專項(xiàng)治理工作整改總結(jié)情況報(bào)告 9月份

專項(xiàng)治理工作整改總結(jié)情況報(bào)告

我社根據(jù)佛禪農(nóng)信[201*]59號(hào)文件和《關(guān)于開展會(huì)計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)檢查的通知》的要求，組織員工對(duì)我社現(xiàn)行的規(guī)章制度進(jìn)行了認(rèn)真的學(xué)習(xí)，并在今年的6至7月份開展了會(huì)計(jì)操作風(fēng)險(xiǎn)的專項(xiàng)檢查，根據(jù)文件的要求和本次專項(xiàng)檢查的具體方案，對(duì)我社的21個(gè)網(wǎng)點(diǎn)進(jìn)行了一次全面的檢查。本次檢查我部主要針對(duì)了以下幾個(gè)部份進(jìn)行了檢查和整改：

一、各項(xiàng)制度和實(shí)際操作

各崗位的實(shí)際操作流程和做法與制度規(guī)定相符，崗位操作的相關(guān)規(guī)章制度未發(fā)現(xiàn)缺陷，各崗位業(yè)務(wù)操作無嚴(yán)格規(guī)章制度執(zhí)行，檢查中未發(fā)現(xiàn)問題。整改情況：未存在整改需要。

二、崗位責(zé)任制

崗位設(shè)置合理，責(zé)任分工明確，沒有存在互相兼崗情況。整改情況：未存在整改需要。

三、投資融資情況

我社只存在國債投資，本次檢查沒有發(fā)現(xiàn)問題。整改情況：未存在整改需要。

四、會(huì)計(jì)出納

對(duì)各網(wǎng)點(diǎn)的現(xiàn)金收付、劃拔、上下介；重要空白憑證、有價(jià)單證的領(lǐng)用、使用以及聯(lián)行業(yè)務(wù)等進(jìn)行了全面檢查，未發(fā)現(xiàn)存在問題。整改情況：未存在整改需要。

五、存款各種類賬戶使用符合規(guī)定，開戶資料齊全，賬戶資金劃轉(zhuǎn)未發(fā)現(xiàn)存在問題。整改情況：未存在整改需要。

佛山市禪城區(qū)張槎農(nóng)村信用合作社

201*-9-

擴(kuò)展閱讀：關(guān)于全市工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理監(jiān)督檢查工作情況的報(bào)告

關(guān)于全市工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理

監(jiān)督檢查工作情況的報(bào)告

（監(jiān)督檢查工作小組）

市擴(kuò)大內(nèi)需及治理工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題工作領(lǐng)導(dǎo)小組：

專項(xiàng)治理工作開展以來，市紀(jì)委監(jiān)察局牽頭組成的監(jiān)督檢查工作小組采取有效措施，不斷加大監(jiān)督工作力度，先后組織8次監(jiān)督檢查，從監(jiān)督檢查情況看，我市工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題專項(xiàng)治理工作取得了階段性成果，但也存在一些不容忽視的問題，需要引起足夠重視，采取措施加以認(rèn)真解決�，F(xiàn)將有關(guān)情況報(bào)告如下：

一、開展工作的基本情況

全市共排查項(xiàng)目205個(gè)，其中市直21個(gè)，縣（市）區(qū)184個(gè)，上述項(xiàng)目中，政府投資和使用國有資金項(xiàng)目107個(gè)、非政府投資項(xiàng)目98個(gè)。共排查出問題283個(gè)，其中：項(xiàng)目決策方面9個(gè)，占排查出問題的3.2%；招標(biāo)投標(biāo)方面52個(gè)，占排查出問題的18.4%；土地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)審批及出讓方面69個(gè)，占排查出問題的24.4%；城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面66個(gè)，占排查出問題的23.3%；工程建設(shè)實(shí)施和工程質(zhì)量管理方面23個(gè)，占排查出問題的8.1%；物質(zhì)采購和

資金使用方面20個(gè)，占排查出問題的7.1%；環(huán)境影響評(píng)價(jià)方面44個(gè)，占排查出問題的15.5%。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)看，存在的問題主要集中在土地、規(guī)劃和招投標(biāo)、環(huán)保方面。專項(xiàng)治理工作開展以來，共受理舉報(bào)和案件線索117件，立案13件，查實(shí)案件13起，給予黨政紀(jì)處分14人。

（一）健全排查機(jī)制，推進(jìn)工作落實(shí)。為加強(qiáng)對(duì)排查工作的領(lǐng)導(dǎo)和組織協(xié)調(diào)，加強(qiáng)了三個(gè)機(jī)制建設(shè)。一是強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制。領(lǐng)導(dǎo)小組把專項(xiàng)治理排查作為一項(xiàng)重點(diǎn)工作納入日程，按照中央和省的部署，進(jìn)行了認(rèn)真研究，提出了嚴(yán)格要求。經(jīng)常聽取匯報(bào)，提出階段性要求，及時(shí)召開專題會(huì)議，研究制定排查工作具體實(shí)施意見，細(xì)化排查工作內(nèi)容，明確牽頭部門和參加部門的工作任務(wù)和職責(zé)，對(duì)排查工作進(jìn)行了全面認(rèn)真部署。二是協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)機(jī)制。明確各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)小組及辦公室、各牽頭部門和參加部門、項(xiàng)目主管部門及建設(shè)單位的工作任務(wù)和運(yùn)作方式，實(shí)行領(lǐng)導(dǎo)小組例會(huì)制度、重大事項(xiàng)會(huì)商制度、專業(yè)事項(xiàng)聯(lián)席會(huì)議制度，整合協(xié)調(diào)各方面力量，合力推動(dòng)問題的解決。三是督查指導(dǎo)機(jī)制。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室多次召開座談會(huì)、調(diào)度會(huì)和匯報(bào)會(huì)，邊排查、邊督導(dǎo)。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室及時(shí)組織發(fā)改、住建、國土等部門，抽調(diào)精干人員進(jìn)行全面督導(dǎo)檢查，指出工作問題，幫助研究解決的辦法，督促整改措施的落實(shí)。

（二）突出排查重點(diǎn)，抓好專項(xiàng)檢查。市專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)中央和省排查工作方案要求，按照白山市排查工作具體實(shí)施意見，重點(diǎn)排查在項(xiàng)目決策、招標(biāo)投標(biāo)、土地出讓、規(guī)劃審批、資金使用、質(zhì)量和安全管理等環(huán)節(jié)存在的問題。組長胡冬梅書記親自主持召開專項(xiàng)治理監(jiān)督工作會(huì)議，親自聽取專項(xiàng)治理工作匯報(bào)，親自過問專項(xiàng)治理檢查工作，親自安排排查階段的專項(xiàng)檢查。為突出查辦工程建設(shè)領(lǐng)域違法違紀(jì)案件，市紀(jì)委組織協(xié)調(diào)委局機(jī)關(guān)案件室、信訪室、案管室、執(zhí)法監(jiān)察室等相關(guān)室，充分發(fā)揮大要案協(xié)調(diào)組的作用，重點(diǎn)對(duì)201*年以來群眾反映比較強(qiáng)烈的領(lǐng)導(dǎo)干部利用職權(quán)插手工程招投標(biāo)、干預(yù)城鄉(xiāng)規(guī)劃審批、土地審批、探礦權(quán)采礦權(quán)出讓中以權(quán)謀私等問題認(rèn)真梳理排查。市住建局、規(guī)劃局、國土局等部門對(duì)全市29個(gè)開發(fā)建設(shè)單位的46個(gè)房地產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)行了專項(xiàng)檢查，對(duì)業(yè)績差、不能按期回遷、影響惡劣的晟誠公司、信德公司予以清除出我市建筑市場并追究責(zé)任。

（三）落實(shí)排查責(zé)任，確保清查到位。領(lǐng)導(dǎo)小組牽頭負(fù)責(zé)，牽頭部門分頭負(fù)責(zé)，一級(jí)抓一級(jí)，一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)。按照省專項(xiàng)治理工作責(zé)任制的規(guī)定，強(qiáng)化排查工作責(zé)任的落實(shí)。一是強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。一些地方從政府領(lǐng)導(dǎo)到分管部門領(lǐng)導(dǎo)，層層簽訂責(zé)任狀。二是強(qiáng)化考核責(zé)任。將排查工

作納入機(jī)關(guān)績效考核的一項(xiàng)重要內(nèi)容，細(xì)化分解到相關(guān)部門。三是強(qiáng)化查案責(zé)任。要求做到“五個(gè)到位”：一是項(xiàng)目檢查要到位，排查項(xiàng)目全部建立臺(tái)帳，做到一個(gè)項(xiàng)目不漏，一個(gè)環(huán)節(jié)不少，杜絕少查漏查；二是問題整改要到位，做到發(fā)現(xiàn)一個(gè)問題，糾正一個(gè)問題；三是案件查處要到位，積極挖掘案件線索，對(duì)違紀(jì)違法行為嚴(yán)肅查處，涉嫌犯罪的要及時(shí)移送司法機(jī)關(guān)；四是制度建設(shè)要到位，針對(duì)存在的問題，建立健全規(guī)章制度，把制度建設(shè)融入到工程建設(shè)各個(gè)領(lǐng)域；五是責(zé)任追究要到位，該追究責(zé)任的要追究責(zé)任，對(duì)在排查過程中不認(rèn)真、漏報(bào)瞞報(bào)問題等行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)要對(duì)部門“一把手”及相關(guān)責(zé)任人實(shí)行問責(zé)。

（四）認(rèn)真調(diào)度研究，積極監(jiān)督整改。按照專項(xiàng)治理工作方案的要求，省市檢查組加大了監(jiān)督整改的工作力度，特別是市委[201*]9號(hào)文件下發(fā)后，市監(jiān)督檢查工作小組先后對(duì)市直部門和縣（市）區(qū)專項(xiàng)治理整改工作情況進(jìn)行了調(diào)度監(jiān)督，督促整改，截止9月份，排查出的293個(gè)問題（包括省抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)10個(gè)），已整改194個(gè)，整改率為66.2%。其中：項(xiàng)目決策方面項(xiàng)目的問題已全部整改，整改率為100%；招投標(biāo)方面已整改問題45個(gè)，整改率為86.5%；土地使用權(quán)和礦業(yè)權(quán)審批及出讓方面已整改問題38個(gè)，整改率為55.1%；城鄉(xiāng)規(guī)劃管理方面已整改問題35個(gè)，整改

率為53%；工程建設(shè)實(shí)施和工程質(zhì)量管理方面已整改問題18個(gè)，整改率為78.3%；物質(zhì)采購和資金使用方面已整改問題19個(gè)，整改率為95%；環(huán)境影響評(píng)價(jià)方面已整改問題30個(gè)，整改率為68.2%。市專項(xiàng)治理工作檢查組在9月份對(duì)各縣（市）區(qū)177個(gè)項(xiàng)目、168個(gè)問題進(jìn)行了核查，有142個(gè)問題已整改完畢，37個(gè)項(xiàng)目正在整改，整改率達(dá)到了84.5%。對(duì)未完全整改完的問題，均已下達(dá)整改通知書，限期完成整改。目前情況看，整改問題占問題總數(shù)的比例不是很高，說明下步整改階段的工作任務(wù)還相當(dāng)繁重。

二、存在的問題

（一）總體工作開展中存在的問題

1、工作開展不夠平衡，重視程度有差距。一些地方和部門重視程度有差距，個(gè)別地方和部門處于一般抓的狀態(tài)，個(gè)別牽頭部門監(jiān)督檢查不到位，落實(shí)省市部署要求動(dòng)作遲緩，缺乏緊迫感。

2、對(duì)政策把握不準(zhǔn)，認(rèn)識(shí)上有誤區(qū)。近幾年各地招商引資、大上項(xiàng)目，各級(jí)黨委政府相繼做出了一些政策性承諾，有些承諾與有關(guān)政策法規(guī)相抵觸，如果排查治理，怕影響當(dāng)?shù)卣�府的誠信。因而，有的地方對(duì)已立項(xiàng)但未開工建設(shè)的項(xiàng)目沒有納入排查范圍。不如實(shí)上報(bào)排查項(xiàng)目，項(xiàng)目數(shù)量一開始就一再壓縮，說明存在問題的項(xiàng)目數(shù)量不少，

導(dǎo)致按上級(jí)要求，自選主動(dòng)備檢的項(xiàng)目都很難確定。

3、責(zé)任主體有錯(cuò)位。政府及有關(guān)部門對(duì)紀(jì)委牽頭主抓治理工作在認(rèn)識(shí)上始終有誤區(qū)，前期專項(xiàng)治理工作由各地紀(jì)委書記擔(dān)任組長，一些地方和部門就認(rèn)為這項(xiàng)工作的責(zé)任主體是紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)，進(jìn)而把工作交給本地本部門紀(jì)委（監(jiān)察局、監(jiān)察室）,真正的責(zé)任主體沒有完全進(jìn)入狀態(tài)。

（二）監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題

1、部分項(xiàng)目前期手續(xù)不完備、項(xiàng)目“四制”管理落實(shí)不到位。有些項(xiàng)目已開工建設(shè)甚至已經(jīng)完工，但部分手續(xù)沒有補(bǔ)辦直至無法補(bǔ)辦。如招投標(biāo)手續(xù)、規(guī)劃手續(xù)等。另外部分項(xiàng)目還存在招投標(biāo)與政府采購相沖突的問題。

2、部分項(xiàng)目帳戶管理不規(guī)范、資金管理使用違規(guī)。如江源區(qū)的五O一大橋至長白線公路、泥草房改造安居工程等項(xiàng)目沒有獨(dú)立建帳核算。

3、地方配套和企業(yè)自籌資金仍有很大數(shù)額未到位。如市區(qū)污水管網(wǎng)工程自籌資金均沒有足額到位。

4、有的地方排查工作不深不細(xì)，每次省市按比例抽查都會(huì)發(fā)現(xiàn)新的問題和情況，尤其是項(xiàng)目資金管理使用方面屢次出現(xiàn)新問題，給全市排查工作造成了很多的負(fù)面影響。個(gè)別單位和部門存在僥幸心理。對(duì)省、市檢查組發(fā)現(xiàn)的問題整改不到位。甚至有的地方黨委政府違規(guī)挪用項(xiàng)目資金，

并長期得不到糾正和整改，既使?fàn)款^部門或監(jiān)管部門發(fā)現(xiàn)也不敢上報(bào)。

5、幾年來“先上車，后買票”的地方政策一直延續(xù)，導(dǎo)致有些問題難以糾正和整改，地方出臺(tái)的優(yōu)惠政策一開始就與國家的有關(guān)法律法規(guī)相抵觸，以至于新開工的一些項(xiàng)目仍然存在著邊干邊辦手續(xù)或開工后故意拖延不辦手續(xù)的情況，給以后的治理工作深入開展埋下了隱患。

6、案件查處效果不理想，多數(shù)縣區(qū)和部門沒有積極主動(dòng)查辦案件，即使查辦的，也多是常規(guī)性案件，工程建設(shè)背后的個(gè)人腐敗問題特別是深層次問題尚未得到有效暴露和查處。

7、專項(xiàng)治理組織機(jī)構(gòu)調(diào)整后，有的動(dòng)作遲緩，未按文件要求及時(shí)開展工作，部分職能工作仍由監(jiān)督檢查小組辦公室承擔(dān)，業(yè)務(wù)工作的主體職責(zé)沒有真正落實(shí)，以政府為主導(dǎo)的工作機(jī)制尚未形成。

三、建議

1、進(jìn)一步落實(shí)責(zé)任，明確分工。201*年5月21日白山市委、市政府下發(fā)了《關(guān)于調(diào)整白山市關(guān)于擴(kuò)大內(nèi)需及治理工程建設(shè)領(lǐng)域突出問題工作領(lǐng)導(dǎo)小組的通知》（白山委[201*]9號(hào)），專項(xiàng)治理組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)調(diào)整后，各工作組之間要明確責(zé)任，加強(qiáng)溝通協(xié)調(diào)，抓緊互相銜接，明確以

政府為主導(dǎo)，相關(guān)業(yè)務(wù)部門牽頭全力推進(jìn)，紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)正確履行職責(zé)，強(qiáng)化監(jiān)督檢查。根據(jù)監(jiān)督檢查工作情況看，當(dāng)務(wù)之急是重新明確的兩個(gè)工作推進(jìn)小組及下設(shè)的辦公室要迅速進(jìn)入狀態(tài)，認(rèn)真開展工作，特別是要健全和完善新的工作機(jī)制，真正發(fā)揮政府相關(guān)部門的主體作用，尤其需要明晰工作的責(zé)任和分工，嚴(yán)肅認(rèn)真地抓好落實(shí)。

2、搞好分類處理。依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和政策規(guī)定，對(duì)排查出的問題堅(jiān)持邊排查、邊治理、邊研究、邊糾正。對(duì)各部門排查出的能夠自行解決的問題，要抓緊時(shí)間督促有關(guān)單位及時(shí)糾正，盡快協(xié)調(diào)解決；對(duì)建設(shè)單位和主管部門自身無條件無能力解決的問題，應(yīng)盡快向上級(jí)業(yè)務(wù)主管部門請(qǐng)示，從政策和制度層面尋求援助支持；對(duì)確屬主觀原因而產(chǎn)生的問題，解決起來難度較大且解決不好將可能給本地區(qū)事業(yè)造成影響和帶來損失的，應(yīng)及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)小組或政府報(bào)告，由上級(jí)統(tǒng)一研究解決；對(duì)已成定局誰也解決不了的問題，必須劃清責(zé)任，是誰的問題，誰就要承擔(dān)責(zé)任，適時(shí)啟動(dòng)問責(zé)。另外，對(duì)監(jiān)督檢查中現(xiàn)已發(fā)現(xiàn)的不如實(shí)上報(bào)排查項(xiàng)目等方面的問題，要堅(jiān)持誰主管誰負(fù)責(zé)的原則，應(yīng)一并納入治理范圍，認(rèn)真整改，解決不力的，按專項(xiàng)治理責(zé)任制有關(guān)規(guī)定統(tǒng)一處理，追究責(zé)任。

3、加強(qiáng)監(jiān)督檢查，突出查辦違紀(jì)案件。監(jiān)督檢查工作

小組及下屬辦公室要在現(xiàn)有工作基礎(chǔ)上，加大監(jiān)督工作力度，加大組織協(xié)調(diào)力度。繼續(xù)堅(jiān)持“誰建設(shè)誰負(fù)責(zé)”、“誰主管誰負(fù)責(zé)”、“誰檢查誰負(fù)責(zé)”的原則，按照責(zé)任要求，堅(jiān)持屬地管理與部門管理相結(jié)合，各地負(fù)責(zé)本地重大項(xiàng)目的檢查，有關(guān)部門對(duì)自己負(fù)責(zé)建設(shè)的項(xiàng)目進(jìn)行檢查，對(duì)排查出的問題在規(guī)定時(shí)限內(nèi)不予以整改的，要對(duì)有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行問責(zé)。在此基礎(chǔ)上，要加大建設(shè)工程背后違法違紀(jì)等腐敗案件線索的搜集，集中力量深入查辦重點(diǎn)部位、重點(diǎn)崗位國家公職人員，特別是領(lǐng)導(dǎo)干部的腐敗案件。一旦查實(shí)，嚴(yán)懲不貸，決不姑息。

201*年10月25日

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