涉氨設備自評報告

********有限公司

涉氨特種設備及特種作業(yè)人員自查報告

根據(jù)市質監(jiān)局的要求，我單位認真學習了淄質監(jiān)特字[201*]15號文件，參照《特種設備制造、安裝、改造、維修質量保證/質量管理體系要求》對照法規(guī)規(guī)范的要求，標準，我公司迅速開展了針對涉氨特種設備及特種作業(yè)人員的全面自查自糾活動，重點落實了對涉氨特種設備事故隱患的排查整改工作，確保特種作業(yè)人員全部持證上崗，加強特種作業(yè)的安全培訓，通過本次自查自檢活動，對我單位安全生產管理情況進行了認真的自查，現(xiàn)將我公司自查自糾實施情況總結匯報如下：

一、涉氨特種設備基礎情況：

我公司涉氨特種設備現(xiàn)有1套氨制冷機，液氨存儲量為0.16噸，年用量為0.2噸，已注冊登記并定期檢驗。公司嚴格落實安全主體責任制，建立健全安全管理機構，配備安全管理人員，同時制定各項管理制度和安全技術操作規(guī)程。本單位安全生產科****同志負責涉氨特種設備檔案的管理工作，****同志負責涉氨特種設備安全管理工作。氨制冷機處已按規(guī)定安裝氣體報警器，以防氨泄漏造成人員傷害。公司購置正壓式呼吸器2臺，帶濾毒罐的防毒面具3套，防范職工在搶險救援中受到化學品的傷害。冰機崗位消防設施配備齊全，設備設施的檢查、維護管理責任到人。

二、涉氨特種設備自查自檢情況：1、冰機崗位自查出隱患：①冰機崗位配備的防毒面具濾毒罐不是氨專用，需更換氨專用。②冰機房照明燈具，開關不是防爆電器，需更換防爆燈、防爆開關。

三、其他特種附件和警示標志牌自查自檢情況：

1、警示標牌、各類制度、告知牌等，現(xiàn)已結合安全標準化要求統(tǒng)一制作完畢，部分懸掛到位。

四、特種作業(yè)人員上崗證件檢查情況：

公司特種作業(yè)人員共3名，特種作業(yè)管理人員1名，上崗證持有率100%，全部經過主管部門培訓合格無證件過期情況。對涉氨特種設備作業(yè)人員進行條件審核，作業(yè)人員均有上崗證。符合有關安全技術規(guī)范的要求；并進行涉氨特種設備安全教育和培訓，保證涉氨特種設備作業(yè)人員具備的涉氨特種設備安全作業(yè)知識。五、限期整改情況及復查處理情況：

1、冰機崗位已配備氨專用防毒面具（帶濾毒罐）。2、冰機房照明燈具已更換防爆燈。3、警示標牌、各類制度、告知牌懸掛到位。六、安全管理責任制情況：

公司建立了涉氨特種設備安全生產責任制和崗位責任制。本單位的主要負責人是負責涉氨特種設備安全的第一責任人。本單位安全生產科全面負責本單位的特種設備安全管理工作，并配備專職的安全管理人員，八大危險作業(yè)安全規(guī)范已制定落實，嚴格遵守涉氨特種設備安全技術規(guī)范的定期檢驗要求。公司安全生產科根據(jù)液氨的理化性質和危險性，結合本公司實際情況專門編制了[氨泄漏事故專項處置應急救援預案]，定期組織相關人員按計劃進行演練，加強職工對突發(fā)事件的應急處置能力。七、培訓教育情況：

公司組織召開了全廠范圍的涉氨特種設備安全培訓教育學習會議，會議針對“涉氨特種設備安全使用”、“特種作業(yè)人員持證上崗”等進行強化學習，并以閉卷考試的形式檢驗培訓效果，并建立了獎罰制度。經考核基本達到了本次培訓學習的目的。

通過這次自查活動，我公司加強了安全主體責任意識，在今后的工作中，我單位會更加嚴格按照標準、規(guī)范及質量體系的要求完善涉氨特種設備的安全生產管理工作，明確責任義務，杜絕各類事故發(fā)生。

********有限公司201*.06.

涉氨特種設備及特種作業(yè)人員自查報告

淄博孚日發(fā)工貿有限公司201*年度

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山西鑫旺工貿有限公司

安全生產標準化自評報告

機電修配分公司201*年10月

霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司

安全生產標準化自評報告

法定代表人：孫國慶自評小組組長：孫社民

201*年10月

自評小組人員

組長姓名孫國慶孫社民廉行安主要成員馬振華曹煥武報告編制人報告審核人職務廠長總工程師安質部部長安質部副部長安質部副部長安質部副部長總工程師備注曹煥武孫社民":null,"page":{"ph":1262.879,"pw":892.979,"v":6,"t":"1","pptlike":null,"cx":0,"cy":0,"cw":892.979,"ch":1262.879}})霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司安全生產標準化自評報告

編制說明

為了深入落實《山西省安全生產監(jiān)督管理局關于轉發(fā)國家安全監(jiān)管總局〈全國冶金等工貿企業(yè)安全生產標準化考評辦法〉和〈冶金等工貿企業(yè)安全生產標準化建設評審工作管理辦法〉的通知》（晉安監(jiān)管四字〔201*〕17號）文件精神，貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的方針，進一步促進我公司安全生產形勢持續(xù)穩(wěn)定好轉，依據(jù)《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)全國冶金等工貿企業(yè)安全生產標準化考評辦法的通知》（安監(jiān)總管四〔201*〕84號）、《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)冶金等工貿企業(yè)安全生產標準化建設評審工作管理辦法的通知》（安監(jiān)總管四〔201*〕87號），我公司組織相關人員建立了安全生產標準化系統(tǒng)，在試運行完成后，組建自評小組對我單位進行了安全生產標準化自評。

霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司10357-56303":null,"page":{"ph":1262.879,"pw":892.979,"v":6,"t":"1","pptlike":null,"cx":0,"cy":0,"cw":892.979,"ch":1262.879}})霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司安全生產標準化自評報告

目錄

1項目概況1

1.1企業(yè)名稱、企業(yè)性質、詳細地址11.2地理位置和交通11.3企業(yè)生產能力和規(guī)模、就業(yè)人員、下屬產業(yè)單位情況11.4主要設備12安全生產標準化自評概述9

2.1自評的意義92.2自評依據(jù)92.3安全生產標準化創(chuàng)建簡介102.4安全生產標準化自評綜述113自評存在問題扣分匯總144自評結論19機械制造企業(yè)安全質量標準化考核評級標準1機械制造企業(yè)安全質量標準化考評檢查表7

霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司10357-56303":null,"page":{"ph":1262.879,"pw":892.979,"v":6,"t":"1","pptlike":null,"cx":0,"cy":0,"cw":892.979,"ch":1262.879}})霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司安全生產標準化自評報告

1項目概況

1.1企業(yè)名稱、企業(yè)性質、詳細地址

企業(yè)基本情況表企業(yè)名稱機構代碼證企業(yè)性質法人代表注冊資本地址霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司全民所有孫國慶1000萬元臨汾市霍州市辛置鎮(zhèn)郭莊工商注冊號經營范圍企業(yè)人數(shù)注冊日期郵編141000000009848生產、銷售832201*年7月25日0314001.2地理位置和交通

本公司位于山西省臨汾市霍州市辛置鎮(zhèn)，南距堯都臨汾市50公里，北距省會太原市190公里，地處汾河岸邊、霍山腳下，南同蒲鐵路和大運二級、一級及高速公路門前穿過，交通運輸十分便利。

1.3企業(yè)生產能力和規(guī)模、就業(yè)人員、下屬產業(yè)單位情況

公司計劃年產值6億元，占地面積11.7萬平方米，其中各類專業(yè)技術人員100余人，技術力量雄厚，工藝設施先進、檢測手段完善，具備現(xiàn)代化的生產和監(jiān)控監(jiān)測體系，保證了產品的質量和良好的社會信譽。公司業(yè)務1997年以前以機電設備修理為主，1997年后轉型為集煤礦機電設備制造、修理和配件加工為一體的綜合型煤機制修基地，201*年被中國煤炭機械工業(yè)協(xié)會發(fā)展為常務理事單位。機構設置有黨政辦公室、政工部、生產部、安全質量部、計劃企管部、供銷部、財務部、研究所、保衛(wèi)室共六部一辦一所一室，總廠下轄四個生產車間、一個綜合服務隊，共有職工832人，其中安全管理人員3人，特種作業(yè)人員246人。

1.4主要設備

序號類別規(guī)格型號單數(shù)生產廠商使用單位霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司10357-56303霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司安全生產標準化自評報告

位一12345678910二（一）123456567891011動力設備直流電阻測試儀配電盤變壓器空氣濾油機氣泵變頻啟動柜電瓶車充電柜螺桿式空壓機電動繞線機空分（制氧）設備生產設備起重機械雙梁橋式起重機門式起重機門式起重機門式起重機橋式起重機橋式起重機單梁起重機橋式起重機電動單梁重機電動單梁起重機電動單梁起重機橋式起重機橋式起重機brt-11GGDKSJ-220/6ZL-150HW10007VD4NKLL-ASCR75-8AMD-1000KDON-80/201*0t16t10t16t10t16t5t10t5t5t2t10t16t量名稱綜合服務隊機鉗、支架、綜合服務隊綜合服務隊支架、綜合支架車間綜合服務隊支架車間綜合服務隊制氧站支架車間機鉗車間綜合車間鋼材庫支架、服務隊支架、綜合機鉗、綜合、成品庫鍛鉚、機鉗車間鍛鉚車間機鉗車間綜合服務隊鍛鉚車間鍛鉚車間115臺1武漢中式電力測試有限公司民揚集團太原變壓器廠重慶萬美機電有限公司杭州紅五星機械廠太原電器廠永濟電瓶車廠上海斯科諾空壓機廠江蘇無錫繞線機廠邯鄲制氧機廠河南黃河防爆起重機廠河南華北起重機廠河南華北起重機廠河南黃河防爆起重機廠河南華北起重機廠河南華北起重機廠河南華北起重機廠山西原平起重機廠包頭起重機廠沈陽起重機廠河南華北起重機廠山東青云機械有限公司山東青云機械有限公司塊105臺臺臺臺臺臺臺套臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺11211111263452111446211112霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司20357-56303霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司安全生產標準化自評報告

1213141516（二）1234567891011121314151617181920電動單梁起重機電動單梁起重機橋式起重機橋式起重機定柱式旋臂起重機金屬切削機床插床數(shù)控定梁龍門鏜銑床數(shù)控外圓磨床數(shù)控立式銑床數(shù)控平銑數(shù)控臥式車床等離子切割機數(shù)控深孔鏜床數(shù)控車床數(shù)控車床數(shù)控車床車床立式車床立式車床車床普通車床普通車床帶鋸床帶鋸床平面磨床3t5t10t16tBZ1t-5m臺臺臺臺臺臺35244河南黃河防爆起重機廠河南黃河防爆起重機廠河南黃河防爆起重機廠河南黃河防爆起重機廠河南黃河防爆起重機廠撫順市第一機床廠齊齊哈爾機床廠上海外圓磨床廠齊齊哈爾機床廠齊齊哈爾機床廠沈陽機床廠上海重工切割機廠山東德州機床廠沈陽機床廠沈陽機床廠沈陽機床廠太原機床廠石家莊機床廠齊齊哈爾機床廠蘭州機床廠蘭州機床廠沈陽機床廠晨龍帶鋸床廠晨龍帶鋸床廠石家莊機床廠機鉗、綜合成品庫、鍛鉚供應科、機鉗支架車間支架車間7511111111122311932221B5050AXK2425/60M1363XK738HTC201*904*15TK2235HTC3297HTC45150HTC80300CQ61100C5120C5525C630CW6180CA6140/1500GB4265GB4235M7130300*1000臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺機鉗車間機鉗車間機鉗車間機鉗車間機鉗車間機鉗車間支架車間機鉗車間機鉗車間機鉗車間機鉗車間機鉗車間機鉗車間機鉗車間機鉗車間機鉗車間機鉗車間鍛鉚車間鍛鉚車間機鉗車間霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司30357-56303霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司安全生產標準化自評報告

2122232425262728293031323334353637383940外圓磨床龍門液壓牛頭刨床鏜床深孔鏜床數(shù)控深孔鏜床數(shù)控深孔珩磨機床數(shù)顯雙面臥式鏜銑床數(shù)控滑枕臥式雙面鏜銑床立式銑床銑床搖臂鉆床搖臂鉆床搖臂鉆床立式鉆床搖臂鉆床滾齒機滾齒機臥式數(shù)顯鏜床數(shù)控線切割機床M1332B*201*B201*ABY60100CT68T2120TK2250/3000HMT350113TX6513A*2TK6513*2X53B1-400WZ3050*16Z30100*31Z3050*16/1Z5150BZ3080/25YN31105YB3180TPX6113CTWQ630-TA4000mm*1800mm1臺、1200mm*800mmHKUSM30HSBGDHDS-1200W-2AMX-MV6臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺套12211111121225111121上海磨床廠牡丹江機床廠長沙機床廠德州機床廠德州機床廠德州機床廠蘇州機床廠昆明機床廠昆明機床廠齊齊哈爾機床廠北京機床廠河南華北起重機廠河南華北起重機廠沈陽中捷鉆床廠大河鉆床廠沈陽中捷鉆床廠北京機床廠北京機床廠沈陽中捷鉆床廠北京迪蒙卡特切割設備廠唐山松下機器人公司機鉗車間機鉗車間機鉗車間機鉗車間機鉗車間機鉗車間綜合車間支架車間機鉗車間機鉗車間機鉗車間機鉗車間機鉗、支架車間機鉗、鍛鉚綜合車間綜合車間機鉗車間機鉗車間機鉗、支架車間機鉗車間41雙曲線坡口機金屬表面加工設備微型數(shù)控切割機雙工位機器人切割機臺3支架車間424344套臺臺221山東華偉機電有限公司太原華德師機械廠OTC機器人有限公司機鉗車間支架車間支架車間（三）鍛壓、沖剪設備20霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司40357-56303霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司安全生產標準化自評報告

12345678910111213141516171819（四）123456沖床壓力機JH21-200BYA41-100E臺臺1112111111111111111江蘇楊力集團天津鍛壓機床廠江蘇無錫神州機械廠昆山梅塞爾切割機有限公司安陽鍛壓設備廠江蘇沃德集團淮南國立液壓機廠山西祁縣鍛壓廠天津鍛壓機床廠天津鍛壓機床廠株洲鍛壓機床廠泰安華魯鍛壓機床廠泰安華魯鍛壓機床廠泰安華魯鍛壓機床廠泰安華魯鍛壓機床廠泰安華魯鍛壓機床廠保定壓力機廠南京六合機械廠南京六合機械廠河南洛陽華通廠揚州寶測電爐廠河北保定電爐廠太原亞熱電爐廠西安電爐廠西安電爐廠鍛鉚車間綜合車間支架車間支架車間鍛鉚車間支架車間綜合車間鍛鉚車間綜合車間鍛鉚車間草坪鍛鉚車間鍛鉚車間鍛鉚車間制氧站支架車間鍛鉚車間支架車間支架車間鍛鉚車間綜合車間鍛鉚車間鍛鉚車間鍛鉚車間鍛鉚車間液壓數(shù)控剪板機QC11K-32*2500臺數(shù)控切割機鉚釘機壓力機大立柱拆裝機空氣錘單柱校正壓裝液壓機四柱液壓機聯(lián)合沖剪機剪板機板料校平機四輥卷板機開卷機校平機壓力機乳化液泵乳化液泵站工業(yè)爐OMNIMATLK8*21MTY72Y-63YW27-800C41-400KGYA41-200YT32-500DQ34-25套臺臺臺臺臺臺臺QC12Y-20*2500臺WB43-8*201*WB12X-25*201*20TWD43M-40*201*T63BRW400/31.5BRW200/31.5臺臺套套臺臺套11111111中頻感應加熱爐KGPS-120/2.5JJ套熱裝加熱爐高頻感應加熱設備臺式電阻爐箱式電爐中溫箱式電爐DHX-1200KWRT2-650-6RJX-30-9RJX-30-9套臺臺臺臺霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司50357-56303霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司安全生產標準化自評報告

7891011（五）12345678910三123456789烘干箱井式爐液化氣鍛燒爐臺車式電阻熱處理爐立式熱處理調制生產線焊接機焊接機器人逆變焊機CO2焊機CO2焊機CO2焊機CO2焊機CO2焊機CO2焊機交流弧焊機交流弧焊機運輸設備別克商務車依維柯客貨車漢蘭達越野車普通重型貨車客貨車廣本雅閣車鏟車桑塔娜轎車瑞風商務車HCX1500*25001.5TXRT-36295RL-201*ARLMAN-MP500A500A600AYD-600KH2YD-600KH2YD-600KH2CPV500YK-505FL4TA臺臺套臺套11111江蘇蘇州電爐廠機電總廠河南洛陽華通廠河南洛陽華通廠南京年達爐業(yè)有限公司唐山松下機器人公司唐山松下機器人公司牡丹江OTC焊接有限公司牡丹江OTC焊接有限公司唐山松下機器人公司唐山松下機器人公司唐山松下機器人公司OTC機器人有限公司唐山松下機器人公司唐山松下機器人公司上海南京廣州長春重慶廣州大連叉車廠上海江蘇鍛鉚車間鍛鉚車間鍛鉚車間鍛鉚車間鍛鉚車間綜合車間綜合車間支架車間鍛鉚車間鍛鉚車間鍛鉚車間鍛鉚車間支架車間鍛鉚、綜合車間支架、綜合車間車隊車隊車隊車隊車隊車隊車隊車隊車隊112套臺臺臺臺臺臺臺13581522230512唐山松下臺YK-405FL4HGE8T五十鈴HG7241AB5T3000.(2.0)手動豪華江淮HFC6470AR320輛輛輛輛輛輛輛輛輛111111111霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司60357-56303霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司安全生產標準化自評報告

101112131415四12345678910111213141516171819鄭州日產皮卡車電力工程車電力工程車叉車叉車電瓶車工具儀器生產管理工具ERP管理信息系統(tǒng)液壓支架整架試驗臺增壓臺X射線機電子汽車衡萬能試驗機壓力檢定系統(tǒng)硬度機草坪機超聲波探傷儀氧氣分析儀氧氣報警器紅外線測溫儀角磨機角磨機角磨機角磨機露點分析儀減速器實驗臺2N6493H2G3CPCD30CPCD50BD-3T軟硬件部分ZJS-201*TSCS-100WE-201*AV200HLN--1800時代TUD-300CY-11CQGD-I-102TL120ELGWS24-150BGWS24-150BGWS24-150BGWS24-150BDY-L1輛輛輛輛輛輛111143鄭州鄭州鄭州大連叉車廠大連叉車廠永濟電瓶車廠北京淮南國立液壓機廠常州試驗儀器廠丹東試驗儀器廠長治衡器廠濟南試金集團公司北京華信壓力儀表廠浙江城的儀器儀表廠太原機械廠太原時代儀器廠西安島京儀器有限公司濟南長清檢測儀器廠太原時代儀器廠太原九海物貿有限公司太原九海物貿有限公司太原九海物貿有限公司太原九海物貿有限公司西安鼎言檢測儀器廠機電總廠車隊車隊車隊車隊車隊車隊生產部支架車間支架車間服務隊供應科服務隊服務隊安質部服務隊安質部制氧站制氧站安質部支架車間支架車間支架車間支架車間制氧站服務隊38套臺臺臺臺臺套臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺1141111111111111111霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司70357-56303霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司安全生產標準化自評報告

20212223242526272829303132五123456

沖擊板手軸承加熱器車載式液壓拉馬清洗機電腦多元素分析儀數(shù)顯萬能工具顯微鏡投影臥式光學計曬圖機曬圖機油鋸永磁起重器永磁起重器永磁起重器其他設備支架車間排煙除塵設備焊接變位機噴漆烘干生產線吊鉤式拋丸清理機缸筒清洗機砂輪機合計631LELDL-24BFBL-200Q3W-FH-4150TP-919JCJDZA和平騎星5000PDNS520WX-31000kgWX-31000kgWX-31000kgKZS-80CHBZ-100QD371005300mm*3200mm300mm臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺臺2221111111111山西通佑機電設備有限公司泰山市民峰電器設備廠江蘇泰州機械廠山西通佑機電設備有限公司上海光學儀器廠上海光學儀器廠上海光學儀器廠天津曬圖機廠無錫凡順科技有限公司太原機械廠河南黃河防爆起重機廠河南黃河防爆起重機廠河南黃河防爆起重機廠長沙凱天環(huán)保有限公司昆山機械廠沈陽達英設備有限公司山東青島昌佳設備廠江蘇無錫清洗機廠山西五臺機械廠服務隊服務隊服務隊服務隊服務隊服務隊服務隊技術中心技術中心服務隊支架車間支架車間支架車間支架車間支架車間支架車間支架車間綜合車間綜合、機鉗11套臺臺臺臺臺121115447霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司80357-56303霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司安全生產標準化自評報告

2安全生產標準化自評概述

2.1自評的意義

現(xiàn)代安全管理的主要特征之一是系統(tǒng)的思想和方法，二是風險管理。目前，人們已經逐漸認識到，只有實現(xiàn)系統(tǒng)化安全管理才能保證具體工作系統(tǒng)的安全運行，才能保證在工作系統(tǒng)層次之下的具體預防措施的落實。要預防事故的發(fā)生，需關注事故發(fā)生之前的風險，有效的控制不可承受的風險。

機械制造企業(yè)安全生產標準化管理系統(tǒng)的建設，注重科學性、規(guī)范性和系統(tǒng)性，立足于危險源辨識和風險評價，充分體現(xiàn)風險管理和事故預防的思想，并可以與企業(yè)其他方面的管理有機結合。通過推行安全生產標準化制度，對我公司的安全生產有如下意義：

（1）有利于夯實我公司安全管理的基礎，實現(xiàn)系統(tǒng)的安全管理；（2）是深化機械企業(yè)安全專項整治，實現(xiàn)企業(yè)安全分級管理、分類指導的進一步要求；

（3）是強化源頭管理的有力措施；

（4）是貫徹《中華人民共和國安全生產法》，落實安全生產責任制的重要手段；

（5）有助于實現(xiàn)全員、全過程的安全管理，形成安全管理的良性循環(huán)；（6）實現(xiàn)管理、場所和操作都有標準可循，以此規(guī)范安全生產行為，提高生產安全的可靠性，推動安全管理上等級、創(chuàng)水平；

（7）有助于形成安全文化。

2.2自評依據(jù)

（1）《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)全國冶金等工貿企業(yè)安全生產標準化考評辦法的通知》（安監(jiān)總管四〔201*〕84號）

（2）《國家安全監(jiān)管總局關于印發(fā)冶金等工貿企業(yè)安全生產標準化建設評審工作管理辦法的通知》（安監(jiān)總管四〔201*〕87號）

霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司90357-56303霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司安全生產標準化自評報告

（3）《轉發(fā)總局全國冶金工貿企業(yè)安全生產標準化考評辦法建設評審工作的通知》（晉安監(jiān)管四字〔201*〕17號）

（5）《企業(yè)職工傷亡事故分類標準》(GB6441-86)（6）《企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范》(AQ/T9006-201*)（7）《冶金等工貿企業(yè)安全生產標準化基本規(guī)范評分細則》（8）《機械制造企業(yè)安全質量標準化考核評級標準》（201*）

（9）《工貿行業(yè)企業(yè)安全生產標準化建設實施指南》（國務院安全生產委員會辦公室，二一二年七月）

2.3安全生產標準化創(chuàng)建簡介

（1）發(fā)動、培訓階段：201*年6月～201*年7月

201*年6月成立了生產標準化工作領導小組，制定了安全生產標準化工作方案，確定資源提供、職責分配、責任到人等；

組長：孫國慶、張郝平

副組長：孫社民（常務副組長）、韓香茹、申士強、劉賢鎖

成員：廉行安、樊紅敏、王文明、白根發(fā)、李志榮、趙忠國、王永革、張勝、宋紅偉、馬振華、曹煥武、張紅平

安質部作為安全生產標準化的聯(lián)絡機構，安質部將科內的成員做了分工；6月10日召開了安全生產標準化動員大會，對領導小組和主要骨干參加的安全生產標準化知識培訓，同時在6月利用安全月的大好氛圍，對公司安全生產管理及作業(yè)現(xiàn)狀與安全生產標準化對照進行了調查摸底。

（2）策劃階段：201*年7月～201*年8月

1）擬定體系文件架構，將安全生產標準化文件分為《安全生產管理制度匯編》、《安全操作規(guī)程匯編》、《安全生產記錄表格匯編》，《安全生產責任制匯編》；

2）確定了安全生產目標；制定了實現(xiàn)目標的各種保障措施。

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3）完成生產區(qū)域危險有害因素辨識和風險評價，評定出生產區(qū)域內的主要危險源，并進行分級；

4）識別了適用的安全生產法律、法規(guī)及標準；對照《規(guī)范》及其他法律法規(guī)的要求，對企業(yè)安全規(guī)章制度進行了修訂、完善；

5）整理體系文件，編制了相關文件。

（3）試運行完善階段：201*年7月～201*年8月

1）理順了管理體系的結構，確定體系文件，規(guī)范了各種檔案、記錄和臺帳；對設備、設施、現(xiàn)場環(huán)境、作業(yè)行為對標檢查，實施整改；

2）聘請專家進行現(xiàn)場指導，根據(jù)試運行結果增加、補充和修訂了相關文件、記錄，初步形成符合安全生產標準化企業(yè)的安全生產管理模式。

（4）自評階段：201*年9月

1）對安全生產標準化工作實施情況進行了自評考核，通過查閱相關資料、深入生產現(xiàn)場檢查、對各部門員工進行詢問等方式開展自評，進行自評中不符合項的整改。

2）自評等級二級，完成自評報告。

2.4安全生產標準化自評綜述

（1）目標

以文件的形式下發(fā)了本年度的安全生產目標，并以層層簽訂安全責任書的形式分解、實施，公司定期進行監(jiān)測、溝通、反饋，在8月又對目標進行評估、調整，將下發(fā)201*年度的安全生產目標，并制定了相關的各項保障措施、考核辦法及細則、現(xiàn)場違規(guī)處罰標準。

（2）組織機構和職責

公司成立了安全生產委員會和專職的安全生產管理機構安質部，安質部現(xiàn)有專職安全管理人員3名，主要負責人都經過市安監(jiān)機構的相關培訓、持證上崗，公司已提交申請繼續(xù)培訓其他人員，同時公司各級人員的責任制也

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進行了重新修訂。

（3）安全生產投入

安全生產費用按時提取，�？顚Ｓ�。足額繳納員工工傷保險，保障死亡、受傷員工獲取相應的保險與賠付。

（4）法律、法規(guī)與安全管理制度

定期識別、獲取、評審、更新安全生產法律、法規(guī)對于各部門、各車間的安全管理還是個薄弱環(huán)節(jié)，安質部將繼續(xù)督導各部門、各車間按照標準化的要求進行規(guī)范；公司修訂了各項綜合及專項規(guī)章制度、修訂了各崗位安全操作規(guī)程，規(guī)范了相應的檔案、臺賬、記錄、嚴格管理。

（5）教育培訓

公司對各級人員的安全教育培訓管理規(guī)范有計劃、有記錄，各級操作人員實施“三級”安全教育培訓，而且采取多種培訓方式、方法，開展多項安全活動，引導全體從業(yè)人員的安全態(tài)度和安全行為，為安全生產打好基礎。

（6）生產設備設施

公司建設項目的設備設施按照要求實施了“三同時”管理，運行管理以及到貨驗收、拆除報廢都有專門的管理部門，基本符合國家有關的法律、法規(guī)和標準規(guī)范的要求。

（7）作業(yè)安全

對生產作業(yè)現(xiàn)場進行了危險分析分級管理，但對作業(yè)環(huán)境、作業(yè)行為的危險分析有欠缺，重新整理、補充了八大作業(yè)證、操作牌、操作票的相關規(guī)定，尤其對起重機械、壓力容器等特種設備的作業(yè)、檢修等更加規(guī)范，加強監(jiān)督。

（8）隱患排查和治理

對安全隱患排查工作，我們上了一套ERP安全信息管理平臺，從檢查隱患信息的錄入、審核、三定、排查形成了網絡化的閉環(huán)管理。

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（9）重大危險源本公司沒有重大危險源。（10）職業(yè)健康

公司對產生塵源點采取了措施，安裝了除塵設備、設施，對粉塵、高溫、噪聲能達到定期檢測，大部分崗位提供了相應的防護器具；在職業(yè)危害的管理方面還有一定的欠缺，達不到國家規(guī)范要求。

（11）應急救援

公司按照要求制定了應急救援總預案，專項預案、現(xiàn)場處置方案，并在安全監(jiān)管部門備案。各級人員經過培訓，定期組織演練，進行評估、完善。

（12）事故報告、調查和處理

發(fā)生事故嚴格按照規(guī)定及時向上級部門報告，配合調查，按“四不放過”原則處理，本年度未有較大安全責任事故及死亡事故發(fā)。

（13）績效評定和持續(xù)改進

通過安全生產標準化體系的建立和運行、自評完成后，也就對這個體系進行了相應的績效評定，公司將每年進行一次績效評定，保證體系持續(xù)改進。

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3自評存在問題扣分匯總

通過對安全生產標準化基礎管理資料、生產設備設施和作業(yè)環(huán)境和職業(yè)健康的考評，針對存在的問題提出糾正措施和建議。

自評扣分點及原因說明匯總表

序號考評類目考評項目考評內容一、基礎管理考評檢查表1安全生產責任制考評檢查表企業(yè)主要負責人履行職責企業(yè)應建立以下規(guī)章制度：⑴安全生產檢查制度；⑵傷亡事故管理制度；⑶職業(yè)安全健康教育制度；⑷建設項目安全健康管理制度；⑸特種設備及人員安全管理制度；⑹相關方安全管理制度；⑺防火安全管理制度；⑻危險作業(yè)審批制度；確保本單位安全生產投入的有效實施，結合No.103查證，不符合扣2分。年度資金預算中無安措費，安措費采用向集團申請的方式，集團足額撥付，扣2分。⑵、⑶有記錄，⑷根據(jù)No107，有制度未有效執(zhí)行。⑸均檢測和取證，NO110表有其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹項結合基礎管理的相關檔案不齊全。⑹根據(jù)No111，未有效其他內容評價其效果，一種不合格扣0.3分。執(zhí)行�？�0.9分其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⒇查看各種記錄⑴、⑻、⑼、⒀、⒇有記錄并落實，⒆無記錄，扣0.3分。評價其效果，一種不合格扣0.3分。2扣分說明扣分分值20.93職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評檢查表40.3剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項結合設備設施安全考評、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評等內容評價其效果，一種不合格扣0.3分。⑺、⑽、⑾、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項均已有效落實⑿根據(jù)No115，檔案不全，未進行職業(yè)危害評價，扣0.3分。0.3霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司140357-56303霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司安全生產標準化自評報告

序號考評類目考評項目考評內容扣分說明扣分分值567規(guī)劃與年度計劃考評檢查表⑼電氣臨時線審批制度；⑽危險化學品管理制度；⑾廠內交通安全管理制度；⑿職業(yè)病預防管理制度；⒀安全獎懲制度；⒁安全防護設備管理制度；⒂防塵防毒設施管理制度；⒃勞動防護用品管理制度；⒄女工和未成年人保護制度；⒅易燃易爆場所管理制度⒆安全生產“五同時”管理制度；⒇勞動合同安全監(jiān)督制度。規(guī)劃滾動執(zhí)行，抽查執(zhí)行情況，每種不合格企業(yè)長遠規(guī)劃中有安全健康內容扣2分。年度工作計劃抽查執(zhí)行情況，有實施進度和分析，每種不合格扣1分，未完成扣2分。規(guī)劃無配套的執(zhí)行情況記錄，扣4分。均無實施進度和分析，扣5分。年度資金預算中無安措費，安措費采用向集團申請的方式，集團足額撥付，扣3分。453年度資金預算中有具備安全生產條件所必需勞動保護措施經費（安措費）管理的資金投入（安措費）。無項目扣3分。

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序號8考評類目考評項目考評內容安措費的使用有針對性，且有名稱、實施進度、條件評估、責任單位（人）等內容，每種不合格扣1分。事故檔案內應有：現(xiàn)場圖、調查記錄、分析會記錄、報告書、處理決定、防范措施和落實情況等內容，一項不符合扣0.5分。查建設項目相關文件和審查記錄，一項不合格扣2分�？鄯终f明有安措費的管理制度、使用臺賬。安措費針對性使用，且有名稱、無實施進度、條件評估、責任單位（人）等內容�？�3分。事故檔案內有：調查記錄、分析會記錄、報告書、處理決定、防范措施和落實情況等內容，無現(xiàn)場圖。查3年資料，無初步設計安全專篇，扣5分。扣分分值39事故管理考評檢查表事故檔案設計階段：項目的初步設計、施工設計有相應的安全健康措施，且通過安技部門審查施工階段：項目配套的安全設施同步建設，且經過試運行驗收階段：安全設施經安技部門驗收后，與主體工程同步投入使用安全設施投資應納入建設項目概算特種設備采購0.510511“三同時”管理考評檢查表查安全健康防護設施試運行記錄，一項不符合扣0.5分。未進行項目安全驗收評價，無試運行記錄，扣4分。412查驗收報告和安全設施運行狀況，一項不符合扣0.5分。查建設項目概算清單。無安全設施資金概算扣3分，使用不當扣1.5分。特種設備應附有設計文件、產品質量合格證明、安裝及使用維修說明、監(jiān)督檢驗證明等文件，一處不合格扣0.5分。應建立特種設備安全技術檔案：⑴特種設備的設計文件、制造單位、產品質量合格證明、使用維護說明等文件以及安裝有項目未進行安全驗收評價，扣3分313無安全設施資金概算，扣3分查前2年資料，無設計文件，有產品質量合格證明，有安裝及使用維修說明，雙梁有監(jiān)督檢驗證明，單梁無，均已進行了檢測。扣2分。查了2年紀錄，特種設備的技術檔案不齊全，扣2分314特種設備及人員安全管理考評檢查表215特種設備檔案2霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司160357-56303霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司安全生產標準化自評報告

序號考評類目考評項目考評內容技術文件和資料；⑵特種設備定期檢驗和定期自行檢查記錄；⑶特種設備的日常使用狀況記錄；⑷特種設備及其安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表的日常維護保養(yǎng)記錄；⑸特種設備運行故障和事故記錄。一處不合格扣0.5分。扣分說明扣分分值16相關方安全管理考評檢查表對廠區(qū)內臨時作業(yè)人員、實習人員、參觀人員及其他外來人員應有相應的安全管理制度和措施隱患整改安措項目檔案查管理制度和現(xiàn)場檢查記錄，凡一人次不符合規(guī)定扣0.5分。無現(xiàn)場檢查記錄2171819現(xiàn)場監(jiān)督檢查考評檢查表查上級和企業(yè)安全檢查時下達的隱患整改通知單，抽查現(xiàn)場整改完成情況，一處在規(guī)定時間內未完成扣1分。每少一種扣3分。檔案中內容一處不合格扣0.1分，每種檔案最多扣1.2分。二、設備設施安全考評檢查表三年資料不全無安措項目檔案，扣3分。進行了職業(yè)危害檢測，未進行評價，扣3分。233安全健康檔案考評檢查表職業(yè)危害因素監(jiān)測和技術評價檔案2021工廠建筑考評檢查表耐火等級評定危險建筑面積有廠房建筑平面布置圖，有廠房建筑物設計圖，無工廠建筑物危房鑒定結論或報告10霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司170357-56303霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司安全生產標準化自評報告

序號222324考評類目變配電系統(tǒng)考評檢查表（鍛鉚、支架車間）防雷接地裝置考評檢查表考評項目高低壓配電間、電容器間控制裝置考評內容斷路器應為國家許可生產廠的合格產品，有定期維修檢測記錄，油開關油位正常，油色透明無雜質，無漏油，滲油現(xiàn)象扣分說明無記錄，扣4.8分無防雷技術措施安全設計與驗算相關資料無防雷防靜電檢測扣分分值4.8防雷技術措施須經安全設計與驗算，使其保護范圍有效對防雷區(qū)域和防雷裝置能定期進行預防性檢查、評價和檢測，且有關資料齊全有效合計1274.8霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司180357-56303霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司安全生產標準化自評報告

4自評結論

根據(jù)《全國冶金等工貿企業(yè)安全生產標準化考評辦法》（安監(jiān)總管四〔201*〕84號）和《機械制造企業(yè)安全質量標準化考核評級標準》的要求，公司自評小組通過采用資料審查、現(xiàn)場檢查、抽樣調查、現(xiàn)場詢問的方式，進行了自評，針對存在問題分別進行了對標整改，整改后自評得分情況見下表，我公司申請評審之日前一年內未發(fā)生過死亡事故。

自評得分情況表

考評內容基礎管理設備設施作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康總計評審評分：89分自評等級：二級總分2306001701000空項（項）027027空項分值0266.50266.5實際總分230333.5170733.5扣分分值4826.8074.8總得分182306.7170658.7公司自評小組認為：自評達到冶金等工貿企業(yè)（機械）安全生產標準化二級。

19霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司0357-5630346

":null,"page":{"ph":1262.879,"pw":892.979,"v":6,"t":"1","pptlike":null,"cx":0,"cy":0,"cw":892.979,"ch":1262.879}})霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司安全生產標準化自評報告

機械制造企業(yè)安全質量標準化考核評級標準

序號指標考評內容查證、測定方法目標值實測值應得分評分標準實得分備注一、基礎管理考評（230分）安全生產責任按No.101查證1制職業(yè)安全健康按No.102查證2規(guī)章制度規(guī)劃與年度計按No.103查證，查3劃前三年資料機構與人員4按No.104查證按檢查表實得分100％20種9種100％100％100％100％100％90％80％100％100％100％20種9種100％100％100％100％100％90％80％100％100％15按檢查表實得分15按檢查表實得分15按檢查表實得分15按檢查表實得分45少1人扣全分68少10％扣2分4少5％扣2分4少5％扣2分3少5％扣2分3少5％扣2分4少5％扣2分3少1人扣全分64低于80％扣4分43643344少1人扣全分86451501313.5職業(yè)安全健康按No.105查證，查5教育,其中前三年資料新職工進廠三級教育特種作業(yè)人員培訓教育中層及中層以上干部教育班組長教育變換工種和“四新”教育職業(yè)健康教育全員教育復工教育安全管理人員教育安全知識抽查合格率≥80％≥80％霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司10357-56303霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司安全生產標準化自評報告

序號指標考評內容查證、測定方法目標值實測值事故管理按No.106查證，查前三年資料按No.107查證，查前三年資料應得分評分標準實得分19.50備注6201*按檢查表實得分按檢查表實得分按檢查表計分，實得分=“三同時”7管理班組安全管理按No.108查證安全班組合格率8100％100％12×0.12×100安全操作規(guī)程按No.109查證按No.110查證，查前二年資料按No.111查證，查前二年資料12種0空項分值0總應得分15230總實得分按檢查表實得分按檢查表實得分按檢查表實得分按檢查表實得分按檢查表實得分按檢查表實得分按檢查表實得分129101310101010101368810109182特種設備及人員安全管理相關方安全管11理12131415空項現(xiàn)場監(jiān)督檢查按No.112查證，查前三年資料應急救援預案按No.113查證危險源管理按No.114查證安全健康檔案按No.115查證二、設備設施安全考評（600分）工業(yè)氣瓶1按No.201查證不合格率0油庫、油罐3液化氣站4按No.204查證按No.203查證按不合格率計算每1％22扣0.54分按檢查表實得分，多個10危險化學品庫取平均值按檢查表實得分，多個20油庫取平均值按檢查表實得分，多個12液化氣站取平均值22危險化學品庫按No.202查證2霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司20357-56303霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司安全生產標準化自評報告

序號指標考評內容查證、測定方法目標值實測值煤氣站按No.205查證制氧站按No.206查證壓力容器乙炔發(fā)生站按No.207查證不合格率按No.208查證不合格率按No.209查證不合格率按No.210查證按No.211查證木料場所按No.212查證按No.213查證不合格率000000000應得分評分標準實得分備注按檢查表實得分10按檢查表實得分10按不合格率計算每161％扣0.50分按檢查表計分，多個站15房按不合格率計算每1％扣0.60分按不合格率計算每241％扣0.80分按檢查表實得分，多臺16空壓機取平均值按檢查表實得分8按檢查表實得分，多個8木料場所取平均值按不合格率計算每101％扣0.40分按檢查表實得分，多處15場所取平均值按不合格率計算每121％扣0.36分按不合格率計算每181％扣0.54分按不合格率計算每121％扣0.54分按不合格率計算每51％扣0.20分按不合格率計算每21％扣0.048分按不合格率計算每21％扣0.048分8165678鍋爐與輔機空壓機工業(yè)管道1191012131415161718酸堿油槽鑄造機械鑄造熔煉爐工廠建筑015122涂裝作業(yè)場所按No.214查證鍛造機械按No.215查證不合格率按No.216查證不合格率按No.217查證不合格率按No.218查證不合格率按No.219－1查證不合格率按No.219－2查證不合格率工業(yè)梯臺19（直梯）工業(yè)梯臺20（斜梯）霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司30357-56303霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司安全生產標準化自評報告

序號指標考評內容查證、測定方法目標值實測值按No.219－3查證不合格率按No.219－4查證不合格率000000000000應得分評分標準實得分2備注工業(yè)梯臺21（活動輕金屬梯）工業(yè)梯臺（輪式移22動平臺）按不合格率計算每21％扣0.048分按不合格率計算每1％扣0.048分2工業(yè)梯臺按No.219－523（走臺、平臺）查證不合格率工業(yè)爐窯按No.220查證不合格率按不合格率計算每21％扣0.048分按不合格率計算每121％扣0.36分按不合格率計算每151％扣0.50分按檢查表實得分，多個12運輸（輸送）機械取平均值241215廠內機動車輛按No.221查證不25合格率運輸（輸送）機按No.222查證26械變配電系統(tǒng)27低壓電氣線路按No.224－1查證28（固定線路）不合格率低壓電氣線路按No.224－2查證（臨時線路）不合格率按No.223查證按檢查表實得分，多臺35.240取平均值按不合格率計算每51％扣0.18分按不合格率計算每1％扣0.18分55201*0812295動力（照明）配按No.225查證不30電箱（柜、板）合格率電網接地系統(tǒng)按No.226查證不31合格率防雷接地裝置按No.227查證不32合格率電焊機33按No.228查證不合格率按不合格率計算每201％扣0.72分按不合格率計算每151％扣0.54分按不合格率計算每121％扣0.36分按不合格率計算每81％扣0.30分按不合格率計算每121％扣0.36分手持電動工具按No.229查證不34合格率霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司40357-56303霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司安全生產標準化自評報告

序號指標考評內容查證、測定方法目標值實測值000000000000注塑機按No.240查證不合格率按No.241查證炊事機械按No.242查證不合格率00應得分評分標準實得分82.53226268備注移動電氣裝備按No.230查證不35合格率電氣試驗站36（臺、室）按No.231查證按不合格率計算每81％扣0.24分按檢查表實得分，多臺12取平均值按不合格率計算每2.51％扣0.075分按不合格率計算每2.51％扣0.075分按不合格率計算每2.51％扣0.075分按不合格率計算每2.51％扣0.075分按不合格率計算每321％扣0.78分按不合格率計算每261％扣0.54分按不合格率計算每261％扣0.64分按不合格率計算每101％扣0.54分按不合格率計算每81％扣0.30分按不合格率計算每51％扣0.15分按不合格率計算每161％扣0.72分按不合格率計算每81％扣0.36分按檢查表實得分，多個18裝配線取平均值按不合格率計算每51％扣0.24分探傷設備按No.232－1查證37（磁粉探傷）不合格率探傷設備按No.232－2查證38（射線探傷）不合格率探傷設備按No.232－3查證39（著色探傷）不合格率按No.232－4查證探傷設備40（超聲波探傷）不合格率起重機械41按No.233查證不合格率金屬切削機床按No.234查證不42合格率沖、剪、壓43機械木工機械44砂輪機45風動工具46電梯4748裝配線49按No.235查證不合格率按No.236查證不合格率按No.237查證不合格率按No.238查證不合格率按No.239查證50霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司50357-56303霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司安全生產標準化自評報告

序號指標考評內容查證、測定方法目標值實測值其他機械按No.243查證不合格率應得分評分標準實得分備注51空項按不合格率計算每71％扣0.24分總應得333.5分27項空項分值266.5總實得分306.7三、作業(yè)環(huán)境與職業(yè)健康考評（170分）廠區(qū)環(huán)境1車間作業(yè)環(huán)境按No.302查證2倉庫3危險化學品使按No.304查證4用現(xiàn)場按No.303查證按No.301查證25按檢查表實得分，多個35車間取平均值按檢查表實得分，多個10倉庫取平均值按檢查表實得分，多個15使用點取平均值每降低1％扣1.50分25每降低1％扣1分15按檢查表實得分20按檢查表實得分職業(yè)病管理9空項按No.309查證，查前二年資料15按檢查表實得分總應得分101015201*25按檢查表實得分25351015職業(yè)危害作業(yè)按No.305查證，查5點達標率75％前二年資料職業(yè)危害防護按No.306查證，查設備設施合格前二年資料685％率職業(yè)危害作業(yè)按No.307查證，查7人員健康監(jiān)護前二年資料職業(yè)危害分級按No.308查證80空項分值0170總實得分170總應得分：733.5總實得分：658.7百分制得分：89霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司60357-56303霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司安全生產標準化自評報告

機械制造企業(yè)安全質量標準化考評檢查表

一、基礎管理考評檢查表

安全生產責任制考評檢查表

No.101序號考評內容考評說明應得分實得分備注1.職能部門安全生產責任制、各類人員、規(guī)章制度和操作規(guī)程齊全。2.年度資金預算中無安措費，安措費采用向集團申請的方式，集團足額撥付，扣2分。3.建立有安全管理機構。4.每年組織的安全專題會議不少于4次，且解決有關安全生產的重大問題。企業(yè)主要1.組織建立本企業(yè)安全生產責任負責人履制、規(guī)章制度和操作規(guī)程。缺少一行職責種扣1分。2.確保本單位安全生產投入的有效實施，結合No.103查證，不符合扣2分。3.設立與本企業(yè)相符的安全管理機構，且提供人力資源，不合格扣1分。4.每年組織的安全專題會議不少于4次，且解決有關安全生產的重大問題，缺少一次扣1分。建立各職1.有文本，覆蓋企業(yè)內所有單位和能部門的部門，缺少一個單位扣0.5分。安全職責2.現(xiàn)場抽查部分單位的職責履行情況，一個部門不合格扣1分。1752441.有文本，覆蓋企業(yè)內所有單位和部門。2.現(xiàn)場抽查部分單位的職責履行情況，均有效落實。3建立各級1.有文本，涵蓋企業(yè)內各級管理者各類人員（班組長），且與行政管理職能相的安全職符。一處不符合扣0.5分。責2.現(xiàn)場抽查各類人員的職責履行情況，有措施、有效果。一處不符合扣0.5分。441.有文本，涵蓋企業(yè)內各級管理者（班組長），且與行政管理職能相符。2.現(xiàn)場抽查各類人員的職責履行情況，有獎懲激勵和考核。合計1513霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司70357-56303霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司安全生產標準化自評報告

職業(yè)安全健康規(guī)章制度考評檢查表

No.102序號考評內容考評說明應得分實得分備注1.20項必須具備的制度均有文本。2.⑵、⑶有記錄，⑷根據(jù)No107，有制度未有效執(zhí)行。⑸均檢測和取證，NO110表有相關檔案不齊全。⑹根據(jù)No111，未有效執(zhí)行�？�0.9分3.⑴、⑻、⑼、⒀、⒇有記錄并落實，⒆無記錄，扣0.3分。4.⑺、⑽、⑾、⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項均已有效落實⑿根據(jù)No115，檔案不全，未進行職業(yè)危害評價，扣0.3分。企業(yè)應建立以下規(guī)章制度：1.查看文本，每少一種扣⑴安全生產檢查制度；0.8分。⑵傷亡事故管理制度；⑶職業(yè)安全健康教育制度；2.其中⑵、⑶、⑷、⑸、⑹⑷建設項目安全健康管理制度；項結合基礎管理的其他內一種不合格⑸特種設備及人員安全管理制容評價其效果，扣0.3分。度；3.其中⑴、⑻、⑼、⒀、⒆、⑹相關方安全管理制度；⒇查看各種記錄評價其效⑺防火安全管理制度；果，一種不合格扣0.3分。⑻危險作業(yè)審批制度；4.剩余的⑺、⑽、⑾、⑿、⑼電氣臨時線審批制度；⒁、⒂、⒃、⒄、⒅項結合⑽危險化學品管理制度；作業(yè)環(huán)⑾廠內交通安全管理制度；設備設施安全考評、10境與職業(yè)健康考評等內容⑿職業(yè)病預防管理制度；評價其效果，一種不合格扣⒀安全獎懲制度；⒁安全防護設備管理制度；0.3分。⒂防塵防毒設施管理制度；⒃勞動防護用品管理制度；⒄女工和未成年人保護制度；⒅易燃易爆場所管理制度⒆安全生產“五同時”管理制度；⒇勞動合同安全監(jiān)督制度。18.52規(guī)章制度符合國家法律法規(guī)和所有規(guī)章制度中出現(xiàn)一處標準的要求。不合格扣0.5分。合計515513.5均符合法律法規(guī)要求霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司80357-56303霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司安全生產標準化自評報告

規(guī)劃與年度計劃考評檢查表

No.103

序號考評內容考評說明應得分實得分備注1.規(guī)劃有文本，內容針對性強，且有配套的檢查、考核辦法2.規(guī)劃無配套的執(zhí)行情況記錄，扣4分。3.三年均完成目標。企業(yè)長遠規(guī)1.規(guī)劃有文本，內容針對性強，且有劃中有安全配套的檢查、考核辦法，每種不合格健康內容扣1分。2.規(guī)劃滾動執(zhí)行，抽查執(zhí)行情況，每種不合格扣2分。3.三年均未能完成目標扣全分。1402年度工作計1.計劃有文本，內容中有考核指標體劃系和安全措施技術改造項目，且有配套的檢查、管理辦法，每種不合格扣1分。2.抽查執(zhí)行情況，有實施進度和分析，5每種不合格扣1分，未完成扣2分。01.計劃有文本，內容中有考核指標體系和安全措施技術改造項目，且有配套的檢查、管理辦法。2.均無實施進度和分析，扣5分。3勞動保護措1.年度資金預算中有具備安全生產條施經費（安措件所必需的資金投入（安措費）。無項費）管理目扣3分。2.安措費的使用有針對性，且有名稱、實施進度、條件評估、責任單位（人）等內容，每種不合格扣1分。63.抽查執(zhí)行情況，每項未完成扣1分。01.年度資金預算中無安措費，安措費采用向集團申請的方式，集團足額撥付，扣3分。2.有安措費的管理制度、使用臺賬。安措費針對性使用，且有名稱、無實施進度、條件評估、責任單位（人）等內容�？�3分。3.安措費均落實。合計

150霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司90357-56303霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司安全生產標準化自評報告

機構與人員考評檢查表

No.104序號考評內容考評說明應得分實得分備注安全生產1.企業(yè)建有統(tǒng)一協(xié)調安全健康管理網絡問題的組織機構，未建立扣2分，未開展工作扣1分。2.各職能部門、各車間均有主管安全的領導和專（兼）職安全員，且履行職責，一個部門不合格扣0.5分。3.企業(yè)、車間、班組三級工會履行監(jiān)督職能，一個單位不合格扣0.5分。1.設有安全生產委員會，正常開展工作。2.各職能部門、各車間均有主管安全的領導和兼職安全員，且履行了安全職責。3.企業(yè)、車間、班組三級工會履行了監(jiān)督職能，有相關的參會記錄，并配有安全網員。1442安全管理1.建立相對獨立的機構，有機機構構編制、有管理職能，查相關文件，不合格扣1分。2.參加企業(yè)內各種涉及安全健康的會議和有關決策決定，查會議記錄，不合格扣1分。1.設有安質部，有機構成立文件、管理職能，正常開展工作。2.有記錄，承擔企業(yè)各自安全生產工作，有獨立的考核權。443安全管理1.查人員名單，每降低1‰扣3人員應按分。企業(yè)從業(yè)2.查安全管理人員的條件（包人員的2‰括文化程度、身體狀況、年齡及以上比結構、思想素質、業(yè)務能力等），例配備并經專門培訓，取得資格證書，每項不合格扣0.3分。1.按2‰的比例進行了配置，3人2.取得了安全生產管理人員的資格證書。77合計1515

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職業(yè)安全健康教育考評檢查表

No.105序號1考評內容新職工進廠三級教育考評說明目標值100％，少1人扣全分。應得分實得分66備注有教育者與被教育者的簽字，有檔案、臺賬、教育計劃、教材進行了培訓取證，并復審2特種作業(yè)人員培訓教育（含電目標值100％，查工作業(yè)、金屬焊接、切割作業(yè)、人事部門臺帳和教起重機械[含電梯]作業(yè)、企業(yè)育臺帳，少1人扣內機動車輛駕駛、登高架設作全分。業(yè)、鍋爐作業(yè)[含水質化驗]、壓力容器作業(yè)、制冷作業(yè)、爆破作業(yè)、危險物品作業(yè)、經國家局確定的其他作業(yè)）88345678910中層及中層以上干部教育班組長教育變換工種和“四新”教育職業(yè)健康教育全員教育復工教育安全管理人員教育安全知識抽查合格率目標值100％，少1人扣全分。目標值100％，少5％扣2分。目標值100％，少5％扣2分。目標值90％，少5％扣2分。目標值80％，少5％扣2分。目標值100％，少5％扣2分。目標值100％，少1人扣全分。目標值≥80％，低于80％扣4分。上述教育有教育大綱、出勤情況、考試或考核情況、效果評定等內容。4433436444334364有教育檔案和臺賬，有教育計劃、教材有教育記錄有教育記錄有教育記錄有教育記錄有復工教育記錄已經取得資格證有教育記錄，抽查問詢，均合格合計4545

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事故管理考評檢查表

No.106序號考評內容考評說明應得分實得分備注所有從業(yè)人員均參查繳納保險費名單，按企業(yè)加工傷社會保險從業(yè)人員人數(shù)計算，每降低1％扣1分。工傷事故率控制指死亡率或重傷率超控制指標標的，扣10分。（死亡率：0.035‰；重傷率：0.30‰）查三年資料，有繳納記錄，足額繳納了保險費133建立了工傷事故控制指標，有對策措施和考核辦法，在控制指標之內101023工傷事故應按“四查事故處理結案記錄，應有不放過”的原則進事故原因分析、事故責任者行處理及單位的處理決定、防范措施等內容，一項不符合扣0.5分。44有事故臺賬，事故處理結案記錄中有事故原因分析、事故責任者及單位的處理決定、防范措施等內容事故檔案4事故檔案內應有：現(xiàn)場圖、調查記錄、分析會記錄、報告書、處理決定、防范措施和落實情況等內容，一項不符合扣0.5分。32.5事故檔案內有：調查記錄、分析會記錄、報告書、處理決定、防范措施和落實情況等內容，無現(xiàn)場圖。合計2019.5

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“三同時”管理考評檢查表

No.107序號考評內容考評說明應得分實得分備注設計階段：項目的初步設查建設項目相關文件和審計、施工設計有相應的安查記錄，一項不合格扣2全健康措施，且通過安技分。部門審查查3年資料，無初步設計安全專篇，扣5分。1502施工階段：項目配套的安查安全健康防護設施試運全設施同步建設，且經過行記錄，一項不符合扣0.5試運行分。驗收階段：安全設施經安1.查驗收報告和安全設施技部門驗收后，與主體工運行狀況，一項不符合扣程同步投入使用0.5分。2.生產、貯存危險物品的建設項目應進行安全條件論證和安全評價，一項不符合扣1分。40未進行項目安全驗收評價，無試運行記錄，扣4分。1.有項目未進行安全驗收評價，扣3分2.不涉及危險化學品評價。3304安全設施投資應納入建查建設項目概算清單。無安設項目概算全設施資金概算扣3分，使用不當扣1.5分。30無安全設施資金概算，扣3分合計150

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班組安全管理考評檢查表

No.108序號考評內容考評說明應得分實得分備注建立健全了崗應有班長、安全員、生產工人安全位安全操作規(guī)職責文本，少一種扣8分；一人不程熟悉職責扣8分；一人不執(zhí)行扣12分。安全技術操作有所有工種的安全技術操作規(guī)程規(guī)程文本，少一種扣10分，有一人不熟悉扣10分，發(fā)現(xiàn)一人違章不得評為合格班組。安全檢查與隱有每周一次的檢查與整改記錄，少患整改一次扣5分；發(fā)現(xiàn)一項隱患未整改扣10分；應報上級整改的隱患未上報且沒有臨時安全措施，每一項扣15分。安全活動安全教育5每月兩次安全活動，少一次安全活動扣10分。三級安全教育少一人扣全分，變換工種教育少一人扣2分，復工教育少一人扣2分。合計機鉗車間有數(shù)控、銑刨、車工、鏜工、鉗工5個班組，鍛鉚車間有鍛工、下料、鉚焊3個班組，綜合車間有鉚焊、油缸修理、鉚工、鉗工4個班組，支架車間有綜合、下料、焊工、鉚工4個班組，綜合服務隊有行車、維修、物流、修理4個班組，總計有20個班組，我單位重點抓班組建設，以上班組均符合要求。實得分12分。1242223244151510012注：累計少于80分為不合格班組，發(fā)生輕傷以上事故扣全分。

計分方法：實得分＝

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安全操作規(guī)程考評檢查表

No.109序號考評內容考評說明應得分實得分備注建立健全了崗位安全操作1.查崗位安全操作規(guī)程，無遺漏規(guī)程崗位，每缺少一種扣0.5分。2.崗位安全操作規(guī)程符合安全技術標準，一項不合格扣0.2分。嚴格執(zhí)行崗位安全操作規(guī)現(xiàn)場抽查崗位安全操作規(guī)程的程執(zhí)行情況，出現(xiàn)一人次違章行為扣0.5分。合計

所有工作均具有安全操作規(guī)程，崗位安全操作規(guī)程符合安全技術標準現(xiàn)場檢查均執(zhí)行了崗位操作規(guī)程1662713713

15霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司0357-5630346

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特種設備及人員安全管理考評檢查表

No.110序號考評內容考評說明應得分實得分備注特種設備采購特種設備應附有設計文件、產品質量合格證明、安裝及使用維修說明、監(jiān)督檢驗證明等文件，一處不合格扣0.5分。20查前2年資料，無設計文件，有產品質量合格證明，有安裝及使用維修說明，雙梁有監(jiān)督檢驗證明，單梁無，均已進行了檢測�？�2分。查了2年紀錄，特種設備的技術檔案不齊全，扣2分1特種設備檔案2應建立特種設備安全技術檔案：⑴特種設備的設計文件、制造單位、產品質量合格證明、使用維護說明等文件以及安裝技術文件和資料；⑵特種設備定期檢驗和定期自行檢查記錄；⑶特種設備的日常使用狀況記錄；⑷特種設備及其安全附件、安全保護裝置、測量調控裝置及有關附屬儀器儀表的日常維護保養(yǎng)記錄；⑸特種設備運行故障和事故記錄。一處不合格扣0.5分。20特種設備定期檢驗3依據(jù)規(guī)定的特種設備檢驗周期，由法定檢驗機構進行檢驗，查閱設備臺帳和檢驗報告，一臺未檢驗扣1分。1.查培訓記錄和持證情況，一人次不合格扣1分。2.查操作人員健康檢查記錄，凡出現(xiàn)職業(yè)禁忌癥一人次不合格扣1分。合計33查2年紀錄，特種設備均檢驗特種設備操作人員4331.特種設備相關人員均取證2.均有體檢記錄

106

16霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司0357-5630346

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相關方安全管理考評檢查表

No.111序號考評內容考評說明應得分實得分備注外來施工（作業(yè)）方與企業(yè)簽1.查安全協(xié)議，每少一單位扣2訂安全協(xié)議，施工現(xiàn)場有可靠分。的安全防范措施2.查安全協(xié)議內容，無雙方安全職責、安全防范措施等內容則為1不合格，一份不合格扣1分。3.抽查施工現(xiàn)場，一處施工現(xiàn)場無安全防范措施扣1分。1.查前2年資料，有安全協(xié)議2.安全協(xié)議內容，有雙方安全職責、安全防范措施等內容1.查2年資料，承包或租賃方具備安全生產許可證或相應資質，部分不具備合同工、臨時工有用工合同2233生產經營項目、場所、設備的查發(fā)包或出租合同，凡出現(xiàn)承包發(fā)包或出租必須符合安全管或租賃方不具備安全生產條件理的規(guī)定或相應資質為不合格，一份不合2格扣2分。333對生產區(qū)域內的短期合同工、查合同工、臨時工用工合同，凡臨時工應有相應的安全管理一人次不符合規(guī)定或無安全管措施理措施扣0.5分。對廠區(qū)內臨時作業(yè)人員、實習1.查管理制度和現(xiàn)場檢查記錄，人員、參觀人員及其他外來人凡一人次不符合規(guī)定扣0.5分。員應有相應的安全管理制度2.無安全管理制度和措施扣24和措施分。無現(xiàn)場檢查記錄20

合計108

17霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司0357-5630346

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現(xiàn)場監(jiān)督檢查考評檢查表

No.112序號考評內容現(xiàn)場操作1考評說明依據(jù)安全操作規(guī)程和操作現(xiàn)場違章表現(xiàn)范圍中第三方面的內容，現(xiàn)場抽查，一處不合格扣3分。應得分實得分備注查前3年資料，均按照操作規(guī)程作業(yè)33現(xiàn)場作業(yè)2依據(jù)安全生產規(guī)章制度和操作現(xiàn)場違章表現(xiàn)范圍中第二方面的內容，現(xiàn)場抽查，一處不合格扣2分。均按照規(guī)章制度作業(yè)223防護用品穿依據(jù)操作現(xiàn)場違章表現(xiàn)范圍中第戴一方面的內容，現(xiàn)場抽查，一處不合格扣0.3分。防護用品穿戴齊全11特種作業(yè)人按照特種作業(yè)人員名單，抽查其員持證情況持證情況，一人次未持證扣2分。422特種作業(yè)人員均取證隱患整改5查上級和企業(yè)安全檢查時下達的隱患整改通知單，抽查現(xiàn)場整改完成情況，一處在規(guī)定時間內未完成扣1分。合計

三年資料不全201*8

18霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司0357-5630346

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應急救援預案考評檢查表

No.113序號考評內容考評說明應得分實得分備注確定了應急確定了應急救援的管救援的目標理體系，有組織機構和體系和職責、管理程序和管理要點等內容，且與社會應急救援體系能互動，一處不合格扣1分。針對重點部應急救援預案中有組位，制訂了應織指揮機構；相關部急救援預案門（人員）的職責和分工；潛在危險性評價；應急救援的組織、人員及裝備情況；緊急救援措施；經費保障；訓練與演習等內容。缺一項扣1分。應急救援已備案，有應急救援的管理體系，有組織機構和職責、管理程序和管理要點等內容，且與社會應急救援體系能互動331針對重點部位，按照標準制訂了應急救援預案。2443每年對應急1.有演習記錄，每年救援預案進無演習扣1分。行了演習2.抽查相關人員對應急救援預案知識的掌握，每人次不合格扣0.1分。有演練記錄，相關人員均已掌握應急救援預案知識。33合計10

10

19霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司0357-5630346

霍州煤電集團有限責任公司機電修配分公司安全生產標準化自評報告

危險源管理考評檢查表

No.114序號考評內容考評說明應得分實得分備注確定了危險源1.制定了危險源的識別的識別和評價和評價方法，查資料，無原則，且組織識別和評價方法扣3分。了識別和評價2.組織實施了危險源的識別和評價，且無遺漏，查資料和現(xiàn)場核對遺漏一處扣0.1分。3.對重大危險源（符合GB18218－201*規(guī)定）已上報有關單位，查資料，一處未報告扣2分。對危險源制訂1.對所有危險源已通過了管理和技術各種途徑通報相關崗位措施從業(yè)人員，查現(xiàn)場人員，遺漏一個崗位扣0.5分。2.所有危險源均制定了管理和技術措施、應急救援預案等，查現(xiàn)場崗位，遺漏一個崗位扣1分。有危險源的識別和評價，無重大危險源。1331.現(xiàn)場人員已培訓。2.對危險源制定了管理和技術措施，有應急救援預案。244及時進行了危抽查現(xiàn)場，一處未及時更險源的更新和新或調整扣0.3分。調整危險源均進行了識別333合計1010

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安全健康檔案考評檢查表

No.115序號考評內容考評說明應得分實得分備注1234567工傷事故檔案1.每少一種扣3分。2.檔案中內容一處不職業(yè)安全健康教合格扣0.1分，每種檔案最多扣1.2分。育檔案違章記錄及安全獎懲檔案隱患及整改檔案安措項目檔案特種設備及危險設備檔案特種作業(yè)及危險作業(yè)人員健康檔案職業(yè)危害防護設施檔案職業(yè)病檔案職業(yè)危害因素監(jiān)測和技術評價檔案有害作業(yè)人員健康卡片檔案職業(yè)危害動態(tài)觀察及職業(yè)健康統(tǒng)計報表檔案合計159159進行了職業(yè)危害檢測，未進行評價，扣3分。無安措項目檔案，扣3分。89101112

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二、設備設施安全考評檢查表

工業(yè)氣瓶考評檢查表

No.201

序號考評內容考評說明應得分實得分備注1氣瓶狀況：任一條款不合格，則該汽①在檢驗周期內使用瓶為不合格。②外觀無缺陷及腐蝕實得分＝③漆色及標志正確、明顯④安全附件齊全、完好×100儲存要求：一處不合格扣0.5分，多①倉庫狀況良好，安全標志個場所經累計取平均值。完善②各種瓶及空、實瓶應分開存放，存放量符合規(guī)定③標記明顯，間距合理④各種護具及消防器材齊全、可靠安全使用：①防傾倒措施可靠②工作場地存放量符合規(guī)定③與明火間距符合規(guī)定合計

1818總計有1000余氣瓶，均合格。222儲存場所在制氧站322綜合、支架、鍛鉚、服務隊均使用氣瓶，符合規(guī)定2222

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