技改技措控制程序1 1 .4(201*.6修改)1

****公司質(zhì)量管理體系程序文件第A版批準人***共6頁第1頁實施日期201*0610技改技措控制程序發(fā)布部門發(fā)展計劃處編號Q/NH00:B08修改次數(shù)0

1目的

對技改技措項目進行規(guī)范管理，確保技改技措項目裝置投產(chǎn)后能符合國家相關(guān)法律法規(guī)、標準的要求，裝置的產(chǎn)出產(chǎn)品能滿足顧客及相關(guān)法規(guī)的要求，項目投產(chǎn)后能取得良好的經(jīng)濟和社會效益。2范圍

適用于本公司一般技改技措項目。3職責(zé)

3.1發(fā)展計劃處負責(zé)技改技措項目的歸口管理（安全隱患治理項目由**處上報集團公

司批準后，一并納入公司年度投資計劃）。

分發(fā)號

3.1.1編制年度投資計劃建議；3.1.2負責(zé)項目立項審查；3.1.3組織項目技術(shù)方案的審查；3.1.4負責(zé)項目委外設(shè)計的管理；3.1.5負責(zé)組織項目的竣工驗收。

3.2各運行部負責(zé)提出年度一般技改技措投資建議表，負責(zé)提出項目立項申請，負責(zé)編制技術(shù)方案，參與項目的施工管理,提出項目的竣工驗收申請。3.3總經(jīng)理辦公會審批年度投資計劃。3.4供銷部負責(zé)項目所需的物資的采購控制。

3.5**處和**處負責(zé)項目施工的管理，**廠可以組織實施本單位的一般技改技措項目。4術(shù)語和定義

4.1一般技改技措投資指為保持裝置穩(wěn)定運行、增加產(chǎn)品產(chǎn)量、降低消耗、

****公司質(zhì)量管理體系程序文件第A版批準人***共6頁第1頁實施日期201*0610技改技措控制程序發(fā)布部門發(fā)展計劃處編號Q/NH00:B08修改次數(shù)0提高產(chǎn)品質(zhì)量、消除安全隱患等進行的技術(shù)改造項目，以及設(shè)計施工、機械制造、后勤服務(wù)等改造或建設(shè)項目。5工作程序5.1工作流程圖

年度一般技改技措投資建議表討論編制技術(shù)方案技術(shù)方案審查立項申請年度投資計劃建議

年度投資計劃△立項審查批準立項項目立項△委托項目設(shè)計竣工驗收△項目實施施工管理物資采購注：△為主要監(jiān)視測量點

5.2一般技改技措項目立項和計劃編制

5.2.1一般技改技措項目立項由發(fā)展計劃處負責(zé)，投資計劃由發(fā)展計劃處負責(zé)編制和管理。

5.2.2各運行部(廠、子公司、院)應(yīng)于每年10月提出下一年度一般技改技措投資建議表報發(fā)展計劃處。

5.2.3發(fā)展計劃處于12月30日前組織有關(guān)部門討論，并將討論結(jié)果通知相關(guān)單位編制技術(shù)方案。

5.2.4發(fā)展計劃處組織有關(guān)部門進行審查，針對方案中總圖布置、工藝流程選擇、

****公司質(zhì)量管理體系程序文件第A版批準人***共6頁第1頁實施日期201*0610技改技措控制程序發(fā)布部門發(fā)展計劃處編號Q/NH00:B08修改次數(shù)0工藝指標確定、環(huán)境評價、經(jīng)濟效益等方面充分聽取各部門意見，對技術(shù)方案進行優(yōu)化，確定項目內(nèi)容和投資。

5.2.5由發(fā)展計劃處組織有關(guān)部門,根據(jù)各單位下一年度資金情況,在已審查方案的項目范圍內(nèi),結(jié)合資金平衡擬定下一年度固定資產(chǎn)投資項目計劃。5.2.6上述擬定的計劃經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會議審定后下達,并進行有關(guān)設(shè)計、施工前期準備工作。

5.2.7對于臨時性技改技措投資項目，由公司發(fā)展計劃處組織審查，主管經(jīng)理審批立項。

5.3一般技改技措投資項目的審批權(quán)限

5.3.1總投資在100萬元以上(含100萬元),1000萬元以下的項目,由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審查，公司總經(jīng)理審批。

5.3.2零購項目，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審查，總經(jīng)理審批。

5.3.3設(shè)備更新，應(yīng)先經(jīng)機動處辦理報廢手續(xù),方可立項。辦理報廢手續(xù)應(yīng)考慮設(shè)備更新所需周期。

5.3.4總投資在100萬元以下項目，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。5.4一般技改技措投資項目的管理

5.4.1一般技改技措投資項目立項后，由發(fā)展計劃處委托有資質(zhì)的設(shè)計院進行施工圖設(shè)計。

5.4.2一般技措技改項目由公司**處或**處組織實施。

5.4.3凡具備開工條件的項目（設(shè)計院已完成設(shè)計概算和施工圖設(shè)計），經(jīng)審查后由發(fā)展計劃處下達批復(fù)開工文件。

****公司質(zhì)量管理體系程序文件第A版批準人***共6頁第1頁實施日期201*0610技改技措控制程序發(fā)布部門發(fā)展計劃處編號Q/NH00:B08修改次數(shù)05.4.4施工內(nèi)容須與批準的方案內(nèi)容完全一致,不得任意變更。如確因具體原因需要變更,必須經(jīng)原批準人重新批準并簽字，并經(jīng)重新平衡資金后方可辦理開工手續(xù)。

5.4.5為保證項目順利實施,項目實施單位須對每一項目明確負責(zé)人。項目負責(zé)人對投資、工期、質(zhì)量、安全等負有責(zé)任。

5.4.6任何項目均需在收到批復(fù)開工文件后方可動工，否則供銷部拒絕供料。5.5固定資產(chǎn)投資的資金管理

5.5.1固定資產(chǎn)投資的資金來源包括固定資產(chǎn)折舊費用、固定資產(chǎn)折價變賣收入、安�；�金返回、利潤、銀行貸款。

5.5.2固定資產(chǎn)投資項目需辦理銀行貸款時，由財務(wù)處負責(zé)，發(fā)展計劃處協(xié)助。5.5.3各類用于一般技改技措投資的資金,由發(fā)展計劃處統(tǒng)一平衡。

5.5.4不論列入計劃的和雖未列入計劃但經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準補入計劃的項目,及公司零購,在發(fā)生費用時都需經(jīng)發(fā)展計劃處審查資金額度,公司資金平衡會同意后,財務(wù)部門才能付款。發(fā)展計劃處對固定資產(chǎn)投資資金總額負責(zé)控制,不能超支。5.5.5如發(fā)生費用超支,項目組織實施單位必須向發(fā)展計劃處申報超支原因，否則發(fā)展計劃處有權(quán)停止項目的施工。

5.6對未超投資，且進度、質(zhì)量、安全均能達到預(yù)期效果的項目，由發(fā)展計劃處報請公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準后給予適當(dāng)獎勵。5.7竣工驗收和技術(shù)總結(jié)

5.7.1項目竣工后由發(fā)展計劃處組織有關(guān)業(yè)務(wù)部門驗收。

5.7.2項目竣工驗收前,工程處或機動處需對項目建設(shè)情況進行總結(jié),包括計劃內(nèi)容的實施情況和計劃內(nèi)容變化情況,施工過程情況,出現(xiàn)的問題及解決方法,投產(chǎn)運行后的效果等進行總結(jié),并提出決算的資料，工程決算需經(jīng)公司審計處審計。

****公司質(zhì)量管理體系程序文件技改技措控制程序發(fā)布部門發(fā)展計劃處第A版編號批準人Q/NH00:B08***共6頁第1頁實施日期201*0610修改次數(shù)05.7.3項目竣工驗收需作出書面驗收結(jié)論，明確是否驗收合格,及尚需完善的工作等,參加驗收單位(部門)代表需在驗收結(jié)論上簽字。

5.7.4每年末各單位均需對當(dāng)年一般技改技措投資項目計劃實施情況,資金情況,經(jīng)濟效益及執(zhí)行計劃中的經(jīng)驗教訓(xùn)作出總結(jié),報發(fā)展計劃處。5.8固定資產(chǎn)投資的統(tǒng)計工作

5.8.1各單位要嚴肅、認真地貫徹執(zhí)行《統(tǒng)計法》,確保統(tǒng)計數(shù)字的真實和準確，如實分類填報。不得瞞報、拒報、缺報。

5.8.2按照統(tǒng)計部門的有關(guān)規(guī)定,及時填報固定資產(chǎn)投資統(tǒng)計報表。各單位的統(tǒng)計月報表最遲于當(dāng)月28日前報發(fā)展計劃處。

5.8.3要加強統(tǒng)計資料的管理,進一步開展統(tǒng)計資料分析、預(yù)測,為改善固定資產(chǎn)投資管理提供依據(jù)。6相關(guān)/支持文件

6.1《中國石油化工集團公司固定資產(chǎn)投資決策程序及管理辦法》（試行）7主要記錄7.1竣工驗收表

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技改技措管理規(guī)定

1.目的

為了規(guī)范公司技改技措項目管理，有效推進技改技措項目進度，順利實現(xiàn)公司節(jié)能降耗的目標，特制定本規(guī)定。2.范圍

本標準規(guī)定了**公司技改技措項目管理的職責(zé)、管理內(nèi)容與要求、檢查和考核等。本標準適用于**公司技改技措項目管理工作。3.管理職責(zé)

3.1生產(chǎn)技術(shù)部是技改技措項目的歸口管理部門。負責(zé)對技改技措項目的審核及匯總上報；項目批準后負責(zé)組織相關(guān)部門進行技改技措項目的立項審批（項目可行性報告、預(yù)算、效益分析、風(fēng)險評價等）；負責(zé)組織相關(guān)部門完成技改技措項目的組織機構(gòu)圖及項目進度計劃；負責(zé)組織聯(lián)系項目的設(shè)計或技術(shù)協(xié)議的交流；參與技改技措項目的相關(guān)招投標；負責(zé)編制技改技措項目責(zé)任書；負責(zé)項目實施過程中的檢查、監(jiān)督、考核、協(xié)調(diào)，項目完工后的驗收、評估。3.2技改技措項目所在的部門是項目實施的專業(yè)管理部門。負責(zé)制定項目的立項審批表（包括項目可行性報告、預(yù)算、效益分析、風(fēng)險評價等）；負責(zé)制定技改技措項目的組織機構(gòu)圖及項目進度計劃；參與項目的設(shè)計或技術(shù)協(xié)議的交流；負責(zé)項目的實施工作。

3.3財務(wù)部是技改技措項目預(yù)算及技改技措效益監(jiān)督的專業(yè)管理部門。負責(zé)將技改技措項目預(yù)算納入公司總預(yù)算進行平衡，并提出調(diào)整意見；負責(zé)對技改技措項目用款進行審查、撥付；負責(zé)對項目資金的使用情況實行財務(wù)管理監(jiān)督。3.4安全環(huán)保部是技改技措項目安全監(jiān)督的專業(yè)管理部門。負責(zé)組織對施工現(xiàn)場的安全監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)工作；負責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)外包項目安全管理、施工人員的安全培訓(xùn)等工作。4.管理內(nèi)容與要求

技改技措的目標和項目選擇原則

4.1.1根據(jù)集團公司下達的節(jié)能降耗目標和要求，借鑒行業(yè)先進技術(shù)和先進經(jīng)驗，結(jié)合自身生產(chǎn)性、非生產(chǎn)性活動的運行情況和財務(wù)承受能力，每年制定節(jié)能降耗目標，恰當(dāng)?shù)倪x擇技改技措項目，編制技改技措項目計劃，報集團企管部審核，組織可行性論證并經(jīng)集團公司批準后實施。4.1.2技改技措項目的選擇原則4.1.2.1技術(shù)的先進性和可靠性；4.1.2.2項目的可行性和有效性；

4.1.2.3鼓勵選擇技術(shù)先進、可靠、投資少效果好的短平快項目。鼓勵選擇投資收益好的綜合利用和循環(huán)經(jīng)濟項目。鼓勵選擇積極引進、消化吸收和創(chuàng)新改進國內(nèi)外先進節(jié)能技術(shù)，對公司效益有較大貢獻度的技改技措項目。4.2技改項目的申報和審批

4.2.1公司的年度技改技措計劃在集團企管部指導(dǎo)下由生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)管理制訂，經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準后報集團企管部，由集團企管部匯總后報集團主管副總裁批準。

4.2.2批準后的年度技改技措計劃待集團企管部反饋后由項目所在部門負責(zé)編制項目的立項審批表（包括項目可行性報告、預(yù)算、效益分析、風(fēng)險評價等）。4.2.3節(jié)能技改技措項目實行分級論證審批。4.2.3.1估算投資額在人民幣2萬元以下（含）的，作為技措，由公司總經(jīng)理批準，報集團企管部、財務(wù)部備案。4.2.3.2估算投資額為人民幣2~20萬元（含）的項目，作為小型技改項目，由公司組織可行性論證，集團企管部組織相關(guān)人員參加。論證通過后由集團企管部匯總后報集團主管副總裁批準實施。4.2.3.3估算投資額為人民幣20~300萬元（含）的項目，作為中型技改項目，由集團企管部組織可行性論證，論證通過后由集團企管部匯總后報集團主管副總裁批準實施。

4.2.3.4估算投資額為人民幣300萬元以上的項目，作為大型技改項目，由集團企管部組織可行性論證，論證通過后由集團企管部匯總后報集團主管副總裁審核并經(jīng)集團總裁批準實施。

4.2.3.5重大技改項目（估算投資額在人民幣1000萬元以上）按國家、地方政府的相關(guān)管理規(guī)定報批和管理。

4.2.3.6對中、大型技改項目的可行性論證，除組織集團內(nèi)部的專業(yè)人才和財務(wù)人員參加外，必要時可邀請外部專家參與論證或?qū)ＴL征詢意見。務(wù)必保證項目論證的質(zhì)量，防止項目決策失誤。4.3技改技措項目的實施和考核

4.3.1技改技措項目經(jīng)可行性論證并經(jīng)批準后組織實施。為了有利于對實施項目的管理，應(yīng)建立項目實施的責(zé)任制度。要明確項目責(zé)任人，訂立責(zé)任書，進行責(zé)任考核和獎懲。具體考核辦法參考集團企管部制定的《節(jié)能技改項目考核評估辦法》。

4.3.1.1屬于技措和小型技改項目的，由公司生產(chǎn)技術(shù)部副總與項目責(zé)任人訂立責(zé)任書并進行跟蹤考核。

4.3.1.2屬于中型技改項目的，由集團公司企管部與公司生產(chǎn)技術(shù)部副總訂立責(zé)任書并組織相關(guān)部門跟蹤考核。

4.3.1.3屬于大型技改項目的，由集團主管副總裁與公司總經(jīng)理訂立責(zé)任書，集團企管部組織相關(guān)部門跟蹤考核。

4.3.1.4項目責(zé)任人可以兼職，但是同一人不能同時擔(dān)任兩個以上技改項目的責(zé)任人。大型、中型技改項目的主要責(zé)任人原則上不得兼職。

4.3.2當(dāng)年未能完成的跨年度項目，可辦理未完項目結(jié)轉(zhuǎn)。項目進度考核可分階段進行，待項目完工時進行驗收評估和對項目責(zé)任人進行綜合考核。

4.3.3項目實施過程中如果由于種種原因確需變更甚至停止實施的，公司應(yīng)及時提出項目變更申請報集團企管部，經(jīng)集團主管副總裁批準后才能變更或停止。4.3.4技改技措項目實施流程

4.3.4.1技改技措項目所在部門編制項目立項審批表（包括項目可行性報告、預(yù)算、效益分析、風(fēng)險評價等），逐級審批完部門留存一份，交生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)管理一份

4.3.4.2技改技措項目所在部門編制項目組織機構(gòu)及項目進度計劃，交生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)管理。

4.3.4.3生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)管理編制技改技措項目責(zé)任書，按照項目分級原則簽訂責(zé)任書。

4.3.4.4生產(chǎn)技術(shù)部依據(jù)集團批準的項目，根據(jù)項目內(nèi)容需設(shè)計院設(shè)計的發(fā)委托函至設(shè)計院。設(shè)計院出具項目改造方案后，技術(shù)管理組織相關(guān)部門技術(shù)人員對方案進行審查。審查完畢由設(shè)計出具項目設(shè)計費用計算表，技術(shù)管理填寫設(shè)計費用核價申請表報集團招標中心進行核價。核價完畢與設(shè)計院簽訂設(shè)計合同。設(shè)計院出具初步設(shè)計圖紙，技術(shù)管理組織相關(guān)專業(yè)人員對圖紙進行審核。最后設(shè)計院出具詳細設(shè)計圖紙，項目責(zé)任人根據(jù)設(shè)計圖紙組織項目組人員進行施工。項目內(nèi)容是供應(yīng)商提供成套技術(shù)，技術(shù)管理組織相關(guān)人員與供應(yīng)商進行技術(shù)交流，最終簽訂技術(shù)協(xié)議后轉(zhuǎn)交采購按正常采購流程執(zhí)行。

4.3.4.5項目責(zé)任人應(yīng)指定人員對項目的相關(guān)資料做好收集匯總（包括材料清單、投入資金明細、施工方案等），在項目申請驗收時一并交生產(chǎn)技術(shù)部技術(shù)管理。4.4技改技措項目的評估和推廣

4.4.1技改技措項目完成后都應(yīng)該組織驗收評估并對項目責(zé)任人進行綜合考核。具體的驗收評估辦法參考集團企管部制定的《節(jié)能技改項目考核評估辦法》。4.4.1.1屬于技措和小型技改項目的，由公司能管會組織驗收評估和對項目責(zé)任人的綜合考核。集團企管部會同財務(wù)部門派員參加，進行指導(dǎo)、把關(guān)。4.4.1.2屬于中型、大型的技改項目的，由集團企管部組織相關(guān)部門包括財務(wù)部、審計部、人資部進行驗收評估并對項目責(zé)任人進行綜合考核。

4.4.2公司能管會負責(zé)將項目驗收評估情況、對項目責(zé)任人的綜合考核結(jié)果和獎懲方案匯總報集團企管部，由集團企管部報集團主管副總裁批準后進行獎懲。4.4.3對成效突出、管理精細的技改措施、項目和項目責(zé)任人，應(yīng)進行宣傳表彰。有推廣價值的技改措施和項目，應(yīng)組織推廣，包括向地方政府和行業(yè)主管部門推薦。如果發(fā)現(xiàn)在項目申報和項目實施過程中弄虛作假、玩忽職守、營私舞弊，影響項目正常進行并給公司造成經(jīng)濟損失和惡劣影響的要追究相關(guān)人員責(zé)任。

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