技改技措管理制度

技改技措管理制度

1范圍

本制度規(guī)定了鶴壁煤電煤化工籌建處動力廠技改技措的管理范圍。

本制度適用于鶴壁煤電煤化工籌建處動力廠鍋爐、汽機和煤儲運系統(tǒng)生產(chǎn)裝置。2職責(zé)

2.1動力廠負責(zé)制定并完善本制度，督促檢查、考核本制度的執(zhí)行情況。2.2動力廠各專業(yè)部門和人員按要求執(zhí)行本制度。

2.3動力廠負責(zé)涉及到工藝生產(chǎn)裝置及機、電、儀技改項目的審定工作；負責(zé)技改項目的批復(fù)上報、協(xié)助生產(chǎn)技術(shù)部組織驗收鑒定及科技成果的申報工作。

2.4動力廠負責(zé)協(xié)助有關(guān)部門單位對分廠內(nèi)一般技改項目的組織實施及施工全過程的管理。2.5動力廠負責(zé)技改項目資金的申請，參與技改項目鑒定經(jīng)濟效益核算的審核確認工作。2.6動力廠負責(zé)技術(shù)改造計劃綜合平衡工作，負責(zé)全年技改項目完成情況及實施效果的檢查考核工作。3管理內(nèi)容與方法3.1技改技措的范圍

3.1.1為提高產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量和生產(chǎn)技術(shù)水平，補充必要的關(guān)鍵設(shè)備和測試、檢測手段，而采取的技術(shù)改造和技術(shù)措施。

3.1.2為提高生產(chǎn)效率，減少原料、材料、備品備件等物料消耗，節(jié)約能源和水資源所采取的技術(shù)改造和技術(shù)措施。

3.1.3為治理三廢、生產(chǎn)安全、改善勞動條件，防止職業(yè)病所采取的技術(shù)改造和技術(shù)措施。3.1.4為改進現(xiàn)有技術(shù)的薄弱環(huán)節(jié)而采取的技術(shù)改造和技術(shù)措施。

3.1.5生產(chǎn)裝置采用新工藝、新技術(shù)、新材料所必須增添的設(shè)備和研制開發(fā)手段。3.1.6為確保各生產(chǎn)裝置長周期安全穩(wěn)定運行所采取的特殊措施。3.1.7改進分析方法，增加分析數(shù)據(jù)的準確性。3.1.8科技成果的推廣，企業(yè)現(xiàn)代化管理成果的應(yīng)用。

3.1.9凡屬備品備件、電、儀設(shè)備的國產(chǎn)化、修復(fù)利用等均不屬此范圍。3.2合理化建議和技術(shù)改造項目申報填寫內(nèi)容與要求。

3.2.1所有技術(shù)改造項目都必須填寫《技術(shù)改造項目申報表》，一式五份。3.2.2填寫清楚項目名稱、申報單位及個人、申報日期。

3.2.3填寫清楚技術(shù)改造的原因，并從技術(shù)上、經(jīng)濟上論證項目的必要性、可行性、可靠性、

先進性等。

3.2.4附帶設(shè)備、備件一覽表（名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量）。3.2.5附帶材料一覽表（名稱、材質(zhì)、規(guī)格、數(shù)量）。3.2.6附帶投資估算。

3.2.7附帶改造方案：原生產(chǎn)工藝及改造方案、工藝流程圖、改造方案圖、施工圖等。3.3技術(shù)改造項目審批程序和處理

3.3.1按3.2要求填寫好后的申報表，由動力廠簽署意見后，由生產(chǎn)技術(shù)管理部門進行審核，報總工程師審批；重大重要技術(shù)改造項目及產(chǎn)品新開發(fā)項目必須上報集團公司化工事業(yè)部備案，由集團公司領(lǐng)導(dǎo)審批。

3.3.2對不符合實際情況，沒有實際價值的建議或由于條件限制而暫時不能實施的建議，由動力廠或生產(chǎn)技術(shù)管理部門負責(zé)向建議單位或個人做出答復(fù)。3.4技術(shù)改造項目的計劃管理

3.4.1各專業(yè)每年11月前編制出下一年度的技術(shù)改造項目計劃報動力廠審核。3.4.2動力廠每年12月前編制出下一年度的技術(shù)改造項目計劃報總工程師審批。3.4.3經(jīng)動力廠批準或備案的技術(shù)改造計劃，報生產(chǎn)技術(shù)管理部門，由生產(chǎn)技術(shù)管理部門報企管部，企管部安排下一年度實施。

3.4.4經(jīng)動力廠和籌建處批準的技改項目計劃，由企管部安排資金計劃，動力廠負責(zé)落實和實施。

3.4.5各專業(yè)臨時增加的技術(shù)改造項目由動力廠報總工程師每月的下旬審批。3.5技術(shù)改造項目的設(shè)備材料管理

3.5.1技術(shù)改造所需的材料、機、電、儀、設(shè)備零件，由項目提出專業(yè)報材料計劃，動力廠和生產(chǎn)技術(shù)部門審批后，報相關(guān)部門進行采購。

3.5.2所有技術(shù)改造項目的材料、機、電、儀，設(shè)備零件領(lǐng)用時，嚴格按方案內(nèi)容領(lǐng)用，并在領(lǐng)用單右上方注明技改項目名稱，生產(chǎn)技術(shù)管理部門加蓋單位技改專用公章后方可領(lǐng)料。3.5.3實際施工所需的材料、機、電、儀、設(shè)備零件與技改方案中不相符時，由施工單位提出變更意見，生產(chǎn)技術(shù)管理部門負責(zé)人簽字確認后,方可領(lǐng)料。3.6技術(shù)改造項目的實施與驗收

3.6.1技術(shù)改造項目經(jīng)動力廠和籌建處批準或備案后，由企管部下達計劃后方可實施。3.6.2未經(jīng)動力廠和籌建處批準或備案的技術(shù)改造項目，各專業(yè)不得擅自實施，否則一切費用自付。

3.6.3一般技術(shù)改造項目由動力廠組織實施，并負責(zé)施工全過程管理,有關(guān)部室負責(zé)監(jiān)督管理；動力廠無能力而籌建處有能力實施的技改項目，由設(shè)備管理部門負責(zé)組織實施，并負責(zé)施工全過程管理；需外委施工的技改項目，由籌建處負責(zé)組織實施，并負責(zé)全過程的管理。所有技改項目的實施，總工程師應(yīng)全面監(jiān)督管理。

3.6.4技術(shù)改造項目實施前，施工管理單位必須組織設(shè)計、方案編制者、施工、使用等單位進行現(xiàn)場技術(shù)交底后方可施工，否則出現(xiàn)問題由施工管理單位負責(zé)。

3.6.5施工單位在施工過程中應(yīng)嚴格按照方案、設(shè)計及國家有關(guān)施工規(guī)范程序進行施工，并對項目的技術(shù)、質(zhì)量、進度進行檢查和統(tǒng)計報表的填報工作。3.6.6施工過程中出現(xiàn)的問題，由施工管理單位協(xié)調(diào)解決。

3.6.7技術(shù)改造項目實施完工后，施工單位提出竣工報告，報施工管理單位，在施工單位和施工管理單位預(yù)驗收的基礎(chǔ)上，由施工管理單位報生產(chǎn)技術(shù)管理部門，生產(chǎn)技術(shù)管理部門組織有關(guān)單位進行交工驗收并辦理有關(guān)手續(xù)（重大或新產(chǎn)品開發(fā)項目的驗收要有集團公司參加）。

3.6.8技術(shù)改造項目的驗收統(tǒng)一按印發(fā)的《技術(shù)改造項目驗收會簽表》填寫。

3.6.9凡未履行技術(shù)改造工程竣工驗收的項目，不允許投入使用。擅自投運后出現(xiàn)的一切問題由投運單位自負。

3.6.10已完工驗收的項目必須具備有完整的技術(shù)資料：即一般性的技術(shù)改造項目要有《技術(shù)改造項目申報表》和《技術(shù)改造項目驗收會簽表》，此材料由生產(chǎn)技術(shù)管理部門整理備案入檔；重要部位及重大技術(shù)有上述兩表外，還應(yīng)具備必要的圖紙、技術(shù)資料（包括施工過程中應(yīng)有的資料）；此材料由施工管理單位組織整理后交生產(chǎn)技術(shù)管理部門兩份，其中一份入檔，否則財務(wù)部不予結(jié)算。

3.6.11各類技改項目在工程驗收后，財務(wù)、企管部門根據(jù)國家、廠有關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)。財務(wù)、企管部門要設(shè)立技改臺帳。

3.6.12各類技術(shù)改造項目，凡涉及到化工工藝生產(chǎn)裝置的改造項目，均應(yīng)按化工標準的有關(guān)要求，由項目所在單位做好生產(chǎn)準備工作，包括試車方案、操作（包括安全）規(guī)程編制工作等，并將試車方案、操作規(guī)程、檢修規(guī)程、各種記錄表格等，于項目投運前40天報生產(chǎn)技術(shù)管理部門，生產(chǎn)技術(shù)管理部門負責(zé)各草案審定、批復(fù)并安排印刷等工作，于項目投運前10天下發(fā)使用單位。

3.6.13人力資源部門負責(zé)技改項目人員配備及培訓(xùn)工作。

3.6.14技術(shù)改造項目驗收、投運正常后，使用單位安排將其納入正常管理。

4報告和記錄

4.1技術(shù)改造項目申報表4.2技術(shù)改造項目成果鑒定表4.3技術(shù)改造工程竣工驗收表

技術(shù)改造項目申報表項目名稱申報日期申報單位（個人）技術(shù)改造簡介：備注：

年月日

設(shè)備（備件）一覽表序號名稱型號規(guī)格

年月日

數(shù)量材料一覽表序號

年月日

名稱材質(zhì)規(guī)格數(shù)量

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技改技措管理規(guī)定

1.目的

為了規(guī)范公司技改技措項目管理，有效推進技改技措項目進度，順利實現(xiàn)公司節(jié)能降耗的目標，特制定本規(guī)定。2.范圍

本標準規(guī)定了**公司技改技措項目管理的職責(zé)、管理內(nèi)容與要求、檢查和考核等。本標準適用于**公司技改技措項目管理工作。3.管理職責(zé)

3.1生產(chǎn)技術(shù)部是技改技措項目的歸口管理部門。負責(zé)對技改技措項目的審核及匯總上報；項目批準后負責(zé)組織相關(guān)部門進行技改技措項目的立項審批（項目可行性報告、預(yù)算、效益分析、風(fēng)險評價等）；負責(zé)組織相關(guān)部門完成技改技措項目的組織機構(gòu)圖及項目進度計劃；負責(zé)組織聯(lián)系項目的設(shè)計或技術(shù)協(xié)議的交流；參與技改技措項目的相關(guān)招投標；負責(zé)編制技改技措項目責(zé)任書；負責(zé)項目實施過程中的檢查、監(jiān)督、考核、協(xié)調(diào)，項目完工后的驗收、評估。3.2技改技措項目所在的部門是項目實施的專業(yè)管理部門。負責(zé)制定項目的立項審批表（包括項目可行性報告、預(yù)算、效益分析、風(fēng)險評價等）；負責(zé)制定技改技措項目的組織機構(gòu)圖及項目進度計劃；參與項目的設(shè)計或技術(shù)協(xié)議的交流；負責(zé)項目的實施工作。

3.3財務(wù)部是技改技措項目預(yù)算及技改技措效益監(jiān)督的專業(yè)管理部門。負責(zé)將技改技措項目預(yù)算納入公司總預(yù)算進行平衡，并提出調(diào)整意見；負責(zé)對技改技措項目用款進行審查、撥付；負責(zé)對項目資金的使用情況實行財務(wù)管理監(jiān)督。3.4安全環(huán)保部是技改技措項目安全監(jiān)督的專業(yè)管理部門。負責(zé)組織對施工現(xiàn)場的安全監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)工作；負責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)外包項目安全管理、施工人員的安全培訓(xùn)等工作。4.管理內(nèi)容與要求

技改技措的目標和項目選擇原則

4.1.1根據(jù)集團公司下達的節(jié)能降耗目標和要求，借鑒行業(yè)先進技術(shù)和先進經(jīng)驗，結(jié)合自身生產(chǎn)性、非生產(chǎn)性活動的運行情況和財務(wù)承受能力，每年制定節(jié)能降耗目標，恰當?shù)倪x擇技改技措項目，編制技改技措項目計劃，報集團企管部審核，組織可行性論證并經(jīng)集團公司批準后實施。4.1.2技改技措項目的選擇原則4.1.2.1技術(shù)的先進性和可靠性；4.1.2.2項目的可行性和有效性；

4.1.2.3鼓勵選擇技術(shù)先進、可靠、投資少效果好的短平快項目。鼓勵選擇投資收益好的綜合利用和循環(huán)經(jīng)濟項目。鼓勵選擇積極引進、消化吸收和創(chuàng)新改進國內(nèi)外先進節(jié)能技術(shù)，對公司效益有較大貢獻度的技改技措項目。4.2技改項目的申報和審批

4.2.1公司的年度技改技措計劃在集團企管部指導(dǎo)下由生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)管理制訂，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準后報集團企管部，由集團企管部匯總后報集團主管副總裁批準。

4.2.2批準后的年度技改技措計劃待集團企管部反饋后由項目所在部門負責(zé)編制項目的立項審批表（包括項目可行性報告、預(yù)算、效益分析、風(fēng)險評價等）。4.2.3節(jié)能技改技措項目實行分級論證審批。4.2.3.1估算投資額在人民幣2萬元以下（含）的，作為技措，由公司總經(jīng)理批準，報集團企管部、財務(wù)部備案。4.2.3.2估算投資額為人民幣2~20萬元（含）的項目，作為小型技改項目，由公司組織可行性論證，集團企管部組織相關(guān)人員參加。論證通過后由集團企管部匯總后報集團主管副總裁批準實施。4.2.3.3估算投資額為人民幣20~300萬元（含）的項目，作為中型技改項目，由集團企管部組織可行性論證，論證通過后由集團企管部匯總后報集團主管副總裁批準實施。

4.2.3.4估算投資額為人民幣300萬元以上的項目，作為大型技改項目，由集團企管部組織可行性論證，論證通過后由集團企管部匯總后報集團主管副總裁審核并經(jīng)集團總裁批準實施。

4.2.3.5重大技改項目（估算投資額在人民幣1000萬元以上）按國家、地方政府的相關(guān)管理規(guī)定報批和管理。

4.2.3.6對中、大型技改項目的可行性論證，除組織集團內(nèi)部的專業(yè)人才和財務(wù)人員參加外，必要時可邀請外部專家參與論證或?qū)ＴL征詢意見。務(wù)必保證項目論證的質(zhì)量，防止項目決策失誤。4.3技改技措項目的實施和考核

4.3.1技改技措項目經(jīng)可行性論證并經(jīng)批準后組織實施。為了有利于對實施項目的管理，應(yīng)建立項目實施的責(zé)任制度。要明確項目責(zé)任人，訂立責(zé)任書，進行責(zé)任考核和獎懲。具體考核辦法參考集團企管部制定的《節(jié)能技改項目考核評估辦法》。

4.3.1.1屬于技措和小型技改項目的，由公司生產(chǎn)技術(shù)部副總與項目責(zé)任人訂立責(zé)任書并進行跟蹤考核。

4.3.1.2屬于中型技改項目的，由集團公司企管部與公司生產(chǎn)技術(shù)部副總訂立責(zé)任書并組織相關(guān)部門跟蹤考核。

4.3.1.3屬于大型技改項目的，由集團主管副總裁與公司總經(jīng)理訂立責(zé)任書，集團企管部組織相關(guān)部門跟蹤考核。

4.3.1.4項目責(zé)任人可以兼職，但是同一人不能同時擔(dān)任兩個以上技改項目的責(zé)任人。大型、中型技改項目的主要責(zé)任人原則上不得兼職。

4.3.2當年未能完成的跨年度項目，可辦理未完項目結(jié)轉(zhuǎn)。項目進度考核可分階段進行，待項目完工時進行驗收評估和對項目責(zé)任人進行綜合考核。

4.3.3項目實施過程中如果由于種種原因確需變更甚至停止實施的，公司應(yīng)及時提出項目變更申請報集團企管部，經(jīng)集團主管副總裁批準后才能變更或停止。4.3.4技改技措項目實施流程

4.3.4.1技改技措項目所在部門編制項目立項審批表（包括項目可行性報告、預(yù)算、效益分析、風(fēng)險評價等），逐級審批完部門留存一份，交生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)管理一份

4.3.4.2技改技措項目所在部門編制項目組織機構(gòu)及項目進度計劃，交生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)管理。

4.3.4.3生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)管理編制技改技措項目責(zé)任書，按照項目分級原則簽訂責(zé)任書。

4.3.4.4生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)集團批準的項目，根據(jù)項目內(nèi)容需設(shè)計院設(shè)計的發(fā)委托函至設(shè)計院。設(shè)計院出具項目改造方案后，技術(shù)管理組織相關(guān)部門技術(shù)人員對方案進行審查。審查完畢由設(shè)計出具項目設(shè)計費用計算表，技術(shù)管理填寫設(shè)計費用核價申請表報集團招標中心進行核價。核價完畢與設(shè)計院簽訂設(shè)計合同。設(shè)計院出具初步設(shè)計圖紙，技術(shù)管理組織相關(guān)專業(yè)人員對圖紙進行審核。最后設(shè)計院出具詳細設(shè)計圖紙，項目責(zé)任人根據(jù)設(shè)計圖紙組織項目組人員進行施工。項目內(nèi)容是供應(yīng)商提供成套技術(shù)，技術(shù)管理組織相關(guān)人員與供應(yīng)商進行技術(shù)交流，最終簽訂技術(shù)協(xié)議后轉(zhuǎn)交采購按正常采購流程執(zhí)行。

4.3.4.5項目責(zé)任人應(yīng)指定人員對項目的相關(guān)資料做好收集匯總（包括材料清單、投入資金明細、施工方案等），在項目申請驗收時一并交生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)管理。4.4技改技措項目的評估和推廣

4.4.1技改技措項目完成后都應(yīng)該組織驗收評估并對項目責(zé)任人進行綜合考核。具體的驗收評估辦法參考集團企管部制定的《節(jié)能技改項目考核評估辦法》。4.4.1.1屬于技措和小型技改項目的，由公司能管會組織驗收評估和對項目責(zé)任人的綜合考核。集團企管部會同財務(wù)部門派員參加，進行指導(dǎo)、把關(guān)。4.4.1.2屬于中型、大型的技改項目的，由集團企管部組織相關(guān)部門包括財務(wù)部、審計部、人資部進行驗收評估并對項目責(zé)任人進行綜合考核。

4.4.2公司能管會負責(zé)將項目驗收評估情況、對項目責(zé)任人的綜合考核結(jié)果和獎懲方案匯總報集團企管部，由集團企管部報集團主管副總裁批準后進行獎懲。4.4.3對成效突出、管理精細的技改措施、項目和項目責(zé)任人，應(yīng)進行宣傳表彰。有推廣價值的技改措施和項目，應(yīng)組織推廣，包括向地方政府和行業(yè)主管部門推薦。如果發(fā)現(xiàn)在項目申報和項目實施過程中弄虛作假、玩忽職守、營私舞弊，影響項目正常進行并給公司造成經(jīng)濟損失和惡劣影響的要追究相關(guān)人員責(zé)任。

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