201*年管理者代表半年工作總結

管理者代表半年總結

201*年是公司體系管理工作運行趨于穩(wěn)定的一年。

與往年相比，變化最大的是九個部門對體系管理工作的接受程度、配合度更高了。很多人體會到，在本部門本崗位管理好體系識別到的每個過程，能切切實實地幫助大家理清工作思路，減少不必要的“跨部門摩擦”和“有理說不清”的情況。

而質量體系管理工作注重以“記錄”、“有效文件”作為證據的特質，也有效推進了公司規(guī)范化管理。例如，每天公司以二級標準接待了多少客人、發(fā)放了多少香煙禮品、哪些領導參觀了XX博物館等信息在前臺一目了然。在計劃部，可以查詢到型號為“HFXX1220”、設備編號為“XX13A(007)4-1303”的鋼門，由XXX班組201*年5月17日制作，201*年6月8日發(fā)貨到XXXX城市廣場三期B地塊北區(qū)，是該工地所發(fā)的第四批成品之一。產品質量通過公司組織的定期檢查，對一線生產者和質檢員，按照《產品質量控制獎懲條例》定期進行獎懲。這些記錄和文件，不但方便定量查詢員工業(yè)績、快速追溯質量信息，更為公司管理層思考如何進一步加強管理提供數據支持。

員工的質量意識不僅通過報紙宣傳和自身體驗加強了，上半年開始組織的四體系目標稽核，體系管理部門定期稽核《過程監(jiān)視和測量報告》的自查和達標情況，也讓大家通過稽核這個平臺更關注公司質量和經營目標，各部門共同努力達成公司的目標。

下面，我將從過程控制、文件管理、記錄管理這兩方面，分析各部門上半年質量工作的展開情況，并對其下一步工作開展列出建議，望總經理指正，并對我下階段如何協(xié)調、監(jiān)督他們的工作作出批示。

一、

過程控制

技術質量部：①增加了油漆終檢的控制（油漆為外包），外檢員填寫了記錄，但是否需要增加過程檢驗仍需評定。②已加強技改項目管理，相關立項、試行、評估記錄齊全了，但缺乏對技改方案實施效果的持續(xù)跟蹤，也缺乏對技改項目投入產出比的核算。③通過《過程監(jiān)視測量報告》的填寫，加強了對檢驗數據的管理，規(guī)范了部門工程派檢的流程。④下半年，請總經理考慮，是否提要求：技術員要起到指導工人按技術文件作業(yè)的作用，以推進技術文件持續(xù)改進得更加有效、與現(xiàn)狀、與國家標準一致。

生產部：①成品發(fā)貨“先進先出”的操作方案和實施情況有待跟蹤。②未按照工藝指導書執(zhí)行生產任務。③加強現(xiàn)場5S管理，建議繼續(xù)采納精益李老師的部分理念，加強可視化管理（有正確的現(xiàn)場工位圖、工作場所整潔、設備干凈、工具/雜物擺在順手的位置）。

行政部：①市場部、安全設備部、工程部已經出具了罰單，人力資源組應在下半年盡快

建立職工獎懲卡，及年初工作計劃中提到的職工培訓卡。②在總經理的過問下，檔案室開始執(zhí)行文具領用規(guī)定、統(tǒng)計其領用情況，但耗材類（打印紙、墨盒）辦公用品無人管理，辦公設備如空調、LED屏等安全設備部、行政部兩不管。

安全設備部：完善了設備驗收入庫、維修驗收等流程，缺少定期對設備情況（維修的可預防性等）的分析，對可控的安全事故，有定責，但缺少追責。

其他五個部門在過程控制上，沒有特別說明的，將從下面兩方面展開說明。二、

文件管理

圖一為公司質量文件分布圖：

注：質量文件目前共有52個，不包含《差旅管理規(guī)定》、《員工休假辦法》等內部管理文件）。

圖二為根據質量文件201*年的新增、更改、作廢記錄，查詢到各部門活躍的文件情況：

八個部門分析情況見下（財務部無體系文件）：

（1）安全設備部：從日常管理情況了解到，該部門對設備的控制情況基本符合質量體系要求，但現(xiàn)有的兩個程序文件《設備控制程序》、《設備操作規(guī)程》均與公司現(xiàn)狀不符，程序文件中的流程圖亦與實際運行過程中的流程圖不同，因調整范圍大，建議直接換版。

（2）采購部：《采購控制程序》和《外協(xié)管理辦法》規(guī)定與供方溝通的各個過程應持公司“受控”的技術文件、有溝通記錄（技術交底等）、并對過程檢驗有記錄、供方必須來源

于公司合格供方名錄，這是體系要求但目前未完全達到的，公司實際采購過程的流程圖也與文件中的流程圖不一致，建議該部門調整流程圖，持續(xù)整改做到以上體系要求，并確保A類、B類供應商全部為合格供方。

（3）工程部：《工程部管理程序》經過上半年兩次更改，由粗獷管理逐步轉變?yōu)橐?guī)范管理，但仍缺少對顧客財產（工地現(xiàn)場的成品）和設備工具（臺賬式管理賬物相符自查）的管理，建議改進這兩點，并將《安裝單價表》發(fā)布為公司有效文件。

（4）計劃部：《計劃部管理程序》基本囊括了該部門日常工作，但不包含流程圖，與各部門經營信息的流轉關系不明確，處理異常情況的原則不清晰，建議改進這兩點�！豆ぷ魈幜P規(guī)定》涉及范圍過于狹窄，建議與市場部、工程部等對異常情況進行處理的原則合并為公司《異常情況處理辦法》，由責任部門進行定責、計劃部進行審核（經責任部門確認）、人力資源組根據審核意見進行處理�！对O備編號管理辦法》沒有必要單獨成文，建議并入技術質量部《產品標識和可追溯性控制程序》。

（5）技術質量部：《產品標識和可追溯性程序》與現(xiàn)狀不符，建議調整；驗收方為軍代表的新產品工藝文件更新過慢，建議技術文件能及時編制發(fā)布；除質量體系管理文件，如《內審控制程序》、《管理評審控制程序》等，技術質量部本身的程序文件較多，建議部門領導對文件有效性給予更多關注，定期組織對文件適用性的評審，及時更新《適用的技術標準清單》等文件。

（6）生產部：《生產部管理程序》流程圖過于簡單，建議按照現(xiàn)狀在人員考核、設備保養(yǎng)、按工藝文件作業(yè)、質量控制、工作環(huán)境管理等方面進行豐富，并將《工具置換管理規(guī)定》并入《生產部管理程序》，《綜合物資領用管理規(guī)定》并入《倉儲管理規(guī)定》。

（7）市場部：這是最早經我、XXX整理流程的部門，程序文件齊全有效，但卻難在執(zhí)行，《市場部主業(yè)務流程》中的記錄表，在2月至7月長達五個多月中14種記錄的缺失量超過70%，跟蹤過的客戶信息、聯(lián)系方式等重要基礎信息缺失，填寫齊全的表格只有財務結算需要的《合同登記表》和《人防工程設備制作通知單》；《顧客滿意度監(jiān)視測量方法》一直按季度在稽核報告提交前進行“補”，無法作為正常工作開展，另，工作獎懲規(guī)定等重要文件已執(zhí)行四個月，仍未按公司文件管理制度走文件新增流程，導致其執(zhí)行情況接受計劃部等相關部門的監(jiān)管時十分被動。建議總經理指定市場部整改期限，扭轉部門領導“重經營、不重內部管理”的理念，質量管理人員仍然會持續(xù)向部門領導、內勤和項目經理持續(xù)灌輸質量理念。

（8）行政部：文件管理、記錄管理相關的程序文件執(zhí)行情況較好，人力資源組崗位職責梳理的工作落實緩慢，現(xiàn)在的《崗位職責說明書》除計劃部、生產部、市場部，均與現(xiàn)狀不一致，改進工作難以定量定時推進，建議總經理向主管領導提出要求。

質量文件的持續(xù)改進做的比較好的部門是工程部和生產部，對本部門所屬的幾乎所有文件都有持續(xù)完善的記錄。技術質量部體系運行和技術革新部分的文件有持續(xù)完善，但其他方面文件的適用性低，行政部保密室質量文件有有效運行，其他方面文件有效性弱。

三、

記錄管理

圖三為公司記錄表格分布圖：

注：有效的記錄表格目前共有308個。

圖四為記錄表格201*年的新增、更改、作廢記錄，查詢到各部門活躍的記錄表格情

況：

可以看到，相對于文件，各部門表格的活躍比例較高、且分布比較均勻，從日常記錄使用情況抽查結果看，這些表格基本都是在用的有效表格，然而各部門表格設計存在以下問題，建議各部門更改：

（1）計劃部：17種表格中，①部分表格存在無“編制人”、“審核人”或“日期”這樣的錯誤，建議盡快調整；②派車單、派工單、應付款結算單已體現(xiàn)跨部門的審批流程，但程序文件中沒有提及，建議補充進文件。

（2）市場部：2月至7月，除財務結算所需的2張表格，其余表格有超過70%的大面積缺失。不填寫是市場部目前最大問題，建議總經理重申對部門領導的要求。

（3）采購部：記錄表計劃隨著毛代表與公司領導的探討，在下半年進行調整，體現(xiàn)在請購申請轉由分管/部門領導審核、總經理批準，采購部和財務部同為執(zhí)行部門（A、B類原材料除外，請購部門仍可以為采購部）。

（4）工程部：記錄表漏填是最大問題，一定程度上受到班組文化水平等客觀原因的影響，但更多的是內勤與現(xiàn)場經理、班長的銜接不暢，信息流轉時，外檢員、計劃部內勤需與工程部內勤保持高度一致，這個已經反復強調，建議繼續(xù)觀察各方信息溝通的情況。

（5）生產部：記錄表設計比較規(guī)范，使用情況未查看過，要經內審檢查后判定，另表格《自制設備驗收單》建議廢除，可使用《生產設備驗收單》代替。

（6）技術質量部：表格太多了，體系運行方面的記錄表填寫正常，使用情況要經內審檢查后再行判定，表格設計的規(guī)范程度仍需要整理，建議貫標結束后提醒部門領導進行整理。

（7）安全設備部：表格經過5、6月份清理，設計方面已經規(guī)范，填寫情況，要根據6月份稽核情況和本月內審情況判定。

（8）行政部：表格較多，有部分表格為一次性記錄，如《行政辦事指南》、《年度復審工作安排表》，建議廢除此類“一次性”的記錄表。

下半年，體系工作重點分為兩塊，一塊是貫標工作，計劃在XX月組織現(xiàn)場審核，XX月進行管理評審，文件資料的準備工作除我與體系員全程參加，還需XXX的配合。

另一塊工作是體系的持續(xù)改進，工作目標包括：

（1）將現(xiàn)有的體系文件（不含技術文件）由101個合并、精簡為94個，實行三體系手冊合并，屬性相同的文件進行合并。避免制度重復和冗余的情況發(fā)生，也節(jié)約辦公紙張。

（2）跟進以上上半年的各部門體系漏洞�；�本解決7月內審、二方審核和X月現(xiàn)場審核中發(fā)現(xiàn)的整改項。同時與體系員、辦公室文員一起，帶動良好的工作氛圍，跟進總經理在日常辦公會議中的決議，為每項決議的執(zhí)行進行書面登記。

（3）繼續(xù)梳理部門流程和表格，對不合理、不合適的地方提出修改建議，與各部門協(xié)調整改。

在團隊建設上，今年配置的體系管理員基本能勝任工作，計劃在201*年上半年，她能夠通過公司內部審核、管理評審的鍛煉、三次外部審核的磨練、參與所有部門日常體系改進工作，加強對體系知識的熟練程度，掌握體系審核工作如何組織、如何準備，并能按照標準要求熟練對各部門進行審核。

XX

201*年7月4日

擴展閱讀：201*年上半年工作總結及201*年下半年工作安排

XX縣XXX煤礦

201*年上半年工作總結及201*年下半年工作安排

201*年上半年，我礦認真貫徹落實上級有關安全生產的一系列重要指示，堅持“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針，“管理、裝備、培訓并重”的原則和“以人為本，安全為首”的管理理念，以強化現(xiàn)場管理為重點，以強化職工教育為突破口，狠抓掘進質量標準化工作，狠抓現(xiàn)場監(jiān)督檢查，狠抓干部作風及全礦各級管理人員安全生產責任制的落實，營造了安全的生產氛圍。為認真貫徹落實上級文件精神，繼續(xù)推進全礦安全生產工作向更高水平邁進。

一、201*年上半年各項工作總結如下：

1、上半年，我礦干部職工按照公司安全管理體制要求，通過

以下五點來扎實地做好安全工作。一是狠抓職工安全思想教育，利用每班班前會，教育職工在安全生產上要對企業(yè)負責，對家庭負責，對自己負責，牢固樹立“三不生產”的原則；二是按照“日清日安，日學日高”的思想進行現(xiàn)場安全教育培訓，確保作業(yè)人員安全有序可控，基礎穩(wěn)固扎實，技術素質過硬；三是完善各項管理制度，認真落實各級人員的安全生產責任制，營造了一個“人人抓安全、人人保安全、人人管安全”的良好氛圍。四是以現(xiàn)場管理為重點，圍繞現(xiàn)場抓管理，圍繞問題抓整改，有效地改善了作業(yè)環(huán)境；五是加大反“三違”力度，對“三違”人員嚴肅查處，毫不手軟。通過礦的共同努力，201*年上半年未發(fā)生重傷以上安全事故。

2、加強現(xiàn)場管理，在安全生產管理中，我礦本著以質量標準化

為依據，狠抓現(xiàn)場管理向質量要安全。每班都有礦領導井下帶班，與工人同上同下，發(fā)現(xiàn)問題力爭現(xiàn)場解決，班班進行交接，處理不掉的問題和施工中存在的工程質量問題都能在交接班時交代清楚。

3、技術指導生產，在施工中嚴格按照作業(yè)規(guī)程和質量標準化施工。在施工中嚴格按照作業(yè)規(guī)程去施工，經常對中腰線進行標校。巷道中的電纜、風水管、風筒合理懸掛，整齊美觀。我們認真執(zhí)行質量標準化標準，加強現(xiàn)場質量管理，夯實標準化基礎工作，以工序質量促工程質量，嚴格要求各生產班組按質量標準化標準進行作業(yè)，經過嚴格的質量管理，全面提高了工作面工程質量和質量標準化管理水平。

4、加強教育培訓，提高職工素質，是實現(xiàn)安全生產的有效途徑。對職工進行培訓，不經過培訓的新工人不得安排上崗，誰安排誰負責。加強教育培訓，夯實安全工作基礎。經過努力，使全礦職工安全意識不斷增強，理論素質持續(xù)提高，技術操作逐步規(guī)范。

5、加強通風、氣體管理。解決風量不足等難題。編制礦井瓦斯巡回檢查路線及時間規(guī)定，并組織相關人員貫徹學習，嚴格執(zhí)行。井巷貫通及局部調風時組織人員進行實測風量，及時刻掌握井下各工作面的風量、氣體變化情況，做到了安全生產，杜絕了井下無風、微風作業(yè)。礦長每天認真審閱瓦斯日報表，發(fā)現(xiàn)異常進行分析，制定措施及時解決，礦井始終處于安全生產狀態(tài)。

6、我們在管好氣體的同時也重點抓好防塵工作，進行了架設供水管道工作，以保證以后每個工作面都架設了滅塵管道和防塵簾，隨

著維修巷道的推進，管道和滅塵軟管跟著架設，要求每個工作及時灑水降塵。在每個掘進面都安裝噴霧設施，做到噴霧降塵。

7、在防火上，雖然我們抓好通風防塵工作，但也沒有忽視防火工作，每個星期對采空區(qū)密閉進行檢查，及時對采空區(qū)密閉進行維修，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理。

8、思想政治工作是我們搞好各項工作的政治優(yōu)勢，我們堅持以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，認真貫徹落實黨的“十八大”精神，深入學習實踐科學發(fā)展觀，不斷提高全區(qū)職工的思想道德綜合素質和科學文化素質。同時我們還結合不同時期的特點和要求，利用多種形式開展了符合時代、符合我礦新形勢需要的思想教育活動，幫助廣大職工正確地看待當前的形勢，排除各種不良因素對職工的干擾和影響，保證職工始終有良好的精神狀態(tài)，積極投身于項目部生產經營之中，有力地促進了全區(qū)生產經營的健康發(fā)展。

二、上半年工作存在的問題

1、安全管理存在漏洞，安全檢查力度不強，檢查深度不夠，存在麻痹大意現(xiàn)象。

2、安全培訓工作力度不足。我礦將安排專人對職工進行培訓，嚴抓嚴管，采用“以老帶新、以好帶壞”的方法，利用先進的教學設備，采用多樣的教學模式進行培訓，抓典型樹標兵。同時多舉辦一些職工安全知識有獎競賽，逐步增加職工的時代緊迫感、使職工變被動為主動的學習安全知識。另外，新工人要招收有文化、年輕的職工，逐步淘汰問題工人、文盲工人、大齡工人。

三、針上半年存在的問題，我們在將來的工作中要注意以下四點：1、要牢固樹立“安全第一”的思想，加大管理力度，強化反“三違”力度；

2、加大隱患排查力度。

3、進一步完善和細化標準化標準，使我們工作面的標準化水平邁上更高的水平；

4、要按照在建礦井規(guī)范化管理要求，在安全的前提下，提高產量，努力實現(xiàn)公司下達的各項工作目標。四、下半年工作安排

1、認真貫徹落實上級的政策，加強隊伍的建設。

2、狠抓安全生產，以安全生產為重點，加大管理力度，強化反“三違”力度。

3、進一步加強工程質量，嚴把工程質量關搞好質量標準化建設。4、合理布置備采區(qū)巷道，確保采掘接續(xù)合理，杜絕采掘失調現(xiàn)象。

5、弘揚企業(yè)文化，提高管理人員的水平，加強管理人員、在職員工的培訓，使公司煤礦成為一個團結、凝聚力很強的團隊。在上半年我們嚴格控制材料成本管理，狠抓工程質量，向質量要安全，細查每個安全環(huán)節(jié)，排除隱患，完善各項安全措施，杜絕各類事故發(fā)生，培養(yǎng)一批技術人員和安全管理人員，購進先進設備，把我礦建設成標準化、現(xiàn)代化、信息化的，高產高效的本質安全性礦井。

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