié)合本單位的危險源狀況、危險性分析情況和可能發(fā)生的事故特點，制定相應的應急預案。制定本單位的應急預案演練計劃，根據(jù)本單位的事故預防重點，每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練。礦山企業(yè)必須為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則查勞保用品發(fā)放和使用情況查應急預案演練計劃和執(zhí)行情況查應急預案有無及完整情況查資料查重大危險源檔案及處理情況況查安全檢查記錄、隱患排查處理記錄12隱患排查與處理13施工隊伍管理14應急救援15勞動保護佩戴、使用礦山應有浴室、更衣室，并能滿足人數(shù)最多一班的全體人員在一小時內(nèi)洗完澡的要求。更衣室應有衣柜、衣架，室溫不低于20度。查浴室、更衣室16下井人員登記是否有人員出入井登記和檢查制度。查制度和現(xiàn)場落實情況17安全標準化是否開展安全標準化工作。查資料序檢查項目號二、現(xiàn)場安全生產(chǎn)基本條件檢查檢查內(nèi)容每個礦井至少應有2個獨立的直達地面的安全出口，安全出口的間距應不小于30m。每個生產(chǎn)水平（中斷），均應有兩個便于行人的安全出口，安全出口并應同通往地面的安全出口相通。豎井作為安全出口，應安裝符合規(guī)程要求的梯子間。井巷的分叉口應有路標，注明其所在地點及通往地面出口的方向。必須安裝主扇，形成完整的機械通風系統(tǒng)，并有通風系統(tǒng)礦井通圖。維修記錄以及通風系統(tǒng)和設備設施檢測檢驗等檔案資料。企業(yè)應建立通風管理機構或配備專職通風技術人員和測風、測塵人員。企業(yè)必須制定火災和中毒窒礦井通息事故預案并定期組織現(xiàn)場確標示避災路線，并確保安全出口暢通。重要硐室內(nèi)有醒目的防火標志和防火注意事項，配備相應查現(xiàn)場查機構設置或人員配備情況查圖紙及現(xiàn)場查圖紙及現(xiàn)場檢查方法檢查結(jié)果檢查人備注12風、防火主要通風設備設施、日常檢查查現(xiàn)場、資料2風、防火應急演練，在井下主要通道明查預案、現(xiàn)場和演練記錄的滅火器材；照明、開關、變壓器等設備單獨放置，井下各種油類、木材等可燃材料及時收回處理。礦山企業(yè)為每一位入井人員配備自救器，并隨身攜帶。礦山企業(yè)為井下作業(yè)的每一個班組配備便攜式氣體檢測報警儀。井下廢棄巷道必須及時封閉，并設置明顯的警示標志。地下礦山安裝主扇，形成完善的機械通風系統(tǒng)。機械通風系統(tǒng)必須能實現(xiàn)反風，每年至少進行一次反風試驗，并保留試驗記錄。掘進工作面和通風不良的采場，應安裝局部通風設備。井下炸藥庫及儲存動力油的硐室要有獨立的回風道。現(xiàn)有地下礦山使用的電纜、風筒、帶式輸送機等為非阻燃材料的，企業(yè)要制定逐步更換計劃，報安監(jiān)部門備案。井下消防供水水池容積應不小于200m3在井下進行動火作業(yè)，應制定水文地質(zhì)條件復雜的礦山企地質(zhì)、水文資料是否齊全，符合現(xiàn)場實際。礦井防排水查現(xiàn)場和圖紙查制度和臺查機構設置查計劃查現(xiàn)場查圖紙和現(xiàn)場查設計、記錄和通風系統(tǒng)圖現(xiàn)場查看現(xiàn)場查看現(xiàn)場查看經(jīng)主管礦長批準的防火措施。賬業(yè)，應成立防治水專門機構。及人員配備查現(xiàn)場、資料查地質(zhì)資料和安全設施設計查現(xiàn)場和設計3檢查、判斷是否有影響礦井安全的水體、構造。豎井、斜井、平硐等井口的標高，應高于當?shù)貧v史最高洪水位1m以上。井下主要排水設備至少由同類型三臺水泵組成。井筒內(nèi)裝設兩條相同的排水管，其中一條工作，一條備用。泵房不少于兩個出口，其中一個通往井底車場，另一個用斜巷與井筒連通。水倉與泵房獨立，泵房出口裝設防水門。礦山的主要泵房，進口應裝設防水門。礦井防排水現(xiàn)場查看現(xiàn)場查看現(xiàn)場查看查現(xiàn)場和設計查制度、現(xiàn)場3探放水制度建立落實情況，探水設備配備情況。企業(yè)是否嚴格執(zhí)行“逢大暴雨天氣停產(chǎn)撤人”和“礦山調(diào)度員十項應急處置權和3分鐘通知到井下”規(guī)定。配備自動雨量測量儀（在線監(jiān)測）情況。礦山企業(yè)建立班檢、日檢、周檢、月檢制度，并認真落實。查看記錄、臺賬現(xiàn)場查看查制度、臺賬�，F(xiàn)場問詢操作人員。料、查檢測檢驗報告現(xiàn)場查看查檢測報告提升系統(tǒng)必須符合設計要求，查看設計資必須使用符合國家標準、行業(yè)標準要求的設備、設施。過卷保護、松繩保護裝置和信號裝置等安裝到位。升降人員的單繩提升罐籠有安全可靠的防墜器。罐籠、安全門、搖臺（托臺）、阻車器必須與提升機信號實現(xiàn)聯(lián)鎖，提升信號必須與提升機控制實現(xiàn)閉鎖。提升礦車的斜井安裝常閉式防跑車裝置。斜井上部和中間車場設置阻車器或擋車欄。建立定期檢查維修制度和定期檢測報告�，F(xiàn)場查看現(xiàn)場查看查制度及記錄現(xiàn)場查看4礦井提升落實提升設備班檢、日檢、周檢、月檢制度。提升機操作人員必須按規(guī)定進行專門培訓，持證上崗。非計算機自動控制的提升機應嚴格執(zhí)行一人操作一人監(jiān)護制度。配備鋼絲繩自動檢測儀。開采順序、開采方法是否合理。按照設計留出足夠的保安礦柱。對已形成大面積采空區(qū)的區(qū)域范圍以及殃及范圍內(nèi)地表的建筑物、構筑物的掌握情頂板管理處理況，填繪井上下對照圖。設置金礦、鐵礦采空區(qū)必須進行充填。充填工藝是否合理。查記錄查證書有無及其有效性查設備及檢測記錄查設計、現(xiàn)場查設計、現(xiàn)場分析查圖紙資料及采取措施5和采空區(qū)警示標志，禁止人員進入。查現(xiàn)場查資料及落實情況充填強度是否滿足安全要求。查設計、現(xiàn)場礦山企業(yè)建立頂板分級管理制度，對頂板不穩(wěn)固的采場有監(jiān)控手段和處理措施。由地面到井下中央變電所或主排水泵房的電源電纜有兩條獨立線路，其中一條線路停查設計、現(xiàn)場查制度建立和落實情況、現(xiàn)場6供電止供電時，另一條線路的供電能力是否能擔負全部負荷。礦山企業(yè)有地面、井下供（配）電系統(tǒng)圖、井下變電所、電氣設備布置圖。炸藥庫的位置、結(jié)構是否符合規(guī)定。查資料、現(xiàn)場查現(xiàn)場查現(xiàn)場查資料7爆破器材管理爆破器材存放量是否滿足規(guī)程要求。炸藥庫是否設置防爆門。爆破器材的領取、發(fā)放、退回是否有嚴格登記。企業(yè)應制定六大系統(tǒng)運行維護管理制度及崗位人員責任制，指定專人負責系統(tǒng)的日常檢查和維護，并建立相應臺賬。監(jiān)測監(jiān)控、人員定位系統(tǒng)應具有礦用產(chǎn)品安全標志；主機安裝在地面，雙機備份，且應在礦山生產(chǎn)調(diào)度室設置顯示終端。井下總回風巷、各生產(chǎn)中段和分段的回風巷設置風速傳感器；提升系統(tǒng)井口信號房、提升機房、井口、馬頭門，各重要硐室應設視頻監(jiān)控。人員定位識別卡應專人專用，按照不少于下井人員總數(shù)10%安全避險“六大”系統(tǒng)建設情況配備備用卡。礦山企業(yè)緊急避險系統(tǒng)中避災路線應設置合理，有清晰、醒目的標識牌。入井人員配備自救器防護時間不少于30分鐘，按入井總?cè)藬?shù)10%配備備用自救器。緊急避險硐室建設技術要求滿足《金屬非金屬地下礦山緊急避險系統(tǒng)建設規(guī)范》（AQ2033-201*）。壓風自救系統(tǒng)設備安裝、管道材質(zhì)、敷設、三通及閥門安設、出口風壓、供風量等技術要求查臺賬查制度和臺賬查現(xiàn)場8現(xiàn)場操作，調(diào)看畫面查發(fā)放，現(xiàn)場抽查查圖紙和現(xiàn)場查發(fā)放，現(xiàn)場抽查查現(xiàn)場應滿足《金屬非金屬地下礦山壓風自救系統(tǒng)建設規(guī)范》（AQ2034-201*）。供水施救系統(tǒng)水質(zhì)、管道材質(zhì)、敷設、三通及閥門安設等技術要求應滿足《金屬非金屬地下礦山供水施救系統(tǒng)建設查現(xiàn)場查現(xiàn)場規(guī)范》（AQ2035-201*）。通信聯(lián)絡系統(tǒng)中通信線纜應分兩條，從不同井筒進入井下配線設施，系統(tǒng)技術要求應滿足《金屬非金屬地下礦山通信聯(lián)絡系統(tǒng)建設規(guī)范》（AQ2036-201*）。是否按照泰安監(jiān)發(fā)〔201*〕64礦井防汛號文件要求，開展自查自糾；檢查防汛預案、措施、物資、人員落實情況。其他需要查現(xiàn)場9查現(xiàn)場、資料10檢查的問題存在的主11要問題及結(jié)論檢查人員簽字：被查企業(yè)負責人簽字：職務：檢查時間：年月日

表2：尾礦庫安全隱患排查檢查表

尾礦庫名稱：礦山企業(yè)名稱：一、安全管理檢查序檢查項目號及內(nèi)容一尾礦庫管理1尾礦庫安全管理標準及要求尾礦庫應當配備安全管理人員檢查結(jié)果檢查人備注2安全生產(chǎn)責任制、有健全的尾礦庫安全管理制度及操作生產(chǎn)責任制、管理制度規(guī)程的制訂和崗位操作規(guī)程尾礦庫安全生產(chǎn)管理人員應取得有效的安全任職資格證書，尾礦庫特種作業(yè)人員應取得特種作業(yè)證尾礦庫“三同時”資料齊全，運行資料、觀測記錄、事故處理、安全教育培訓等資料齊全3管理人員、特種作業(yè)人員資格證書4尾礦庫檔案資料5尾礦庫安全生產(chǎn)年度計劃尾礦庫應編制安全生產(chǎn)年度計劃，其內(nèi)容包括：尾礦壩堆積標高、庫內(nèi)水位控制、安全檢查、安全措施等落實防汛措施、設備、物資、人員、責任的落實情況尾礦庫應編制事故應急救援預案，制定保障措施，并及時修改和按規(guī)定進行培訓、演練6度汛工作7應急救援預案二8尾礦壩體尾礦堆積坡比堆積坡比符合設計要求，不應陡于設計坡比下游坡面應無嚴重滑坡、裂縫、沼澤化、流土管涌、沖溝等不良現(xiàn)象壩上應實行均勻放礦，灘面平整,無扇形坡和沖擊溝的現(xiàn)象9尾礦庫下游坡面10壩上放礦11壩面復土、植被、壩面復土應完整、植被完排水及壩肩截水好且無高大樹木，排水溝溝和壩肩截水溝完好暢通壩體排滲設施應完好有效，壩下滲水量正常，有檢查記錄和情況分析12壩體排滲設施13三14尾礦庫觀察設施防洪排水排水設施尾礦庫觀察設施應齊全有效，有壩體浸潤線、壩體位移監(jiān)測記錄和情況分析排水設施應齊全、暢通，并符合設計要求15排洪設施排洪設施結(jié)構應完好，并符合設計要求庫內(nèi)汛前正常水位能夠滿足防洪要求，并符合年度計劃要求能夠滿足設計和年度計劃要求16庫內(nèi)水位調(diào)洪高度、灘頂安全超高和最小干灘長度庫區(qū)及周邊情況庫區(qū)內(nèi)安全情況17四18庫區(qū)內(nèi)應無違章爆破、采石、建筑、放牧、開墾及外來尾礦、廢石、廢水排入等周邊山體應無異常和急變情況，如山體滑坡、塌方和泥石流等安全生產(chǎn)責任險繳納情況19周邊山體情況其他需要檢查的問題存在的主要問題及結(jié)論2021檢查人員簽字：被查企業(yè)負責人簽字：職務：檢查時間：年月日表3：露天礦山安全隱患排查檢查表被檢查單位名稱所在地市縣（市、區(qū)）一、安全管理檢查表

序號1檢查項目檢查內(nèi)容可行性研究階段，由具有資質(zhì)的安全評價機構進行安全預評價檢查方法查是否有安全預評價報告書及其備案文件檢查結(jié)果檢查人備注序號檢查項目檢查內(nèi)容初步設計應按規(guī)定編制安全專篇；安全設施的設計應由具有資質(zhì)的設計單位承擔，并經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門審查同意；有重大變更的，應經(jīng)原設計單位同意，并報原審查部門審查同意投入生產(chǎn)或使用前，由具有資質(zhì)的安全評價機構進行安全驗收評價建設項目竣工投入生產(chǎn)或者使用前，必須依照有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定對安全設施進行驗收，驗收合格后，方可投入生產(chǎn)和使用具有采礦許可證、安全生產(chǎn)許可證，工商營業(yè)執(zhí)照、民用爆炸物品使檢查方法檢查結(jié)果檢查人備注查安全設施設計審查合格及設計修改的有關文件、資料查是否有安全驗收評價報告書及其備案文件查是否有安全驗收批復文件資料查各證照有無及其有效性2證照用許可證查各證照有無及其有效性責人、安全管理人員安全資格證、各類特種作業(yè)人員的資格證書礦山企業(yè)應當建立健全行政領導崗位安全生產(chǎn)責任制、職能機構安全生產(chǎn)責任制、崗位人員的安全生產(chǎn)責任制礦山企業(yè)應建立健全安全活動日制度、安全目標管理制度、安全獎懲制度、安全技術審批制度、危險源監(jiān)控和安查制度制定及落實情況查制度建立及落實情況齊全生產(chǎn)經(jīng)營單位主要負3規(guī)章制度序號檢查項目檢查內(nèi)容全隱患排查制度、安全檢查制度、安全教育培訓制度、安全辦公會議制度、安全費用提取制度礦山企業(yè)應建立爆破作業(yè)規(guī)程及爆破說明書、裝運作業(yè)規(guī)程、主要機械設備（鉆車、挖掘機、裝載機、鑿巖機、排水泵等）操作規(guī)程應設置安全生產(chǎn)管理機構或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員檢查方法檢查結(jié)果檢查人備注查制度制定及落實情況查安全機構和管理人員有無狀況4管理機構安全生產(chǎn)管理人員應由有關主管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格后方可任職礦山必須具備：地形地質(zhì)圖、采剝工程年末圖、防排水系統(tǒng)及排水設備布置圖礦山所具備的各種圖紙經(jīng)礦山企業(yè)技術負責人審查，并根據(jù)礦井發(fā)展情況和采掘活動及時修改、填繪新進礦職工，接受安全教育、培訓的時間不得少于40小時，經(jīng)考試合格后，方可上崗作業(yè)查看圖紙，詢問礦山負責人生產(chǎn)現(xiàn)狀，并與圖紙進行對比查企業(yè)培訓計劃、記錄，隨機抽查詢問礦工查看各圖紙有無及其時效性查資格證書有無5基本圖紙6教育所有生產(chǎn)作業(yè)人員，每培訓的時間不少于２０小時礦山特種作業(yè)人員必須按照國家有關規(guī)定查特種作業(yè)現(xiàn)場持證上崗情況培訓記錄培訓年接受在職安全教育、查企業(yè)培訓計劃及序號檢查項目檢查內(nèi)容經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓，取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗礦山企業(yè)應當及時、足額提取安全費用，并按檢查方法檢查結(jié)果檢查人備注查是否提取及提取標準，以及使用情況7安全規(guī)定使用。在年度財務披露安全費用提取和使用具體情況礦山安全生產(chǎn)管理人員應當根據(jù)本單位的生產(chǎn)經(jīng)營特點，對安全生產(chǎn)狀況進行經(jīng)常性檢查；對檢查中發(fā)現(xiàn)的安全問題，應當立即處理；不能處理的，應當及時報告本單位有關負責人。檢查及處理情況應當記錄在案對重大危險源應當?shù)怯浗�檔，進行定期檢測、評估、監(jiān)控，并制定應急預案，告知從業(yè)人員和相關人員在緊急情況下應當采取的應急措施生產(chǎn)經(jīng)營單位應當根據(jù)有關法律、法規(guī)和技術標準，結(jié)合本單位的危險源狀況、危險性分析情況和可能發(fā)生的投入會計報告中，企業(yè)應當查安全檢查記錄、隱患排查處理記錄隱患8排查與處理查重大危險源檔案及處理情況查應急預案有無及完整情況9應急事故特點，制定相應的礦山企業(yè)應當組織專家對本單位編制的應急預案進行評審。評審應當形成書面紀要并附有專家名單查評審紀要救援應急預案序號檢查項目檢查內(nèi)容生產(chǎn)經(jīng)營單位應當制定本單位的應急預案演練計劃，根據(jù)本單位的事故預防重點，每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練礦山企業(yè)應向從業(yè)人員如實告知作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施以及事故應急措施檢查方法檢查結(jié)果檢查人備注查應急預案演練計劃和執(zhí)行情況詢問作業(yè)人員對作業(yè)場所危險有害因素是否知情查勞保用品質(zhì)量、采購、發(fā)放和使用情況10勞動保護礦山企業(yè)必須為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用安全責任險繳納情況查保險證明

二、安全生產(chǎn)基本條件檢查表

序號檢查項目檢查內(nèi)容露天開采應遵循自上而下的開采順序，分臺階開采，并堅持“采剝并舉，剝離先行”的原則1開采不能采用臺階式開采順序開采實施淺眼爆破時，分層高度不得超過6m；實施中深孔爆破時，分層高度不得超過20m，最終技術的，應當自上而下分層查看設計資料，并進行現(xiàn)場檢查查看設計資料，查閱初步設計中相關內(nèi)容查看設計資料和初步設計，檢查生產(chǎn)現(xiàn)場檢查方法檢查結(jié)果檢查人備注序號檢查項目檢查內(nèi)容邊坡角由設計確定，但最大不得超過60度對邊坡坡體表面和內(nèi)部位移、地下水位動態(tài)、爆破震動等定點定期進行觀測對采場工作幫應每季度檢查一次，高陡邊幫應每月檢查一次，不穩(wěn)定區(qū)段在暴雨過后應及時檢查每班作業(yè)前，必須對坡面進行安全檢查，發(fā)現(xiàn)工作面有裂痕，或者在坡面上有浮石、危石和傘檐體可能塌落時，相關人員應當立即撤離至安全地點，采取措施處理。處理完畢前，嚴禁任何人員在邊坡底部停留爆破作業(yè)應由專職爆檢查方法檢查結(jié)果檢查人備注查看觀測記錄資料，是否定點定期進行了觀測查看觀測記錄資料2邊坡穩(wěn)定查作業(yè)規(guī)程和現(xiàn)場落實情況查看爆破員持證情規(guī)程和制度3爆破破員進行，并設置爆破況；查爆破時作業(yè)作業(yè)警戒范圍，實行定時爆破制度小型露天采石場企業(yè)應使用機械化鏟裝作業(yè)定期對挖掘設備和運查看設計資料，現(xiàn)場檢查是否為機械化鏟裝作業(yè)查看維護、檢修記錄查設計和監(jiān)理資料；現(xiàn)場檢查，轉(zhuǎn)彎處是否有警示標志4機械輸車輛進行維護、檢裝運修，保證正常運行礦區(qū)運輸?shù)缆钒丛O計參數(shù)施工，設置合格的路擋，轉(zhuǎn)彎處必須設立明顯警示標志作業(yè)單位應當有完善的防洪措施。對開采境的，應當設置截水溝；有可能滑坡的，應當采查防洪措施是否建立；是否設置截水溝5防洪界上方匯水影響安全設施序號檢查項目檢查內(nèi)容取防洪排水措施深凹露天礦山應設置專用的防洪、排洪設施露天礦邊界應設可靠檢查方法檢查結(jié)果檢查人備注查看設計資料，現(xiàn)場檢查設施是否落實6警示的圍欄或醒目的警示入現(xiàn)場檢查是否設置警示標志查看設計資料；并查閱相關圖紙是否有標注查看設計資料標志標志，防止無關人員誤露天采場應有人行通道，并應有安全標志和照明電氣設備應當有接地、過流、漏電保護裝置電氣變電所應當有獨立的及防止小動物竄入帶電部位的措施開采境界內(nèi)和最終邊坡鄰近地段的廢棄巷道、采空區(qū)和溶洞，應及時標在礦山平面圖上，并隨著采掘作業(yè)的進行，及時設置明顯的警示標志開采境界內(nèi)的廢棄巷道、采空區(qū)和溶洞，應至少超前一個臺階進行處理。處理前應編制施工方案，并報主管礦長審批采礦場的供電線路不宜少于兩回路。每回路7人行通道8設備避雷系統(tǒng)和防火、防潮查看設計資料查看開采平面圖中是否有標注廢棄巷道、采空區(qū)和溶洞9塌陷控制查經(jīng)主管礦長批準的處理廢棄巷道、采空區(qū)和溶洞施工方案查看設計資料和配電系統(tǒng)圖10采場供電的供電能力不應小于全部負荷的70%。有淹沒危險的采礦場，主排水泵的供電線路應不少于兩回路查看設計資料和配電系統(tǒng)圖檢查人員簽字：被查企業(yè)負責人簽字：職務：序號檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果檢查人備注檢查時間：年月日表4爆破公司安全隱患排查檢查表被檢查單位名稱所在地市縣（市、區(qū)）

序號檢查項目檢查內(nèi)容《營業(yè)執(zhí)照》《安全生1證照產(chǎn)許可證》《爆炸物品齊全使用許可證》等齊全有效查責任制建立及落實情況查制度建立及落實情況查看文件、工作記建立專職安全機構管理錄機構查看文件、工作記配備專職安全管理人員錄嚴格執(zhí)行公安部門審批查看審批手續(xù)規(guī)程的爆破方案措施編制單項工程安全技術查看編寫的措施措施主要負責人、安全管理人員、專職安全員任職查看培訓證書資格證書有效從事非煤礦山企業(yè)爆破教育作業(yè)的，必須取得《金培訓查看培訓證書屬非金屬礦山爆破作業(yè)》資格證書每年一次開展全員培訓查看培訓計劃、點記錄名冊、考試檔案安全安全責任險繳納情況查看保險清單投入爆破公司要憑轄區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)安監(jiān)部門、公安機關和礦山企業(yè)的簽字確認單后方可實施爆破。每次爆破后，爆破公司要對爆破現(xiàn)場進行安全檢查，排查有無啞炮、瞎炮，確認無誤后撤銷警戒。安全生產(chǎn)責任制建立情規(guī)章況制度各項安全生產(chǎn)管理制度建立完成情況查看證件檢查方法檢查結(jié)果檢查人備注34567查看簽字記錄隱患排查8與處理查看隱患排查記錄序號檢查項目檢查內(nèi)容生產(chǎn)經(jīng)營單位應當根據(jù)有關法律、法規(guī)和技術標準，結(jié)合本單位的危險源狀況、危險性分析情況和可能發(fā)生的事故特點，制定相應的應急預案生產(chǎn)經(jīng)營單位應當制定檢查方法檢查結(jié)果檢查人備注查應急預案有無及完整情況9應急救援及勞動防護本單位的應急預案演練計劃，根據(jù)本單位的事故預防重點，每年至少組織一次綜合應急預案演練或者專項應急預案演練，每半年至少組織一次現(xiàn)場處置方案演練礦山企業(yè)必須為從業(yè)人員提供符合國家標準或查勞保用品質(zhì)量、者行業(yè)標準的勞動防護采購、發(fā)放和使用用品，并監(jiān)督、教育從情況業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用查應急預案演練計劃和執(zhí)行情況檢查人員簽字：被查企業(yè)負責人簽字：職務：檢查時間：年月日

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