年度經(jīng)營計劃各部門總結事項

年度經(jīng)營計劃總結事項

一、上一年度的經(jīng)營狀況和總結

1、由于做下一年度計劃時，上一年度尚未結束，該項內(nèi)容可以填報已完成數(shù)據(jù)及預計可能完成的數(shù)據(jù)；

1、經(jīng)營現(xiàn)狀分析（截至報告月份的上月底數(shù)據(jù)）（有財務上交報表）（1）利潤指標和合同額指標的完成情況

（2）已簽訂的合同額和實際收款情況、未簽訂合同的項目情況（3）庫存和應收賬款的控制情況（4）人員和費用的控制情況

（5）客戶人脈關系的狀況（有業(yè)務部上交報表）（6）團隊的管理情況

（7）對目前業(yè)務發(fā)展的思考

2、全年業(yè)績預估

注：預測到年氏，公司的經(jīng)營情況，包括：合同額、已執(zhí)行合同的利潤及收款情況、公司的利潤情況、與年度任務相比較達成情況等。

二、下一年度的經(jīng)營計劃1、公司經(jīng)營及趨勢預測

公司所在地區(qū)下一年度與公司主營業(yè)務相關行業(yè)的市場需求（如明年各項目的情況）、技術動態(tài)、竟爭狀況、人脈關系等外部因素進行分析。

2、下一年度的經(jīng)營計劃

部分內(nèi)容由總經(jīng)理結合公司的情況提出，最終經(jīng)董事會批準后形成年度計劃。（1）業(yè)務指標計劃

凈利潤指標合同額指標收款額指標

應收賬款和庫存指標費用指標

（2）產(chǎn)品與技術發(fā)展計劃

注：有公司，要重點闡述計劃年度產(chǎn)品的發(fā)展計劃、研發(fā)投入預算、產(chǎn)品投入市場后的前景預測。

（3）業(yè)務發(fā)展計劃

（4）市場發(fā)展計劃（品牌、形象、宣傳）

（5）人力資源計劃

年度工作重點部門設置與人員配置職位管理體系

教育培訓與員工發(fā)展體系績效考核體系溝通體系

重點是健全各種溝通渠道，加強部門間的溝通，宣傳企業(yè)文化。年度人力資源費用預算

（6）財務及資金計劃（此部分見附表）（7）內(nèi)部管理計劃決策管理例會溝通過程監(jiān)控責任承擔

（8）經(jīng)營風險及其對策經(jīng)營風險管理風險市場風險品牌風險

擴展閱讀：關于201*年度工作計劃總結的通知

關于新嘉集團201*年度工作計劃總結的通知

各部門/分子公司：

201*年馬上接近尾聲，在全體員工的共同努力下，公司各項業(yè)務經(jīng)營良好，保持穩(wěn)定上升的發(fā)展格局。在國家不斷加強房地產(chǎn)調(diào)控力度，市場競爭日益激烈的前提下，公司決策層緊緊圍繞“由三線城市轉(zhuǎn)向四線城市以及重點鄉(xiāng)鎮(zhèn)”的戰(zhàn)略，積極拓展三四線城市周邊項目，取得了開拓性的進展。

但同時也出現(xiàn)了一些問題，如工程進度滯后、交房延遲、公司管理計劃性不強，影響了集團整體年度經(jīng)營計劃的實現(xiàn)。

為更好的總結過去，展望未來，公司各部門、分子公司要積極總結工作內(nèi)容，分析利弊得失，為即將到來的新的一年做好準備�，F(xiàn)請各部門、分子公司及個人提報201*年度工作總結。

一、提交內(nèi)容部門工作總結

本部門圍繞年初制定的部門工作計劃及KPI指標的內(nèi)容進行重點的總結和分析，對未能完成的工作事項說明原因及應對措施。

個人工作總結

根據(jù)個人工作崗位職責及上級主管分配的工作內(nèi)容，抽出本年度的重點工作事項進行總結歸納，對工作事項的完成情況進行說明，同時對個人工作中存在的問題和不足進行分析。

二、提交對象高層管理人員及部門工作總結，統(tǒng)一提交至綜合部行政人事總監(jiān)郵箱：cyjwfxk@163.com。

中層及以下人員提交至部門分管領導處，由本部門分管領導負責，公司組織進行抽查。三、提報時間

部門工作總結：個人工作總結：

201*/11/30

201*年12月10日前提交指定對象201*年12月15日前提交指定對象綜合管理部

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