汽車配件公司資材管理評審報(bào)告

管理評審報(bào)告本部門過程1、采購負(fù)責(zé)的1、供應(yīng)商準(zhǔn)時交貨率本部門目標(biāo)3、倉庫月盤點(diǎn)差異率裁決作成審核批準(zhǔn)2、倉儲管理2、供應(yīng)商評審計(jì)劃完成率的過程工作回顧和小結(jié)：成績與進(jìn)步：（注意盡量使用文字加圖表、本欄不夠可另外附紙）一、質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成狀況：品質(zhì)部所負(fù)責(zé)的過程績效指標(biāo)為以下幾類：指標(biāo)目標(biāo)值統(tǒng)計(jì)周期備注1、供應(yīng)商準(zhǔn)100%月時交付率2、供應(yīng)商評100%年審計(jì)劃完成率3、輔料采購存在的不足與問題：品質(zhì)部員工對新的技術(shù)和品質(zhì)管理方法掌握不是很多。原因分析：是高學(xué)歷，但是經(jīng)驗(yàn)不是很足。改進(jìn)計(jì)劃：TPS等項(xiàng)目培訓(xùn)。由于公司是一個新的公司，公司招聘的員工都希望公司增加些相關(guān)的培訓(xùn)，如六西格瑪、建議與措施：希望公司加強(qiáng)對全體員工進(jìn)行相關(guān)的質(zhì)量意識方面的培訓(xùn)；INZI-04-Q-021XX汽車配件（XX）有限公司A4（210*297mm）

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無錫云天汽車配件有限公司

管理評審資料匯編

目錄

1管理評審?fù)ㄖ?信息聯(lián)絡(luò)單3管理評審報(bào)告4會議記錄5質(zhì)量計(jì)劃表6報(bào)告

(JL-P04-01)(JL-P04-03)(JL-P04-02)(JL-P04-05)(JL-P04-06)(JL-P04-07)

（管理評審會議通知）

（管理評審輸入?yún)R報(bào)資料）

編輯：潘洋審核：王秋雅批準(zhǔn)：殷少云日期：201*-08-深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD

目錄

（管理評審輸入?yún)R報(bào)資料）

報(bào)告JL-P04-07№.管審01經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況評價報(bào)告報(bào)告JL-P04-07№.管審02顧客滿意度分析報(bào)告報(bào)告JL-P04-07№.管審03不良質(zhì)量成本分析報(bào)告報(bào)告JL-P04-07№.管審04制造過程控制情況匯報(bào)報(bào)告JL-P04-07№.管審05人力資源及培訓(xùn)情況報(bào)告報(bào)告JL-P04-07№.管審06質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況報(bào)告報(bào)告JL-P04-07№.管審07第一、二、三方審核結(jié)果綜合報(bào)告報(bào)告JL-P04-07№.管審08產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告

報(bào)告JL-P04-07№.管審09預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況報(bào)告報(bào)告JL-P04-07№.管審10產(chǎn)品開發(fā)階段性報(bào)告

報(bào)告JL-P04-07№.管審11上次管理評審的整改措施的實(shí)施情況匯報(bào)深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD

管理評審?fù)ㄖ狫L-P04-01編號：0701

1評審目的：對公司16949質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2評審內(nèi)容（各部門應(yīng)準(zhǔn)備和提供的管理評審輸入資料）：1）質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告（包括質(zhì)量方針執(zhí)行情況）（質(zhì)管部）；2）經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況（包括質(zhì)量目標(biāo)）（供銷部）；3）不良質(zhì)量成本情況（財(cái)務(wù)部）；4)數(shù)據(jù)分析匯總報(bào)告（技術(shù)部）；5）持續(xù)改進(jìn)報(bào)告（質(zhì)管部）；6）產(chǎn)品質(zhì)量狀況報(bào)告（質(zhì)管部）；7）內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告（質(zhì)管部）；8）制造過程審核報(bào)告/產(chǎn)品審核報(bào)告（質(zhì)管部）；9）第二、三方審核結(jié)果（質(zhì)管部）；10）上次管理評審跟蹤驗(yàn)證報(bào)告（質(zhì)管部）；11）預(yù)防和糾正措施的實(shí)施狀況（質(zhì)管部）；12）員工滿意度評價報(bào)告/內(nèi)部顧客滿意度分析（財(cái)務(wù)部）；13）顧客滿意度評價報(bào)告（供銷部）；14）顧客反饋報(bào)告（包括顧客投訴）（供銷部）；15）人力資源及培訓(xùn)報(bào)告（生產(chǎn)部）；16）安全和環(huán)境報(bào)告（生產(chǎn)部）；17）實(shí)際的和潛在的售后失效及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境的影響分析報(bào)告（質(zhì)管部）；18）新產(chǎn)品開發(fā)/過程設(shè)計(jì)階段性報(bào)告（技術(shù)部）；19）可能影響質(zhì)量管理體系變更的各種內(nèi)部和外部變化的情況（質(zhì)管部）；20）有關(guān)公司的產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)的建議（各部門）。3評審的方式：采用召開管理評審會議的方式，根據(jù)管理評審的目的要求，對各部門所提供的輸入報(bào)告內(nèi)容進(jìn)行討論、分析、評價，最后做出質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況是否適宜、充分和有效的結(jié)論，提出對質(zhì)量管理體系進(jìn)行整改或持續(xù)改進(jìn)的項(xiàng)目或要求，形成《管理評審報(bào)告》及《改進(jìn)措施計(jì)劃》。4評審人員及分工：1）管理評審會議由總經(jīng)理主持，管理者代表協(xié)助。2）技術(shù)部負(fù)責(zé)組織各部門編寫評審的輸入報(bào)告，匯集后交管理者代表進(jìn)行初審。3）各部門負(fù)責(zé)人編寫本部門評審所需的輸入報(bào)告。各部門負(fù)責(zé)人和主要管理骨干參加管理評審會議。5管理評審的時間安排：201*年實(shí)施ISO/TS16949：201*質(zhì)量管理體系后的第一次管理評審，初步確定于201*年11月中旬進(jìn)行。具體日期和地點(diǎn)由技術(shù)部屆時以《信息聯(lián)絡(luò)單》通知各部門。6對管理評審輸入資料的準(zhǔn)備要求：1）各部門應(yīng)根據(jù)以上《各部門應(yīng)準(zhǔn)備和提供的管理評審輸入資料》的要求，提前以書面形式準(zhǔn)備所需資料，并在管理評審會議前5日提交技術(shù)部，由管理者代表審核。2）各部門可將本部門負(fù)責(zé)編寫的匯報(bào)內(nèi)容匯總在一、二份報(bào)告內(nèi)。深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD

編制：審核：審批：日期：201*-06-01JL-P04-03No.0701管理評審信息聯(lián)絡(luò)單

發(fā)文部門技術(shù)部管理評審會議通知發(fā)文日期201*-11-10主題分發(fā)部門：■總經(jīng)理■副總經(jīng)理■技術(shù)部■生產(chǎn)部■供應(yīng)部■財(cái)務(wù)部■質(zhì)管部■營銷部■辦公室■管理者代表■其他：內(nèi)審員，顧客代表本聯(lián)絡(luò)單為：□特急件□急件■普通件內(nèi)容1.根據(jù)《管理評審計(jì)劃》的安排，定于11月18日下午1點(diǎn)，在公司會議室，由總經(jīng)理主持召開管理評審會議，以評價本公司TS16949質(zhì)量管理體運(yùn)行的適宜性、充分性和有效性。2.各部門負(fù)責(zé)人要根據(jù)201*-09-11《管理評審計(jì)劃》評審內(nèi)容的輸入要求，認(rèn)真準(zhǔn)備本部門的報(bào)告和資料，于11月13日前提交質(zhì)管部。3.書面準(zhǔn)備資料應(yīng)匯報(bào)本部門在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中所分管過程的業(yè)績及其運(yùn)行趨勢，包括有關(guān)公司的產(chǎn)品、過程和體系改進(jìn)要求和建議。4.各部門發(fā)言人要認(rèn)真做好發(fā)言準(zhǔn)備，做到準(zhǔn)備充分，圍繞主題，重點(diǎn)突出。請各部門負(fù)責(zé)人和管理骨干、技術(shù)/檢驗(yàn)骨干及內(nèi)審員等，準(zhǔn)時參加會議。特此通知辦理部門結(jié)果回復(fù)深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD

公司技術(shù)部編制：衛(wèi)國清日期：201*-11-10審批：韓紀(jì)剛?cè)掌冢?01*-11-深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD

管理評審報(bào)告

JL-P04-02No.0701

一、會議日期、地點(diǎn)：

201*年11月18日，下午1點(diǎn)，公司會議室二、評審目的：

對公司ISO/TS16949:201*近一年以來質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況進(jìn)行評審，確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。通過評審，尋找并克服薄弱環(huán)節(jié)，發(fā)現(xiàn)改進(jìn)的機(jī)會，增強(qiáng)顧客滿意度，提高企業(yè)競爭能力；進(jìn)一步做好迎接12月初正式認(rèn)證審核前的準(zhǔn)備工作，確保審核一次性順利通過。三、評審組織：

主持：出席：

四、評審內(nèi)容摘要：

與會代表認(rèn)真聽取了以下部門的報(bào)告：1供銷部匯報(bào)

①《經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況報(bào)告》（包括質(zhì)量目標(biāo)考評）；②《顧客滿意度分析報(bào)告》（包括顧客滿意度調(diào)查結(jié)果的分析、顧客的反饋、退貨、建議及顧客的抱怨等）。

2財(cái)務(wù)部匯報(bào)

《不良質(zhì)量成本報(bào)告》3生產(chǎn)部匯報(bào)

①《制造過程的控制情況匯報(bào)》（包括生產(chǎn)計(jì)劃的完成情況，各生產(chǎn)過程是否處于受控狀態(tài)，設(shè)備/工裝管理情況，環(huán)境和安全情況）②《人力資源及培訓(xùn)情況報(bào)告》（包括員工滿意度評價和內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查分析）4管理者代表匯報(bào)

《質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況報(bào)告》（包括質(zhì)量方針的實(shí)施情況、可能影響質(zhì)量管理體系的變更等）

5質(zhì)管部匯報(bào)

①《第一、二審方核結(jié)果綜合報(bào)告》（包括制造過程/產(chǎn)品審核情況）②《產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告》（產(chǎn)品是否符合顧客、法律法規(guī)和公司的要求，產(chǎn)品的合格率統(tǒng)計(jì)，檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的分析，供方供貨質(zhì)量分析、公司已交付給顧客的產(chǎn)品發(fā)生的失效和潛在的售后失效及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境影響的分析報(bào)告等）③《一年中預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況報(bào)告》（包括上次管理評審的整改措施的實(shí)施情況）；

6技術(shù)部匯報(bào)

①《產(chǎn)品開發(fā)階段性報(bào)告》（包括顧客特殊要求實(shí)施情況報(bào)告）②《公司數(shù)據(jù)分析報(bào)告》五、會議概況及要求

各部門在本次管理評審報(bào)告中，分別對現(xiàn)狀及可能影響質(zhì)量管理體系變更的各種內(nèi)部和外部情況變化，進(jìn)行了預(yù)測和分析，從而提出了有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系的改進(jìn)需求和建議。

本次評審會議實(shí)際上是公司一次質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的多方論證會，是一次有成效的會議。大家一致認(rèn)為，為適應(yīng)企業(yè)發(fā)展和市場競爭的需要，公司建立TS16949質(zhì)量管理體系，這是企業(yè)正確而必要的戰(zhàn)略性決策。通過從不同的側(cè)面進(jìn)行評審和分析,議對一年來TS169深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD

質(zhì)量管理體系持續(xù)的的適宜性、充分性和有效性，進(jìn)行了評價；認(rèn)真對產(chǎn)品、過程和體系所存在的薄弱環(huán)節(jié)以及體系應(yīng)改進(jìn)的方面，提出改進(jìn)建議，形成了共識，統(tǒng)一了認(rèn)識，這對今后質(zhì)量管理體系的健康運(yùn)行，將起良好的促進(jìn)作用。

會上，總經(jīng)理指出：ISO/TS16949質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求及顧客的特殊要求十分嚴(yán)格，由于我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行時間不長，運(yùn)行中我們還存在諸多的薄弱環(huán)節(jié)。對本次評審中所發(fā)現(xiàn)的問題，一定要認(rèn)真整改。各部門一定要以持續(xù)改進(jìn)為理念，確保顧客滿意。當(dāng)前，各部門應(yīng)扎實(shí)抓好各項(xiàng)薄弱環(huán)節(jié)的整改，特別是：

a）車間要進(jìn)一步強(qiáng)化“5S”管理活動，搞好生產(chǎn)現(xiàn)場的標(biāo)識和安全生產(chǎn)；

b）重視對骨干統(tǒng)計(jì)知識的應(yīng)用培訓(xùn)，搞好對關(guān)鍵過程的監(jiān)控，確保過程穩(wěn)定而合格；c）進(jìn)一步提高員工的貫標(biāo)的質(zhì)量意識，牢固樹立內(nèi)部顧客滿意的意識；d）落實(shí)第二方審核所提問題整改措施，確保顧客滿意。六、總經(jīng)理要求：

a）公司各部門要齊心協(xié)力，狠抓細(xì)節(jié)，確保下月順利通過ISO/TS16949質(zhì)量管理體系認(rèn)證審核。

b）質(zhì)管部根據(jù)評審會的要求，編制《質(zhì)量計(jì)劃表》；

c）各部門抓緊《質(zhì)量計(jì)劃表》的落實(shí)工作，質(zhì)管部要加強(qiáng)督促、檢查和驗(yàn)證。七、評審結(jié)論

a）我公司ISO/TS916949:201*質(zhì)量管理體系建立和運(yùn)行近一年來，各部門認(rèn)真貫徹了公司的經(jīng)營計(jì)劃、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，促進(jìn)了質(zhì)量管理體系各項(xiàng)工作的規(guī)范化和嚴(yán)要求，增強(qiáng)了顧客的滿意度。

b）ISO/TS916949:201*質(zhì)量管理體系運(yùn)行一年來，各項(xiàng)工作基本貫徹了持續(xù)改進(jìn)，強(qiáng)調(diào)缺陷預(yù)防，減少變差和浪費(fèi)的理念。貫標(biāo)初步收到了良好的效果。

c）我公司的ISO/TS916949:201*質(zhì)量管理體系，基本是適宜的，運(yùn)行是充分而有效的。但要清醒看到，我們的體系運(yùn)行與標(biāo)準(zhǔn)的要求差距還很大，顧客向我們提出的要求越來越高。市場競爭的形勢使我們更面臨新的考驗(yàn)。全體員工一定要在各自崗位上，牢固樹立危機(jī)意識，強(qiáng)化貫標(biāo)意識，加強(qiáng)持續(xù)改進(jìn)意識，認(rèn)真執(zhí)行體系文件，一絲不茍，嚴(yán)格要求，以更優(yōu)良的業(yè)績，滿足顧客和法律法規(guī)的要求，確保顧客滿意。八、改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施，見附件《質(zhì)量計(jì)劃》。

編制：日期：

附件：《質(zhì)量計(jì)劃表》

審核：

日期：

批準(zhǔn)：日期：深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD

附件：

質(zhì)

改進(jìn)項(xiàng)目量

措施計(jì)劃表

JL-P04-06

編號：管審01期限201*.3檢查總結(jié)質(zhì)量計(jì)劃項(xiàng)目名稱：管理評審提出的改進(jìn)項(xiàng)目序號責(zé)任部門相關(guān)部門生產(chǎn)部全公司技術(shù)部車間繼續(xù)加強(qiáng)對管理1人員貫標(biāo)知識培訓(xùn)根據(jù)公司貫標(biāo)需要，繼續(xù)對技術(shù)和管理人員進(jìn)行ISO/TS16949體系文件培訓(xùn)，提高貫標(biāo)意識。1加強(qiáng)對車間檢驗(yàn)員技術(shù)水平和思想素質(zhì)的考核；技術(shù)部2技術(shù)部充實(shí)技術(shù)力量2選擇技術(shù)素質(zhì)良好的一線優(yōu)秀員工到技術(shù)部。3完成樣品的試制；編制產(chǎn)品文件，完成重要工裝�？偨�(jīng)理1對生產(chǎn)車間進(jìn)行“5S”活動和工藝紀(jì)律培訓(xùn)，明認(rèn)真開展“5S”活動，確要求，了解活動的重要性。3加強(qiáng)工藝紀(jì)律檢查2定期進(jìn)行“5S”活動和工藝紀(jì)律檢查，并進(jìn)行記錄。1畫出車間定置管理的區(qū)域劃分。加強(qiáng)車間生產(chǎn)現(xiàn)場整4頓，實(shí)施定置管理。2車間對員工進(jìn)行定置管理的培訓(xùn)。3確保各生產(chǎn)現(xiàn)場的清潔、有序，處于維護(hù)狀態(tài)。編制安全管理制度，加以落實(shí)，進(jìn)一步健全各車間完善安全生產(chǎn)制度，健的安全網(wǎng)絡(luò)。生產(chǎn)副總負(fù)責(zé)檢查安全生產(chǎn)措施的有5全車間安全網(wǎng)絡(luò)效性。1根據(jù)產(chǎn)品進(jìn)料檢驗(yàn)/驗(yàn)證規(guī)程不全，應(yīng)完善和補(bǔ)充必要的檢驗(yàn)規(guī)程。6完善必要的檢驗(yàn)規(guī)程2對檢驗(yàn)員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)技術(shù)培訓(xùn)，初步掌握統(tǒng)計(jì)技術(shù)。3加強(qiáng)對出廠包裝的檢驗(yàn)，杜絕漏裝、錯裝現(xiàn)象發(fā)生。編制：

審核：

201*.5.30生產(chǎn)部各部門各車間各部門各車間各車間全年生產(chǎn)部各車間生產(chǎn)部06.12.3106.12.31質(zhì)管部質(zhì)管部批準(zhǔn)：

06.12.深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD

日期：日期：

日期：深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD

附件：

質(zhì)

改進(jìn)項(xiàng)目量

措施計(jì)劃表

JL-P04-06

編號：管審02檢查總結(jié)期限07.05.31質(zhì)量計(jì)劃項(xiàng)目名稱：管理評審提出的改進(jìn)項(xiàng)目序號責(zé)任部門相關(guān)部門質(zhì)管部財(cái)務(wù)部質(zhì)管部7充實(shí)實(shí)驗(yàn)室檢測能力添置新分析儀器1-2臺，提高理化分析能力8增加沖壓件車間模具1增加沖壓件車間模具存放架，確保資金和器材及時存放架到位。2車間搞好模具狀態(tài)標(biāo)識。1根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，充分吸收車間一線人員意見，技術(shù)部提出方案，迅速解決周轉(zhuǎn)箱不足問題。2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)周轉(zhuǎn)箱的加工或采購。3技術(shù)部要對周轉(zhuǎn)箱零件的擺放高度和擺放方法，加以規(guī)范，禁止擺放超載、超高現(xiàn)象再發(fā)生。1完善成品庫的管理制度。2添置必要的貨架。1增加剪板機(jī)1臺，沖床1-2臺。2提高設(shè)備利用率；3認(rèn)真落實(shí)預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃。審核：日期：

生產(chǎn)部沖壓件車間07.02.15財(cái)務(wù)部解決車間周轉(zhuǎn)箱不足，9影響產(chǎn)品周轉(zhuǎn)的防護(hù)生產(chǎn)部技術(shù)部各車間06.12.311011加快成品庫的整頓提高沖壓車間的生產(chǎn)能力供銷部成品庫06.12.31生產(chǎn)部沖壓件車間07.05.31批準(zhǔn)：日期：

編制：日期：深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD

會議記錄

JL-P04-05

會議主題ISO/TS16949：201*質(zhì)量管理體系管理評審時間主持人出席人：張宇登、衛(wèi)國清、王宏、韋介勤、劉錫龍、葉念、錢一新、閆潔、李茂民、歐爵明、丁子平、張伯生、石秋、王少群、丁漢良會議概述：各部門在本次管理評審報(bào)告中，分別對現(xiàn)狀及可能影響質(zhì)量管理體系變更的各種內(nèi)部和外部情況變化，進(jìn)行了預(yù)測和分析，從而提出了有關(guān)產(chǎn)品、過程和體系的改進(jìn)需求和建議。本次評審會議實(shí)際上是公司一次質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的多方論證會，是一次有成效的會議。大家一致認(rèn)為，為適應(yīng)企業(yè)發(fā)展和市場競爭的需要，公司建立TS16949質(zhì)量管理體系，是企業(yè)正確而必要的戰(zhàn)略性決策。通過從不同的側(cè)面進(jìn)行反映和分析，會議對一年來TS16949質(zhì)量管理體系持續(xù)的的適宜性、充分性和有效性，進(jìn)行了評價；認(rèn)真對產(chǎn)品、過程和體系所存在的薄弱環(huán)節(jié)以及體系應(yīng)改進(jìn)的方面，提出改進(jìn)建議，形成了共識，統(tǒng)一了認(rèn)識，這對今后質(zhì)量管理體系的健康運(yùn)行，將起良好的促進(jìn)作用。會上，總經(jīng)理指出：ISO/TS16949質(zhì)量管理體系要求及顧客的特殊要求十分嚴(yán)格，由于我公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行時間不長，運(yùn)行中我們還存在諸多的薄弱環(huán)節(jié)。對本次評審中所發(fā)現(xiàn)的問題，一定要認(rèn)真整改。不進(jìn)則退，各部門一定要以持續(xù)改進(jìn)為理念，確保顧客滿意。當(dāng)前，各部門應(yīng)扎實(shí)抓好各項(xiàng)薄弱環(huán)節(jié)的整改，特別是：a）車間要進(jìn)一步搞好生產(chǎn)現(xiàn)場的標(biāo)識，強(qiáng)化“5S”管理活動；b）重視統(tǒng)計(jì)技術(shù)的培訓(xùn)和應(yīng)用，嚴(yán)格對關(guān)鍵過程的監(jiān)控；c）進(jìn)一步提高員工的貫標(biāo)意識，員工牢固樹立內(nèi)部客滿意的意識；d）落實(shí)第二方審核所提問題整改措施，確保顧客滿意。201*年11月18日13：00韓紀(jì)剛記錄人地點(diǎn)公司會議室衛(wèi)國清

編號：07深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD

報(bào)告JL-P04-07№.管審01

管理評審輸入?yún)R報(bào)資料

部門：辦公室，質(zhì)管部

主題：經(jīng)營計(jì)劃，質(zhì)量目標(biāo)，數(shù)據(jù)分析標(biāo)題：經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況評價報(bào)告

兼作公司級數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

（一）ISO/TS16946標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，貫標(biāo)的企業(yè)一定要制定經(jīng)營計(jì)劃，包括長期（3-5年）戰(zhàn)略計(jì)劃和短期（1-2年）生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃。因?yàn)�，制定科學(xué)和可行的經(jīng)營計(jì)劃，是實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)的保證，對實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)和穩(wěn)定發(fā)展，提高企業(yè)的競爭能力，確保持續(xù)滿足顧客的要求，極其重要。

在總經(jīng)理的主持下，我公司制定了《長期經(jīng)營計(jì)劃》和《年度經(jīng)營計(jì)劃》。計(jì)劃制定的過程中，組織有關(guān)人員，認(rèn)真進(jìn)行了公司歷年經(jīng)營情況分析，特別是對顧客要求、競爭對手和標(biāo)桿數(shù)據(jù)等情況進(jìn)行了調(diào)查和分析，使經(jīng)營計(jì)劃更具預(yù)測性和科學(xué)性，為計(jì)劃的可實(shí)施性奠定了基礎(chǔ)。

根據(jù)《經(jīng)營計(jì)劃控制程序》的要求，對一年來經(jīng)營結(jié)果數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、統(tǒng)計(jì)、分析、評價和利用，總結(jié)出公司在生產(chǎn)率、經(jīng)濟(jì)效益、質(zhì)量狀況和績效能力等方面的發(fā)展趨勢。

除此以外，我們還根據(jù)《數(shù)據(jù)分析控制程序》的要求，收集了市場、顧客滿意度、質(zhì)量體系運(yùn)行情況、供方、安全和環(huán)境、員工滿意度、防錯技術(shù)應(yīng)用、不合格產(chǎn)品等質(zhì)量管理體系運(yùn)行方面的適當(dāng)數(shù)據(jù)。

對質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況，質(zhì)管部做到了每半年進(jìn)行一次分析和考評。

通過三個部門的統(tǒng)計(jì)工作，我們收集統(tǒng)計(jì)了上述數(shù)據(jù)，見具體數(shù)據(jù)見附件《經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況考核表》（兼作公司級數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)）和《質(zhì)量目標(biāo)考評表》。

（二）

數(shù)據(jù)收集、統(tǒng)計(jì)、分析并不是目的，目的是：

通過以上數(shù)據(jù)的收集、統(tǒng)計(jì)、分析，評價，證實(shí)質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，發(fā)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理的有效性的機(jī)會，從而實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)和穩(wěn)定發(fā)展，提高企業(yè)的競爭能力，確保持續(xù)滿足顧客的要求。

具體而言，通過以上數(shù)據(jù)的分析，應(yīng)得出以下結(jié)論：1．確定迅速解決與顧客相關(guān)問題的優(yōu)先順序；

根據(jù)分析，我們認(rèn)為，目前我公司應(yīng)優(yōu)先解決與顧客相關(guān)問題的優(yōu)先順序是：

2．3．1．當(dāng)前，各顧客對產(chǎn)品的清潔度要求普遍提高，顧客最近又制定了清潔度檢查的新標(biāo)準(zhǔn)，11月份開始實(shí)施，加嚴(yán)了檢驗(yàn)要求。對此，我們應(yīng)更加嚴(yán)格對產(chǎn)品清潔度的控制。深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD

2．找出與顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨勢。確定這些趨勢的相互關(guān)系，從而對企業(yè)面臨的形勢進(jìn)行審查，做出新的決策方案，以便制定或調(diào)整公司的發(fā)展規(guī)劃或生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃。經(jīng)分析，我們認(rèn)為本公司與顧客相關(guān)的關(guān)鍵趨勢是：

a)吉利/華普公司對螺栓供貨量上升；b)沖壓件產(chǎn)品的供貨量呈上升的趨勢；

c)對我公司產(chǎn)品質(zhì)量反映和評價普遍良好，生產(chǎn)能力應(yīng)更好適應(yīng)；

d)產(chǎn)量增加，但周轉(zhuǎn)箱陳舊，數(shù)量又少，產(chǎn)品周轉(zhuǎn)和防護(hù)成了制約生產(chǎn)的瓶頸。以上的趨勢是呈互相促進(jìn)的良性互動關(guān)系，是可喜的現(xiàn)象。當(dāng)前，我公司尤應(yīng)特別重視對新投產(chǎn)沖壓件的產(chǎn)品質(zhì)量控制和生產(chǎn)能力的穩(wěn)定提高。公司開發(fā)出新品種并供貨后，一定要將其質(zhì)量水平和銷售數(shù)量推上去，只有產(chǎn)品銷售量大大超過盈虧平衡點(diǎn)的數(shù)量，企業(yè)才有經(jīng)濟(jì)效益可談。所以，應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)市場調(diào)研和新顧客的開發(fā)，進(jìn)行市場調(diào)研和預(yù)測，進(jìn)行正確決策，搞好新產(chǎn)品開發(fā)的策劃。

（三）

從統(tǒng)計(jì)可知，我公司的經(jīng)營結(jié)果及主要指標(biāo)基本達(dá)到了經(jīng)營計(jì)劃的要求。當(dāng)然，某些指標(biāo)與計(jì)劃的要求還有差距。這些差距主要方面是：

1．工作質(zhì)量要進(jìn)一步提高，監(jiān)督檢查不夠，交付發(fā)貨時包裝箱仍有漏裝產(chǎn)品現(xiàn)象；2．要進(jìn)一步提高交付產(chǎn)品質(zhì)量，顧客生產(chǎn)裝配中仍發(fā)現(xiàn)有少數(shù)退貨現(xiàn)象；3.現(xiàn)場管理中，初步發(fā)現(xiàn)部分場所和半成品標(biāo)識未100%標(biāo)識；4．未杜絕生產(chǎn)安全事故（2次一般安全事故）。

建議對存在的執(zhí)行經(jīng)營計(jì)劃方面的薄弱環(huán)節(jié)，有關(guān)部門要認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，必要時采取彌補(bǔ)或改進(jìn)措施。公司也應(yīng)從決策、控制和指導(dǎo)的有效性及資源配備的充分性方面。進(jìn)行反思和總結(jié)，以期在在對今年經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況正確總結(jié)經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，制定出更有指導(dǎo)性和可實(shí)現(xiàn)性的201*年《年度經(jīng)營計(jì)劃》，并對《長期經(jīng)營計(jì)劃》進(jìn)行滾動性調(diào)整。

編制；201*年11月14日審核：201*年11月14日

附件《經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況考核表》（JL-P04-07附1）

深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD

經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況考核表JL-P04-07附12-1

兼作公司級數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

序號1234567891011121314評價項(xiàng)目銷售收入目標(biāo)3500萬元利潤目標(biāo)180萬元成本目標(biāo)3070萬元降低不良質(zhì)量成本1萬元開發(fā)新顧客1個貨款回籠3325萬元銷售費(fèi)用計(jì)劃35萬元管理人員學(xué)習(xí)招聘新員工5人培訓(xùn)及能力開發(fā)員工培訓(xùn)達(dá)到計(jì)劃要求勞動力使用與調(diào)整勞動保險(xiǎn)計(jì)劃生產(chǎn)計(jì)劃完成76萬臺套完成情況（1～10月）效果評價檢查/評價人備注3100萬元已完成計(jì)劃任務(wù)160萬元滿意2720萬元滿意1萬元，滿意1個新顧客開發(fā)成功現(xiàn)已開始少量配套回籠貨款在80%以上。3060萬元銷售費(fèi)用為29萬元滿意已學(xué)習(xí)TS16949標(biāo)準(zhǔn)，提高了質(zhì)量意識和貫標(biāo)意識。達(dá)到學(xué)習(xí)目標(biāo)技術(shù)人員1人，技術(shù)工人5人滿意已培訓(xùn)內(nèi)審人員3人，技術(shù)人員1人滿意貫標(biāo)教育，技能培訓(xùn)，已按計(jì)劃實(shí)施。滿意人員滿足生產(chǎn)計(jì)劃需求滿意保險(xiǎn)率100%滿意70萬臺套，（92%）超額完成計(jì)劃的20%1關(guān)鍵設(shè)備完好率100%，滿意2一般設(shè)備完好率大于99.7%對工作環(huán)境進(jìn)行管理，實(shí)現(xiàn)了安全生產(chǎn)、文明生基本滿意產(chǎn)，發(fā)生2次一般性生產(chǎn)安全事故。工裝完好滿意節(jié)電1.23萬度滿意已完成新品5個。滿意能確保及時提供成套工裝模具滿意15設(shè)備維修達(dá)標(biāo)16安全及環(huán)境整頓17181920工裝維護(hù)確保生產(chǎn)能源消耗計(jì)劃達(dá)標(biāo)開發(fā)5只汽車類新產(chǎn)品新生產(chǎn)工裝深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD

21新設(shè)備8臺已購進(jìn)新設(shè)備20臺，滿足生產(chǎn)需要22獲ISO/TS16949認(rèn)證正在努力實(shí)施之中23制造過程穩(wěn)定，處于受控狀態(tài)主要制造過程能力指數(shù)≥1.33；滿意尚需努力加油基本滿意經(jīng)營計(jì)劃執(zhí)行情況考核表JL-P04-07附12-2

兼作公司級數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

序號評價項(xiàng)目完成情況效果評價檢查/評價人備注質(zhì)量目標(biāo)：1.產(chǎn)品出廠不合格率≤300PPM；1.產(chǎn)品出廠不合格率＝299.6PPM；2.顧客滿意度≥90；2.顧客滿意度=98.1；3.產(chǎn)品準(zhǔn)時交付率100%；3.產(chǎn)品準(zhǔn)時交付率100%；4顧客投訴處理率100%；4顧客投訴處理率100%；5高強(qiáng)螺栓一次交驗(yàn)合格率≥5高強(qiáng)螺栓一次交驗(yàn)合格率=99.04%。95%。生產(chǎn)現(xiàn)場整頓搞好環(huán)境保護(hù)24滿意2526272829303132331設(shè)備/現(xiàn)場清潔、有序方面不理想；2產(chǎn)品和狀態(tài)標(biāo)識應(yīng)進(jìn)一步加強(qiáng)。無環(huán)境污染事件發(fā)生繼續(xù)努力滿意滿意繼續(xù)努力滿意很滿意繼續(xù)努力滿意繼續(xù)努力環(huán)保防污染資金預(yù)算（包括綠23萬元化）22.55萬元采取安全防錯技術(shù)措施原材料采購及時供方通過ISO9001認(rèn)證設(shè)備/零件/工具采購?fù)晟茖?shí)驗(yàn)室的建設(shè)員工滿意度評價設(shè)備、工裝、工藝策劃方面采用防錯技術(shù)5件原材料能確保及時供應(yīng)主要供方質(zhì)量管理體系已通過ISO9001認(rèn)證26個確保設(shè)備維修及時需求和預(yù)防性維護(hù)領(lǐng)導(dǎo)正在考慮完善實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)事宜。見員工滿意分度析報(bào)告(滿意度80分)深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD

3435內(nèi)部顧客滿意度評價見內(nèi)部顧客滿意度分析報(bào)告(滿意度85.9分)滿意繼續(xù)努力產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量性能滿足顧客要求，共4次顧客退貨；無顧產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)業(yè)績的監(jiān)視（顧客滿意客關(guān)于交付問題的通知；100%準(zhǔn)時交付；外部不良質(zhì)量的內(nèi)部衡量和監(jiān)視）成本共9687.39元；附加運(yùn)費(fèi)110元。編制人/日期:201*-11-10審核人/日期:201*-11-深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD

報(bào)告JL-P04-07№.管審02

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部門：營銷部

主題：顧客滿意，顧客的反饋、抱怨、建議，顧客退貨，產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程業(yè)績標(biāo)題：顧客滿意度分析報(bào)告1顧客滿意度(CSI)調(diào)查概況：201*年6月，供銷部共發(fā)出《顧客滿意度調(diào)查表》8份，陸續(xù)收到8份顧客反饋，回收率達(dá)100%。2調(diào)查數(shù)據(jù)計(jì)算2.1計(jì)算基準(zhǔn)數(shù)據(jù)顧客評估等級很滿意等級的分值1003調(diào)查項(xiàng)目的計(jì)權(quán)比例滿意80一般60準(zhǔn)時交付20不滿意40價格水平5％很不滿意20其他5％調(diào)查項(xiàng)目實(shí)物質(zhì)量服務(wù)水平計(jì)權(quán)比例35％25％4顧客滿意度調(diào)查數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)序號123456789顧客單位名稱浙江吉利公司安徽全柴公司柳州明宇公司重慶秦安公司浙江瑞明公司無錫五菱公司無錫明宇公司上海華普公司五菱公司柳州機(jī)械廠各項(xiàng)目平均分5調(diào)查結(jié)果的分析：

質(zhì)量35353535353535353535包裝質(zhì)量10％評定項(xiàng)目及打分服務(wù)交付包裝價格25252525252525252525202020202020202020201*1081010881089.114545444544.33其他5555554444.67總分9910097100999796999698.115.1顧客滿意度（CMS）平均打分為98.11，總體為很滿意。

5.2顧客滿意度的最高分是100分。最低是96分，主要對產(chǎn)品的包裝質(zhì)量、價格水平方面評價略低，與滿意率基本接近，達(dá)到滿意水平。

5.3打分最高的項(xiàng)目是實(shí)物質(zhì)量、服務(wù)水平、準(zhǔn)時交付,打分為滿分。說明顧客對我公司的實(shí)物質(zhì)量、服務(wù)水平、準(zhǔn)時交付的業(yè)績是比較滿意的。

5.4顧客打分最低的項(xiàng)目是包裝質(zhì)量、價格水平。說明我們產(chǎn)品質(zhì)量能滿足顧客要求，但與其他項(xiàng)目比較，還有差距，需進(jìn)一步提高，為此我們對產(chǎn)品工藝進(jìn)行改進(jìn)，抓好各過程運(yùn)深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD

行，進(jìn)一步完善和提高產(chǎn)品質(zhì)量，使企業(yè)的發(fā)展在市場上更具有競爭力。6結(jié)論及建議：

6.1公司應(yīng)進(jìn)一步提高產(chǎn)品包裝質(zhì)量，進(jìn)一步提高顧客的滿意度。6.2應(yīng)在生產(chǎn)各過程中挖掘潛力，適當(dāng)調(diào)整價格，提高產(chǎn)品的競爭能力。7一年來顧客共向我公司反饋了4條抱怨和不滿，歸納起來主要是：

1）山東玉龍公司485連桿螺栓同軸度差

2）寧波吉利公司MR479Q主軸承蓋螺栓清潔度不達(dá)標(biāo)3）寧波吉利公司MR479Q雙頭螺栓墊圈套錯方向4）柳州明宇公司LJ462Q連桿螺栓同軸度差

8一年來顧客共向我公司退貨4101件，產(chǎn)品出廠不合格品率為299.6PPM，幾起退貨是：

1）柳州明宇公司2）山東玉龍公司3）寧波吉利公司4）五菱公司

900件；400件；2500件；301件。

9對顧客的抱怨、反饋、退貨或建議，我公司都及時而認(rèn)真地進(jìn)行了處理，確保了顧客滿意。市場的競爭實(shí)際上就是產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平的競爭。一年來，我們認(rèn)真貫徹了ISO/16949標(biāo)準(zhǔn)，在提高產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平方面，有了一定的提高。但隨著顧客要求的不斷提高和技術(shù)的不斷進(jìn)步，我們只有更加提高自身的管理素質(zhì)，才能不斷提高自己的制造過程業(yè)績，確保產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量的不斷提高。

編制/日期:201*-10-8審核/日期：201*-10-深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD

報(bào)告JL-P04-07№.管審03

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部門：財(cái)務(wù)部

主題：不良質(zhì)量成本（1～9月份）標(biāo)題：不良質(zhì)量成本分析報(bào)告

年金部和去年額門計(jì)量同期比項(xiàng)單位去年本期目同期12一內(nèi)部故障成本34567廢品損失返工損失停工損失復(fù)檢費(fèi)用產(chǎn)量損失事故分析處理費(fèi)用產(chǎn)品降級損失小計(jì)二外部故障成本1234索賠損失退貨損失維修損失折價損失小計(jì)合計(jì)元11599.38元元元元元元280各部門/車間不良質(zhì)量成本匯總連栓沖壓沖壓件柳州天車間車間車間隆分部4749.9210256703266593.48元11879.38元元元元元5804.342311.81201*71.259687.394959.96593.48元21566.771不良質(zhì)量成本的分析：根據(jù)內(nèi)、外部不良質(zhì)量成本統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來看，公司不良質(zhì)量成本基本上還處于比較正常的范圍之內(nèi)，但仍需要繼續(xù)加強(qiáng)質(zhì)量控制，減少損失，使公司有更好的經(jīng)濟(jì)效益。2降低不良成本的建議：無編制/日期：201*.10.20審核/日期：201*.10.21

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報(bào)告JL-P04-07№.管審04

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部門：生產(chǎn)部

主題：制造過程控制，工作環(huán)境，人員安全標(biāo)題：制造過程控制情況匯報(bào)

貫標(biāo)以來，根據(jù)建立和實(shí)施ISO/TS16949:201*質(zhì)量管理體系的要求，公司加強(qiáng)對生產(chǎn)制造過程的控制，使制造過程處于穩(wěn)定受控狀態(tài)，并滿足過程能力Cpk≥1.33的要求。

技術(shù)部對產(chǎn)品制造過程進(jìn)行策劃，確定工藝方案，編制或補(bǔ)充了《控制計(jì)劃》，確保對制造過程的人員、材料、設(shè)備、方法、測量器具和環(huán)境實(shí)施有效控制。

1在過程、設(shè)備、工裝策劃中，采用了適當(dāng)?shù)念A(yù)防措施和防錯技術(shù)，有效防止了不合格品的產(chǎn)生。。

2操作和檢驗(yàn)人員都經(jīng)過培訓(xùn)，經(jīng)過考核合格后上崗。能熟悉和掌握負(fù)責(zé)加工過程對

產(chǎn)品的質(zhì)量要求、設(shè)備的使用/調(diào)整要求和過程的質(zhì)量控制要求。

操作者和檢驗(yàn)人員能不斷提高滿足顧客要求和符合相關(guān)的法律法規(guī)要求的意識，自覺地為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)貢獻(xiàn)力量。操作人員鉆研操作技術(shù)初步形成風(fēng)氣，向一專多能方向發(fā)展。車間建立了《員工能力盤點(diǎn)表》，以便在生產(chǎn)急需啟動應(yīng)急計(jì)劃時，調(diào)整崗位配置，能滿足生產(chǎn)加工的需要。同時，車間應(yīng)注意執(zhí)行“三定”原則（定人、定機(jī)、定工序），并保持勝任人員的相對穩(wěn)定。

3對制造過程的設(shè)備和工裝進(jìn)行了管理和控制，制定了預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃，確保設(shè)備適合并滿足制造過程控制的需要。今年公司新建立了沖壓生產(chǎn)線，共添置了20臺新設(shè)備，提高了公司為汽車產(chǎn)品配套的能力，減少了企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

生產(chǎn)部制對工裝、夾具進(jìn)行了管理，建立了和實(shí)施工裝管理系統(tǒng)。但沖壓件車間的模具擺放場地比較擁擠，擺放大型模具的模架也不夠。建議適當(dāng)增加和模具堆放場地。4公司采用多方論證的方法，對車間、設(shè)施和設(shè)備的策劃，并加以實(shí)施，使車間的布局基本做到了最大限度地減少材料的轉(zhuǎn)移、搬運(yùn)；工藝路線合理，場地空間得到增值使用。但與質(zhì)量管理體系所要求的精益制造原則，我們還有較大差距。尚存在若干浪費(fèi)環(huán)節(jié)，在如何提高自動化水平，降低員工的勞動強(qiáng)度方面，是我們今后的技術(shù)改造方向。為提高管理效率，促進(jìn)全員參與管理的積極性，許多單位正在采用或推行可視管理/看板管理。對這些先進(jìn)的現(xiàn)場管理方法，我們尚比較生疏，應(yīng)重視學(xué)習(xí)和推行。在貫徹精益制造原則方面，我們剛剛起步，大有潛力可挖。

5根據(jù)作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，所有加工過程都配備了對產(chǎn)品特性和過程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測量的測量裝置，并對在用測量設(shè)備進(jìn)行定期檢定/校準(zhǔn)。并自制了一些的檢測器具/專用工具，大大提高了功效，降低了成本。但如何加強(qiáng)對其定期檢定，以前并未形成文件，不符合質(zhì)量體系的要求。最近，根據(jù)顧客的建議，質(zhì)管部制定了自制的檢測器具檢測方法。建議技術(shù)部門應(yīng)加強(qiáng)這一環(huán)節(jié)

6加工所使用的物料都經(jīng)驗(yàn)證/檢驗(yàn)合格后投入生產(chǎn)，不合格、標(biāo)識不清或可疑的原材料不允許投入生產(chǎn)。對產(chǎn)品進(jìn)行首檢、巡檢。對供方原材料定期進(jìn)行化驗(yàn)分析。在產(chǎn)品實(shí)深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD

現(xiàn)的全過程中，采用適宜的方法標(biāo)識產(chǎn)品和檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)十分重要，在這方面我們的有效措施與資源保證還有待加強(qiáng)。

7車間和庫房在搞好對物料和產(chǎn)品的防護(hù)方面，采取了若干有效的措施。但在加強(qiáng)標(biāo)識和保護(hù)方面，ISO/TS16949的要求更高了，我們的周轉(zhuǎn)器具、容器和標(biāo)識方法，還來不及適應(yīng)，建議公司適當(dāng)根據(jù)各產(chǎn)品的特點(diǎn)，設(shè)計(jì)和加工生產(chǎn)所需的專用周轉(zhuǎn)器具、容器。

8生產(chǎn)現(xiàn)場操作崗位都有受控的作業(yè)文件，工人嚴(yán)格按文件操作。但有些文件在生產(chǎn)中損傷、模糊不清，建議技術(shù)部經(jīng)常檢查和更新。

9在作業(yè)環(huán)境的控制方面，我們的工作場地有良好的自然采光或照明，配備了必要的安全防護(hù)設(shè)備和勞動保護(hù)器材。我們還注重生產(chǎn)中保持人員和部門間和諧的關(guān)系，處理好可能產(chǎn)生的矛盾，保持人們有良好的心理素質(zhì)和人際關(guān)系。

作業(yè)文件考慮并采取了適宜的安全防護(hù)措施，最大限度降低對人的潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)。今后，要結(jié)合質(zhì)量體系貫標(biāo)實(shí)踐，繼續(xù)搞好安全生產(chǎn)，開展“安全第一，質(zhì)量第一，安全生產(chǎn)，人人有責(zé)”的教育，進(jìn)一步重視對一線員工進(jìn)行安全知識的培訓(xùn)和考核，提高其安全技能和意識。要加強(qiáng)對新員工操作技能提高和安全意識的培訓(xùn)。

明確各級安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人的職責(zé)，車間要有安全員。各級應(yīng)有清醒的防范意識，有效的防范措施，定期開展安全生產(chǎn)檢查，對安全區(qū)域和隱患點(diǎn)，有防火和安全標(biāo)識，制定制度，嚴(yán)于執(zhí)行。確實(shí)做到防患于未然，“安全生產(chǎn)，警種長鳴”。

但在安全生產(chǎn)方面，今年發(fā)生過兩次一般性工傷事故，以對安全生產(chǎn)發(fā)出了警告。電器安全和安全防護(hù)措施方面，仍有放松管理視而不見的現(xiàn)象，特別是員工操作必戴安全帽，沖壓車間的設(shè)備電纜外套破損，這是潛在的安全隱患，我們將盡快解決。

工作場地基本做到了整齊，但離潔凈、通道暢通、文明生產(chǎn)和定置管理的要求，還有一定的差距。所以，各車間要繼續(xù)深入開展“5S”管理活動，加強(qiáng)對員工安全意識的教育和培訓(xùn)。

11生產(chǎn)部根據(jù)合同的要求，以100％準(zhǔn)時交付為目標(biāo)，根據(jù)庫存情況，結(jié)合設(shè)備生產(chǎn)工時定額和采購能力等，按月編制并下達(dá)《生產(chǎn)計(jì)劃》。我們測定了主要設(shè)備的生產(chǎn)定額，各車間制定了《作業(yè)計(jì)劃》，合理設(shè)立前置生產(chǎn)時間，科學(xué)進(jìn)行生產(chǎn)調(diào)度，提高了勞動生產(chǎn)率，降低勞動成本。車間基本能保質(zhì)保量按時完成加工任務(wù)，以確保100%及時交付。

12在緊急情況下，為防范出現(xiàn)供料不及時、能源中斷、勞動力短缺、關(guān)鍵設(shè)備故障等原因，給生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的如期完成造成重大影響時，我們制定了應(yīng)急計(jì)劃，采取應(yīng)急措施，這是我們不能等閑視之的事情，也是貫標(biāo)要解決的重要內(nèi)容之一。

13制造過程中，操作者能按規(guī)定的要求調(diào)整和監(jiān)測過程參數(shù)，使各道過程處于受控狀態(tài)，并滿足過程能力的要求。ISO/TS16949質(zhì)量管理體系對制造過程控制，特別是特殊和關(guān)鍵工序的控制，要求極其嚴(yán)格。今后在如何按規(guī)定的頻次，收集控制點(diǎn)的數(shù)據(jù)，繪制適用的的控制圖，計(jì)算過程能力指數(shù)，及時監(jiān)視、發(fā)現(xiàn)和排除過程不穩(wěn)定的異常原因，或識別并降低產(chǎn)生變差的普通原因，這些都是必須推行的科學(xué)的生產(chǎn)過程控制方法，我們還只是處于“嬰兒學(xué)步階段”。在這方面，建議主管部應(yīng)加大對車間和一線員工的培訓(xùn)的力度，培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)過程控制（SPC）的人才，培訓(xùn)出更多的現(xiàn)場“質(zhì)量工程師”，這對提高我公司的管理素質(zhì)，確保產(chǎn)品質(zhì)量，大有好處。深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD

編制；201*年11月13日審核：201*年11月14日深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD

報(bào)告JL-P04-07№.管審05

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部門：辦公室

主題：人力資源，培訓(xùn)，員工滿意度，內(nèi)部顧客滿意度標(biāo)題：人力資源及培訓(xùn)情況報(bào)告

人是企業(yè)的第一財(cái)富，而具有創(chuàng)造才能的高素質(zhì)管理人才、技術(shù)人才和操作能手，更是企業(yè)的寶貴財(cái)富。質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行，有賴于公司各級崗位人員，具有勝任本崗位工作的能力。應(yīng)基于適當(dāng)?shù)慕逃�、培�?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，提高員工的質(zhì)量意識和工作技能，使每位員工具有搞好本職工作的能力。同時，也應(yīng)通過適當(dāng)?shù)恼衅福�引進(jìn)新員工。

因此，要努力提高員工的滿意度，提高員工的技術(shù)和思想素質(zhì)，激勵員工熱愛企業(yè)，珍惜崗位，鉆研技術(shù)，勇于創(chuàng)新，同時關(guān)心員工的疾苦，滿足他們的合理要求，是推行以人為本管理的核心。也是人力資源管理的核心。

一、根據(jù)《人力資源控制程序》的要求，我們再培訓(xùn)方面作了以下的工作：

1.編制并順利實(shí)施了員工培訓(xùn)計(jì)劃，對培訓(xùn)的有效性進(jìn)行了評價。培訓(xùn)出勤率基本達(dá)到了100%，培訓(xùn)后進(jìn)行了考評，對培訓(xùn)效果進(jìn)行了評價。2.今年新招聘員工6名，基本滿足了企業(yè)發(fā)展的需要。對新員工和新上崗員工進(jìn)行了技能培訓(xùn)，考核合格后上崗。

3.車間對關(guān)鍵崗位，進(jìn)行了員工能力盤點(diǎn)，以促使員工向一專多能的方向發(fā)展。只有這樣，才能滿足為確保汽車顧客產(chǎn)品準(zhǔn)時交付而制定的應(yīng)急計(jì)劃的要求。

二、今年4月，我們根據(jù)《員工滿意度評價控制程序》的要求，進(jìn)行了員工滿意度的調(diào)查，并編制了《員工滿意度評價報(bào)告》。根據(jù)員工滿意度分析報(bào)告可知：

a)員工的平均滿意度使80分；

b)員工滿意度最高的方面是健康和安全措施,平均分為89.23分；c)員工滿意度最低的方面是跳槽的愿望，平均分為60分。

三、今年3月，根據(jù)《員工滿意度評價控制程序》的要求，進(jìn)行了內(nèi)部顧客滿意度的調(diào)查，并編制了《內(nèi)部顧客滿意度評價報(bào)告》。根據(jù)該滿意度分析報(bào)告可知：

a)內(nèi)部顧客的平均滿意度是85.9分；

b)內(nèi)部顧客滿意度最高的方面是產(chǎn)品質(zhì)量檢查和對不合格品的控制,平均分為91.7分；

c)內(nèi)部顧客滿意度最低的方面是對設(shè)備故障的維修和工作場所及環(huán)境，平均分為80分。

為進(jìn)一步提高員工/內(nèi)部顧客的滿意度，建議公司應(yīng)采取以下的措施：1）對每個工位進(jìn)行績效考核，真正做到有獎有罰，定出詳細(xì)規(guī)定；2）加強(qiáng)員工培訓(xùn)，定期內(nèi)聘或外聘教師進(jìn)行培訓(xùn)。

四、另外，生產(chǎn)部與今年3月份對員工進(jìn)行了一次質(zhì)量意識問卷調(diào)查，平均得分為89.5。深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD

總體看來，員工的質(zhì)量意識還不錯，都能認(rèn)識到自己從事活動的相關(guān)性和重要性，認(rèn)識到ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)特別強(qiáng)調(diào)持續(xù)改進(jìn)，預(yù)防為主，減少浪費(fèi)和變差；認(rèn)識到搞好本崗位產(chǎn)品和工作質(zhì)量的重要性；但在個別問題上質(zhì)量問題的責(zé)任屬誰，仍有人人模糊不清。對員工質(zhì)量意識的調(diào)查，過去我們重視不夠，今后要引起重視。

五、企業(yè)的競爭越來越激烈，從長遠(yuǎn)來看，競爭的勝敗關(guān)鍵在于企業(yè)是否具有高素質(zhì)的人才資源，特別是是否具有高素質(zhì)的管理人才、技術(shù)人才和技術(shù)能手。因此，加強(qiáng)關(guān)鍵人才的引進(jìn)和培養(yǎng)，對提高企業(yè)的競爭力，對企業(yè)的成敗興衰，具有決定性的意義。目前，建議公司重視采取以下措施：

1）落實(shí)經(jīng)營計(jì)劃，適當(dāng)引進(jìn)必要的技術(shù)和管理人才，以適應(yīng)企業(yè)日益發(fā)展的需要；2）采用有效的方法，強(qiáng)化對公司各層領(lǐng)導(dǎo)管理知識和滾里技能的培訓(xùn)；

3）進(jìn)一步加強(qiáng)對現(xiàn)有員工的“5S”要求的培訓(xùn)�！�5S”管理，不能認(rèn)為就是現(xiàn)場的清潔和清掃，其實(shí)質(zhì)是對員工高“素養(yǎng)”的要求。要正確、全面理解“素養(yǎng)”二字的含義。

我們車間現(xiàn)場管理水平，實(shí)際上反映了車間干部和員工的素質(zhì)，反映了我們的質(zhì)量意識有待進(jìn)一步提高，管理意識有待進(jìn)一步加強(qiáng)，環(huán)境整頓有待進(jìn)一步規(guī)范，狠抓細(xì)節(jié)有待進(jìn)一步嚴(yán)格。只要有這樣，我們的出廠產(chǎn)品才能達(dá)到ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)“產(chǎn)品零缺陷”的要求，交付給顧客的包裝今后就會不再出現(xiàn)少裝產(chǎn)品的現(xiàn)象，生產(chǎn)中今后就會少發(fā)生乃至不發(fā)生工傷事故，車間現(xiàn)場就會不再出現(xiàn)臟亂差的現(xiàn)象。

因此，對車間干部進(jìn)行現(xiàn)場管理知識和管理能力的培訓(xùn)，使他們大膽管理，善于指導(dǎo)，是企業(yè)發(fā)展的需要，是貫徹ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)提升企業(yè)管理素質(zhì)的需要。

編制；201*年11月13日審核：201*年11月14日

附件1員工滿意度評價報(bào)告

2內(nèi)部顧客滿意度評價報(bào)告

深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD

報(bào)告JL-P04-07№.管審06

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部門：管理者代表

主題：質(zhì)量管理體系，質(zhì)量方針，可能影響質(zhì)量管理體系的變更等標(biāo)題：質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況報(bào)告

我公司建立了ISO/TS16949:201*質(zhì)量管理體系，發(fā)布了質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，頒布了體現(xiàn)了過程管理的原則的質(zhì)量手冊，編制了程序文件和相關(guān)文件。自去年10月份體系運(yùn)行至今，已整整一年。從公司領(lǐng)導(dǎo)層到一般員工，都認(rèn)識到：

1）企業(yè)的發(fā)展在于不斷提高自身的競爭力；

2）不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量是提高自身的競爭力關(guān)鍵；

而建立和實(shí)施ISO/TS16949:201*質(zhì)量管理體系，嚴(yán)格執(zhí)行體系文件的要求，就是為了使與質(zhì)量有關(guān)的各過程受控，才能確保產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量；產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量好了，才能滿足汽車行業(yè)顧客的特殊要求，確保顧客滿意。不斷擴(kuò)大產(chǎn)品的市場，提高公司的經(jīng)濟(jì)效益。

一、ISO/TS16949質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況

1.貫標(biāo)以來，各部門基本上以認(rèn)真的態(tài)度貫標(biāo)，供銷、技術(shù)、生產(chǎn)、質(zhì)量以及設(shè)備管理等各項(xiàng)管理工作，進(jìn)一步完善了各種規(guī)范和記錄，執(zhí)行體系文件的要求：

1）技術(shù)部對LJ462Q氣缸蓋連接螺栓進(jìn)行新產(chǎn)品的APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃，進(jìn)行了FMEA，制定了控制計(jì)劃，進(jìn)行過程設(shè)計(jì)；并組織對所有制造過程進(jìn)行了確認(rèn)；對于質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行嚴(yán)格的控制。

2）生產(chǎn)部加強(qiáng)了制造過程控制，對有關(guān)過程進(jìn)行了作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證；加強(qiáng)了設(shè)備管理和工裝管理，關(guān)鍵過程設(shè)備建立了預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)；并組織初步開展現(xiàn)場“5S”管理活動；加強(qiáng)現(xiàn)場的人員安全管理；規(guī)范了對員工的培訓(xùn)，實(shí)施了培訓(xùn)計(jì)劃，收到了初步效果。

3）車間加強(qiáng)了產(chǎn)品的防護(hù)和所有產(chǎn)品標(biāo)識。

4）質(zhì)管部加強(qiáng)了計(jì)量管理和測量系統(tǒng)分析，認(rèn)真進(jìn)行了產(chǎn)品/過程的監(jiān)視和測量、內(nèi)部審核，包括產(chǎn)品審核和制造過程審核，組織對審核所發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改；加強(qiáng)對不合格品的控制；對今年9月份重慶的顧客進(jìn)行第二方審核所提不合格項(xiàng)，認(rèn)真督促各部門進(jìn)行了整改。

5）供銷部在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，組織各部門制定了公司的經(jīng)營計(jì)劃，對實(shí)施公司的經(jīng)營方針，起了良好的積極作用。對供方進(jìn)一步加強(qiáng)了嚴(yán)格控制，對關(guān)鍵外包供方制定了質(zhì)量管理體系開發(fā)計(jì)劃，正在順利實(shí)施中。對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)和評審，滿足顧客的要求。

6）財(cái)務(wù)部初步開展了不良質(zhì)量成本的統(tǒng)計(jì)和分析工作。

7）庫房改進(jìn)了庫存管理，初步建立了庫存管理系統(tǒng)，加強(qiáng)了對庫存物資的檢查。2.通過建立、實(shí)施和保持ISO/TS16949:201*質(zhì)量管理體系，各項(xiàng)質(zhì)量管理活動以持續(xù)改進(jìn)和顧客滿意為中心，初步體現(xiàn)了持續(xù)改進(jìn)，缺陷預(yù)防、減少變差和浪費(fèi)的原則，體現(xiàn)防錯要求和精益制造原則，促進(jìn)了公司產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效益的提高；確保滿足顧客和法律法規(guī)要求，確保顧客滿意。因此，TS16949質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，進(jìn)一步促進(jìn)了公司各項(xiàng)質(zhì)量管理工作的規(guī)范化，并初見成效：產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量得到顧客的好評，鞏固了老顧客，爭取了新顧客，銷售量增加。

這充分說明，我公司的質(zhì)量管理體系是是適宜的，運(yùn)行是有效而充分的，是適合公司的實(shí)際情況的。深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD

二、公司質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo)適宜性評價1質(zhì)量方針的適宜性

高強(qiáng)度螺栓，高強(qiáng)化管理；高質(zhì)量保證，、高優(yōu)質(zhì)服務(wù)。這一質(zhì)量方針，與公司的總經(jīng)營方針是一致的。公司全體員工以這一質(zhì)量方針為理念，統(tǒng)一了貫標(biāo)認(rèn)識，提高了質(zhì)量意識，增強(qiáng)了顧客意識；認(rèn)識到自己部門和崗位工作的重要性，應(yīng)為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)做出努力，滿足內(nèi)外部顧客的要求。

各部門能以質(zhì)量方針為宗旨，按質(zhì)量手冊和程序文件的要求，對過程進(jìn)行管理；各崗位員工嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)操作規(guī)程，使生產(chǎn)過程受控，滿足過程能力的要求，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定。

因此，質(zhì)量方針對我公司是適宜的，對推動公司繼續(xù)提高產(chǎn)品質(zhì)量、確保顧客沒有將繼續(xù)發(fā)揮積極作用。今后，應(yīng)經(jīng)常通過多種形式，加強(qiáng)對質(zhì)量方針的宣貫，進(jìn)一步被全體員工正確理解，促進(jìn)公司以顧客和質(zhì)量為中心的企業(yè)文化的形成。2質(zhì)量目標(biāo)的適宜性

產(chǎn)品出廠不合格率≤300PPM；顧客滿意度≥90；

產(chǎn)品準(zhǔn)時交付率100%；顧客投訴處理率100%；

高強(qiáng)度螺栓一次交驗(yàn)合格率≥90%。

這一質(zhì)量目標(biāo)已分解至各個部門，形成了部門質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)是我們公司各部門在質(zhì)量管理方面追求的目的和努力方向。最近，對質(zhì)量管理體系運(yùn)行近一年來質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況進(jìn)行了考評，具體見《質(zhì)量目標(biāo)考評表》。從考評結(jié)果可知，公司質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況基本令人滿意。各部門經(jīng)常以質(zhì)量目標(biāo)為標(biāo)桿，對照檢查，尋找差距，扎扎實(shí)實(shí)制定和落實(shí)整改措施。

總的來說，公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)是適宜的，體現(xiàn)了對顧客的承諾，對促進(jìn)公司全體員工以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)質(zhì)量識的形成，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)、缺陷預(yù)防、減少變差和浪費(fèi)質(zhì)量意識，起到了一定的催化作用。

三、公司TS16949體系運(yùn)行目前的主要薄弱環(huán)節(jié)

我公司雖有ISO9001質(zhì)量管理體系運(yùn)行的基礎(chǔ)，建立和運(yùn)行還剛開始。運(yùn)行中還存在若干薄弱環(huán)節(jié)，我們必須高度重視：

1）中層以上管理干部的貫標(biāo)和管理意識與ISO/TS16949:201*質(zhì)量管理體系的嚴(yán)格要求有較大差距。要進(jìn)一步加強(qiáng)中層和班組干部的培訓(xùn)。

2）在開展“5S”活動，使現(xiàn)場處于清潔、有序和維護(hù)狀態(tài)方面，與ISO/TS16949:201*質(zhì)量管理體系的嚴(yán)格要求有一定的差距。應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化現(xiàn)場“5S”管理。

3）質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的資源，特別是生產(chǎn)現(xiàn)場產(chǎn)品防護(hù)、周轉(zhuǎn)、標(biāo)識、搬運(yùn)等所需資源，與產(chǎn)品防護(hù)的要求有一定的差距。某些管理崗位的人力資源也比較緊張。

我們要進(jìn)一步端正貫標(biāo)態(tài)度，堅(jiān)持“領(lǐng)導(dǎo)作用，全員參與”的質(zhì)量管理原則，正確理解、全面掌握標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系文件的要求，認(rèn)真采取糾正措施，堅(jiān)持持續(xù)改進(jìn)，為全面實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的要求而共同努力。

管理者代表：

201*年11月15日深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD

報(bào)告JL-P04-07№.管審07

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部門：質(zhì)管部

主題：審核結(jié)果，內(nèi)部審核，制造過程審核，產(chǎn)品審核標(biāo)題：第一、二、三方審核結(jié)果綜合報(bào)告

一、第三方審核結(jié)果的落實(shí)情況

今年4月份，中國質(zhì)量認(rèn)證中心公司對我公司進(jìn)行了ISO9001:201*監(jiān)督審核，共提出兩個不合格項(xiàng)，這些問題都獲得整改，并舉一反三，針對類似情況進(jìn)行了檢查，該問題未再發(fā)生。

今年，第三方審核的問題基本都與檢驗(yàn)文件和計(jì)量關(guān)系密切，這說明在這方面我們有薄弱環(huán)節(jié)，今后要特別注意。二、第二方審核結(jié)果整改的落實(shí)情況

今年，柳州機(jī)械廠于3月對我公司進(jìn)行了第二方審核，審核了工藝文件、制造過程和工人操作情況。提出了《審核報(bào)告》，顧客比較滿意，雖未提出不合格項(xiàng)，但在報(bào)告中提出了一些改進(jìn)要求和建議，如：希望我公司提高生產(chǎn)能力，降低生產(chǎn)能力風(fēng)險(xiǎn)意識應(yīng)其產(chǎn)量增大的需要；認(rèn)為我公司工藝流程比較凌亂。`

對顧客所提問題，我公司進(jìn)行了整改；對某些建議，目前實(shí)施尚不具備實(shí)力的，我們也已納入今后持續(xù)改進(jìn)考慮的范圍，如購置冷墩設(shè)備。

三、今年10月20～21日，在公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門共同支持下，我公司進(jìn)行了內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，順利完成審核任務(wù)。本次內(nèi)審，體現(xiàn)了“過程方法”的特點(diǎn)，根據(jù)過程分析圖（烏龜圖）的要求，編制特殊形式的審核檢查表，這是一次初步嘗試。檢查表主要檢查過程運(yùn)行中的輸入、輸出、資源、責(zé)任人、程序和判斷準(zhǔn)則，是否滿足策劃預(yù)期的要求。本次審核共提出6個不合格項(xiàng)，糾正措施基本全部實(shí)施和驗(yàn)證。

16949還規(guī)定應(yīng)進(jìn)行制造過程審核和產(chǎn)品審核，這也是ISO/TS16949的特殊要求之一。我們從1月份起，陸續(xù)分期對所有制造過程和入庫的產(chǎn)品，進(jìn)行了審核。審核中查出產(chǎn)品問題10個，制造過程不合格項(xiàng)4個，相關(guān)部門已采取了糾正措施。因這是第一次搞制造過程審核和產(chǎn)品審核，限于審核人員掌握審核的方法與技巧，基本還是一次練兵。

附件：201*年《內(nèi)審報(bào)告》。

編制；201*年11月14日審核：201*年11月14日深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD

報(bào)告JL-P04-07№.管審08

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部門：質(zhì)管部主題：產(chǎn)品質(zhì)量

標(biāo)題：產(chǎn)品質(zhì)量分析報(bào)告（包括產(chǎn)品是否符合顧客、法律法規(guī)和公司的要求，產(chǎn)品的合

格率統(tǒng)計(jì)，檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的分析，供方供貨質(zhì)量分析、公司已交付給顧客的產(chǎn)品發(fā)生的失效和潛在的售后失效及其對質(zhì)量、安全或環(huán)境影響的分析報(bào)告等）

201*質(zhì)量分析

進(jìn)料質(zhì)量情況外協(xié)加工過程質(zhì)量情況本廠零件加工質(zhì)量情況零件總數(shù)1500萬件購進(jìn)批次96批外協(xié)件批次2515批不合格數(shù)7434件合格批次96批合格批次2496批報(bào)廢數(shù)6519件合格率100%合格率99.24%不合格率496PPM準(zhǔn)時交付率100%供方準(zhǔn)時交付率100%廢品率435PPM過程能力基本達(dá)到Cpk≥1.33,但要進(jìn)行一步用統(tǒng)計(jì)過程控制(SPC),加強(qiáng)對過程的控制，控制（關(guān)鍵過程對操作工工藝操作進(jìn)行監(jiān)督，確保過程處理穩(wěn)定受控狀態(tài)。Cpk）主要供貨1交付產(chǎn)品質(zhì)量控制良好，各種指標(biāo)基本正常；產(chǎn)品質(zhì)量2共交付1369萬件，出現(xiàn)4次共4101件顧客退貨情況產(chǎn)品退貨數(shù)為4101件，退貨率299.6PPM，反映了我們某些特殊特性控制還不嚴(yán)，檢驗(yàn)人員質(zhì)量把關(guān)不夠嚴(yán)格。顧客退貨1．螺栓產(chǎn)品清潔度問題產(chǎn)品主要質(zhì)量問題2．油底殼沖壓件漏油問題3．包裝箱少裝零件改進(jìn)建議檢驗(yàn)員要嚴(yán)格把關(guān)，認(rèn)真檢查，盡量使不合格不出廠，減少或杜絕顧客退貨和索賠。編制/日期：201*-11-13審批/日期：201*-11-深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD

報(bào)告JL-P04-07№.管審09

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部門：質(zhì)管部

主題：預(yù)防和糾正措施

標(biāo)題：一年中預(yù)防和糾正措施的實(shí)施情況報(bào)告

自貫標(biāo)以來，公司各部門根據(jù)ISO/TS16949：201*標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真實(shí)施了《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求，對產(chǎn)品、過程和質(zhì)量管理體系諸方面所發(fā)現(xiàn)的重要問題或隱患，及時采取了有效的糾正措施或預(yù)防措施。

按新的質(zhì)量管理體系文件運(yùn)行以來，共發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》29所采取的措施基本得到落實(shí)，或有的正在實(shí)施之中，收到或正在收到效果。

如在采取解決重大問題時，我們初步推廣采用8D方法，收到良好的效果，受到工人的好評。今后，應(yīng)識別和消除問題的根本原因，推動群眾性的技術(shù)革新活動。

在采取預(yù)防/糾正措施過程中，應(yīng)盡可能舉一反三，將實(shí)施的有效控制方法推廣應(yīng)用于類似的過程和產(chǎn)品。

一年來，我們雖未發(fā)生重大質(zhì)量和安全事故，但決不能放松警惕，要處處和時時提高防范意識。

趁這次管理評審的機(jī)會，我們想就糾正和預(yù)防措施發(fā)表一點(diǎn)想法。1.公司各部門應(yīng)特別突出和重視采取預(yù)防措施

ISO/TS16949質(zhì)量管理體系的精髓就是采取防錯技術(shù)，對潛在的問題及時采取有效的預(yù)防措施，預(yù)防缺陷和問題的發(fā)生。對已經(jīng)存在的問題，采取糾正措施，當(dāng)然也是十分必要的。但畢竟這是“亡羊補(bǔ)牢”，已經(jīng)造成了損失和不良影響。

質(zhì)量管理體系建立和實(shí)施數(shù)年來，我們在采取糾正措施方面公司收到了初步成效，而在采取預(yù)防措施方面，顯得相對薄弱。

防患于未然，才是貫標(biāo)的“高境界”。學(xué)會在管理、工藝和生產(chǎn)等各方面，盡可能對存在的隱患進(jìn)行事先分析，力求使問題不發(fā)生。有些問題平時認(rèn)為是小事，甚至根本不認(rèn)為是問題，熟視無睹，未提出預(yù)防措施。結(jié)果，一旦事發(fā)，造成損失，雖事后采取了糾正措施，但畢竟已經(jīng)造成損失了。這不是最佳的質(zhì)量管理的結(jié)果。

及時采取預(yù)防措施和防錯技術(shù)，這是確保體系具有自我完善機(jī)能的重要方面。只有重視預(yù)防措施，才能使質(zhì)量管理體系日益完善，確保產(chǎn)品、過程和體系滿足要求，降低成本，提高效率和效益，確保顧客滿意。深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD

公司各部門和人員，對采取改進(jìn)、預(yù)防/糾正措施的重要性認(rèn)識尚待進(jìn)一步提高,重視對產(chǎn)品或過程采取改進(jìn)、預(yù)防/糾正措施，應(yīng)成為今后持續(xù)改進(jìn)的重點(diǎn)和焦點(diǎn)。

b）糾正/預(yù)防措施應(yīng)該是“全方位”的

不僅在技術(shù)方面、生產(chǎn)等方面有問題時，需要采取糾正/預(yù)防措施，而且在管理方面有問題時，也要采取糾正/預(yù)防措施；甚至要求各供方/外包方，也要采取改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施。

c）應(yīng)當(dāng)提高員工全員參與持續(xù)改進(jìn)的積極性

發(fā)動員工提合理化建議，開展持續(xù)改進(jìn)活動；提高員工參與采取預(yù)防/糾正措施的積極性，杜絕缺陷或使缺陷不再發(fā)生，是非常重要的。建議公司制訂激勵措施，形成激勵機(jī)制。對在這方面成績突出，使企業(yè)有一定經(jīng)濟(jì)效益的員工，按功論賞，充分調(diào)動全體員工搞革新、創(chuàng)造的積極性。形成員工提合理化建議的良好“生態(tài)環(huán)境”。這樣，效率提高了，浪費(fèi)減少了，工廠受益了，員工高興了。

d）消除認(rèn)識上的誤區(qū)

根據(jù)質(zhì)量管理體系文件的要求，質(zhì)管部是公司改進(jìn)、預(yù)防/糾正措施的歸口管理部門。各部門在質(zhì)量管理體系運(yùn)行中，應(yīng)主動發(fā)現(xiàn)問題和潛在問題，及時填寫《糾正和預(yù)防措施處理單》，迅速傳遞到質(zhì)管部分析，由質(zhì)管部確定責(zé)任部門，并對所采取的措施進(jìn)行督促和驗(yàn)證。公司各部門、各崗位，才是采取和實(shí)施改進(jìn)、預(yù)防/糾正措施的主題。

所以，采取和實(shí)施改進(jìn)、預(yù)防/糾正措施，發(fā)揮質(zhì)管部門的主管作用，千萬不要誤認(rèn)為是代替作用，不要有認(rèn)識上的誤區(qū)。這樣，才能確保質(zhì)量管理體系是真正推行全面質(zhì)量管理的體系，是全員參與的體系。

質(zhì)管部：201*年11月14日深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD

報(bào)告JL-P04-07№.管審10-1

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部門：技術(shù)部主題：產(chǎn)品開發(fā)

標(biāo)題：產(chǎn)品開發(fā)階段性報(bào)告（包括顧客特殊要求實(shí)施情況報(bào)告）

201*年6月，柳州機(jī)械廠向我公司與提出了為其配套生產(chǎn)氣缸蓋連接螺栓M10*1.25*87（LJ462Q-1-1000031D）產(chǎn)品的《發(fā)動機(jī)產(chǎn)品零件要求書》。顧客方提供了設(shè)計(jì)圖紙和相關(guān)技術(shù)要求，要求我公司在201*年10月為其正式供貨。

對我公司而言，這是一個新產(chǎn)品，要組織多功能小組進(jìn)行APQP策劃，全面進(jìn)行過程設(shè)計(jì)和新產(chǎn)品試制。ISO/TS16949:201*標(biāo)準(zhǔn)要求對開發(fā)過程特定階段的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本、設(shè)計(jì)和試制進(jìn)展、關(guān)鍵路徑及資源配備到位情況等，進(jìn)行監(jiān)視、分析和匯總，匯總的報(bào)告要作為管理評審的輸入之一。

LJ462Q-1-1000031D新產(chǎn)品開發(fā)已進(jìn)入試生產(chǎn)準(zhǔn)備階段，現(xiàn)將監(jiān)視的結(jié)果匯總?cè)缦卤恚盒蛟O(shè)計(jì)和開質(zhì)量目標(biāo)完成質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)號發(fā)的階段情況情況模具樣件完成標(biāo)準(zhǔn)件制無技術(shù)質(zhì)制造階段/造所需的模具、量風(fēng)險(xiǎn),量具的自制及過程設(shè)計(jì)可以運(yùn)用外購。進(jìn)一步確開發(fā)階段定了產(chǎn)品/過程原有工藝特殊特性清單。技術(shù)完成了過程設(shè)計(jì)的策劃項(xiàng)目，編制了試生產(chǎn)控制計(jì)劃，技術(shù)部根據(jù)《設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序》的要求，進(jìn)行了具體的過程設(shè)計(jì)，編制了各種作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)文件，完成了過程設(shè)計(jì)的輸出要求。監(jiān)視項(xiàng)目及其結(jié)果工藝成本情過程設(shè)計(jì)進(jìn)最影響產(chǎn)品況度完成情況的關(guān)鍵事項(xiàng)資源支持需求可以達(dá)到預(yù)按時完成模具和樣件生產(chǎn)部已在期指標(biāo)約：制造經(jīng)檢驗(yàn)技術(shù)部的配合下，組織0.797元/件合格做好試生產(chǎn)員工的技術(shù)培訓(xùn)工作。對相關(guān)人員進(jìn)行了SPC（統(tǒng)計(jì)過程控制）和MSA（測量系統(tǒng)分析）的進(jìn)一步培訓(xùn)，并初步掌握了運(yùn)用Excel技術(shù)和圖表做控制圖和GRR分析的方法。編制/日期：201*-11-02審核/日期：201*-11-深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD

報(bào)告JL-P04-07№.管審10-2

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部門：技術(shù)部主題：產(chǎn)品開發(fā)

標(biāo)題：產(chǎn)品開發(fā)階段性報(bào)告（包括顧客特殊要求實(shí)施情況報(bào)告）

201*年6月，柳州機(jī)械廠向我公司與提出了為其配套生產(chǎn)氣缸蓋連接螺栓M10*1.25*87（LJ462Q-1-1000031D）產(chǎn)品的《發(fā)動機(jī)產(chǎn)品零件要求書》。顧客方提供了設(shè)計(jì)圖紙和相關(guān)技術(shù)要求，要求我公司在201*年10月為其正式供貨。

對我公司而言，這是一個新產(chǎn)品，要組織多功能小組進(jìn)行APQP策劃，全面進(jìn)行過程設(shè)計(jì)和新產(chǎn)品試制。ISO/TS16949:201*標(biāo)準(zhǔn)要求對開發(fā)過程特定階段的質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、成本、設(shè)計(jì)和試制進(jìn)展、關(guān)鍵路徑及資源配備到位情況等，進(jìn)行監(jiān)視、分析和匯總，匯總的報(bào)告要作為管理評審的輸入之一。

LJ462Q-1-1000031D新產(chǎn)品開發(fā)已進(jìn)入批量生產(chǎn)階段，現(xiàn)將監(jiān)視的結(jié)果匯總?cè)缦卤恚盒蛟O(shè)計(jì)和開號發(fā)的階段監(jiān)視項(xiàng)目及其結(jié)果質(zhì)量目標(biāo)完質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)情況工藝成本過程設(shè)計(jì)進(jìn)最影響產(chǎn)品情況度完成情況的關(guān)鍵事項(xiàng)資源支持需求成情況產(chǎn)品和過完成了試生進(jìn)行了測程確認(rèn)階產(chǎn)，量系統(tǒng)分析段及過程能力研究，編制了生產(chǎn)控制計(jì)劃，進(jìn)行了包裝評價，完成了生產(chǎn)控制用X-R圖，及全尺寸檢驗(yàn)報(bào)告，完成了產(chǎn)品和過程確認(rèn)的輸出要求。無技術(shù)質(zhì)可以達(dá)到預(yù)按時完成量風(fēng)險(xiǎn),可期指標(biāo)：以運(yùn)用原0.797元/件有工藝技術(shù)測量系統(tǒng)分建議今后采析及過程能用冷鐓工藝力研究，編設(shè)備取代熱制生產(chǎn)控制鍛打設(shè)備，計(jì)劃等事項(xiàng)以提高生產(chǎn)均已順利進(jìn)效率行.編制/日期：201*-12-10審核/日期：201*-12-深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD

報(bào)告JL-P04-07№.管審11

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部門：質(zhì)管部主題：管理評審

標(biāo)題：上次管理評審的整改措施的實(shí)施情況匯報(bào)

我公司以前實(shí)施的是ISO9001質(zhì)量管理體系，今年1月份進(jìn)行了一次管理評審。評審中未提出整改措要求。

但在此特別提出：我公司對現(xiàn)場的控制應(yīng)更加重視，操作人員嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程；檢驗(yàn)人員要嚴(yán)格進(jìn)行巡檢，對關(guān)鍵參數(shù)采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)進(jìn)行監(jiān)視。以使生產(chǎn)制造過程處于穩(wěn)定受控狀態(tài)，杜絕發(fā)生嚴(yán)重的質(zhì)量事故。

我公司素來重視顧客服務(wù)，對顧客的要求、問題隨時解決和處理。公司應(yīng)隨時與顧客溝通，密切與顧客的關(guān)系，有利于迅速處理顧客現(xiàn)場發(fā)生的問題。在顧客試制新產(chǎn)品中，我們要積極配合，認(rèn)真策劃，一絲不茍，與顧客建立了良好的合作關(guān)系。

“零缺陷”是TS16949的要求，目前我們雖未達(dá)到，但作為一種企業(yè)管理理念和追求，應(yīng)加強(qiáng)對員工的思想教育，使其深深根植于員工的思想和日常操作實(shí)踐，提高質(zhì)量意識，降低不合格品率，提高企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益。

質(zhì)管部：201*-11-深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD

產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程業(yè)績監(jiān)測表

（1～10月）序號1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程業(yè)績監(jiān)測項(xiàng)目存在的問題或改善點(diǎn)很好100評價等級/打分好一般差80604080很差2023456789已交付產(chǎn)品的質(zhì)量性能情況由于外公司質(zhì)量問題給顧客造成的生產(chǎn)中斷，包括售后退貨情況準(zhǔn)時交付率和附準(zhǔn)時交付率＝100%加運(yùn)費(fèi)附加運(yùn)費(fèi)＝110元由于我公司質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知情況各車間均衡生產(chǎn)情況前置生產(chǎn)時間的縮短情況關(guān)鍵設(shè)備預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃的完成率及效果評價實(shí)施防錯技術(shù)的數(shù)量其它1001001001001001005監(jiān)測結(jié)論：半年來，總體看來我公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程業(yè)績良好，顧客比較滿意。特別是為了配合新品開發(fā)，雖要修模具，數(shù)量較少，反復(fù)多次，而且顧客又不付報(bào)酬，我們?nèi)砸恍囊灰鉃轭櫩头��?wù)，毫無怨言。我們的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，及時上門服務(wù)，從未發(fā)生顧客大量退貨的問題，也無附加運(yùn)費(fèi)發(fā)生。監(jiān)測參加人員：王宏沈亞萍日期：201*-11-9改進(jìn)建議：ISO/TS16949:201*標(biāo)準(zhǔn)特別強(qiáng)調(diào)持續(xù)改進(jìn)，預(yù)防缺陷，減少變差和浪費(fèi)。在這方面，我們還應(yīng)進(jìn)一步努力，不能滿足現(xiàn)狀裹足不前。在嚴(yán)格對工人操作差錯造成損失進(jìn)行教育和處罰的同時，技術(shù)部更應(yīng)強(qiáng)調(diào)從過程設(shè)計(jì)方面多采取防錯措施，生產(chǎn)上注重推動群眾性的小改小革，發(fā)動員工提合理化建議，加大革新獎勵措施。從“以人為本”的管理理念往“以能為本”的管理理念發(fā)展。分管領(lǐng)導(dǎo)批示：同意！今后要更好體現(xiàn)16949的要求，處處從采用防錯技術(shù)上考慮問題，加大預(yù)防措施的力度，而不是事后救火式的管理。要更重視發(fā)掘員工的聰明才智，對這方面的大事小事都應(yīng)獎勵，生產(chǎn)部應(yīng)提出一個辦法。簽名/日期：王宏201*-11-深圳市德信誠經(jīng)濟(jì)咨詢有限公司Quality&SatisfyBusinessCo.LTD

編制/日期：王宏201*-11-10審批/日期：衛(wèi)國清201*-11-11

報(bào)告JL-P04-07№.管審12

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部門：質(zhì)管部主題：持續(xù)改進(jìn)

標(biāo)題：近一年來持續(xù)改進(jìn)情況匯報(bào)

一

持續(xù)改進(jìn)是ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)的精髓和目標(biāo)，也是“八項(xiàng)質(zhì)量管理原則”的重要內(nèi)容。因?yàn)�，顧客的要求在不斷提高，技術(shù)日新月異的發(fā)展，競爭對手在不斷更新自己的產(chǎn)品和提高自己服務(wù)水平。

在經(jīng)營中，我們應(yīng)該牢固樹立競爭意識和危機(jī)意識。今天企業(yè)好，不一定明天也會好。如果我們不進(jìn)行改進(jìn)而固步自封，或改進(jìn)的步伐緩慢，在激烈的市場競爭中，勢必就要落后，甚至被市場被淘汰。市場運(yùn)行的客觀規(guī)律是“優(yōu)勝劣汰”：適者生存，不適者淘汰。

因此，我們在建立和實(shí)施ISO/TS1694體系時應(yīng)把持續(xù)改進(jìn)作為頭等大事來抓，持續(xù)改進(jìn)的目的，是為了滿足持續(xù)提高的顧客要求，增強(qiáng)顧客的滿意程度。持續(xù)改進(jìn)應(yīng)是企業(yè)永恒追求的目標(biāo)。

二

從一年來質(zhì)量管理體系運(yùn)行的情況看，我公司始終是持續(xù)改進(jìn)的，并取得了一定的成績，現(xiàn)匯報(bào)如下：

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