技改技措過(guò)程過(guò)程分析表格

過(guò)程分析

過(guò)程名稱牽頭單位參加人員參加單位記錄輸入（輸入內(nèi)容及渠道、質(zhì)量要求、接收時(shí)間和方式）：內(nèi)部溝通確定的技改技措（包括廠內(nèi)需求和公司要求）的決定。由重鋼集團(tuán)公司技發(fā)辦或重鋼股份有限公司機(jī)動(dòng)處以文件形式下達(dá)的技改、技措工程以及涉及固定資產(chǎn)投資的項(xiàng)目過(guò)程活動(dòng)（有哪些活動(dòng)、由誰(shuí)做、時(shí)間、地點(diǎn)、方法及要求）：1有關(guān)技術(shù)人員根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、生產(chǎn)工藝要求，編制項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究方案、初步設(shè)計(jì)等立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告和辦理立項(xiàng)審批文件過(guò)程的資源配置（人員資質(zhì)和素質(zhì)、技能要求，設(shè)備、設(shè)施、工具及通訊設(shè)施等）：1人員配置：技改技措項(xiàng)目指揮部成員及設(shè)備副廠長(zhǎng)、機(jī)動(dòng)科長(zhǎng)、參與的各專業(yè)管理技術(shù)人員。2設(shè)備配置：486以上的計(jì)算機(jī),辦公用品及工程管理軟件。過(guò)程控制（如何控制、由誰(shuí)控制、控制文件）：1有關(guān)技術(shù)人員根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、生產(chǎn)工藝要求，編制項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究方案、初步設(shè)計(jì)等立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告和辦理立項(xiàng)審批文件；由重鋼股份有限公司技改處按《重鋼集團(tuán)公司固定資產(chǎn)投資管理辦法》進(jìn)行控制；2參與項(xiàng)目審查；由重鋼股份有限公司技改處按《重鋼（集團(tuán)）公司技改工程計(jì)劃管理辦法》；進(jìn)行控制；3與設(shè)計(jì)審查；由重鋼股份有限公司技改處按《重鋼（集團(tuán)）公司技改工程計(jì)劃管理辦法》；進(jìn)行控制；4參與設(shè)備訂貨招、投標(biāo)及設(shè)備監(jiān)制；由重鋼股份有限公司裝備處按《重鋼（集團(tuán)）公司技改工程計(jì)劃管理辦法》進(jìn)行控制；5項(xiàng)目指揮部組織施工組織設(shè)計(jì)審查；由重鋼股份有限公司技改處按《重鋼（集團(tuán)）技術(shù)改造項(xiàng)目施工管理標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行控制；6項(xiàng)目指揮部組織組織項(xiàng)目實(shí)施；由重鋼股份有限公司技改處按《重鋼（集團(tuán)）技術(shù)改造項(xiàng)目施工管理標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行控制；7項(xiàng)目指揮部組織組織項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。由重鋼股份有限公司技改處按《重鋼（集團(tuán)）技術(shù)改造項(xiàng)目施工管理標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行控制過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量（包括管理和技術(shù)以何方式、由誰(shuí)監(jiān)視、測(cè)量）：1過(guò)程活動(dòng)通過(guò)監(jiān)理方式或技改處進(jìn)行監(jiān)控；2參加由技改處根據(jù)合同要求定期檢查技改技措項(xiàng)目進(jìn)展情況，通過(guò)運(yùn)行逐項(xiàng)檢查功能是否完整及滿足合同要求，運(yùn)行結(jié)果是否達(dá)到生產(chǎn)工藝的要求。記錄（記錄名稱、內(nèi)容、記錄人、保存場(chǎng)所和期限）：《技改技措項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》過(guò)程的輸出（輸出內(nèi)容、去向、質(zhì)量要求及放行準(zhǔn)則）：1改善設(shè)備運(yùn)行狀況：技改、技措工程經(jīng)竣工驗(yàn)收完全滿足設(shè)計(jì)技術(shù)要求，投入運(yùn)行并轉(zhuǎn)入點(diǎn)檢、定修過(guò)程；2使用說(shuō)明書(shū)及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：將詳細(xì)、完整、齊全的竣工資料交集團(tuán)公司檔案處進(jìn)行歸檔管理；3新增固定資產(chǎn)：按《重慶鋼鐵股份有限公司固定資產(chǎn)管理制度》對(duì)技改技措項(xiàng)目進(jìn)行轉(zhuǎn)固審核：年月日審批：年月日

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重慶鋼鐵股份有限公司中板廠質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GGQMo-021-201*文件名稱：技改技措過(guò)程1.過(guò)程目的：頁(yè)碼：1/3版號(hào)：03-A生效日期：201*-06-01為規(guī)范技改技措過(guò)程活動(dòng)，使技改技措過(guò)程的輸出滿足設(shè)計(jì)技術(shù)要求及生產(chǎn)工藝要求。2.輸入內(nèi)容內(nèi)部溝通確定的技改技措（包括廠內(nèi)需求和公司要求）的決定。由重鋼集團(tuán)公司技發(fā)辦或重鋼股份有限公司機(jī)動(dòng)處以文件形式下達(dá)的技改、技措工程以及涉及固定資產(chǎn)投資的項(xiàng)目。3.資源配置3.1人員配置：技改技措項(xiàng)目指揮部成員及設(shè)備副廠長(zhǎng)、機(jī)動(dòng)科長(zhǎng)、參與的各專業(yè)管理技術(shù)人員。3.2設(shè)備配置：486以上的計(jì)算機(jī),辦公用品及工程管理軟件。4.過(guò)程活動(dòng)及控制4.1有關(guān)技術(shù)人員根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況、生產(chǎn)工藝要求，編制項(xiàng)目建議書(shū)、可行性研究方案、初步設(shè)計(jì)等立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告和辦理立項(xiàng)審批文件；由重鋼股份有限公司技改處按《重鋼集團(tuán)公司固定資產(chǎn)投資管理辦法》進(jìn)行控制；4.2參與項(xiàng)目審查；由重鋼股份有限公司技改處按《重鋼（集團(tuán)）公司技改工程計(jì)劃管理辦法》；進(jìn)行控制；4.3與設(shè)計(jì)審查；由重鋼股份有限公司技改處按《重鋼（集團(tuán)）公司技改工程計(jì)劃管理辦法》；進(jìn)行控制；4.4參與設(shè)備訂貨招、投標(biāo)及設(shè)備監(jiān)制；由重鋼股份有限公司裝備處按《重鋼（集團(tuán)）公司技改工程計(jì)劃管理辦法》進(jìn)行控制；4.5項(xiàng)目指揮部組織施工組織設(shè)計(jì)審查；由重鋼股份有限公司技改處按《重鋼（集團(tuán)）技術(shù)改造項(xiàng)目施工管理標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行控制；4.6項(xiàng)目指揮部組織組織項(xiàng)目實(shí)施；由重鋼股份有限公司技改處按《重鋼（集重慶鋼鐵股份有限公司中板廠質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GGQMo-021-201*文件名稱：技改措施過(guò)程

團(tuán)）技術(shù)改造項(xiàng)目施工管理標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行控制；

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版號(hào)：03-A生效日期：201*-06-01

4.7項(xiàng)目指揮部組織組織項(xiàng)目竣工驗(yàn)收。由重鋼股份有限公司技改處按《重鋼（集團(tuán)）技術(shù)改造項(xiàng)目施工管理標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行控制。5.輸出內(nèi)容

5.1改善設(shè)備運(yùn)行狀況：技改、技措工程經(jīng)竣工驗(yàn)收完全滿足設(shè)計(jì)技術(shù)要求，投入運(yùn)行并轉(zhuǎn)入點(diǎn)檢、定修過(guò)程；

5.2使用說(shuō)明書(shū)及驗(yàn)收?qǐng)?bào)告：將詳細(xì)、完整、齊全的竣工資料交集團(tuán)公司檔案處進(jìn)行歸檔管理；

5.3新增固定資產(chǎn)：按《重慶鋼鐵股份有限公司固定資產(chǎn)管理制度》對(duì)技改技措項(xiàng)目進(jìn)行轉(zhuǎn)固。6.過(guò)程監(jiān)控

6.1過(guò)程活動(dòng)通過(guò)監(jiān)理方式或技改處進(jìn)行監(jiān)控；

6.2參加由技改處根據(jù)合同要求定期檢查技改技措項(xiàng)目進(jìn)展情況，通過(guò)運(yùn)行逐項(xiàng)檢查功能是否完整及滿足合同要求，運(yùn)行結(jié)果是否達(dá)到生產(chǎn)工藝的要求。7.改進(jìn)途徑

一般事項(xiàng)由專業(yè)技術(shù)人員確定改進(jìn)措施并實(shí)施，重大事項(xiàng)，由技改處按“股份公司糾正/預(yù)防措施程序”執(zhí)行。8.引用文件

《股份公司技措及設(shè)備更新管理辦法》《重鋼集團(tuán)公司固定資產(chǎn)投資管理辦法》《重鋼（集團(tuán)）技術(shù)改造項(xiàng)目施工管理標(biāo)準(zhǔn)》重慶鋼鐵股份有限公司中板廠質(zhì)量手冊(cè)文件編號(hào)：GGQMo-021-201*文件名稱：技改措施過(guò)程

《重慶鋼鐵股份有限公司固定資產(chǎn)管理制度》《糾正措施程序》9.相關(guān)記錄

《技改技措項(xiàng)目驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》

頁(yè)碼：3/3

版號(hào)：03-A生效日期：201*-06-01

擬制譚先桃201*年5月25日

審批

201*年5月30日

簽發(fā)

201*年6月1日

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