發(fā)運(yùn)管理辦法

ABC股份有限公司

ChongqingDatatechnologyCo.,Ltd.

操作手冊

發(fā)運(yùn)管理辦法版本號：1.0.0√新建□替換□修改□升版編號：類別（P/S/M）L1編號L2編號L3編號所屬結(jié)構(gòu)M&S流程管理制訂中心&部門流程管理人L1生效日期L2復(fù)審期限一年L3流程架構(gòu)1、目的（Purpose）：

為規(guī)范產(chǎn)品發(fā)運(yùn)管理，明確各部門責(zé)任，提高產(chǎn)品發(fā)運(yùn)質(zhì)量，確保運(yùn)輸安全，保證公司項目順利實(shí)施。2、適用范圍（ApplicableScope）：

適用于本公司銷售發(fā)運(yùn)的物資，合同外物料不在本辦法內(nèi)執(zhí)行。

3、職責(zé)（Responsibility）：

3.1汽車衡事業(yè)部/制造中心

3.1.1生產(chǎn)計劃員：根據(jù)BOM表編制《產(chǎn)品裝箱單》；

3.1.2庫房發(fā)運(yùn)員：負(fù)責(zé)《產(chǎn)品送貨單》（及特殊合同）的裝箱要求裝箱、編號、上車及運(yùn)輸，對發(fā)運(yùn)物資的數(shù)量、規(guī)格型號、包裝、裝箱或裝車保護(hù)及運(yùn)輸安全負(fù)責(zé)；

3.2營銷中心各營銷中心各銷售管理部門門

3.2.1負(fù)責(zé)提供發(fā)運(yùn)通知,對發(fā)運(yùn)時間、下貨地點(diǎn)、接貨人的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。3.2.2根據(jù)《發(fā)運(yùn)通知》負(fù)責(zé)尋找承運(yùn)方，簽訂承運(yùn)合同，購買貨物保險。3.3工程部門

3.3.1工程部負(fù)責(zé)通知收貨人員接貨；負(fù)責(zé)接貨時與“承運(yùn)人”一起對物資的規(guī)格型號、數(shù)量、包裝質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)和簽收（如有異常需“承運(yùn)人”簽字確認(rèn)并在半個小時內(nèi)回傳公司，否者由接貨人承擔(dān)相應(yīng)損失）；對貨到現(xiàn)場簽收后的物資數(shù)量、產(chǎn)品資料和外觀質(zhì)量負(fù)責(zé),接貨人對現(xiàn)場與“承運(yùn)人”點(diǎn)收后物資的管理負(fù)全責(zé)(數(shù)量和質(zhì)量及保管)。3.4質(zhì)量部門

3.4.1負(fù)責(zé)對出廠產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé)；

3.4.2負(fù)責(zé)對出廠產(chǎn)品的規(guī)格型號、包裝、裝箱/裝車要求及保護(hù)措施進(jìn)行確認(rèn)。3.5財務(wù)中心/審計部

3.6.1負(fù)責(zé)對發(fā)運(yùn)費(fèi)用的監(jiān)督和管理；

3.6.2負(fù)責(zé)對發(fā)運(yùn)異常損失產(chǎn)生的費(fèi)用進(jìn)行監(jiān)督和管理

3.6.3負(fù)責(zé)發(fā)運(yùn)前稽核清點(diǎn)裝箱單數(shù)量和實(shí)際裝車數(shù)量的準(zhǔn)確性。3.6承運(yùn)方

3.6.1對承運(yùn)開始到現(xiàn)場交付完成前所承運(yùn)物資的數(shù)量，運(yùn)輸質(zhì)量負(fù)責(zé)；3.6.2對承運(yùn)隨車人員和車輛的安全性負(fù)責(zé)，對事故造成的第三方責(zé)任負(fù)責(zé)。3.7技術(shù)部門

3.6.1負(fù)責(zé)提供給生產(chǎn)計劃部的最終《項目BOM表》的編碼、規(guī)格型號、單位數(shù)量、總數(shù)量的正確性。

3.6.2負(fù)責(zé)在設(shè)計時對產(chǎn)品包裝質(zhì)量有要求的物料的防護(hù)包裝設(shè)計圖紙。4、定義（Definitions）:

4.1工程技術(shù)部門：泛指公司內(nèi)部負(fù)責(zé)現(xiàn)場安裝或售后的部門。4.2產(chǎn)品物資分類：分為A類物資、B類物資、C類物資。

4.2.1A類物資：單價在300元以上的物資，同時產(chǎn)品合格證、質(zhì)量、技術(shù)資料等隨機(jī)文件納入A類物資的管理。

4.2.2B類物資：單價在50-300元之間的物資。4.2.3C類物資：A、B類以外的物資。5、流程（Procedure）：

物資發(fā)運(yùn)控制流程生產(chǎn)部門生產(chǎn)及商務(wù)信息01發(fā)貨計劃出廠檢驗(yàn)05車間返工物資交接收貨11信息反饋費(fèi)運(yùn)結(jié)算信息反饋銷管部02信息確認(rèn)LOOP04品質(zhì)管理倉儲部門部門03物資準(zhǔn)備LOOP05LOOP0704出廠檢驗(yàn)LOOP0503承運(yùn)合同銷管部11信息反饋12費(fèi)用結(jié)算審計部03合同審計05物資清點(diǎn)LOOP03管理部承運(yùn)單位06車輛進(jìn)場07交接物資LOOP0308物資放行09通知接貨10到貨確認(rèn)工程服務(wù)部文檔裝箱清單入場通知書物資運(yùn)榆合同出門條6、正文（Text）

6.1發(fā)運(yùn)通知：

6.1.1制造部計劃員根據(jù)生產(chǎn)入庫情況，編制擬發(fā)運(yùn)項目的《產(chǎn)品制造、發(fā)運(yùn)、入場通知書》傳營銷中心各銷售管理部門，同時提供《產(chǎn)品裝箱單》給倉庫發(fā)運(yùn)員、技術(shù)質(zhì)量部；

6.1.2營銷中心各銷售管理部門接到《產(chǎn)品制造、發(fā)運(yùn)、入場通知書》后，需確定“發(fā)貨時間、下貨地址、基礎(chǔ)驗(yàn)收、預(yù)付款及收貨部門人員聯(lián)系方式”等信息，于當(dāng)天將其反饋給貨運(yùn)員；

6.1.3營銷中心各銷售管理部門貨運(yùn)員根據(jù)發(fā)貨時間聯(lián)系“承運(yùn)單位/人”，確定啟運(yùn)時間、發(fā)運(yùn)費(fèi)用、簽訂承運(yùn)合同、購買貨物保險等信息后，并將《產(chǎn)品制造、發(fā)運(yùn)、入場通知書》反饋至工程部；

6.1.4工程部及時通知收貨人員現(xiàn)場清點(diǎn)接貨.

6.1.5物資管理部門的倉庫發(fā)貨員根據(jù)生產(chǎn)計劃員提供的《產(chǎn)品裝箱單》裝箱。并對備貨物料的規(guī)格型號/箱包內(nèi)物料的數(shù)量準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)，倉庫管理員要100%清點(diǎn),并編號(編號要求同一箱號的物料集中在一欄內(nèi)編寫,便于現(xiàn)場收貨人點(diǎn)收，A,B類物資在裝箱單備注欄寫明”A或B類”)，軟件、自制產(chǎn)品合格證等需統(tǒng)一單獨(dú)編入同一個專用箱中列為A類，給承運(yùn)人清點(diǎn)簽收，承運(yùn)人需單獨(dú)交給接貨部門現(xiàn)場人員當(dāng)場清點(diǎn)簽收。

6.1.6備貨時倉庫“無貨”，倉管員需在《產(chǎn)品裝箱單》上注明“無貨未領(lǐng)”字樣，備貨完畢后倉庫人員需在《產(chǎn)品裝箱單》上作備貨記錄，并對其產(chǎn)品“數(shù)量、規(guī)格型號”簽字確認(rèn)；備貨時數(shù)量不足的，要寫明實(shí)發(fā)數(shù)量，并在《產(chǎn)品裝箱單》注明未發(fā)貨物料和物料發(fā)貨不足的數(shù)量等信息，并將此單傳生產(chǎn)計劃員追蹤，一份留底備查。

6.1.7質(zhì)量部門檢驗(yàn)人員對《產(chǎn)品裝箱單》的備貨物資規(guī)格型號、說明書合格證等進(jìn)行復(fù)查清點(diǎn)，復(fù)核無誤后簽字,并要求箱的兩面要標(biāo)明明顯的箱號數(shù)字，箱號數(shù)字要與裝箱單上的箱號數(shù)字一致，A類和B類物資在外包裝箱上也要標(biāo)明，包裝箱上要貼好該箱產(chǎn)品的裝箱清單，以便收貨人員收貨時清點(diǎn)和識別。6.1.8《產(chǎn)品裝箱單》一式四聯(lián)，第一聯(lián)(白色)倉庫留底，第二聯(lián)(紅色)財務(wù)留底，承運(yùn)單位/人將第三(黃色)、四(綠色)兩聯(lián)交收貨部門人員簽名確認(rèn)，第三聯(lián)(黃色)由收貨部門人員交歸口部門內(nèi)勤留底保存,第四聯(lián)(綠色)客戶留底；同時復(fù)印一份該箱產(chǎn)品裝箱單粘貼在產(chǎn)品外包裝箱上。K3系統(tǒng)應(yīng)根據(jù)《產(chǎn)品裝箱單》下帳，并在2天內(nèi)完成K3系統(tǒng)的處理，并將K3系統(tǒng)的《調(diào)撥單》和第二聯(lián)同時交財務(wù)。

6.2包裝/裝箱/裝車要求

6.2.1易碎、易潮產(chǎn)品(控制柜、電腦、液晶電視、監(jiān)視器)發(fā)運(yùn)時,應(yīng)嚴(yán)格按要求包裝，避免運(yùn)輸過程的摩擦損壞；其他需要輕拿輕放、不能倒置的產(chǎn)品都應(yīng)作相應(yīng)的包裝保護(hù)和標(biāo)識，禁止野蠻搬運(yùn)。

6.2.2包裝產(chǎn)品必須打包結(jié)實(shí)，包裝材料不能有漏洞、開裂、變形等損傷現(xiàn)象。

6.2.3用單個紙箱包裝較多產(chǎn)品時，單件重量應(yīng)該滿足運(yùn)輸防護(hù)質(zhì)量要求。6.2.4不同類別產(chǎn)品裝車必須分開堆放(如：把鐵制產(chǎn)品與非鐵制產(chǎn)品用木板或紙板隔離)。易損件和小件在裝車時盡量放在上面和有防護(hù)的位置。

6.2.5對于銷售合同有特殊包裝、運(yùn)輸要求的，應(yīng)嚴(yán)格按照合同要求包裝、運(yùn)輸。6.2.6監(jiān)督承運(yùn)單位人員做好物品的防雨/防曬/防盜工作,監(jiān)督承運(yùn)單位人員對裝車物品進(jìn)行固定和捆扎，保證物品運(yùn)輸時不會移動和倒塌，與承運(yùn)單位辦理好相關(guān)承運(yùn)合同及承運(yùn)物品的廠內(nèi)簽字確認(rèn)工作。6.3物資財務(wù)審計復(fù)核

6.3.1裝箱時倉庫發(fā)貨員通知財務(wù)審核人員到倉庫現(xiàn)場、發(fā)運(yùn)員和審計人員必須對照《產(chǎn)品裝箱單》對實(shí)物、數(shù)量、資質(zhì)證明等進(jìn)行清單核實(shí)；發(fā)運(yùn)員和財務(wù)審計人員對A類物資100%復(fù)點(diǎn),B類,C類物資根據(jù)法抽點(diǎn),確保數(shù)量的準(zhǔn)確無誤.財務(wù)審計人員對審計復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的異常問題提用聯(lián)絡(luò)單寫清楚相關(guān)異常事實(shí)交管理中心(數(shù)量或型號等)按對相關(guān)責(zé)任人和部門進(jìn)行處理.

6.3.2由發(fā)運(yùn)員辦理運(yùn)輸車輛《出門條》，由營銷中心各營銷中心各銷售管理部門門經(jīng)理簽字確認(rèn)；的簽字要按《物資人員出入公司大門管理辦法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行.

6.3.3運(yùn)輸車輛進(jìn)出公司按照《物資人員出入公司大門管理辦法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。6.4出廠物質(zhì)檢驗(yàn)

6.4.1質(zhì)量部門按照《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》對項目軟/硬件進(jìn)行驗(yàn)證測試6.4.2質(zhì)量部門在產(chǎn)品從倉庫出庫時，對出庫產(chǎn)品質(zhì)量、規(guī)格型號進(jìn)行復(fù)檢；同時在《產(chǎn)品裝箱單上簽字,對出貨質(zhì)量負(fù)責(zé)。

6.4.3質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對發(fā)運(yùn)前產(chǎn)品包裝保護(hù)措施以及裝箱、裝車是否達(dá)到公司要求的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)合格后在《產(chǎn)品裝箱單》上簽字確認(rèn)。6.4.4對質(zhì)量有異常的應(yīng)要求返工或改善后方可簽字。6.5運(yùn)輸管理

6.5.1貨運(yùn)員根據(jù)確定的發(fā)貨時間，聯(lián)系“承運(yùn)單位”或“承運(yùn)人”，確定啟運(yùn)時間，簽訂《貨物運(yùn)輸合同》，購買貨物運(yùn)輸保險。

6.5.2發(fā)運(yùn)員在找尋“承運(yùn)單位”或“承運(yùn)人”時，經(jīng)詢價和比價后應(yīng)該與其簽訂年度協(xié)議。

6.5.3“承運(yùn)單位”或“承運(yùn)人”在公司物資包裝、裝車時需對運(yùn)輸物資的規(guī)格型號、數(shù)量、包裝質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，并在《產(chǎn)品裝箱單》上簽字、蓋章或蓋手印，“承運(yùn)單位”或“承運(yùn)人”對運(yùn)輸過程中物資的數(shù)量、質(zhì)量及貨物安全和行駛安全負(fù)責(zé)�！懂a(chǎn)品裝箱單》作為《貨物運(yùn)輸合同》的一部分。

6.5.4貨物啟運(yùn)后，發(fā)運(yùn)員需在當(dāng)天將“啟運(yùn)通知”反饋到工程部接貨人員，并告知車輛牌號及司機(jī)手機(jī)號碼等聯(lián)系方式。

6.5.5工程部接到“啟運(yùn)通知”后需當(dāng)天安排相關(guān)人員接貨點(diǎn)收/三方簽字/倉儲

保管等事宜,確保到異地物資的安全。

6.5.6發(fā)運(yùn)員應(yīng)適時與承運(yùn)人員保持聯(lián)系，掌握物資運(yùn)輸情況，遇到特殊情況需立即將信息反饋到營銷中心各營銷中心各銷售管理部門門進(jìn)行處理。6.6現(xiàn)場接貨

6.6.1收貨部門人員需提前到接貨現(xiàn)場，貨到現(xiàn)場時，承運(yùn)方需將《產(chǎn)品裝箱單》、“軟件、自制產(chǎn)品合格證”專用箱一并轉(zhuǎn)交給收貨部門人員。

6.6.2現(xiàn)場接貨人員負(fù)責(zé)運(yùn)輸物資的卸貨，并保證卸貨人員、物資的安全。6.6.3卸貨完畢后收貨部門人員必須當(dāng)場與承運(yùn)人對運(yùn)輸物資進(jìn)行現(xiàn)場清點(diǎn)，對產(chǎn)品包裝箱質(zhì)量（是否有撕裂、碰撞、開封、劃傷或丟失等異常）、數(shù)量按照《產(chǎn)品裝箱單》進(jìn)行確認(rèn)。收貨人對包裝有撕裂、碰撞、開封、劃傷、變形等異常的箱/包/匝/捆要對數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行全數(shù)確認(rèn)（尤其是A類、B類物資、合格證和軟件、說明書），有損壞、碰傷/劃傷、變形、少數(shù)、缺件、被雨水淋濕、資料缺少等要記錄入《產(chǎn)品裝箱單》內(nèi)，并在半小時內(nèi)報告收貨部門經(jīng)理和貨運(yùn)員，同時請承運(yùn)人簽字確認(rèn)，這種情況貨款不能支付，也請承運(yùn)人暫不要離開，待處理好后才可以離開(因?yàn)槌羞\(yùn)公司和承運(yùn)人以及貨物保險公司要求現(xiàn)場清點(diǎn),承運(yùn)人離開后出現(xiàn)的運(yùn)輸質(zhì)量問題和貨物缺少問題保險公司不賠付)。

6.5.4收貨部門人員與承運(yùn)人雙方確認(rèn)無誤后需在《產(chǎn)品裝箱單》上簽字確認(rèn)，發(fā)運(yùn)員和發(fā)運(yùn)部門對貨物的責(zé)任到此終止，由異地收貨部門監(jiān)管，收貨人員必須在三個工作日內(nèi)對貨物進(jìn)行開箱檢查內(nèi)部物質(zhì)，對壞、缺、漏發(fā)物質(zhì)進(jìn)行清理并在第四個工作日內(nèi)反饋回廠(要寫明箱號/型號/附現(xiàn)場開箱點(diǎn)時的照片)，并在一周時間內(nèi)將貨物及《產(chǎn)品裝箱單》交甲方代表簽收（簽字或蓋章），所有簽字的“單據(jù)”以郵寄方式在一個月內(nèi)寄回公司營銷中心各銷售管理部門；收貨部門人員簽收后發(fā)生的數(shù)量減少和破損、碰傷/劃傷、變形、被雨水淋濕等外觀質(zhì)量問題由異地簽收部門負(fù)責(zé)。

6.5.5如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量或數(shù)量的異常情況，必須保留證據(jù)（如拍照留證等），同時在半小時內(nèi)將信息返回給收貨部門經(jīng)理和公司內(nèi)發(fā)運(yùn)部門的發(fā)運(yùn)員；6.5.6收貨部門反映給公司內(nèi)發(fā)運(yùn)部門后，發(fā)運(yùn)部門在半小時內(nèi)與承運(yùn)單位/人聯(lián)系，異常問題會同財務(wù)部/保險公司等進(jìn)行損失的成本、費(fèi)用核算，并負(fù)責(zé)與承運(yùn)方按照《貨物運(yùn)輸合同》約定處理賠償事宜，同時把有質(zhì)量和數(shù)量異常的物料安排發(fā)回修理或補(bǔ)數(shù)。6.7費(fèi)用結(jié)算

6.6.1公司異地收貨部門人員驗(yàn)收合格后方可按規(guī)定與承運(yùn)方結(jié)算運(yùn)費(fèi)，要求有承運(yùn)人的親筆簽名收條，當(dāng)月內(nèi)寄回公司；如驗(yàn)收清點(diǎn)有異常（數(shù)量差異、損壞）時，不得結(jié)算費(fèi)用；

6.6.2如遇其它異常情況(如:斷路繞走其它路線、因路況彎急過不去轉(zhuǎn)車等客觀原因)耽誤司機(jī)、增加費(fèi)用的由公司內(nèi)發(fā)運(yùn)部門的發(fā)運(yùn)員負(fù)責(zé)處理。其他人員不得擅自增加費(fèi)用。

6.6.3承運(yùn)方運(yùn)費(fèi)結(jié)算后，該次《貨物運(yùn)輸合同》約定終止。

6.6.4異地收貨部門與承運(yùn)方完善移交手續(xù)后，異地現(xiàn)場物資出現(xiàn)任何異常情況，其責(zé)任均由物資收貨部門承擔(dān)。

6.6.5費(fèi)用報銷手續(xù)：需將合同、收貨人簽收的《產(chǎn)品裝箱單》或《發(fā)貨單》以及承運(yùn)人簽名的運(yùn)費(fèi)收條一起交財務(wù)管理部方能報銷。

附件（Attachments）：

附件1：《產(chǎn)品制造/發(fā)運(yùn)/入場通知單》附件2：《產(chǎn)品裝箱清單》附件3：《貨物運(yùn)輸合同》

6．修訂歷史記錄（Revisionhistory）版本號VersionNumbe修訂日期RevisionDate修訂原因ReasonforRevision修訂人簽名Approvedby生效日期EffectiveDate發(fā)布范圍：中心■總經(jīng)辦部門中心■財務(wù)中心■研發(fā)中心■制造中心部門■財務(wù)管理部■資金管理部■技術(shù)管理部■平臺研發(fā)部■測試部■產(chǎn)品研發(fā)部■生產(chǎn)管理部■采購物流部■中試部■品質(zhì)管理部■管理中心■綜合管理部■人力資源部■市場中心■產(chǎn)品管理部■品牌管理部■客戶工程部■新產(chǎn)品銷售部■礦產(chǎn)品產(chǎn)量監(jiān)控事業(yè)部■營銷中心■車載測控系統(tǒng)事業(yè)部■車輛衡事業(yè)部注：在需分發(fā)中心/部門前的“□”里涂黑。

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制度名稱：

西電寶雞電器產(chǎn)成品交付、

發(fā)運(yùn)管理辦法

制度編號：

XDBJDQ-GZGB-C01-（第一版Ⅰ）-201*

201*年12月10日發(fā)布簽發(fā)人：楊廣明

西電寶雞電器產(chǎn)成品交付、發(fā)運(yùn)管理辦法XDBJDQ-GZGB-C01-（第一版I）-201*

西電寶雞電器產(chǎn)成品交付、

發(fā)運(yùn)管理辦法

第一章目的

規(guī)范產(chǎn)品出廠過程中的交驗(yàn)、入庫、發(fā)貨和用戶驗(yàn)收流程，確保該過程得到有效管控。

第二章適用范圍

適用于西電寶雞電器有限責(zé)任公司所有生產(chǎn)的各門類產(chǎn)品出廠交驗(yàn)、入庫、發(fā)貨和用戶驗(yàn)收。

第三章職責(zé)

第一條生產(chǎn)部負(fù)責(zé)用戶合同、技術(shù)文件的接收轉(zhuǎn)發(fā)工作，負(fù)責(zé)月、

周生產(chǎn)計劃的編制；負(fù)責(zé)對出廠產(chǎn)品缺項信息的反饋、確認(rèn)和產(chǎn)品零件到貨后的信息傳遞工作。辦理由于采購產(chǎn)品不齊套造成的缺項手續(xù)。負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝發(fā)運(yùn)工作。

第二條技術(shù)質(zhì)量部負(fù)責(zé)產(chǎn)品出廠驗(yàn)收工作，負(fù)責(zé)未安裝產(chǎn)品零件到

貨后的檢驗(yàn)，負(fù)責(zé)用戶現(xiàn)場質(zhì)量信息的判別、處理。

第三條生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品安裝完畢報檢，不合格項次的處理，辦理

由于自制件不齊套造成的缺項手續(xù)；負(fù)責(zé)對缺項原件齊套后到用戶現(xiàn)場安裝工作。

第四章工作流程

第一條在開關(guān)柜柜體裝配完畢后，由生產(chǎn)車間向技術(shù)質(zhì)量部檢驗(yàn)人

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西電寶雞電器產(chǎn)成品交付、發(fā)運(yùn)管理辦法XDBJDQ-GZGB-C01-（第一版I）-201*

員提交檢驗(yàn)。

第二條檢驗(yàn)人員依據(jù)產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、施工通知和產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)

卡進(jìn)行檢驗(yàn)，對檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，由檢驗(yàn)人員出具“合格證”并在，并在柜體上張貼合格質(zhì)量標(biāo)標(biāo)示，同時應(yīng)記錄產(chǎn)品的相關(guān)參數(shù)。

（一）、供西電寶光柜體的供貨狀態(tài)：按產(chǎn)品質(zhì)量狀態(tài)卡和《柜體交接清單》驗(yàn)收，（《柜體交接清單》由西電寶光生產(chǎn)部工藝科負(fù)責(zé)編制，內(nèi)容須明確：柜體數(shù)量、柜體裝配的內(nèi)容，開關(guān)柜所需的其他附件等）。在開關(guān)柜交接前以文件形式下發(fā)給西電寶光質(zhì)量部、西電寶雞電器生產(chǎn)部，作為雙方交接和費(fèi)用結(jié)算依據(jù)。

（二）、供西電陜開柜體的供貨狀態(tài)：按西電寶雞電器與西電陜開雙方簽署的《高壓開關(guān)柜柜體制造技術(shù)協(xié)議》執(zhí)行。第三條柜體檢驗(yàn)合格后，柜體車間辦理入庫手續(xù)，方可入庫。第四條生產(chǎn)部接到柜體車間入庫的合格品后，西電寶光按《柜體交

接清單》、西電陜開按《西電寶雞電器有限責(zé)任公司柜體移交明細(xì)清單》，一式三份，辦理送貨手續(xù)并進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，一份交用戶生產(chǎn)部；兩份自留（西電寶雞電器生產(chǎn)部、財務(wù)部各一份）。第五條例外放行：

(一)、因西電寶光、西電陜開急需，要求提前交付時，其自行采購產(chǎn)品又未按期到貨（其中包括為西電陜開提供柜體開孔圖沒到所造成的缺項），生產(chǎn)部在接到其要貨信息和該元件自行安裝的確認(rèn)后，通知柜體車間、技術(shù)質(zhì)量部辦理缺項發(fā)貨及檢驗(yàn)事宜；柜體車間工

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藝員辦理《缺項產(chǎn)品提前發(fā)貨評審單》一試四份（西電寶雞電器車間、生產(chǎn)和技術(shù)個一份；用戶生產(chǎn)部一份），經(jīng)柜體車間、生產(chǎn)部技術(shù)質(zhì)量部確認(rèn)后，辦理缺項發(fā)貨。由檢驗(yàn)人員出具“合格證”并在，并在柜體上張貼合格質(zhì)量標(biāo)標(biāo)示自行采購產(chǎn)品到貨（包括柜體面板制作完畢后）自行安裝；

（二）、按兩家公司生產(chǎn)部商定的柜體交貨進(jìn)度，無法按時交付時，由寶雞電器生產(chǎn)部提出缺項交接，并辦理缺項申請單，經(jīng)西電寶光生產(chǎn)部評審簽字確認(rèn)，西電寶雞電器例外放行，西電寶光讓步接收；具體手續(xù)按4.5.1執(zhí)行（內(nèi)容應(yīng)該包括缺項零件名稱、數(shù)量及齊套日期），西電寶雞電器負(fù)責(zé)安裝。

（三）、柜體所產(chǎn)生的缺項，是自制件造成的由柜體車間辦理缺項發(fā)貨手續(xù)；是采購件造成的由生產(chǎn)部辦理缺項發(fā)貨手續(xù)，兩種情況都有由生產(chǎn)部統(tǒng)一對外辦理相關(guān)手續(xù)。

（四）、西電寶雞電器辦理缺項申請時，應(yīng)確定缺項齊套時間，并在缺項單上簽字確認(rèn)。當(dāng)西電寶雞電器補(bǔ)齊缺項后，由西電寶光生產(chǎn)部確認(rèn)并簽字認(rèn)可，西電寶光生產(chǎn)部把確認(rèn)后的缺項單交西電寶光質(zhì)量部和西電寶雞電器技術(shù)質(zhì)量部備案，柜體交接完成。

（五）、技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)柜體交接完成情況跟蹤檢查。

第五章質(zhì)量問題的處理流程

第一條在交接過程出現(xiàn)質(zhì)量問題時，由西電寶光質(zhì)量部將檢驗(yàn)單寫

清問題產(chǎn)生原因、責(zé)任部門反饋給西電寶雞電器生產(chǎn)部，由西電寶雞電器生產(chǎn)部反饋到柜體車間，柜體車間迅速補(bǔ)做。

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如有異議通報技術(shù)質(zhì)量部，與西電寶光質(zhì)量部溝通解決；

第二條柜體已交付，在柜體裝配過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，西電寶光

或西電陜開質(zhì)量部分析產(chǎn)生問題的原因，責(zé)任部門，屬西電寶雞電器加工或設(shè)計原因造成的，經(jīng)西電寶雞電器技術(shù)質(zhì)量部確認(rèn)后，由西電寶雞電器更換或返修；屬西電寶光或西電陜開設(shè)計失誤，由其技術(shù)部門下更改通知，交西電寶雞電器生產(chǎn)部，生產(chǎn)部根據(jù)更改通知進(jìn)行補(bǔ)料和安排生產(chǎn)，每月月末由西電寶雞電器根據(jù)更改通知列出加工明細(xì)，經(jīng)西電寶光生產(chǎn)部確認(rèn)后開具結(jié)算單，每月統(tǒng)一結(jié)算。

第六章包裝發(fā)運(yùn)

第一條生產(chǎn)部每年應(yīng)與包裝、承運(yùn)單位簽訂合作協(xié)議，除必須運(yùn)輸

協(xié)議外，其內(nèi)容還應(yīng)包括安全發(fā)運(yùn)注意事項要求，造成的損失必須造價賠償?shù)葍?nèi)容。

第二條對運(yùn)往西電陜開的柜體及斷路器必須按技術(shù)質(zhì)量部下發(fā)的簡

易包裝要求包裝，如不按要求去做造成的損失由生產(chǎn)部承擔(dān)。

第三條在柜體包裝完畢后，由生產(chǎn)部辦理《西電寶雞電器有限責(zé)任

公司柜體移交明細(xì)清單》一式三份；交給承運(yùn)單位，在完成運(yùn)輸任務(wù)后，在西電陜開確認(rèn)我公司提供的產(chǎn)品包裝物無破損，柜體表面無劃傷后簽字認(rèn)可；一份承運(yùn)單位自留作為開票結(jié)算依據(jù)，一份西電陜開生產(chǎn)部自留，一份西電寶雞電器生產(chǎn)部。

第四條如果在西電陜開驗(yàn)收時發(fā)現(xiàn)包裝物破損，柜體表面劃傷后，

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承運(yùn)單位又無法說明是卸車原因造成，其造成的經(jīng)濟(jì)損失應(yīng)照價賠償。如果西電寶光、西電陜開入廠檢查完后在安裝過程中發(fā)現(xiàn)損壞或在其最終用戶安裝過程中造成的破損所帶來的經(jīng)濟(jì)損失，應(yīng)由其自行承擔(dān)。

西電寶雞電器有限責(zé)任公司201*年11月27日

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缺項產(chǎn)品提前發(fā)貨評審單

（不合格品處置單）編號：201*.xxx工程名稱發(fā)出單位缺項項次、內(nèi)容及原因（物料清單）合同號發(fā)出時間經(jīng)辦：主管簽字：年月日經(jīng)辦：主管簽字：年月日方案：時間：負(fù)責(zé)人：主管簽字：年月日主管簽字：年月日主管簽字：年月日后續(xù)實(shí)施方案（缺項零部件）售后服務(wù)簽字：年月日

用戶質(zhì)量部入廠檢驗(yàn)簽字：年月日現(xiàn)場驗(yàn)證結(jié)果驗(yàn)證人：年月日第6頁（共7頁）

柜體車間對缺項項次處理方案生產(chǎn)部對缺項項次處理方案用戶生產(chǎn)部評審技術(shù)質(zhì)量部評審意見西電寶雞電器產(chǎn)成品交付、發(fā)運(yùn)管理辦法XDBJDQ-GZGB-C01-（第一版I）-201*

西電寶雞電器有限責(zé)任公司(柜)柜體移交明細(xì)清單

移交單位：西電寶雞電器有限責(zé)任公司接收單位：編號：序號1234567891011轉(zhuǎn)運(yùn)車合同號名稱標(biāo)準(zhǔn)出線柜雙車PT柜聯(lián)絡(luò)柜架空進(jìn)線柜塔型密封圈左右導(dǎo)軌活門機(jī)構(gòu)接地刀操作聯(lián)鎖裝置側(cè)端板接地刀操作手柄規(guī)格800X1450X2300800X1450X23001000X1450X23001000X1800X2300800寬出線柜用1000寬大容量用電流、電壓、加熱器等單位臺臺臺臺個數(shù)量備注（本批合同總數(shù)）（本批合同總數(shù)）（本批合同總數(shù)）相關(guān)元件購回后生產(chǎn)交貨日期套套套組把臺臺把把個121314緊急解鎖鑰匙柜門鑰匙一次元件各類支架貨運(yùn)公司：車輛型號：車牌號：駕駛員：本表一式四份，雙方單位各執(zhí)一份，貨運(yùn)公司一份，財務(wù)一份。尊敬的用戶：感謝您使用我公司提供的產(chǎn)品，在您接收產(chǎn)品時請您確認(rèn)包裝物是否破損，柜體表面有無劃傷，并請三日之內(nèi)給予回復(fù)。謝謝！問題：移交人單位簽字（蓋章）：接收人單位簽字（蓋章）：年月日

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