醫(yī)藥公司內(nèi)部管理人員職責(zé)

湖南時代陽光醫(yī)藥集團MQI產(chǎn)品營運中心

公司內(nèi)部管理人員崗位職責(zé)

職務(wù)名稱：倉儲管理員

本職工作：協(xié)助儲運主管搞好儲運工作，尤其是貨物管理主要職責(zé)：

1、收貨、驗貨、協(xié)助入庫

2、照電腦單理貨、裝箱、協(xié)助發(fā)貨3、負責(zé)產(chǎn)品臺帳的建立及月度盤存

4、負責(zé)產(chǎn)品的破損、效期產(chǎn)品的申報、退換5、負責(zé)區(qū)域退、換貨的登記、申報

6、及時向公司提供庫存狀況

7、完成公司臨時下達的任務(wù)指標(biāo)

職務(wù)名稱：倉儲事務(wù)長

本職工作：負責(zé)產(chǎn)品的儲運及內(nèi)部綜合管理工作主要職責(zé)：

1、彩頁資料、促銷禮品的配發(fā)

2、貨物的準(zhǔn)確發(fā)運及終端客戶發(fā)貨信息反饋3、負責(zé)理貨、裝箱整理的驗收工作

4、負責(zé)終端客戶檔案的整理及更新工作5、負責(zé)辦公用品采購、添置

6、負責(zé)辦公設(shè)備日常維護及保養(yǎng)7、負責(zé)河西員工的上下班接送8、負責(zé)公共環(huán)境衛(wèi)生的管理

9、負責(zé)湘AF6941車輛的維護、保養(yǎng)工作10、負責(zé)公司信件的收發(fā)管理工作

11、完成公司臨時交辦的其他工作任務(wù)湖南時代陽光醫(yī)藥集團MQI產(chǎn)品營運中心

公司內(nèi)部管理人員崗位職責(zé)

職務(wù)名稱：行政文員

本職工作：負責(zé)產(chǎn)品的首營及綜合信息管理主要職責(zé)：

1、負責(zé)產(chǎn)品的首營資料催發(fā)、辦理

2、負責(zé)供貨商檔案的建立及更新

3、負責(zé)來人來訪的接待安排（首問責(zé)任制）

4、負責(zé)電話的接聽、登記及處理（首問責(zé)任制）5、負責(zé)傳真的接收、發(fā)送登記管理6、負責(zé)辦公用品的采購、計劃的申報

7、協(xié)助公司搞好行政人事管理，尤其是營銷會議的安排、記錄8、負責(zé)產(chǎn)品的入庫管理

9、負責(zé)產(chǎn)品資料、包裝盒及展示柜的管理工作10、負責(zé)公司樣品、禮品的管理造冊11、負責(zé)新擬訂品種的信息傳送

12、完成公司臨時交辦的其他工作任務(wù)

職務(wù)名稱：客戶主管

本職工作：協(xié)助公司搞好內(nèi)部管理，尤其是售后服務(wù)工作主要職責(zé)：

1、負責(zé)銷售計劃的收集、登記

2、負責(zé)開票及銷售流水帳建立

3、負責(zé)公司各種制度、規(guī)定、紀(jì)要、協(xié)議、合同的歸口管理、建檔4、負責(zé)與時代陽光各職能部門的內(nèi)部協(xié)調(diào)及公共關(guān)系5、負責(zé)打款及打款后的發(fā)貨跟蹤工作6、負責(zé)缺貨產(chǎn)品及新品到貨的信息傳遞

7、負責(zé)來人來訪的接待安排（首問責(zé)任制）

8、負責(zé)電話的接聽、登記及處理（首問責(zé)任制）9、負責(zé)各區(qū)域的發(fā)貨信息反饋

10、協(xié)助公司做好上門客戶的現(xiàn)金收取及流水帳的建立11、負責(zé)供貨方稅票的開具催繳工作12、完成公司臨時交辦的其他工作任務(wù)湖南時代陽光醫(yī)藥集團MQI產(chǎn)品營運中心

公司內(nèi)部管理人員崗位職責(zé)

職務(wù)名稱：財務(wù)主管

本職工作：協(xié)助公司搞好內(nèi)部控制、財務(wù)分析，為決策提供科學(xué)依據(jù)主要職責(zé)：

1、完成公司財務(wù)的建帳、建制工作

2、每月1號前提交公司財務(wù)報表

3、按要求做好銷售數(shù)據(jù)分析，為決策提供依據(jù)4、搞好銷售的資信控制與管理

5、協(xié)助搞好各項費用的預(yù)算及支報審核

6、搞好銷售人員的費用結(jié)算及按制度審核各種銷售費用

7、負責(zé)應(yīng)收帳款的催收及帳齡分析，超三個月貨款應(yīng)及時上報公司8、及時提供庫存信息，確保公司零庫存管理9、負責(zé)稅票的開具及稅費的管理

10、與時代陽光財務(wù)的銜接溝通及帳務(wù)工作11、負責(zé)外掛業(yè)務(wù)人員的財務(wù)管理

12、完成公司臨時交辦的其他工作任務(wù)

擴展閱讀：某醫(yī)藥公司管理制度大全(共118頁 37個崗位職責(zé)和

目錄

安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司藥品采購管理暫行規(guī)定............3安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司合同管理暫行規(guī)定...............10安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司藥品銷售管理暫行辦法...........17安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司業(yè)務(wù)流程再造暫行規(guī)定...........24安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司進出口業(yè)務(wù)管理暫行規(guī)定.........49安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司醫(yī)院藥房托管工作暫行規(guī)定.......53安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司原料藥出（入）庫管理暫行規(guī)定...57安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司物流配送中心管理制度.............58安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司倉庫管理制度....................60安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司倉庫安全消防制度.................62安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司藥品儲存保管管理制度...........64安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司藥品養(yǎng)護管理制度...............67安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司藥品出庫復(fù)核管理制度...........69安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司近效期藥品管理制度.............71安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司藥品退貨管理制度...............73安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司不合格藥品管理制度.............75安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司溫濕度管理制度.................79安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司報損報溢制度...................80安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司待驗復(fù)核庫管理制度.............81安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司冷庫陰涼庫管理.................82安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司郵政物流輸送員管理制度.........83安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司拆零拼箱空包裝制度.............85安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司設(shè)備維護保養(yǎng)制度...............86安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司倉庫工作檢查制度...............安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司GSP考核制度...................89安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司倉儲人員獎懲管理暫行規(guī)定.......90安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司物流配送中心經(jīng)理崗位責(zé)任制暫行規(guī)定.............................................................92安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司倉庫主任崗位責(zé)任制暫行規(guī)定.....93安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司作業(yè)組長崗位責(zé)任制暫行規(guī)定.....94安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司養(yǎng)護員崗位責(zé)任制暫行規(guī)定.......95安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司保管員崗位職責(zé)暫行規(guī)定.........96安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司復(fù)核員崗位責(zé)任制暫行規(guī)定.......97安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司送貨員崗位責(zé)任制暫行規(guī)定.......98安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司運輸員崗位責(zé)任制暫行規(guī)定.......99安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司電梯操作員崗位責(zé)任制暫行規(guī)定..100安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司保衛(wèi)人員崗位責(zé)任制暫行規(guī)定....101安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司質(zhì)量管理暫行規(guī)定..............102

安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司

藥品采購管理暫行規(guī)定

第一章總則

第一條為加強藥品采購管理，保證藥品供應(yīng)并符合質(zhì)優(yōu)價廉的要求，特制定本制度。

第二條本制度的制定，依據(jù)國家《藥品管理法》、《藥品管理法實施條例》、《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》（以下簡稱GSP）、《合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)和公司的《質(zhì)量管理制度》等相關(guān)制度、規(guī)定。

第三條采購人員服從上級安排，遵守公司勞動紀(jì)律，積極主動，團結(jié)協(xié)作，不推卸責(zé)任。

第四條采購人員采購商品時，必須堅持按需進貨、質(zhì)優(yōu)價廉的原則。

第五條采購中心必須定期組織所屬人員學(xué)習(xí)，全體人員必須努力學(xué)習(xí)、更新知識，不斷了解市場動態(tài)。

第六條采購人員必須加強責(zé)任心和使命感，要為上、下游客戶提供良好服務(wù)。經(jīng)營與銷售員、保管員及質(zhì)管部等聯(lián)系，掌握相關(guān)情況。

第七條廉潔奉公，維護公司利益，不得利用職務(wù)之便牟取私利。不得擅自提高購貨價格、擅自壓貨和提前支付貨款。

第八條積極采取各種措施降低購貨成本。

第九條建立供應(yīng)商檔案，收集市場信息，密切關(guān)注市場、價格變化，積極為公司引進新品種。

第十條勤進快銷，減少庫存資金占用，提高庫存周轉(zhuǎn)率，確定最優(yōu)補貨時間和補貨量，努力避免缺貨或積壓情況。

第十一條采購部根據(jù)缺貨品種、購進價格、庫存情況等指標(biāo)對采購員進行考核，并以考核結(jié)果作為獎罰依據(jù)。（具體辦法另訂）

第十二條接待供應(yīng)商要熱情，但不得浪費，中午嚴(yán)禁飲白酒。不得以陪客戶為由在上班時玩牌。

第十三條積極應(yīng)對藥品招標(biāo)，配合銷售分公司做好投標(biāo)過程中所需要做的一切工作。

第十四條本制度適用范圍為采購中心全體人員。

第二章定義

第十五條首營企業(yè)：首營企業(yè)為購進藥品時，與本企業(yè)首次發(fā)生供需關(guān)系的藥品生產(chǎn)或經(jīng)營企業(yè)。

第十六條首營品種：首營品種為本企業(yè)向某一藥品生產(chǎn)企業(yè)首次購進的藥品（含新規(guī)格、新劑型、新包裝等）。

第十七條供應(yīng)商：與我公司發(fā)生供貨關(guān)系符合相關(guān)規(guī)定的生產(chǎn)企業(yè)和經(jīng)營企業(yè)。

第十八條一般付款：由采購人員根據(jù)公司制定的付款條件及供應(yīng)商資質(zhì)情況、銷售情況、庫存情況、合同履行情況等將應(yīng)付貨款支付供應(yīng)商。

第十九條預(yù)付款：在所購貨物發(fā)出之前，購貨方將貨款預(yù)先支付給供貨方的支付方式。

第二十條缺貨品種：因生產(chǎn)批量少或近期不生產(chǎn)，或因價格、原料等原因，無法保證市場供應(yīng)的品種。

第二十一條采購合同：采購人員購進藥品時與供應(yīng)商或生產(chǎn)企業(yè)簽訂的合同。

第二十二條季度采購計劃：由部門負責(zé)人每季度制定的采購計劃共分兩類，根據(jù)銷售情況和品種庫存下限制定的采購計劃，調(diào)整合理庫存。

第二十三條下限品種：低于所設(shè)定的庫存限量標(biāo)準(zhǔn)。第二十四條協(xié)議客戶：因業(yè)務(wù)需要，就購進、銷售、回款等方面簽定協(xié)議的供應(yīng)商叫協(xié)議客戶。

第二十五條購進價格：商品購進的實際價格。

第二十六條壓貨：供應(yīng)商對需要進行采購的商品進行超計劃量供應(yīng)的行為。

第二十七條協(xié)議品種：供需雙方因業(yè)務(wù)需要，就購進、銷售、回款等方面簽定協(xié)議，協(xié)議書中所規(guī)定的品種。

第三章采購

第二十八條必須嚴(yán)格遵守《藥品管理法》、《藥品管理法實施條例》和GSP管理規(guī)范等法律法規(guī)。認(rèn)真審核供貨單位和銷售人員的法定資格，考察供貨單位的質(zhì)量保證能力和合同履行能力。嚴(yán)禁從非法渠道購進藥品。

第二十九條對急救藥品的采購應(yīng)做到及時準(zhǔn)確，在采購過程中同銷售分公司保持聯(lián)系，對不能解決的急救藥品采購員向采購銷售部門報告。

第三十條麻醉藥品，精神藥品，毒性藥品的采購分別嚴(yán)格

按照《麻醉藥品管理辦法》《精神藥品管理辦法》《醫(yī)療用毒性藥品管理辦法》中有關(guān)要求進行。

第三十一條采購中心與銷售分公司對藥品購銷協(xié)議執(zhí)行情況進行及時溝通和鏈接。

第四章首營企業(yè)和首營品種

第三十二條首營企業(yè)和首營品種管理執(zhí)行公司《質(zhì)量管理制度》。

第五章采購合同

第三十三條采購員在購進的每一單藥品前必須與供應(yīng)廠商簽訂購銷合同。

第三十四條購進合同必須有如下要素構(gòu)成：1.合同的標(biāo)的；2.數(shù)量；

3.價格、金額、付款方式和付款天數(shù)；4.履行的期限，地點和方式；5.質(zhì)量條款；6.違約責(zé)任。

第三十五條采購合同中必須明確的質(zhì)量條款。1.工商間購銷合同中應(yīng)明確：

（1）藥品質(zhì)量應(yīng)符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)質(zhì)量要求；（2）藥品附產(chǎn)品合格證；

（3）藥品包裝應(yīng)有法定的批準(zhǔn)文號、生產(chǎn)批號及有效期；（4）藥品包裝符合有關(guān)規(guī)定和貨物運輸要求。2.商商間購銷合同中應(yīng)明確：

（1）藥品質(zhì)量符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)質(zhì)量要求；（2）藥品附產(chǎn)品合格證；

（3）購進進口藥品，供應(yīng)方應(yīng)提供符合規(guī)定的證書和資料；（4）藥品包裝應(yīng)有法定的批準(zhǔn)文號、生產(chǎn)批號及有效期；（5）藥品包裝符合有關(guān)規(guī)定和貨物運輸要求；（6）明確藥品的生產(chǎn)企業(yè)。

第三十六條在與供應(yīng)商洽談中對供貨價格、供應(yīng)商、付款期限發(fā)生變化，單筆合同數(shù)量、金額波動較大以及合同購進數(shù)量加庫存大于庫存上限等情況。必須經(jīng)部門經(jīng)理審批后方可簽訂正式購貨合同。

第六章購進成本管理

第三十七條同品種、同規(guī)格、同廠家按照價格優(yōu)先原則進行采購。

第三十八條每月定期組織購進、銷售、審計監(jiān)察部門人員座談會，對采購品種、價格進行分析。

第三十九條對實行國家調(diào)整價格的藥品，價格下調(diào)的，維持采購價格同比不變，發(fā)生采購價格同比上漲，必須經(jīng)部門經(jīng)理同意后方可采購；價格上漲的，采購價格同比不得高于原同比購進價格。

第四十條采購人員采購新品種時必須通過詢價比價后方可簽訂采購合同。

第七章采購付款

第四十一條預(yù)付款制度

1.采購人員在提交一聯(lián)預(yù)付款申請及采購合同復(fù)印件，在部

門經(jīng)理簽字后，轉(zhuǎn)財務(wù)和分管領(lǐng)導(dǎo)進行審批后轉(zhuǎn)財務(wù)付款，采購人員通知廠家在貨到二周內(nèi)將發(fā)票送到我公司。

2.所有預(yù)付款發(fā)票必須在預(yù)付款匯出后二周內(nèi)到達，二周內(nèi)不到的發(fā)票由采購人員負責(zé)督促索取。

3.采購人員在收到預(yù)付款的發(fā)票和藥品入庫單后應(yīng)在2個工作日內(nèi)辦理完畢結(jié)賬手續(xù)。

第四十二條一般付款制度

1.采購人員按照公司付款規(guī)定對供應(yīng)商進行排款，排款根據(jù)供應(yīng)商的庫存，藥品銷售情況、合同履行情況及供貨能力等進行。

2.采購人員與新開戶供應(yīng)商洽談時必須說明我公司付款期限、付款方式、付款依據(jù)、付款時間等。

第八章發(fā)票審核制度

第四十三條發(fā)票的審核和管理按財務(wù)制度執(zhí)行。第四十四條采購內(nèi)勤在收到供貨廠商提供的供貨發(fā)票后，對發(fā)票本身進行審核，同時根據(jù)合同，審核發(fā)票的價格，供應(yīng)商，數(shù)量等要項，立刻與采購人員進行聯(lián)系。由采購人員進行解決。

第四十五條采購內(nèi)勤對計算機錄入發(fā)票信息必須完整，準(zhǔn)確。發(fā)票工作要求不超過一個工作日。

第四十六條采購內(nèi)勤對經(jīng)過質(zhì)量驗收人員確認(rèn)的入庫單進行再次審核，并同供應(yīng)商提供的發(fā)票一起轉(zhuǎn)交財務(wù)。

第四十七條所有涉及到采購發(fā)票流轉(zhuǎn)的各個環(huán)節(jié)，包括：采購內(nèi)勤、財務(wù)，收發(fā)人員對每一張發(fā)票的接受，流轉(zhuǎn)必須有簽收程序。

第四十八條采購內(nèi)勤發(fā)現(xiàn)供應(yīng)供貨廠商所提供的發(fā)票與

貨物驗收不一致的情況后應(yīng)立即與采購員聯(lián)系。

第九章缺貨管理

第四十九條每周組織對管品種結(jié)構(gòu)進行分析，適時補充貨源，調(diào)整品種結(jié)構(gòu)。

第五十條采購員每天對所管品種進行微機梳理，排出下限品種，對一些因客觀原因一時無法補充的品種，及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報，采購應(yīng)急措施。

第五十一條對已經(jīng)缺貨的品種，無特殊原因應(yīng)在3-5天內(nèi)補充貨源，確保正常供應(yīng)。

第五十二條對銷售部門提出的缺貨申請必須當(dāng)時做出明確答復(fù)，發(fā)現(xiàn)品種缺貨，也必須及時向銷售部門及時反饋信息，并寫明缺貨原因。

第五十三條對開票大廳開出的缺貨品種，當(dāng)日必須有回復(fù)。

第十章資料

第五十四條合同按月裝訂整理、存檔，存檔三年。第五十五條采購合同由采購員負責(zé)進行整理歸檔，每月整理一次，合同裝訂，歸檔，存檔三年。

第五十六條按照《合同法》的要求簽訂購貨合同，合同簽訂后采購員整理、存檔。簽訂購貨合同，必須按規(guī)定明確必要的質(zhì)量條款及運輸方式。

安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司

合同管理暫行規(guī)定

第一章總則

第一條為了規(guī)范合同管理，明確合同管理責(zé)任，預(yù)防經(jīng)營風(fēng)險，實現(xiàn)公司利益最大化，特制訂本制度。

第二條本制度適用于對公司各單位包括各中心、各部門及分支機構(gòu)經(jīng)營過程申所需訂立合同的管理。

第三條合同管理者包括經(jīng)辦人和批準(zhǔn)人，經(jīng)辦人對代表公司訂立的合同負直接責(zé)任，批準(zhǔn)人負間接的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

第四條公司對合同實行分級審批管理的辦法。合同簽訂權(quán)限：單筆合同人民幣100萬元，需經(jīng)總經(jīng)理辦公會集團研究；單筆合同人民幣10～99萬元，由總經(jīng)理審批；單筆人民幣10萬元以下的，由分管副總經(jīng)理審批。

第五條公司總部各中心/部門的合同經(jīng)相關(guān)部門會簽后，由各分管副總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)批準(zhǔn)，重大合同由總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第六條分支機構(gòu)負責(zé)人經(jīng)分管副總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)

授權(quán)可以批準(zhǔn)該機構(gòu)己經(jīng)內(nèi)部相關(guān)部門會簽的合同。

第七條審計法規(guī)部是公司合同管理者的參謀和咨詢部門，負責(zé)提供規(guī)范的合同文本、審查修改合同、辦理合同變更與轉(zhuǎn)讓及合同權(quán)利義務(wù)終止手續(xù)。負責(zé)合同法律知識培訓(xùn)和一

般合同法律咨詢。

第八條特定情況下，公司根據(jù)實際需要可指定審計法規(guī)部為部分合同的直接責(zé)任人。

第九條合同的經(jīng)辦人、批準(zhǔn)人及參謀咨詢?nèi)藛T必須嚴(yán)格執(zhí)行本制度，最大限度的維護公司的利益。

第十條所有參與合同管理的人員應(yīng)對相關(guān)信息予以保密，不得公開或泄露。

第十一條合同管理者必須在合同管理過程申妥善保管好各種合同資料，包括合同文本、與對萬往來信件、傳真件等的原件，并依據(jù)公司檔案管理部門的要求上交前述資料。

第二章合同的訂立

第十二條公司各單位根據(jù)實際需要或工作計劃訂立各類合同，由本單位委派專人經(jīng)辦，重大合同由單位負責(zé)人親自經(jīng)辦。

第十三條合同經(jīng)辦人對所訂立的合同實行責(zé)任制，即由其對簽約對方主體資格審查、合同內(nèi)容確定、合同審批程序的完成、合同履行和有關(guān)重大事項的及時報告負直接責(zé)任。

第十四條公司對外訂立合同除即時清結(jié)的外一律采用書面形式。

第十五條經(jīng)辦人應(yīng)使用公司下發(fā)的、經(jīng)審計法規(guī)部審核的格式合同文本;使用對方提供的格式文本時須事先征求審計法規(guī)部的意見。

第十六條特殊情況下，經(jīng)辦人也可即時起草合同文本，

必要時向?qū)徲嫹ㄒ?guī)部咨詢。

第十七條經(jīng)辦人須按以下步驟訂立合同：

1、主體資格審查:經(jīng)辦人應(yīng)考察簽約對方生體資格，掌握其性質(zhì)、經(jīng)營范圍、資信狀況、履約能力。若合同涉及公司重大利益，且對方系首次與公司合作，則應(yīng)有詳盡的考察報告，供上級負責(zé)人或公司參考，經(jīng)辦人對考察結(jié)果負責(zé)。

2、索取資料:備齊對方法人營業(yè)執(zhí)照副本或營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人資格證明、法定代表人身份證復(fù)印件、簽約代表的授權(quán)委托書。

3、協(xié)商合同條款:經(jīng)辦人與對方就合同的具體內(nèi)容進行磋商，逐一達成共識。

4、簽約:將雙方達成一致的意思表示以合同條款的形式體現(xiàn)出來，形成正式合同文本，并請對萬簽字蓋章，訂立合同時應(yīng)編號。

5、報批:逐級逐部門申報，審核人簽字核準(zhǔn)，然后加蓋印章。

6、各單位負責(zé)人對經(jīng)辦人提供的簽約對方資格考察報告和合同文本進行全面審查，并簽署意見，并對審核的結(jié)果負責(zé)。

7、財務(wù)部門對合同涉及的金額、幣種、付款萬式及時間等有關(guān)財務(wù)安排條款進行審查，就合同是否符合公司整體財務(wù)計劃提出意見。

8、審計法規(guī)部對合同的合法性、完整性負責(zé)。9、公司總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)對合同有最終批準(zhǔn)權(quán)。

10、審核人不在崗時，由其上一級主管或其指定的人員行使審核權(quán)。

11、法律規(guī)定或雙方約定應(yīng)辦理有關(guān)的簽證或見證、公證、登記手續(xù)的，經(jīng)辦人必須辦理所需手續(xù)。

第三章合同的履行

第十八條合同訂立后必須全面履行。

1、合同經(jīng)辦人必須自始至終督促協(xié)調(diào)，保證合同全面及時履行。

2、各單位應(yīng)密切跟蹤合同履行情況，及時收集有關(guān)信息。3、履行過程中合同經(jīng)辦人應(yīng)密切關(guān)注對方的履約狀況、人員變動、資產(chǎn)變化、經(jīng)營方向的轉(zhuǎn)變等可能影響合同順利履行的因素，以防范風(fēng)險。

第十九條當(dāng)出現(xiàn)以下情況時，經(jīng)辦人必須立即向直接上級報告，同時積極與對方溝通，尋求妥善的解決問題的萬案。

1、對萬明確表示或以自己的行為表明其不再繼續(xù)履行合同時。

2、對方己無實際的履行能力。

3、對方有其他影響合同實際履行的重大變動。4、在與對方溝通(特別是以信函、傳真等書面萬式)時，經(jīng)辦人要慎重辦理，必要時可征求法律事務(wù)部門的意見。

第四章合同的變更與轉(zhuǎn)讓

第二十條公司根據(jù)實際情況需要變更或轉(zhuǎn)讓合同權(quán)利義務(wù)時，經(jīng)辦人應(yīng)努力作好對方的解釋工作，便于公司順利完成

變更或轉(zhuǎn)讓事宜。

第二十二條對方提出變更或轉(zhuǎn)讓申請的，經(jīng)辦人要嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真考察變更、轉(zhuǎn)讓的所有事項，謹(jǐn)慎處理，以確保公司合同利益的實現(xiàn)。

第二十三條合同的變更或轉(zhuǎn)讓申請一律采用書面形式，必須在公司內(nèi)部辦理審批手續(xù)。

1、合同的變更與轉(zhuǎn)讓事宜由原批準(zhǔn)人審批。

2、合同變更或轉(zhuǎn)讓后，必要時經(jīng)辦人必須辦相應(yīng)的變更登記手續(xù)。

第五章合同的終止

第二十四條合同終止有以下幾種情況：

1、合同申雙方權(quán)利義務(wù)己經(jīng)按照約定履行完畢，合同依法解除。

2、雙方在合同履行過程中若合意提前解除，則雙萬應(yīng)就合意解除及解除后的善后工作達成新的協(xié)議，由經(jīng)辦人按前述合同訂立的審批手續(xù)訂立了新的合同，原合同終止/〃"經(jīng)辦人對新合同承擔(dān)直接責(zé)任。

3、其他非正常情況需解除合"同時，經(jīng)辦人應(yīng)以書面形式將情況逐級匯報，由分管副總經(jīng)理(總經(jīng)理助理)最終決定處理辦法，審計法規(guī)部提供法律幫助。

第二十五條合同權(quán)利義務(wù)終止后，經(jīng)辦人應(yīng)根據(jù)交易習(xí)慣履行通知對方及相關(guān)單位義務(wù)，并辦理文件資料整理歸檔等手續(xù)。

第二十六條依據(jù)交易習(xí)慣或?qū)嶋H需要對外出具書面函件時，應(yīng)特別注意行文內(nèi)容、行文主體及時間，必要時可咨詢審計法規(guī)部或其他專業(yè)人員。

第二十七條經(jīng)辦人在處理合同終止事務(wù)時必須嚴(yán)格按照法律規(guī)定或合同的約定而進行。

第六章合同糾紛處理

第二十八條合同履行過程中與對方發(fā)生爭議的，經(jīng)辦人要耐心細致地與對方協(xié)商解決的辦法，同時做好應(yīng)對方案。

第二十九條合同爭議無法通過協(xié)商解決時，經(jīng)辦人可按公司的相關(guān)規(guī)定來處理。

第三十條在處理合同糾紛時，公司內(nèi)部應(yīng)加強聯(lián)系、迅速溝通、積極做好必要的工作，由承辦部門協(xié)調(diào)相關(guān)部門統(tǒng)一行動，及時、穩(wěn)妥地解決糾紛。

第七章合同管理責(zé)任

第三十一條公司將根據(jù)合同管理申的不同情況，分清責(zé)任，明確責(zé)任人和責(zé)任大小，將合同管理納入公司考核體系中，以強化其管理。

第三十二條公司從合同管理的及時性、有效性、合同履行情況及合同糾紛發(fā)生率等方面來對經(jīng)辦人及直接上級進行考核。

第三十三條公司從合同管理的合法性、完備性、提供咨詢意見的及時性、可行性等萬面對審計法規(guī)部予以考核。

第八章附則

第三十四條本制度由審計法規(guī)部負責(zé)解釋。第三十五條本制度自201*年5月1日起施行。

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藥品銷售管理暫行辦法

第一章總則

第一條為加強各分公司的營銷管理，規(guī)范營銷工作秩序，有效保證各項指標(biāo)任務(wù)的完成，特制定本制度。

第二條本制度的制定，依照國家《藥品管理法》《藥品管理法實施條例》《藥品經(jīng)營質(zhì)量管理規(guī)范》（以下簡稱GSP）、《合同法》等有關(guān)法律、法規(guī)和公司《質(zhì)量管理制度》等相關(guān)制度。

第三條在藥品銷售過程中，嚴(yán)格按國家相關(guān)法規(guī)的要求，把藥品銷售給具有合法資格的醫(yī)療機構(gòu)或藥品生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)。

第四條在藥品銷售過程中，嚴(yán)格按照《藥品經(jīng)營許可證》所規(guī)定的經(jīng)營方式、經(jīng)營范圍從事藥品的銷售經(jīng)營活動。

第二章定義

第五條銷售人員：公司直接從事與藥品銷售有關(guān)工作的人員，包括有分公司經(jīng)理、副經(jīng)理、銷售員、銷售內(nèi)勤等。

第六條新建客戶：在本公司未有或曾經(jīng)有過銷售記錄，但還未建立相應(yīng)的客戶檔案及相關(guān)資料的，準(zhǔn)備重新或開始與其建立銷售關(guān)系的醫(yī)療機構(gòu)或藥品生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)。

第七條特殊藥品：毒性藥品、麻醉藥品、精神藥品、放射性藥品、和其他參照特殊藥品管理的藥品。

第八條客戶信用額度：由部門經(jīng)理根據(jù)銷售人員或銷售客戶的銷售額和資金回籠情況及客戶的信譽所給予的欠款額度。

第九條回款方式：回款方式主要有現(xiàn)款、同城轉(zhuǎn)帳支票、匯票、承兌匯票等。

第十條送貨方式：主要有客戶自提、業(yè)務(wù)員代提、物流配送中心送貨、郵政物流等社會物流公司送貨等。

第十一條考核項目：根據(jù)公司總體業(yè)績完成情況及對市場的分析，制定的考核內(nèi)容或條件。

第十二條考核權(quán)重：根據(jù)考核項目所占考核的比重設(shè)不同的權(quán)數(shù)。

第三章銷售人員管理

第十三條在藥品銷售過程中，銷售人員不得虛假宣傳藥品，夸大藥品療效。

第十四條在藥品銷售過程中，銷售人員不得收授藥品回扣或藥品贈樣。

第十五條銷售人員必須積極作好本職工作，努力促進本公司商品的銷售，完成所承擔(dān)的各項任務(wù)指標(biāo)。

第十六條銷售人員在銷售過程中，應(yīng)認(rèn)真簽定銷售合同，詳細填寫銷售計劃單，包括購方的要貨計劃（品種、規(guī)格、價格、回款及送貨方式），主動上門積極向客戶宣傳新產(chǎn)品、推銷滯銷商品、介紹缺貨代用品。

第十七條銷售人員應(yīng)與客戶建立牢固的合作關(guān)系，掌握客戶的進貨規(guī)律，對銷售品種結(jié)構(gòu)進行綜合分析。

第十八條銷售人員每日應(yīng)做好用戶走訪記錄，收集客戶需求信息，并及時反饋給有關(guān)人員，做好售前、售中與售后服務(wù)工作，了解、審核客戶的退換貨要求，并及時作出處理，積極向分

管領(lǐng)導(dǎo)匯報工作情況。

第十九條銷售人員在銷售過程中，往來帳目清楚，不得挪用、貪污公款，做好銷售回款臺帳。

第二十條銷售人員在銷售過程中，不得利用工作之便，從事有損公司利益或為供應(yīng)商兼職推銷的工作。

第四章銷售客戶新開戶

第二十一條根據(jù)客戶要求，由銷售人員提出申請，填寫一式兩份的開戶申請表（附后）。分公司經(jīng)理簽字確認(rèn)，質(zhì)量管理部門對資質(zhì)審核后，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。具體參照公司《開戶審批管理辦法》執(zhí)行。

第二十二條對商業(yè)客戶和零售藥房，接待的銷售人員必須要求客戶提供《藥品經(jīng)營許可證》，《營業(yè)執(zhí)照》、《GSP證書》、《納稅人登記證》，企業(yè)法人委托書及采購人員身份證復(fù)印件（必須加蓋紅章），銀行帳號、稅號等相關(guān)文件。特殊藥品必須同時提供有關(guān)證明材料。

第二十三條對醫(yī)療機構(gòu)和診所，接待的銷售人員必須要求其提供《醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證》，采購人員身份證復(fù)印件（加蓋紅章），銀行帳號等相關(guān)文件。

第二十四條對相關(guān)文件不齊備的客戶一律不予開戶。

第五章銷售客戶資信

第二十五條各銷售分公司根據(jù)公司對資金的要求和不同客戶的實際情況，擬訂客戶的回款期限和資信額度。

第二十六條銷售部門制訂的資信額度須經(jīng)分管銷售副總和財務(wù)部門批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

第二十七條財務(wù)部門將銷售部門制訂的資信額度輸入信息系統(tǒng)，以此作為客戶服務(wù)中心為客戶可否開票的依據(jù)之一。

第二十八條銷售部必須嚴(yán)格執(zhí)行資信額度的管理規(guī)定，超過資信額度的客戶一律不準(zhǔn)銷售。

第二十九條如在銷售過程中超出資信額度，又須向客戶提供銷售開票時，銷售人員須提交書面報告給部門經(jīng)理審核，報公司分管經(jīng)理審批同意后方可開票，特殊情況須報公司總經(jīng)理同意方可開票。

第六章銷售開票

第三十條銷售開票必須熟悉藥品的品名、規(guī)格、性能、用途等，開票操作熟練，并認(rèn)真核對所開品種的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、及正確的購藥單位等，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、輸入無誤。第三十一條認(rèn)真執(zhí)行特殊藥品的供應(yīng)管理辦法，交由專人審核銷售開票管理。

第三十二條配合倉儲、收款、財務(wù)等部門完成銜接工作。第三十三條按照國家有關(guān)法規(guī)做好發(fā)票的管理工作，包括發(fā)票的領(lǐng)用、填寫、保管及廢票的處理。（見財務(wù)發(fā)票管理規(guī)定）。第三十四條銷售開票必須堅持先產(chǎn)先出、零頭優(yōu)先開票的原則。特殊情況可根據(jù)客戶要求開票。

第三十五條在銷售開票過程中，發(fā)現(xiàn)的缺貨品種應(yīng)及時反饋給銷售、采購部門。

第七章銷售收款

第三十六條嚴(yán)格執(zhí)行公司財經(jīng)紀(jì)律和現(xiàn)金管理制度，認(rèn)真復(fù)核銷售單的客戶名稱、數(shù)量、價格和金額，確認(rèn)無誤后，進行收

款，并承擔(dān)因工作失誤造成的經(jīng)濟損失。

第三十七條普通發(fā)票和增殖稅發(fā)票應(yīng)妥善保管，開具發(fā)票必須真實、準(zhǔn)確。

第三十八條收款專用章需每日更換日期，每張發(fā)票須加蓋“發(fā)票專用章”。

第三十九條現(xiàn)金購藥發(fā)票須加蓋“現(xiàn)金收款專用章”，退貨發(fā)票須加蓋“貨款退訖專用章”。

第四十條在收取大額現(xiàn)金時，須每張檢驗，做到“唱收唱付”無差錯。

第四十一條在收取轉(zhuǎn)帳支票時，應(yīng)檢驗支票是否在有效期內(nèi)，印簽是否齊全、清晰，帳號和帳戶是否齊全相符，支票使用人須出具有效證件，收款人員填寫證件號碼，電話及聯(lián)系人姓名。

第四十二條填寫支票金額大小寫要相符，字跡清楚，字體規(guī)范。

第四十三條初次發(fā)生銷售或長期沒有業(yè)務(wù)往來的客戶，在使用支票時應(yīng)要打電話到銀行查詢，必要時須持支票到銀行確認(rèn)，不經(jīng)確認(rèn)不進行收款確認(rèn)點單。

第四十四條銷售收款要做到“當(dāng)日款，當(dāng)日解，當(dāng)日帳，當(dāng)日清”，手續(xù)清楚，每筆業(yè)務(wù)款都應(yīng)上繳財務(wù)，存入銀行。不得挪用和做支，并保管好收款章。

第八章現(xiàn)金銷售開票

第四十五條銷售人員在銷售過程中，對于非現(xiàn)金購藥的客戶，如有提出用現(xiàn)金購藥結(jié)帳的，所銷售的藥品，其銷售價格須經(jīng)客戶服務(wù)部、采購中心簽字確認(rèn)。

第四十六條銷售人員在銷售過程中，對于現(xiàn)金購藥的客戶，經(jīng)部門經(jīng)理確認(rèn)后，銷售人員可正常銷售，務(wù)必請客戶保管好發(fā)票，以備公司核查。

第四十七條對有些特殊需求的銷售，在價格上需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后，才可以開票銷售。

第九章銷售檔案資料管理

第四十八條質(zhì)量部門應(yīng)對客戶的開戶資質(zhì)檔案進行分類保管，并定期進行一次核查，根據(jù)資質(zhì)檔案的有效期限及時通知分管的銷售人員進行更改或調(diào)整。

第四十九條對有關(guān)銷售資料的管理，應(yīng)參照公司《檔案管理制度》及時進行整理，分類進行保管，并適時進行輸理與核查。第五十三條：銷售資料的管理人員，應(yīng)嚴(yán)格遵守公司《檔案管理制度》，不得外借，泄露公司的檔案資料。

第十章銷售業(yè)績考核

第五十條根據(jù)公司上年度經(jīng)濟指標(biāo)完成情況及對市場情況的分析，制定的年度考核項目和指標(biāo)。

第五十一條各銷售部門根據(jù)本部門的工作實際，參照公司下達的考核指標(biāo)，對考核指標(biāo)進行分解，具體下達到人。

第五十二條業(yè)績考核以打分制的形式進行計算，體現(xiàn)多勞多得的原則。

第十一章銷售退貨管理

第五十三條見《公司藥品采購?fù)顺龊弯N售退回制度》。第十二章銷售員崗位變動交接管理第五十四條銷售人員有責(zé)任對所發(fā)生的銷售額承擔(dān)有限

責(zé)任，并根據(jù)公司要求按期對所分管客戶的應(yīng)收帳款進行核對，并保證準(zhǔn)確無誤。

第五十五條銷售人員如因工作變動，應(yīng)與所交接的相關(guān)人員對原所分管客戶的應(yīng)收帳款進行核實，并填寫相應(yīng)的交接單，履行交接手續(xù)。

第五十六條銷售人員如發(fā)現(xiàn)分管客戶的應(yīng)收帳款有不符，應(yīng)積極與財務(wù)部門聯(lián)系，進行查找與對帳。。

第十三章附則

第五十七條本制度未盡事宜，應(yīng)參照執(zhí)行公司《藥品經(jīng)營管理制度》以及公司相關(guān)制度規(guī)定。

第五十八條本制度的執(zhí)行，列入分公司考核，各部門具體實施考核辦法。

第五十九條本制度適用范圍為公司全體銷售人員。第六十條本制度解釋權(quán)在銷售總部。

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業(yè)務(wù)流程再造暫行規(guī)定

目錄

一、營銷部門的崗位職責(zé)概述崗位職責(zé)：1.區(qū)域分管經(jīng)理

2.銷售經(jīng)理3.業(yè)務(wù)員4.采購經(jīng)理5.采購經(jīng)理助理6.采購內(nèi)勤7.GSP管理員8.商務(wù)主任9.開票員10.接待員11.收款員

崗位組織結(jié)構(gòu)圖

二、銷售分公司銷售基本流程1.特藥流程圖2.流程說明

三、采購中心基本購進流程1.流程圖2.流程說明四、開戶基本流程

1.流程圖2.流程說明

五、缺貨信息傳遞流程1.流程圖2.流程說明3.配套單據(jù)

六、首營品種、首營企業(yè)審批流程1.流程圖2.流程說明

七、現(xiàn)款散戶上門結(jié)算流程1.流程圖2.流程說明八、銷后退貨流程1.流程圖2.流程說明3.配套單據(jù)九、調(diào)整發(fā)票流程1.流程圖2.流程說明

十、急送品種補辦手續(xù)流程1.流程圖2.流程說明

一、營銷部門的崗位職責(zé)概述

營銷部門共分為采購中心、分區(qū)域銷售分公司、客戶服務(wù)部、招商招標(biāo)中心四個部門。由公司分管領(lǐng)導(dǎo)負責(zé)。其中采購中心設(shè)采購經(jīng)理、采購助理、內(nèi)勤、外勤四個崗位，銷售分公司設(shè)銷售經(jīng)理、業(yè)務(wù)員、內(nèi)勤三個崗位；客戶服務(wù)部設(shè)經(jīng)理、開票員、資信管理員三個崗位。

崗位職責(zé)：1.區(qū)域分管經(jīng)理：

a.根據(jù)公司長期發(fā)展規(guī)劃制訂年度區(qū)域銷售計劃和網(wǎng)絡(luò)建設(shè)目標(biāo)；

b.控制本區(qū)域內(nèi)應(yīng)收帳款，調(diào)整應(yīng)收貨款的比例；c.不定期拜訪醫(yī)院，維護好客戶關(guān)系；

d.協(xié)助采購中心，完成總代理品種目標(biāo)醫(yī)院的銷售。2.區(qū)域銷售經(jīng)理：

a.了解、掌握市場動態(tài)和市場變化信息，積極配合省級醫(yī)療單位的藥品招標(biāo)采購；

b.監(jiān)控本區(qū)域銷售額、銷售品種、資金回籠、銷售利潤等經(jīng)營指標(biāo)完成進度，并以此對業(yè)務(wù)員進行考核；

c.重點客戶的公共關(guān)系維護及集團內(nèi)部的協(xié)調(diào)、溝通；d.集團有關(guān)規(guī)章制度的貫徹、落實；

e.管理好業(yè)務(wù)員的銷售臺帳，并以此指導(dǎo)業(yè)務(wù)員調(diào)整好品種結(jié)構(gòu)；

f.追蹤業(yè)務(wù)員銷售品種效期管理，對異常銷售品種進行監(jiān)控，做好本區(qū)域內(nèi)藥品退回管理工作；

g.監(jiān)控本區(qū)域內(nèi)資信管理工作的落實情況，篩選業(yè)務(wù)員的客戶計劃單，重點催收回款周期長，資信差的客戶；

h.匯總本區(qū)域分客戶的銷售臺帳，發(fā)現(xiàn)異常，配合財務(wù)部門加強對帳工作。

3.業(yè)務(wù)員：

a.負責(zé)應(yīng)收帳款的回籠；

b.做好客戶的售前、售中、售后服務(wù)；c.簽定銷售計劃、做好銷售臺帳；d.核對銷售計劃單，查詢庫存，開票；e.了解、反饋市場信息，維護公司統(tǒng)一形象；f.核對銷售扣率或?qū)崈r，杜絕低毛利品種的銷售；g.提供的讓利清單登記填寫明細臺帳，并做好財務(wù)有關(guān)報批手續(xù)；

h.每月核對客戶的入庫單位是否同銷售發(fā)票一致，核對客戶應(yīng)付帳款是否同公司應(yīng)收帳款一致，異常情況上報經(jīng)理，配合財務(wù)人員對帳；

i.每年、月做好銷售、回籠情況的進展情況；j.其他日常工作。4.采購經(jīng)理：

a.制訂年度、季度、月度采購計劃；在滿足經(jīng)營需要的同時合是分類，并按到貨時間安排品種結(jié)構(gòu)、庫存結(jié)構(gòu)，按藥品性屬性，做好季節(jié)性用藥，突發(fā)性用藥，儲備藥品的采購工作；

b.制訂季度、月度應(yīng)付帳款還款計劃；

c.負責(zé)退回、退廠品種，報損報溢品種的業(yè)務(wù)審核、報批手

續(xù)；

d.采購合同的簽定、執(zhí)行；

e.臨時補貨計劃的指導(dǎo)，并每年或月篩選補貨品種形成工業(yè)直銷品種，降低采購成本；

f.監(jiān)控總代理品種的銷售進展和銷售價格，催收總代理品種的讓利落實；

g.公司獨家代理、冷僻稀、特、專品種或供應(yīng)商特殊要求，視市場狀況確定價格，確保差異化品種贏利能力；

h.參與每季、年度的盤存工作應(yīng)有市場狀況分析，及時處理呆滯貨物，盡力避免不應(yīng)有的損失。

5.采購內(nèi)勤：

a.采購合同的整理、歸檔；

b.追蹤合同的履行狀況，選擇最佳經(jīng)濟運輸方式和路線；c.產(chǎn)品入庫單據(jù)的填報、確認(rèn)、核對及稅票的簽收、登記；d.對公司代理和經(jīng)銷品種讓利情況上報有關(guān)部方步，并催促財務(wù)部門按時付款；

e.每年或季對采購廠商的綜合收益，給采購經(jīng)理和公司領(lǐng)導(dǎo)提供決策依據(jù)；

f.確定每個品種最低庫存，保證醫(yī)療單位的供應(yīng)，確保公司效益最大化；

g.其他日常接待工作。6.GSP管理員：

a.首營企業(yè)、首營品種資料的審核、登記、上報；b.客戶檔案的收集、整理、歸檔；

c.新品種編碼的設(shè)定、添加；d.協(xié)助采購內(nèi)勤做好其他日常工作；7.客戶服務(wù)部經(jīng)理：

a.根據(jù)財務(wù)制度的客戶信用額度，確定開票限額、庫存品種的分配；b.庫存信息的反饋、上報；

c.退回、退廠品種，報損報溢品種有關(guān)報表的填報；d.主持客戶服務(wù)部的日常工作；

e.對限額開票的客戶，合理核放信用額度，調(diào)整好銷售結(jié)構(gòu)和毛利，限制差異化品種銷售；

f.對上、下游客戶進行逐一分析，為采購、銷售部門提供依據(jù)；

g.建立缺貨數(shù)據(jù)庫的管理，為采購中心增加品種，做好前期市場預(yù)測。

8.開票員：

a.核對銷售計劃單，查詢庫存、開票；b.確認(rèn)數(shù)量、金額、回款方式、送達方式；c.制作相關(guān)報表；d.分發(fā)發(fā)票；

e.負責(zé)接待上門客戶、退貨單、換發(fā)票的處理；f.制作報表。9.收款員：

a.數(shù)量、金額、回款方式的復(fù)核、確認(rèn)、收款；b.發(fā)票蓋章。

崗位組織結(jié)構(gòu)辦公室采購中心審計法規(guī)部銷售分公司經(jīng)營層財務(wù)部客戶服務(wù)部質(zhì)量部倉儲中心市內(nèi)銷售一部市內(nèi)銷售二部市內(nèi)銷售三部市外銷售一部市外銷售二部市外銷售三部麻精部原料部器化玻分公司調(diào)撥分公司

二、銷售分公司銷售基本流程

客戶業(yè)務(wù)員客戶服務(wù)部采購中心收款員倉儲中心要貨新建要貨計劃檢查是否新客是否是否監(jiān)控藥品是專人負責(zé)否填寫銷售計劃轉(zhuǎn)新客戶流程信用審核信用審核是否通過？查詢庫存情況分類別限制信用額度返回銷售部門缺貨記錄生成拒絕開票同意制訂采購計劃與供應(yīng)商聯(lián)系接受發(fā)貨單確定計劃量合同到貨庫存滿足？客戶確認(rèn)確認(rèn)修改要貨計劃注明：是否急送，貨票同行要貨計劃完成客戶簽字接受

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開發(fā)票缺貨登記通知采購中心反饋記錄（在途，已發(fā)、到貨、缺貨）確認(rèn)發(fā)票通知業(yè)務(wù)員開票員蓋章、形成應(yīng)收款或現(xiàn)款結(jié)算發(fā)票生成調(diào)貨發(fā)貨復(fù)核出庫建立配送路線填寫發(fā)貨、回款方式配送業(yè)務(wù)員臺帳核對回單配送完成

1.流程圖

保存有關(guān)資質(zhì)復(fù)印件或原件是審核通過？否檢查相關(guān)資質(zhì)證明核對印鑒卡核對印鑒卡商業(yè)醫(yī)療機構(gòu)教學(xué)研究戒毒等單位拒絕開票轉(zhuǎn)入正常開票流程2.流程說明

如流程圖所示，首先客戶（包括醫(yī)療機構(gòu)、商業(yè)單位、客戶等）向業(yè)務(wù)員提出要貨申請（要貨計劃），由業(yè)務(wù)員審核是否為新客戶，是否為特珠監(jiān)控品種，是否為直調(diào)品種，“是”進入相

應(yīng)業(yè)務(wù)流程；“不是”進入正常流程；進入信用審核程序后，業(yè)務(wù)員填寫填寫銷售計劃單（注明品種、規(guī)格、產(chǎn)地、價格），通過信用審核的（現(xiàn)金客戶除外），是否中標(biāo)品種，“是”按中標(biāo)品種價格供應(yīng)，“不是”同客戶確認(rèn)開票價格。查詢庫存情況，滿足或部分滿足，經(jīng)業(yè)務(wù)員、部門經(jīng)理確認(rèn)，生成最終銷售計劃，同時填寫回款、送貨方式（如是否急送、自提、是否票貨同行等）；未通過信用審核的拒絕開票。如庫存不滿足，與客戶再次確認(rèn)后進入缺貨流程，采購中心及時補貨情況反饋業(yè)務(wù)員，毛利高于平均水平，滿足供應(yīng)；毛利低于平均水平，限量供應(yīng)；毛利低于3%，不供應(yīng)或最小量供應(yīng)。開票員根據(jù)銷售計劃開出發(fā)票，經(jīng)業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)后交收款員蓋章，形成正式發(fā)票，進行收款或產(chǎn)生應(yīng)收款（對信用客戶）。如為商業(yè)調(diào)撥，根據(jù)客戶要求開具增值稅票。倉儲中心接受出庫單，安排發(fā)貨，復(fù)核、出庫，根據(jù)客戶或路線要求進行配送，并將有關(guān)進度信息反饋給業(yè)務(wù)員。如為廠商直調(diào)品種的銷售計劃在貨到客戶后，銷售人員將藥品有關(guān)信息及回單通知采購中心，質(zhì)量部門經(jīng)有關(guān)人員確認(rèn)后進入出庫、復(fù)核流程�？蛻羰盏交貑谓�(jīng)客戶簽字后效財務(wù)入帳。對于現(xiàn)款客戶，由開票員進行資質(zhì)審核，查詢庫存，滿足后開票，不滿足則告之客戶，對于業(yè)務(wù)員分管的現(xiàn)款客戶，業(yè)務(wù)員個人簽欠款單或現(xiàn)金墊付，月底結(jié)清，不結(jié)清，反饋財務(wù)部門扣發(fā)工資或獎金，業(yè)績考核進入相應(yīng)業(yè)務(wù)員名下。

三、采購中心基本購進流程1.流程圖

客戶要貨銷售分公司滿足？采購中心聯(lián)系供應(yīng)商生成缺貨記錄常規(guī)品種庫存下限供應(yīng)商銷售、推廣品種倉儲、質(zhì)量來貨入庫驗收備查滿足轉(zhuǎn)入正常開票流程資質(zhì)審核？未通過？拒絕采購?fù)ㄟ^首營品種企業(yè)特殊藥品相應(yīng)流程通過制定采購計劃簽訂合同反饋供應(yīng)商確認(rèn)核對合同？接受通知業(yè)務(wù)員是核對增值稅票質(zhì)量數(shù)量報驗否修改或重新簽合同或退貨形成應(yīng)付款

2.流程說明

采購中心根據(jù)常規(guī)品種庫存下限、月采購計劃、臨時性補貨、供應(yīng)商主動鋪貨三種情況購進品種，首先對供應(yīng)商資質(zhì)進行日常性審核，是首營企業(yè)、首營品種、特殊藥品的轉(zhuǎn)入相應(yīng)流程，其他則制訂采購計劃、簽定購銷合同并通知倉儲中心、質(zhì)量部待來貨備查。到貨后首先經(jīng)倉儲中心、質(zhì)量部門報驗數(shù)量、質(zhì)量、供應(yīng)單位并將有關(guān)信息通知采購中心，核對合同無誤同意入庫并通知銷售分公司及客戶，開具稅票形成應(yīng)付款；與原合同有誤，通知供應(yīng)商重新簽訂合同或退貨。

四、開戶基本流程1.流程圖

客戶開戶審請并提供相關(guān)資質(zhì)證明復(fù)印件銷售分公司業(yè)務(wù)員確認(rèn)信用額度初審開戶資料質(zhì)量部分管經(jīng)理審批確認(rèn)GSP管理員填寫開戶申請是否銷售經(jīng)理審核拒絕開戶否資質(zhì)審核是拒絕開戶是資料存檔添加新戶頭輸入編碼客戶確認(rèn)業(yè)務(wù)員接受客戶電腦資料包括證照有效期、信用額度及變更情況跟蹤等2.流程說明

在日常經(jīng)營過程中，如果客戶為新客戶，則必須經(jīng)過形戶審批流程。

客戶提出開戶申請時必須提供有關(guān)資質(zhì)證明復(fù)印件并加蓋本單位公章。A、經(jīng)營企業(yè)，須提供營業(yè)執(zhí)照、許可證、稅務(wù)登記證、法人代碼證；B、醫(yī)療機構(gòu)，須提供醫(yī)療機構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證（盈利性醫(yī)療機構(gòu)還須提供營業(yè)執(zhí)照），C、購買特殊藥品還須相關(guān)資質(zhì)證明。業(yè)務(wù)員或接待員對資質(zhì)進行初審并確定信用額度后填寫開心服申請表報銷售分公司經(jīng)理、分管經(jīng)理審批，通過交GSP管理員在電腦中添加新戶頭編碼將有關(guān)資料存檔備查，然后根據(jù)情況將戶頭劃區(qū)域內(nèi)具體業(yè)務(wù)員名下。同時聯(lián)系人需提供身份證復(fù)印件經(jīng)業(yè)務(wù)員簽字確認(rèn)后存檔備查。注：客戶資料尤其證照有效期內(nèi)應(yīng)在電腦中提示，以便開票員給予提前通知。

五、缺貨信息傳遞流程1.流程圖

客戶品種需求業(yè)務(wù)員品種需求開票員反饋查詢庫存、缺貨采購中心是判斷是否新品種否查詢采購合同到貨情況途中否是客戶業(yè)務(wù)員信息反饋預(yù)計到貨時間補貨計劃2.流程說明：

a.屬于在經(jīng)營品種缺貨時，業(yè)務(wù)員新建計劃單時查詢庫存，若發(fā)現(xiàn)缺貨則生成缺貨需求至采購中心；b.屬于首營品種或首營企業(yè)銷售品種缺貨時，業(yè)務(wù)員發(fā)送采購需求（注明：品名、規(guī)格、生產(chǎn)廠家、價格、供應(yīng)商等）至采購中心。采購中心及時采購情況反饋給開票員、業(yè)務(wù)員，由業(yè)務(wù)員反饋給客戶。

對個別急需、急救品種，經(jīng)采購中心經(jīng)理同意，可由銷售分公司業(yè)務(wù)員臨時采購，采購到貨后采購助理將相關(guān)產(chǎn)品信息（內(nèi)

容包括供貨單位、品名、規(guī)格、產(chǎn)地、批號、有效期、數(shù)量、注冊商標(biāo)等）報開票中心登記后，進入正常采購程序。對產(chǎn)品信息填寫不全者，禁止入庫、開票。采購中心將臨時補貨表形成補貨計劃，篩選商業(yè)供應(yīng)商比價采購，或?qū)⒚吭隆⒓狙a貨量匯總比價采購，補貨品種金額5000.00元/月，要形成常規(guī)采購計劃，商業(yè)公司補貨困難，形成數(shù)據(jù)庫，每季由采購中心聯(lián)系貨源。

六、首營品種、首營企業(yè)審批流程

1.流程圖

供應(yīng)商銷售、供應(yīng)申請GSP管理員審計法規(guī)部質(zhì)量部GSP審核否營銷總監(jiān)填寫首營品種、企業(yè)申請表否收集、整理資料資料齊全？是價格審核通過？否拒絕或補貨資料是是審批否接受準(zhǔn)備供貨添加信息輸入碼首營品種：生產(chǎn)廠家證照、GMP證書、產(chǎn)品、物價批文、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、藥檢報告、（進口藥檢、注冊證）等首營企業(yè)：企業(yè)證照GSP\\GMP證書，質(zhì)量保證體系調(diào)查表等資料存檔

首次經(jīng)營品種或首次供貨企業(yè)必須通過首營品種、首營企業(yè)

審批流程，否則不得簽定采購合同。首營企業(yè)不需經(jīng)過物價部門審批。該流程正常情況應(yīng)在3個工作日內(nèi)完成。

另外，電腦應(yīng)增加新品種提示功能，以便新品種的銷售、推廣。

七、現(xiàn)款散戶上門結(jié)算流程1.流程圖

客戶業(yè)務(wù)員要貨填寫要貨單開票員采購中心是否新客是否是否特殊藥品？是轉(zhuǎn)新客戶流程專人負責(zé)客戶確認(rèn)新建銷售清單收款蓋章生成正式發(fā)票發(fā)票完成出庫單修改詢價單開發(fā)票接受發(fā)票出庫單接受發(fā)票貨物發(fā)貨、復(fù)核、出庫

2.流程說明：

對現(xiàn)款客戶無須進行信用審核，由客戶服務(wù)部開票員進行資質(zhì)審核，開票員查詢庫存，滿足后開票，不滿足則告之客戶。出庫以自提為主。對于業(yè)務(wù)員分管的現(xiàn)款客戶，業(yè)績考核應(yīng)劃入相應(yīng)業(yè)務(wù)員名下。

八、銷后退貨流程1.流程圖

客戶提出退貨業(yè)務(wù)員確認(rèn)是否符合退貨條件？否是填寫銷后退回通知單銷售經(jīng)理采購中心經(jīng)理倉儲中心包括品名、規(guī)格、批號、數(shù)量、產(chǎn)地等質(zhì)量部拒絕退貨生成考核記錄審批簽字退貨通知單是審批簽字批準(zhǔn)是入退貨待驗區(qū)登記重新入庫或退廠質(zhì)量驗收是接受確認(rèn)否入不合格品區(qū)2.流程說明：

一些情況下客戶會提出退貨申請，業(yè)務(wù)員在接到客戶的退貨要求后，首先要確認(rèn)是否符合退貨條件（藥品的批號、規(guī)格、產(chǎn)地、數(shù)量等），填寫銷后退回通知單（信用客戶須注明發(fā)票號碼、

銷售時間；現(xiàn)款客戶須附原發(fā)票），報銷售分公司經(jīng)理、采購中心經(jīng)理審批、提出處理意見后進入退貨入庫流程，最后由開票員沖紅字或發(fā)票作廢報財務(wù)入帳。貨到客戶后，客戶當(dāng)場拒絕收貨，方可做為發(fā)票作廢處理，提貨單抽回時間不得超過四單收回后1個工作日，否則按退貨情況處理。審批未通過的，由業(yè)務(wù)員通知客戶拒絕退貨。冷藏藥品原則上不允許退貨。業(yè)務(wù)員臺帳應(yīng)有效期跟蹤，對三個月內(nèi)滯銷品種，提醒客戶即時退貨，避免公司因退貨造成損失。

送貨員原則上不得接受客戶的退貨，必須經(jīng)業(yè)務(wù)員確認(rèn)后，方可帶回，在倉儲中心登記后，暫存放在退貨區(qū)并按分公司放。并由倉儲中心及時通知銷售分公司，相關(guān)銷售分公司應(yīng)在3個工作日內(nèi)辦理完畢正常退貨程序。對未經(jīng)倉儲中心登記或業(yè)務(wù)員超過期限不處理的，除按有關(guān)規(guī)定進行處罰外。

保管員辦理退貨入庫時，應(yīng)有專人負責(zé)處理，應(yīng)核對銷后退回通知單和退貨憑證并應(yīng)有包括質(zhì)量部在內(nèi)的相關(guān)人員簽字，采購中心應(yīng)在效期內(nèi)協(xié)商供應(yīng)商妥善處理。

3.配套單據(jù)：銷后退回通知單（注：業(yè)務(wù)員在填寫銷后退回通知單時務(wù)必將效期內(nèi)正常品種和非正常品種如：失效、破損、污染等分開填寫）。

九、調(diào)整發(fā)票流程1.流程圖

客戶申請換發(fā)票業(yè)務(wù)員查詢對銷售記錄接受申請？銷售經(jīng)理審核開票員調(diào)整發(fā)票收款員是填寫調(diào)整單拒絕或補貨資料臺帳否退回發(fā)票根據(jù)發(fā)票收退款退回醫(yī)院退回通知書財務(wù)調(diào)整應(yīng)收賬帳款2.流程說明：

此流程適用于沒有物流的情況。有物流的另行設(shè)流程。客戶提出調(diào)整發(fā)票后，業(yè)務(wù)員應(yīng)在電腦中查詢銷售記錄，核對藥品批號，核實后填寫調(diào)整單，經(jīng)銷售分公司經(jīng)理審核后，由開票員調(diào)整發(fā)票；收款員根據(jù)調(diào)整后的發(fā)票收退款給客戶，財務(wù)

根據(jù)調(diào)整后的發(fā)票調(diào)整應(yīng)收帳款。

對于調(diào)整發(fā)票，原發(fā)票一定要收回，特殊情況無法收回的須對方開具證明后作廢。

對調(diào)整發(fā)票的原因分類：如價格錯誤、數(shù)量錯誤、品種或產(chǎn)地錯誤、抬頭開錯、貨未到開空頭發(fā)票等進行統(tǒng)計、考核。

十、急送品種補辦手續(xù)流程1.流程圖

業(yè)務(wù)員銷售經(jīng)理倉儲中心經(jīng)理填寫急送單業(yè)務(wù)員通知客戶及原因簽字確認(rèn)拒絕保管員見簽字認(rèn)可后按急送單發(fā)貨簽字確認(rèn)拒絕記錄鎖定急送品種憑急送單補辦正常銷售手續(xù)品名、產(chǎn)地、批號、數(shù)量、業(yè)務(wù)員、急要單位等2、流程說明：

在特殊情況下，因客戶急需而無法開票時，業(yè)務(wù)員可填寫急

送單｛必須可銷品種｝，經(jīng)銷售分公司經(jīng)理、倉儲中心經(jīng)理簽字后認(rèn)可，保管員根據(jù)急送單發(fā)貨同時記錄有關(guān)信息如品名、產(chǎn)地、批號、數(shù)量、業(yè)務(wù)員、急要單位等并在12小時內(nèi)在電腦中鎖定，24小時內(nèi)業(yè)務(wù)員憑急送單補辦正常手續(xù)。緊急情況可憑倉儲中心經(jīng)理簽字執(zhí)行。

安徽省醫(yī)藥（集團）股份有限公司進出口業(yè)務(wù)管理制度暫行規(guī)定

在公司經(jīng)理室的領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格遵守國家制定的有關(guān)進出口方面的法律、法規(guī)和相關(guān)政策,認(rèn)真經(jīng)營外貿(mào)業(yè)務(wù)，自營和代理各類商品及技術(shù)的進出口貿(mào)易，開拓藥品、醫(yī)療器械等國家允許經(jīng)營的有關(guān)商品的進口業(yè)務(wù)。為進一步規(guī)范、有序地開展業(yè)務(wù)，現(xiàn)制定有關(guān)制度如下：

（一）經(jīng)營管理

1．公司最高管理層根據(jù)市場情況及發(fā)展的要求，研究制定公司年度進出口經(jīng)營計劃，確定本年度的經(jīng)營目標(biāo)和方向。及時向上級部門申報下一年度的資金授信額度，保證進出口業(yè)務(wù)的正常運作，從而確保全年任務(wù)的完成。

2．嚴(yán)格貨款審批制度。鑒于外貿(mào)處于初始階段，出口金額較大,為嚴(yán)格管理，加強風(fēng)險控制，業(yè)務(wù)員須嚴(yán)格遵守審批程序，所有貨款的支出須經(jīng)部門經(jīng)理、分管經(jīng)理和總經(jīng)理簽字后，方可支付。層層審批，嚴(yán)格把關(guān)。

3．公司最高管理層應(yīng)對經(jīng)營計劃和方案的執(zhí)行情況加強監(jiān)督和分析，以便及時根據(jù)市場的變化和存在的問題作出相應(yīng)的對策和調(diào)整。

（二）業(yè)務(wù)部門管理一、業(yè)務(wù)流程1.合同商談與評審；2.供方選擇與評審；

3.成本預(yù)算；4.供方合同的執(zhí)行；5.驗貨與發(fā)運；6.單據(jù)收集與整理；7.合同決算；8.合同驗證與歸檔。

二、業(yè)務(wù)員應(yīng)嚴(yán)格遵守業(yè)務(wù)流程，認(rèn)真審核進出口協(xié)議及各類經(jīng)濟合同，完善各項手續(xù),并經(jīng)批準(zhǔn)后才能實施。及時跟蹤了解進出口商品市場的價格走向及相關(guān)信息，分析、預(yù)則相關(guān)商品的市場行情，抓住時機，促進貿(mào)易。加強與外商和供方的聯(lián)系，加強對市場和客戶的分析和設(shè)想，及時掌握和提供客戶、廠家的貿(mào)易進展情況及資信狀況。

三、合同成本測算應(yīng)程序規(guī)范，預(yù)期指標(biāo)要符合公司的規(guī)定。堅持嚴(yán)謹(jǐn)、細致、準(zhǔn)確的工作作風(fēng)，確保每票貨物按時結(jié)匯、核銷及退稅。

四、嚴(yán)格執(zhí)行合同條款，按照合同規(guī)定辦理每票業(yè)務(wù)核算等各項業(yè)務(wù)。嚴(yán)禁弄虛作假，騙取出口退稅等違法經(jīng)營活動。

五、嚴(yán)格預(yù)付貨款制度。如工廠確需預(yù)付貨款，則要求提供有效資產(chǎn)的擔(dān)保或財產(chǎn)抵押，并經(jīng)律師審核、分管經(jīng)理和總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可支付。做到層層負責(zé)，責(zé)任到人，力爭把風(fēng)險降到最低。

六、認(rèn)真組織參加廣交會、華交會等有關(guān)業(yè)務(wù)活動，進一步開拓國際市場，廣泛接觸國外客戶，不斷增加新的經(jīng)濟增長點。

七、加強思想政治工作，組織員工政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，不斷提

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