農(nóng)發(fā)行封丘縣支行關(guān)于推進(jìn)懲防工作的自查報告

農(nóng)發(fā)行封丘縣支行關(guān)于推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)的自查報告

為進(jìn)一步推進(jìn)全行懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)，落實(shí)推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)工作，農(nóng)發(fā)行封丘縣支行依據(jù)省分行《關(guān)于印發(fā)〈中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行關(guān)于推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)的檢查方案〉的通知》的通知（豫農(nóng)發(fā)銀黨紀(jì)[201*]11號）和總行黨委《關(guān)于貫徹落實(shí)中共中央〈建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系201*-201*年工作規(guī)劃〉的意見》以及中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行201*年度懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)檢查工作視頻會議的有關(guān)要求，結(jié)合我行實(shí)際，對我行的推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)工作進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查情況匯報如下：

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，強(qiáng)化思想順利推進(jìn)自查工作我行接到通知后，縣行黨支部立即召開了行務(wù)會對文件要求進(jìn)行全方位的學(xué)習(xí)，行長親自披掛上陣，成立了懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)自查領(lǐng)導(dǎo)小組，行長親自擔(dān)任組長，兩位副行長為副組長，二部一室主任為成員。為順利推進(jìn)懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)自查工作打下了良好的基礎(chǔ)。為做好自查工作，行務(wù)會又認(rèn)真學(xué)習(xí)了黨的十七大精神，以及鄧小平理論和“三個代表”重要思想，并且深入貫徹落實(shí)了科學(xué)發(fā)展觀，堅持實(shí)事求是、依紀(jì)依法、客觀公正、科學(xué)嚴(yán)謹(jǐn)注重實(shí)

效的原則，與貫徹黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制相結(jié)合，查找問題分析原因督促整改推動工作，確保了我行懲治和預(yù)防腐敗體系建設(shè)工作落到實(shí)處。

二、自查情況

（一）黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的落實(shí)情況。我行黨支部承擔(dān)了反腐倡廉建設(shè)的主體責(zé)任，把反腐倡廉建設(shè)列入了全年黨支部總體工作，并且與業(yè)務(wù)工作同部署、同落實(shí)、同檢查，落實(shí)了反腐倡廉責(zé)任，黨支部書記、行長認(rèn)真履行了反腐倡廉建設(shè)第一責(zé)任人的職責(zé)，領(lǐng)導(dǎo)班子成員抓好了職責(zé)范圍內(nèi)的黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作，并且實(shí)施了責(zé)任分解、責(zé)任考核和責(zé)任追究。

（二）反腐倡廉工作推進(jìn)情況。我行能夠嚴(yán)明黨的政治紀(jì)律、推動科學(xué)發(fā)展，確保各種重大決策的部署和貫徹落實(shí)，切實(shí)加強(qiáng)了領(lǐng)導(dǎo)干部作風(fēng)的建設(shè)，進(jìn)一步密切了黨群、干群關(guān)系，使我行各項(xiàng)工作能夠順利開展進(jìn)行。在加強(qiáng)黨風(fēng)廉政教育特別是領(lǐng)導(dǎo)干部黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)教育方面，能夠認(rèn)真抓好領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律工作，維護(hù)黨紀(jì)國法的嚴(yán)肅性，堅決糾正損害群眾利益的不正之風(fēng)，著力解決群眾反映強(qiáng)烈的突出問題，推進(jìn)了重點(diǎn)領(lǐng)域和各項(xiàng)內(nèi)部制度改革，促進(jìn)了社會和諧穩(wěn)定的發(fā)展。

（三）工作措施運(yùn)用情況。我行在懲防體系中能與縣委、政府紀(jì)檢部門以及市分行紀(jì)檢監(jiān)察部及時溝通，積極配合開

展各項(xiàng)工作，并且與其建立健全了協(xié)調(diào)配合機(jī)制，及時完善和制定落實(shí)反腐倡廉重點(diǎn)任務(wù)的具體制度和規(guī)定，認(rèn)真執(zhí)行“三項(xiàng)談話制度”，落實(shí)黨支行部民主生活會、領(lǐng)導(dǎo)干部重大事項(xiàng)報告、領(lǐng)導(dǎo)干部述職述廉、收入申報和禮品禮金登記制度。并將反腐倡廉工作在行務(wù)會、全體職工大會上進(jìn)行宣傳教育，以以會代訓(xùn)的方式進(jìn)行學(xué)習(xí)反腐倡廉的有關(guān)知識，加大了職工的監(jiān)督力度。我行能夠定期開展民主評議行風(fēng)和行務(wù)公開工作，聘請行風(fēng)監(jiān)督員、召開銀企坐談會，開展問卷調(diào)查等活動，接受企業(yè)客戶和社會的監(jiān)督。并將反腐倡廉建設(shè)任務(wù)列入對領(lǐng)導(dǎo)班子領(lǐng)導(dǎo)干部綜合考核評價體系。

（四）各項(xiàng)重點(diǎn)工作的自查情況。我行在對信貸工作檢查方面，主要對《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行廉潔辦貸“十不準(zhǔn)”》執(zhí)行情況、利用貸款權(quán)、監(jiān)管權(quán)到企業(yè)“吃、拿、卡、報、借”、“關(guān)系貸款”、“打招呼貸款”和“人情貸款”等方面進(jìn)行了自查，并無發(fā)現(xiàn)有任何違規(guī)違紀(jì)問題；在對財會工作方面檢查時，發(fā)現(xiàn)財會部門能夠嚴(yán)格執(zhí)行上級行制定的有關(guān)規(guī)定操作各項(xiàng)業(yè)務(wù)，在大額資金使用方面沒有違規(guī)的情況發(fā)生，并且嚴(yán)格按照上級行要求推進(jìn)了經(jīng)費(fèi)開支報帳制；我行在中層競聘、業(yè)務(wù)崗位競聘、雙向選擇等人事制度改革中，都堅持民主、公開、公平、公正的原則。每次競聘都實(shí)行公開演講，全員推薦，班子成員和職工一樣每人一票，不左右局勢，最后的結(jié)果是把大家最公認(rèn)、最滿意的人推到管理層，

放在最合適的位置。民主的方式、公平的競爭、公正的結(jié)果使大家一直保持著較高工作積極性和高度責(zé)任感，有力促進(jìn)了各項(xiàng)業(yè)務(wù)指標(biāo)的順利圓滿完成。

農(nóng)發(fā)行封丘縣支行在此次懲治和預(yù)防腐敗體系自查工作中能夠從嚴(yán)、從謹(jǐn)，并且堅持與黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制相結(jié)合，督促了反腐敗領(lǐng)導(dǎo)體制和工作機(jī)制的落實(shí)，堅持突出重點(diǎn)與全面自查相結(jié)合，在檢查信貸、財務(wù)、會計等重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的同時，全面了解了反腐倡廉教育、制度、監(jiān)督、改革、糾風(fēng)懲處等工作進(jìn)展情況，經(jīng)過自查我行在各方面都無發(fā)生任何違規(guī)違紀(jì)問題。

二0一0年十二月十五日

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加強(qiáng)案件防范工作的情況匯報

近年來，我行的案件風(fēng)險防控工作以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按照總行和省銀監(jiān)局的工作部署，堅持標(biāo)本兼治、綜合治理、懲防并舉、注重預(yù)防的方針，緊密圍繞全行中心工作，深入開展無經(jīng)濟(jì)案件、無刑事案件、無重大責(zé)任事故、無嚴(yán)重違規(guī)違紀(jì)問題的“四無”創(chuàng)建活動，全面認(rèn)真地抓好案件風(fēng)險防控工作。

一、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，增強(qiáng)全員案件防范意識

近年來，我行始終堅持以案防為重點(diǎn)，不斷完善有關(guān)規(guī)章制度，科學(xué)優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，積極培育全員內(nèi)控文化意識，大力查處各類違規(guī)違章操作和違紀(jì)問題，不斷提高監(jiān)督效率，有效防范和化解風(fēng)險，消除案件風(fēng)險隱患，降低案件發(fā)生機(jī)率，確保穩(wěn)健運(yùn)營。一是始終把把案件風(fēng)險防范作為全面工作的重中之重，狠抓案件防范工作責(zé)任落實(shí)，把各級行“一把手”作為案件防范工作的第一責(zé)任人，切實(shí)把案件風(fēng)險防范工作納入到總體規(guī)劃之中，制定工作目標(biāo)，明確工作責(zé)任，搞好督促檢查，抓好落實(shí)。二是認(rèn)真落實(shí)“一崗雙責(zé)”,切實(shí)抓好職責(zé)范圍內(nèi)案件防范工作。加強(qiáng)對廣大員工的制度執(zhí)行意識教育，通過教育，努力提高員工執(zhí)行制度的意識。三是建立扎實(shí)有效的考核機(jī)制，加大違反制度查處力度，嚴(yán)厲查處各種重大違規(guī)行為。堅決做到有案必查、有案必處，對有關(guān)責(zé)任人嚴(yán)肅追究，絕不姑息。既對違規(guī)的責(zé)任人進(jìn)行嚴(yán)格的責(zé)任追究，又對“走過場”的檢查人員進(jìn)行嚴(yán)格的責(zé)任追究，由此讓責(zé)任回歸到應(yīng)有的位置，使全行員工牢固樹立案件防范責(zé)任意識。

二、全面推進(jìn)，抓好案件防范體系建設(shè)工作

（一）加強(qiáng)案件防范教育。積極開展分層施教系列活動，在廣大黨員干部中開展以“知條規(guī)、守紀(jì)律”為重點(diǎn)的黨紀(jì)政紀(jì)和法律法規(guī)教育。采取自學(xué)、集中學(xué)習(xí)、專題講座、組織試卷答題等形式，系統(tǒng)學(xué)習(xí)黨紀(jì)條規(guī)和法律法規(guī)，增強(qiáng)廣大黨員干部的黨性觀念和遵紀(jì)守法意識。各級行以掌管“人事權(quán)、貸款權(quán)、財務(wù)權(quán)”的黨員領(lǐng)導(dǎo)干部為對象，開展崗位廉政教育、典型示范教育和警示教育。結(jié)合有關(guān)的案例，重點(diǎn)加強(qiáng)對會計主管人員、信貸、財務(wù)、計算機(jī)、出納等重要崗位人員的教育，做到警鐘長鳴。

（二）加強(qiáng)要害崗位監(jiān)督管理，提高案件風(fēng)險管控能力。推行《支行行長監(jiān)督辦法》《客戶經(jīng)理監(jiān)督辦法》，加強(qiáng)對基層行要害崗位各流程的監(jiān)督控制。抓好對易發(fā)案件的薄弱環(huán)節(jié)、要害部位、重點(diǎn)業(yè)務(wù)和重要人員的隱患排查，并對風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行量化，研究提高案件風(fēng)險管控的實(shí)現(xiàn)手段和有效途徑。加強(qiáng)基層行領(lǐng)導(dǎo)崗位人員的管理，掌握其生活和工作中的行為習(xí)慣，關(guān)注其思想變化，強(qiáng)化監(jiān)督力度。建立跟蹤檢查機(jī)制，充分發(fā)揮內(nèi)部審計和外部監(jiān)督作用，切實(shí)防止各類案件的發(fā)生。

（三）認(rèn)真開展“管理年”活動，不斷提高員工職業(yè)操守水平。積極探索銀企廉政共建機(jī)制，打造二級分行風(fēng)險案件管控平臺，加強(qiáng)銀企共同監(jiān)督和制約，自覺履行廉潔從業(yè)相關(guān)規(guī)定，結(jié)合業(yè)務(wù)的開展，重點(diǎn)治理利用貸款權(quán)、監(jiān)管權(quán)到貸款企業(yè)“吃拿卡要報借”等不正之風(fēng)。高度重視社會監(jiān)督工作，采取向有關(guān)部門和客戶發(fā)放征求意見表、行風(fēng)評議表、召開銀企座談會等有效形式，自覺接受社會監(jiān)督。

三、周密部署，認(rèn)真抓好內(nèi)控和案防“制度執(zhí)行年”活動去年以來，按照銀監(jiān)會和總行的統(tǒng)一部署，在全省農(nóng)發(fā)行組織開展了“銀行業(yè)內(nèi)控和案防制度執(zhí)行年”活動，層層動員，統(tǒng)一思想，明確活動的目的、內(nèi)容、意義和要求，層層組建領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)和工作機(jī)構(gòu)，分解任務(wù)，明確各部門分工，制定下發(fā)了《關(guān)于開展內(nèi)控和案防“制度執(zhí)行年”活動的實(shí)施意見》，明確了工作指導(dǎo)思想和具體步驟。組織省行機(jī)關(guān)對幾年來的內(nèi)控和案防制度進(jìn)行了梳理，共梳理信貸、財會等制度、辦法、意見等158件。建立了定期檢查指導(dǎo)工作制度和活動開展情況通報制度，先后對8個市分行、20個縣支行的活動開展情況進(jìn)行了督導(dǎo)，編發(fā)《每周活動情況》13期，編發(fā)信息66篇，編發(fā)省行簡報6期。同時，在省行網(wǎng)站“廉政建設(shè)”欄目下新開辟了“制度執(zhí)行年活動”專欄。

我行在活動中，嚴(yán)格對照內(nèi)控和案防制度的規(guī)定和要求，深入自查自糾，認(rèn)真查找在制度執(zhí)行方面存在的突出問題和薄弱環(huán)節(jié)，并督促落實(shí)整改。一是對內(nèi)外部審計、業(yè)務(wù)檢查和各項(xiàng)監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行歸類整理，并認(rèn)真整改落實(shí)到位。去年，結(jié)合活動省行開展了201*年主要信貸業(yè)務(wù)制度執(zhí)行情況審計，共審計各類貸款2073筆、金額55.6億元，未發(fā)現(xiàn)大的問題、隱患和風(fēng)險。在省行組織的貸款風(fēng)險排查中，共排查客戶935戶、貸款639.5億元。全行政策性及準(zhǔn)政策性貸款均未發(fā)現(xiàn)庫存差額及被擠占挪用現(xiàn)象；絕大多數(shù)商業(yè)性貸款客戶的經(jīng)營狀況良好，貸款風(fēng)險可控。二是加強(qiáng)會計檢查監(jiān)督，著重開展了大額存款進(jìn)出及銀行承兌匯票全面檢查，有效防控了結(jié)算和財會案件。積極

開展坐班主任異地交流工作，加強(qiáng)內(nèi)控管理，促進(jìn)案件防范開展。三是加強(qiáng)對要害崗位的監(jiān)督管理。尤其是加強(qiáng)對基層行要害崗位各流程的監(jiān)督控制，堅持重要業(yè)務(wù)換人復(fù)核制度、重要崗位強(qiáng)制休假制度、干部交流制度，努力增強(qiáng)員工的案件風(fēng)險防范意識。去年以來，我行重要崗位和敏感環(huán)節(jié)工作人員輪崗932人，強(qiáng)制休假434人，會計坐班主任異地短期委派交流170余人次。先后調(diào)整交流干部60余人；對全轄任期滿5年的10名支行行長全部進(jìn)行了交流調(diào)整。四是積極配合銀監(jiān)部門檢查，認(rèn)真組織中長期貸款現(xiàn)場檢查問題的整改，對于涉及內(nèi)控制度、貸前調(diào)查、貸時審查、貸后管理、融資平臺“解包還原”等方面的46項(xiàng)問題，省行黨委高度重視，專門進(jìn)行研究，提出整改要求。

四、及時應(yīng)對，不斷完善安全管理措施

一是制定并進(jìn)一步完善了省分行安全保衛(wèi)、安全生產(chǎn)突發(fā)事件應(yīng)急管理工作處置預(yù)案、省分行營業(yè)守押突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案、省分行機(jī)關(guān)突發(fā)水災(zāi)應(yīng)急預(yù)案、省分行機(jī)關(guān)突發(fā)火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案、中分行機(jī)關(guān)防范恐怖分子襲擊應(yīng)急預(yù)案、省分行機(jī)關(guān)群體性事件應(yīng)急預(yù)案、省分行機(jī)關(guān)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急預(yù)案等，處置操作規(guī)程健全。認(rèn)真組織突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案演練，各行舉行各類演練120次，確保一旦發(fā)生案件，能夠迅速啟動處置應(yīng)急預(yù)案，有條不紊地做好各項(xiàng)應(yīng)對工作。

二是加強(qiáng)對現(xiàn)金押運(yùn)、守庫、營業(yè)場所、密押、印鑒等重要環(huán)節(jié)、要害崗位的安全管理工作。有組織有重點(diǎn)地進(jìn)行定期、不定期的安全檢查，全年檢查營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)62個，各市分行均開展了普查活動。年初，省行行長與各市分行一把手均簽訂了《安全保

衛(wèi)與社會治安綜合治理責(zé)任書》，強(qiáng)化對重點(diǎn)部位的安全管理，全面落實(shí)安全責(zé)任制。

三是推行營業(yè)場所安全保衛(wèi)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，構(gòu)建安全防護(hù)長效機(jī)制。根據(jù)《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行安全保衛(wèi)工作制度》和公安部、銀監(jiān)會關(guān)于貫徹執(zhí)行《銀行營業(yè)場所風(fēng)險等級和防護(hù)級別的規(guī)定的通知》、《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)安全評估辦法》、《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)安全評估標(biāo)準(zhǔn)》等有關(guān)要求，制定印發(fā)了《中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行山東省分行基層營業(yè)場所安全保衛(wèi)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)實(shí)施方案》，對基層營業(yè)場所安全保衛(wèi)工作實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)化管理，促進(jìn)安全保衛(wèi)工作實(shí)現(xiàn)“六個統(tǒng)一”，即統(tǒng)一工作標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一操作規(guī)范、統(tǒng)一管理要求、統(tǒng)一檢查驗(yàn)收、統(tǒng)一總結(jié)評價、統(tǒng)一完善提高。

五、下一步工作打算

（一）進(jìn)一步增強(qiáng)案件防控工作的緊迫感和責(zé)任感。增強(qiáng)各級行黨委特別是一把手正確的政績觀，堅持業(yè)務(wù)工作和案防工作“兩手抓、兩手都要硬”的原則，高度重視案防工作，切實(shí)抓好同部署、同檢查、同考核。重點(diǎn)關(guān)注易發(fā)生案件的主要業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、重點(diǎn)關(guān)注重要崗位和重要人員的管理、重點(diǎn)關(guān)注整改落實(shí)情況、重點(diǎn)關(guān)注案件防控的基礎(chǔ)工作，提高全行整體風(fēng)險防控能力。

（二）構(gòu)建完善的案件防控工作機(jī)制。在全轄開展對案件防控的學(xué)習(xí)教育，進(jìn)一步增強(qiáng)全轄員工的內(nèi)控案防意識，增強(qiáng)教育的針對性。嚴(yán)格執(zhí)行懲罰機(jī)制，完善配套有關(guān)的制度和流程，加強(qiáng)制度建設(shè)、檢查督導(dǎo)、考核評價，著力構(gòu)建和完善案件防控的長效機(jī)制。

（三）深入扎實(shí)地開展合規(guī)管理工作。結(jié)合實(shí)際和當(dāng)前農(nóng)發(fā)

行經(jīng)營的特點(diǎn)，抓重點(diǎn)、抓難點(diǎn)、抓特色，抓深抓細(xì)抓嚴(yán)抓實(shí)。在重要崗位的監(jiān)督上，推行《支行行長監(jiān)督辦法》、《客戶經(jīng)理監(jiān)督辦法》，加強(qiáng)對一線管理和經(jīng)辦人員的監(jiān)督制約，促進(jìn)廉潔從業(yè)、合規(guī)經(jīng)營，防控各類風(fēng)險和案件事故；在合規(guī)經(jīng)營管理上，按照依法合規(guī)經(jīng)營達(dá)標(biāo)程度，制訂《違規(guī)問責(zé)實(shí)施細(xì)則》，完善我行違規(guī)行為懲戒體系；組織在全省各基層行實(shí)施爭創(chuàng)“合規(guī)管理示范崗”活動，激勵基層行和廣大員工自我管理、自我約束、自我完善，最大限度地防控風(fēng)險。通過一系列制度辦法和活動，在合規(guī)管理上謀求新發(fā)展，實(shí)現(xiàn)新突破。

（四）深入開展“四無”單位創(chuàng)建活動。突出整體預(yù)防工作，提高整體預(yù)防工作能力和實(shí)際效果。繼續(xù)做好案件排查工作，防范和化解各類風(fēng)險，提升案件防控水平。抓好安全穩(wěn)定和安全生產(chǎn)工作，加強(qiáng)安全工作檢查，加強(qiáng)重點(diǎn)部位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)的管理，嚴(yán)防各類安全問題的發(fā)生。加大執(zhí)法監(jiān)察的力度，嚴(yán)格考核，努力建設(shè)平安和諧的農(nóng)發(fā)行。

（五）強(qiáng)化對重點(diǎn)工作和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督制約。一是加強(qiáng)信貸工作管理，進(jìn)一步強(qiáng)化對信貸工作的管理與監(jiān)督。在堅持傳統(tǒng)業(yè)務(wù)行之有效的封閉管理做法的同時，重點(diǎn)做好對準(zhǔn)政策性收購貸款和異地調(diào)銷貸款的監(jiān)管。密切關(guān)注企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況，及時監(jiān)測貸款使用和現(xiàn)金流變化情況，防止信貸風(fēng)險。二是進(jìn)一步強(qiáng)化對財會工作的監(jiān)督制約。嚴(yán)格貸款支付環(huán)節(jié)的監(jiān)督，認(rèn)真落實(shí)大額貸款支付和現(xiàn)金支取的合規(guī)性審查，切實(shí)把好大額資金轉(zhuǎn)移關(guān)口。認(rèn)真落實(shí)營業(yè)一線重要崗位制約和輪換、強(qiáng)制休假等制度。三是進(jìn)一步發(fā)揮內(nèi)審部門的監(jiān)督作用，提高審計監(jiān)督的權(quán)威性、

獨(dú)立性和有效性。

二○一一年四月二十五日

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