市場網(wǎng)絡部201*年度全面風險管理報告

市場網(wǎng)絡部201*年度全面風險管理報告

一、201*年度風險管理工作回顧1、風險管理計劃工作完成情況

201*年中國重汽商務平臺賬戶管理風險控制工作通過制訂嚴格的風險防控手段，經(jīng)過相關工作人員的努力取得了較好的成績，全年未發(fā)生違規(guī)操作事件，并且根據(jù)工作需要，全面落實和梳理經(jīng)銷網(wǎng)點資料，對系統(tǒng)網(wǎng)點資料進行有效維護，保證了網(wǎng)點順利運用。201*年市場網(wǎng)絡部共各新開通中國重汽商務平臺賬戶202家，其中卡車服務站90家，商用車服務站105家，社會經(jīng)銷網(wǎng)點7家。2、專項風險管理情況

針對中國重汽商務平臺賬戶風險管理，本部門專門制定相關管理制度，落實責任到人，專人管理和維護，對開通賬戶的網(wǎng)點資料進行仔細審核，按照管理制度進行相關部門審批，審批通過后進行網(wǎng)點賬戶開通工作。二、201*年風險管理工作計劃及工作措施1、201*年風險管理工作計劃

根據(jù)201*年各簽約網(wǎng)點的實際運營情況來看，合同承銷量完成率較低，全年簽約銷售中心及社會化專營店共99家，其中僅有30家網(wǎng)點合同承銷量完成率高于60%，其他均

未達標，且合同承銷量完成率高于80%的網(wǎng)點單位僅10家，甚至有54家網(wǎng)點簽約完成率低于50%。從這方面來看，我們必須要求簽約網(wǎng)點嚴肅對待與配件的簽約合同，建議并將此工作作為下一步配件部的風險控制點，并嚴格監(jiān)督各簽約網(wǎng)點的承銷量完成。

2、201*年合同簽約監(jiān)督完成的工作措施

201*年配件部要合理有效劃分各區(qū)域銷量指標，營銷部門嚴肅執(zhí)行區(qū)域內(nèi)網(wǎng)點單位的簽約工作，對網(wǎng)點的實際簽約承銷量進行有效監(jiān)督并保證實際完成，資源保障及物流部門也要積極配合各網(wǎng)點各期間承銷量，并做好積極配合工作，年終配件銷售部將各網(wǎng)點實際簽約完成率作為年度兌現(xiàn)各項返利及獎勵的考核依據(jù)，對完成率較底的網(wǎng)點取消各項評優(yōu)資格，對因此給配件部提供有效組織生產(chǎn)造成損失的區(qū)域經(jīng)理進行考核處理，以此保證配件銷售部各項經(jīng)營指標順利開展和進行。

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201*年度全面風險管理報告

一、201*年度企業(yè)全面風險管理工作回顧（一）企業(yè)全面風險管理工作計劃完成情況。1．重大風險情況

201*年度公司對重大風險管理采取提前預防、重點控制、專人監(jiān)控、專項處理的管理策略。公司對風險控制措施得當，運行有效，未發(fā)生風險事件。

對于重大風險的應對方案，公司采取演練重大風險發(fā)生，尋找處理過程中的不足，對應對方案進行優(yōu)化和改進，同時加強風險知識學習與經(jīng)驗交流，樹立風險意識和危機意識，提前做好重大風險的預防工作。

（二）企業(yè)重大風險管理情況。

做好了重大風險預警機制。公司風險管理小組對已確立的風險事件進行監(jiān)控，定期對風險事件發(fā)生的可能性進行評估，當估值達到預警指標值時啟動預警機制，根據(jù)預警機制對風險事件因素進行處理，防范避免風險事件發(fā)生。本企業(yè)在201*年度無重大風險情況。

（三）風險管理體系建立運行情況。1、風險管理組織體系

公司經(jīng)營班子設置總經(jīng)辦，下設綜合管理部，生產(chǎn)部、

運輸部、質量部和銷售部，組織結構圖如下：

生產(chǎn)副總總經(jīng)理銷售副總生產(chǎn)部綜合部運輸部質量部銷售部負責人負責人負責人負責人負責人

外勤事務兼風險管理員公司領導對全面風險管理工作高度重視，公司專門成立了全面風險管理小組，總經(jīng)理和副總經(jīng)理直接指導，各部門負責人為成員，主管部門為綜合部，運輸部外勤事務兼任安全員，負責風險管理工作，不斷組織和推動公司的風險管理工作。

公司全面風險管理的職責落實到相應的職能部門，由指定人員負責全面風險管理工作的實施。全面風險管理的理念已在逐步樹立，風險防范意識也在各級領導及工作人員的思想中進一步強化。

（二）風險管理職能部門和風險管理信息化有關情況。

公司風險管理的職能部門為綜合管理部，運輸部外勤事務兼職風險管理員。辦公室具體履行以下職責：

1、貫徹落實國家有關法律、行政規(guī)章；

2、組織公司全面風險管理體系的建立、日常維護及改進，建立健全組織機構、工作流程和規(guī)章制度；

3、提出企業(yè)風險管理組織機構設置及其職責方案；4、組織收集公司風險管理相關信息，建立風險信息庫；5、對公司全面風險管理情況進行動態(tài)監(jiān)控，定期組織系統(tǒng)性風險的辨識、分析、評估及應對，提出全面風險分析報告、風險管理策略和風險應對方案，跟蹤方案落實情況，并負責日常監(jiān)控；

6、按照上級公司的要求，組織撰寫并上報公司全面風險管理報告；

7、組織協(xié)調全面風險管理日常工作。（三）風險管理相關制度和流程

1、根據(jù)上級公司的風險管理相關制度制定了本公司的風險管理規(guī)章制度：

《規(guī)章制度合法性審核辦法（試行）》規(guī)定了公司規(guī)章制度制定應遵循的原則和審核流程。該辦法可進一步提高公司規(guī)章制度制定的質量，規(guī)范規(guī)章制度的合法性審核工作。

《合規(guī)風險管理辦法（試行）》規(guī)定了合規(guī)管理的主管部門、負責人和合規(guī)管理員的職責。該辦法可增強公司的內(nèi)部控制，規(guī)范合規(guī)經(jīng)營，提高公司抗風險能力與發(fā)展能力。

《法律風險管理辦法（試行）》規(guī)定了法律風險管理的

目標、管理機構及其職責、工作內(nèi)容和流程等。該辦法可提高公司的法律風險管理水平及抗風險能力。

《法律糾紛案件管理辦法（試行）》規(guī)定了公司在遇到法律糾紛案件時的處理流程。該辦法可規(guī)范各類法律糾紛案件的管理，促進公司建立健全法律風險防范機制，維護公司的合法權益。

2、對風險管理分成五個步驟：風險識別、風險分析、風險計劃、風險監(jiān)控、和風險應對。

（1）風險識別過程是將本公司存在的不確定性風險轉變?yōu)槊鞔_的風險陳述。根據(jù)上級公司的風險資料庫、項目進行過程中發(fā)生的重要事件、定期會議以及經(jīng)驗交流等方式對項目進行過程中可能存在的風險進行識別明確。

（2）風險分析過程是將風險陳述轉變?yōu)榘磧?yōu)先順序排列的風險列表。根據(jù)公司對風險級別的劃分對項目已識別的風險進行評定。

（3）風險計劃過程是將按優(yōu)先級排列的風險列表轉變?yōu)轱L險應對計劃。公司根據(jù)風險分析結果制定相應的風險應對措施。

（4）風險監(jiān)控過程包括監(jiān)視風險狀態(tài)以及發(fā)出通知啟動風險應對行動。

（5）風險應對過程是執(zhí)行風險行動計劃，以求將風險降至可接受程度。公司對風險事件作出反應，并根據(jù)已制定的

應對措施實施風險行動計劃，并做好風險處理過程記錄及總結。

（四）應急和事故處理機制

為貫徹落實安全生產(chǎn)工作要求，進一步完善企業(yè)應急預案體系建設，我司根據(jù)自身情況完善應急預案體系，組織定期演練，加強規(guī)范管理。

公司風險管理人員負責風險事故的應急處理工作。各項事故應急預案總計5份，包括以下內(nèi)容：傷害事故應急預案、火災事故應急預案、生化事故應急預案、臺風災害應急預案、汛期水災應急預案。應急預案明確了應急和事故處理組織和責任處罰等內(nèi)容。

（五）全面風險管理專項提升工作情況。

公司在上述工作的基礎上，以重大風險、重大事件和重大決策、重要管理及業(yè)務流程為重點，對風險管理初始信息、風險評估、風險管理策略、關鍵控制活動及風險管理解決方案的實施情況進行監(jiān)督。公司各有關部門和業(yè)務部門定期對風險管理工作進行了自查和檢驗，及時發(fā)現(xiàn)缺陷并改進。

公司關注風險管理的目標、深思熟慮的對風險管理進行分析、集中發(fā)現(xiàn)關于重大風險、重大事件、重要管理及業(yè)務流程的風險管理的缺陷、并根據(jù)變化情況進行改進，持續(xù)提升風險管理水平。

綜上所述，本年度在上級公司大力支持下，針對辨識評

估出的風險，公司集體討論、研究，初步掌握了風險的管理現(xiàn)狀，并將資金和工程建設等方面的管理作為突破口，對與其相關的管理制度和流程進行梳理、分析，進一步明確管理上的薄弱環(huán)節(jié)和不足之處，以控制風險為主線，各項工作取得了明顯成效。

二、201*年度企業(yè)風險評估情況

（一）公司面臨的重大風險1．重大風險描述

公司在建的項目，目前均已開工，進入正常的施工建設階段。預計201*年度，我司不存在重大風險。

2．風險坐標圖

按照上述風險發(fā)生的可能性及發(fā)生后對經(jīng)營目標的影響程度兩個維度，上述或有風險編號為①、②、③，將公司201*年度面臨的重要風險繪制成風險坐標圖如下：

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三、201*年度全面風險管理工作安排和相關計劃：結合本年度工作中存在的問題與不足，我司對201*年的風險管理計劃如下：

1、公司要進一步加強對于合同風險、資金風險、安全生產(chǎn)、質量控制等方面的管控，尤其要做好與施工單位的溝通工作，共同努力做好、落實風險控制工作。

2、公司目前已制定了多項風險管理辦法，在具體工作執(zhí)行過程中，針對實際問題，還要不斷完善相關規(guī)章制度。

3、公司要建立風險數(shù)據(jù)庫，各部門要搜集可能存在的風險事件，不斷完善，為風險事件確立提供參考依據(jù)。（二）201*年度重大風險管理工作安排。

（1）重大風險描述。

公司在建的項目，目前均已開工，進入正常的施工建設階段。預計201*年度，一是機樓檢修時，違規(guī)操作危急人生安全，二是車隊運輸存在車較大的交通安全隱患。

（2）風險解決方案。一是機樓檢修時，懸掛醒目的提示牌，切斷電源，必要時安排專門的人員守護供電開關；二是增加司機的交通法規(guī)學習，加大力度進行各方面的技能考核和業(yè)務理論學習。

（3）監(jiān)督保障機制。各部門制定相關的風險預防措施和保障機制，由公司購置相關專業(yè)設備，綜合部負責督促生產(chǎn)、運輸、質量等相關部門，抽查相關設備和車輛的衛(wèi)生、性能和嚴查超速等工作，采取激勵機制，獎優(yōu)罰劣等。。

四、有關意見和建議

在我司的全面風險管理工作中，領導高度重視，職責落

實到相應的職能部門，由專門人員負責實施。但由于項目工作繁雜，風險管理工作往往由部門人員兼職，對于風險管理知識缺乏系統(tǒng)學習，認識并不全面，建議國資委或上級公司多開展相關的業(yè)務培訓，下?lián)芟嚓P經(jīng)費、配置專職人員，以便于公司風險管理工作更加順利的開展。

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