0902內審總結報告

內審總結報告

DYSAJC/BG0902---201*主持人內容：1.審核目的：（1）質量體系運行的協(xié)調性、有效性。（2）依據(jù)ISO／IEC17025：201*《檢測和校準實驗室能力認可準則》及《實驗室資質認定評審準則》，和安徽省質量技術監(jiān)督局（201*）質認函166號文有關《實驗室資質認定有關工作的通知》轉版的符合性。2.審核依據(jù)：《計量法》、《實驗室資質認定評審準則》、及第二新版《質量手冊》、程序文件、作業(yè)指導書和相關記錄3.審核范圍：質量體系十九要素，按職能分配表逐一審核4.受審核部門：各職能部門、崗位及相關人員5.審核人員：審核組長：謝從平審核員：劉昕穆李松6.審核過程綜述：刁石龍內審時間201*年12月16日質量負責人刁石龍：為貫徹ISO／IEC17025：201*《檢測和校準實驗室能力認可準則》及《實驗室資質認定評審準則》，和安徽省質量技術監(jiān)督局（201*）質認函166號文有關《實驗室資質認定有關工作的通知》的精神，我站于201*年10月16日批準第二版以《質量手冊》為綱領性質量管理體系文件的試運行。首先在朱家紅帶領下201*年全站共有2人次參加了安徽省質量技術監(jiān)督局和協(xié)會、中心的各種《實驗室資質認定評審準則》宣貫和培訓，并取得了相應的證書，從而使我站主要管理人員和內審員在評審準則理論上進行了充實、理解和掌握，也為我站順利地實施轉版打下了堅實的基礎。以第二版《質量手冊》為綱領性管理體系文件實行以來，全站進行了《實驗室資質認定評審準則》宣貫，重點放在了對質量體系要素的變化的理解上，19個要素中本站按國家有關規(guī)定經資質認定的機動車性能檢驗機構不得實施分包檢測，故將分包條文裁減；由于本站所檢被檢車輛按行業(yè)規(guī)定為委托檢測，按國家有關規(guī)定經資質認定機動車性能檢驗不得采取抽樣檢驗，檢測被檢車輛必須全部按標準進行全額檢測，不存在對被檢車輛進行抽樣檢測。故將抽樣條文裁減。其它要素均適用于我站。通過近三個月的實際運用和實踐，我們著重放在了《質量手冊》、程序文件、作業(yè)指導書和各類記錄表格的更換，在管理和檢測工作中力求與新版本同步一致；實施了新舊版本的文件控制的回收和發(fā)放;檢測工作上把儀器、設備，環(huán)境設施，被檢車輛和人員執(zhí)行標準、檢測方法、業(yè)務知識的提高放在首位，不斷提高檢測報告的準確性、可靠性。質量監(jiān)督員和綜合辦公室在日常監(jiān)督中對不合格項采取有效的糾正措施并事后驗證；按計劃完成了量值溯源、比對、內審、評審和各項質量活動。各項資源的配置均能按照機動車輛安全性能檢測要求配齊；建立與檢測工作相適應的環(huán)境設施，配備相關專業(yè)技術人員，共有十二名人員參加了安徽省質量技術監(jiān)督局和協(xié)會、中心的培訓考核并取得證書，取證號：：皖201*字第M0678-M0689。保證了檢測工作的順利開展。通過三個月的試運行，我們感到新的《實驗室資質認定評審準則》在原有的基礎之上強化了對經濟活動中的合同評審以及結果報告要素的控制。結合本站的實際運行，全體人員從生疏到逐步理解和運用，提高了我站的管理和檢測工作的質量。但這次內審也查出我們工作中的一些不足。不合格工作（項）如下：1）2）出現(xiàn)檢測項目個別缺項新舊版本轉換中文件控制出現(xiàn)不符合程序的要求內審組匯同綜合辦就上述缺陷進行了調查，在確認屬實的情況下明確責任人違反了《質量手冊》1.3和4.3，且第一項屬嚴重缺陷，在充分與責任人溝通下出具了不和格工作和糾正措施，由質量負責人在議定的時間進行驗證。糾正措施執(zhí)行良好。結論：.本站新建立的文件化質量體系是符合《實驗室資質認定評審準則》規(guī)范要求并能指導各項工作，糾正措施能得到有效落實。質量體系運行適合本站檢測工作的開展和管理工作的需要，對檢測報告的準確性、可靠性可實施有效的保障，并能持續(xù)改進，現(xiàn)行有效。建議適時召開管理評審會議進行全面評價，以便正式批準第二版體系文件的正式實施。內審組:201*.12.16報告人：日期：

批準人：日期：

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稽核目的稽核依據(jù)稽核范圍內審總結報告

日期：201*-09-10

明確本公司質量/環(huán)境管理體系是否按標準建立、有效實施及是否有效維持。ISO9001：201*/ISO14001：201*標準、本公司品質/環(huán)境管理手冊、程序文件、作業(yè)指示、合同、法律法規(guī)、相關方的要求。本公司質量/環(huán)境管理體系覆蓋的所有相關部門、區(qū)域及人員.稽核日期201*-09-02/03

問題較多的部門/說明：問題較多的部門是生產品質部、工務部、倉庫管理部、采購部、技術營業(yè)部；問題較少的部門/說明：問題較少的部門是文控、財務部、總經理/管理代表等。缺失集中的條文/要素說明：在本次審核中,針對質量管理體系各部門出現(xiàn)的問題主要集成中在ISO9001：201*標準7.5.3、4.2.4、7.４、6.3、8.2.１要素中；針對環(huán)境管理體系各部門出現(xiàn)的問題主要集成中在ISO14001：201*標準4.4.6、4.4.7、4.5.2要素中；對體系的總結與評價：本公司依計劃于201*、09、02進行了質量/環(huán)境管理體系的內部審核，透過此次內部審核,證明了本公司質量/環(huán)境管理體系是符合ISO9001：201*/ISO14001：201*標準要求建立,實施、和維持的；本次內審是成功、有效的；公司的ISO9001：201*/ISO14001：201*質管/環(huán)境管理體系是朝一個良好的方向發(fā)展，產品的質量和環(huán)境績效也得到提高和改善。本次審核共發(fā)現(xiàn)了10個不符合問題,其中質量體系不符合5個，環(huán)境體系不符合5個；通過本次的內部審核活動,對各部門的質量/環(huán)境管理體系活動作了一個全面的摸底,了解各部門對體系的執(zhí)行情況,發(fā)掘了一些部門的質量/環(huán)境管理體系活動的問題,如:品管主要反映在產品經檢驗后沒有進行相應的標識、沒有保存好成品檢驗記錄，沒有依文件要求進行合規(guī)性評價等；生產反映在沒對機器沒有進行日保養(yǎng)，過道處的燈在光線充分情況下沒有節(jié)約用電，在現(xiàn)場使用的潤滑油沒有進行標識；技主營業(yè)部沒有及時對滿意度調查進行總結分析；采購反映在合格供應商未審批等；貨倉管理部部反映在酒精貯存現(xiàn)場沒有張貼“安全數(shù)據(jù)表”MSDS等；工務部反映在辦公室水龍頭滴水現(xiàn)象等不符合問題。在本次質量／環(huán)境體系內部審核中,針對質量管理體系各部門出現(xiàn)的問題主要集成中在ISO9001：201*標準7.5.3、4.2.4、7.４、6.3、8.2.１要素中；針對環(huán)境管理體系各部門出現(xiàn)的問題主要集成中在ISO14001：201*標準4.4.6、4.4.7、4.5.2要素中；這些問題體現(xiàn)出了本公司部針對性ISO9001：201*/ISO14001：201*質量/環(huán)境管理體系日常執(zhí)行工作仍存在很多不到位、不徹底、個別人員意識薄弱的實際情況。因此，,在以后的質量管理活動中,我們仍要針對本次審中出現(xiàn)的問題進行分析總結糾正/預防,如：深化檢驗及記錄意識、對環(huán)境運行控制監(jiān)督等；各部門要加強質量/環(huán)境意識培訓、法律/法規(guī)的培訓，持續(xù)改善,全員參與,逐步完善本公司的ISO9001：201*/ISO14001：201*質量/環(huán)境管理體系,提高質量管理水平，使本公司的ISO9001：201*質量/環(huán)境管理體系得以更加完善及有效實施！(內審不符合事項分布表見附表一)制定：審批：XL-Q/E-033A0

附表一：內審不符合事項分布表

ISO9001：201*質量管理體系總經理管理代表文控中心生產品質部（品管）生產品質部（生產）采購部倉庫管理部工務部技術營業(yè)部財務部

4.1…4.2.34.2.45.1…5.55.66.3…7.47.5.27.5.37.5.57.68.2.1…11111ISO14001：201*環(huán)境管理體系總經理管理代表文控中心生產品質部（品管）生產品質部（生產）采購部倉庫管理部工務部技術營業(yè)部財務部

4.1…4.3.14.3.2…4.4.1…4.4.64.4.74.5.1….4.5.44.5.54.6211

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