廠務公開民主管理工作流程

編號：

廠務公開民主管理工作管理流程

1.目標

本流程規(guī)定了市局廠務公開的規(guī)范性管理工作，確保職工職工民主管理工

作的正常開展。2.范圍

本流程適用于市局廠務公開民主管理工作。

3.流程主管部門及相關部門

流程主管部門：工會為管理部門，各單位相關部門專責為具體執(zhí)行人。流程相關部門：工會、相關部門。

4.流程描述4.1工作的準備

4.1.1各單位相關部門專責編制公開材料。4.1.2部門領導審核。

4.1.3主管領導、局領導審批。4.2實施

4.2.1各單位相關部門專責依據(jù)需要公開的材料填寫《廠務公開審批表》。4.2.2部門領導核實后簽發(fā)。

6.流程運行記錄序號1記錄編號記錄名稱保存地點工會保存期限備注7.附錄

附錄：《×××廠務公開審批表》

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孝昌縣供電公司廠務公開民主管理版本2控制程序總頁數(shù)321目的

為規(guī)范企事業(yè)單位廠務公開民主管理工作，推進廠務公開民主管理制度化、規(guī)范化、程序化，構(gòu)建和諧企事業(yè)單位長效機制，促進企事業(yè)單位貫徹落實科學發(fā)展觀又好又快發(fā)展，根據(jù)有關法律法規(guī)和政策，借鑒ISO9000標準，結(jié)合單位實際制定本程序。2范圍

本程序適用于孝昌縣供電公司。3職責

3.1廠務公開領導小組3.1.1組織機構(gòu)

組長：季永峰田寧副組長：劉志凌戴明

成員：黃文先鄭江華康健黃濤張勝武王華王勝兵楊麗華湯濤王勇攀馬劍鋒湯建兵周曙波副組長：劉志凌、戴明

成員：鄭江華、湯濤、楊麗華、王勇攀馬劍鋒湯建兵周曙波3.1.2領導小組職責

a)負責廠務公開的領導、策劃、協(xié)調(diào)、溝通工作，組織公司所屬各單

位按照本程序?qū)�廠務公開工作進行落實。

b)負責對廠務公開方案、內(nèi)容、形式等重大事宜的審定。c)負責對廠務公開工作考核評比等重要事宜的審定。

d)按照分工負責制領導小組成員對公司廠務公開的實施、推進負有領導責任。

3.1.3領導小組成員職責3.1.3.1書記職責

a)對廠務公開負有領導責任，是廠務公開的“第一責任人”。通過黨組織督促各級領導按照本程序要求進行廠務公開，形成黨、政、紀、工齊抓共管的工作格局。

b)主持召開黨委會議，充分發(fā)揮黨組織政治核心作用，把廠務公開工作放在重要議事日程，確保廠務公開工作沿著正確的方向發(fā)展。c)組織廠務公開領導小組定期聽取有關部門對廠務公開情況的匯報，定期對廠務公開民主管理工作進行調(diào)查研究，領導制定廠務公開民主管理的有關規(guī)定、辦法。

d)督促和指導各分管領導、廠務公開辦公室、廠務公開監(jiān)督小組、廠務公開專項小組、廠務公開中層小組及時調(diào)研廠務公開中的經(jīng)驗和問題。

3.1.3.2總經(jīng)理職責

a)對廠務公開負有實施責任，是廠務公開的“第一執(zhí)行人”。對照本程序要求實施廠務公開，做到真公開、全公開、常公開，確保公開的真實性、全面性、實效性。

b)帶領各級行政領導主動搞好各級廠務公開。

c)把廠務公開民主管理工作納入方針目標管理，定期研究廠務公開民主管理工作情況，及時解決廠務公開中的問題。

d)將企事業(yè)改革發(fā)展的要點、職工群眾關心的熱點、黨風廉政建設的關鍵點作為廠務公開的重點；有責任按照規(guī)定形式和途徑公開有關事項，并向職工代表大會（以下簡稱職代會）報告廠務公開實施情況。e)落實廠務公開責任制，督促各級行政領導、各部門按照各自的任務和職責，落實到人。3.1.3.3紀委書記職責

a)對廠務公開負有監(jiān)督檢查責任，是廠務公開的“第一監(jiān)督人”。b)切實領導監(jiān)督小組人員做好日常工作，督促機關職能部門做好事務公開。

c)按照本程序要求組織廠務公開監(jiān)督小組對各專項小組、中層小組廠務公開情況進行監(jiān)督檢查，督促有關方面及時整改。3.1.3.4工會主席職責

a)對廠務公開負有協(xié)調(diào)指導責任，是廠務公開的“第一協(xié)調(diào)人”。b)對廠務公開辦公室負有領導責任，切實領導辦公室人員做好廠務公開民主管理的日常工作。

c)會同有關部門及時收集和反饋職工群眾對廠務公開民主管理的意見和建議。

d)組織干部職工參與廠務公開民主管理，定期組織培訓職工和職工代表，促進廠務公開民主管理質(zhì)量提高。

3.1.4工作程序按4.3.1實施。3.2廠務公開辦公室

廠務公開辦公室受廠務公開領導小組領導。3.2.1組織機構(gòu)主任：戴明副主任：黃文先

成員：鄭江華、楊麗華、黃濤、張勝武、王華、王勝兵、康健、

王濤波，辦公室設在工會。

3.2.2職責

a)負責廠務公開民主管理實施過程中的協(xié)調(diào)、指導、反饋、考核和評價。

b)負責廠務公開民主管理日常工作的組織實施、統(tǒng)計、報告。c)負責對本程序的內(nèi)審和修訂。3.2.3工作程序按4.3.1實施。3.3廠務公開監(jiān)督小組

廠務公開監(jiān)督小組受廠務公開領導小組領導。3.3.1組織機構(gòu)組長：劉志凌副組長：楊麗華

成員：王華、湯濤、黃濤、張勝武、王華、王勝兵、康健、吉

國明、李曉春。

3.3.2職責

a)負責對重大事項公開前的預審。

b)及時對廠務公開各專項小組、中層小組廠務公開的內(nèi)容、形式和程序進行監(jiān)督檢查。

c)運用多種形式通報監(jiān)督檢查情況。3.3.3工作程序按4.3.1實施。3.4廠務公開專項小組

專項小組是企事業(yè)行政在生產(chǎn)、經(jīng)營和管理過程中實施公開的主體，受廠務公開領導小組領導，接受廠務公開辦公室指導和廠務公開監(jiān)督小組監(jiān)督。

3.4.1改革方案和生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展決策公開小組3.4.1.1組織機構(gòu)組長：范曉華副組長：黃文先、黃濤

成員：黃濤、王勝兵、王華、楊麗華、湯濤3.4.1.2職責

a)負責向職代會提交并公布4.1.1.1、4.1.1.2規(guī)定的公開內(nèi)容。b)受理解答職工群眾對企事業(yè)改革、改制和投資生產(chǎn)經(jīng)營管理發(fā)展重大決策情況的質(zhì)詢。

3.4.1.3公開程序按4.3.2實施。

3.4.2重要規(guī)章制度和職工切身利益事項公開小組3.4.2.1組織機構(gòu)組長：戴明

副組長：王勝兵

成員：王勝兵、王華、康健、湯濤3.4.2.2職責

a)負責向職代會提交并公布4.1.1.3、4.1.1.7、4.1.1.8規(guī)定的公開內(nèi)容。b)負責向職代會或職工代表團（組）長、專門小組負責人聯(lián)席會議（以下簡稱職代會聯(lián)席會議）提出并公布有關涉及職工切身利益的其他重要事項。

c)受理解答職工群眾有關勞動用工、勞動報酬、勞動保護等相關方面問題的質(zhì)詢。

3.4.2.3公開程序按4.3.2實施。3.4.3投資、基建及項目計劃公開小組3.4.3.1組織機構(gòu)組長：范曉華副組長：黃文先

成員：黃文先、李勛浩、王華、湯濤、3.4.3.2職責

a)負責向職代會或有關會議提交并公布4.1.1.10規(guī)定的公開內(nèi)容。b)受理解答職工群眾對基建工程招投標和重大技術改造、引進執(zhí)行情況提出的質(zhì)詢。

3.4.3.3公開程序按4.3.2實施。3.4.4民主評議干部和廉政公開小組3.4.4.1組織機構(gòu)

組長：鄭江華、楊麗華副組長：胡鋼

成員：鄭江華、黃文先、王勝兵、王華、湯濤、楊麗華3.4.4.2職責

a)負責向職代會提交并公布4.1.1.4、4.1.1.5、4.1.1.6、4.1.1.9規(guī)定的公開內(nèi)容。

b)受理解答職工群眾對企事業(yè)領導人員廉潔自律、民主評議、職稱評定、干部聘任等方面情況提出的質(zhì)詢。3.4.4.3公開程序按4.3.2實施。

3.4.5大宗物資（設備）采購供應公開小組3.4.5.1組織機構(gòu)組長：楊四海副組長：李勛浩

成員：李勛浩、黃文先、王華、湯濤3.4.5.2職責

a)負責向職代會提交并公布4.1.1.11規(guī)定的公開內(nèi)容。b)受理解答職工群眾對物資采購供應工作情況的質(zhì)詢。3.4.5.3公開程序按4.3.2實施。3.4.6業(yè)務招待費等事項公開小組3.4.6.1組織機構(gòu)組長：范曉華副組長：王華

成員：周寇軍、龍小敏、湯濤、楊麗華3.4.6.2職責

a)負責向職代會提交并公布4.1.1.12規(guī)定的公開內(nèi)容。b)受理解答職工群眾反映的有關問題。3.4.6.3公開程序按4.3.2實施。3.4.7社會責任與誠信公開小組3.4.7.1組織機構(gòu)組長：陳斌明副組長：張勝武

成員：李方軍、黃文先、鄭江華、楊麗華3.4.7.2職責

a)負責向職代會和其他會議提交并公布4.1.1.3、4.1.1.13規(guī)定的公開內(nèi)容。

b)負責以多種媒體等宣傳工具在營業(yè)服務場所以廣告等形式向公眾公示、宣傳。

c)受理解答職工群眾和社會公眾對與經(jīng)營服務項目有關問題提出的質(zhì)詢。

3.4.7.3公開程序按4.3.2實施。3.5廠務公開中層小組

中層小組是企事業(yè)中層單位實施廠務公開的主體，也是企事業(yè)行政和專項小組在生產(chǎn)、經(jīng)營、管理過程中實施公開到基層單位的中轉(zhuǎn)機構(gòu)，受廠務公開領導小組領導，按受廠務公開辦公室指導和廠務公

開監(jiān)督小組監(jiān)督。

中層小組公開的內(nèi)容除了企事業(yè)行政和專項小組對應公開的內(nèi)容外，還包括本單位按規(guī)定應公開的內(nèi)容。

中層小組公開的主要形式是本單位職代會（或職工大會，下同）及廠務公開欄等其他形式。3.5.1組織機構(gòu)組長：戴明

副組長：周曙波、湯濤、楊麗華

成員：馬劍峰、黃釗鋒、黃四清、沈勇、王勇攀、吳自文3.5.2職責

a)負有廠務公開領導小組和領導小組成員對應的職責，負責組織、落實本單位廠務公開的工作。

b)負責向職代會或其他形式提交并公布企事業(yè)行政和專項小組對應公開的內(nèi)容。

c)負責向職代會或其他形式提交并公布本單位應當向職工群眾公開的內(nèi)容。

d)受理解答職工群眾對企事業(yè)行政、專項小組及本單位公開情況提出的質(zhì)詢。

3.5.3公開程序按4.3.2實施。4控制程序

4.1廠務公開的主要內(nèi)容

4.1.1國有、集體及其控股企事業(yè)單位廠務公開的主要內(nèi)容。

4.1.1.1企事業(yè)單位重大決策事項：中長期發(fā)展規(guī)劃、投資、生產(chǎn)、經(jīng)營、管理、發(fā)展重大決策方案、改革、改制方案、兼并、破產(chǎn)方案、重大技術改造、技術引進方案、高經(jīng)管理人員、專業(yè)技術人員的聘用和待遇情況。

4.1.1.2企事業(yè)單位生產(chǎn)經(jīng)營管理方面的重要事項：年度生產(chǎn)經(jīng)營發(fā)展目標及完成情況，財務預決算、企事業(yè)單位擔保、大額資金使用、產(chǎn)品銷售和盈虧情況、承包租憑合同執(zhí)行情況。

4.1.1.3涉及職工切身利益方面的事項：勞動用工、勞動法律法規(guī)的執(zhí)行情況、職工裁員、分流、安置方案、集體合同、工資集體協(xié)議、女職工權益保護專項集體合同、勞動合同的簽訂和履行情況、重要規(guī)章制度的制定、職工提薪晉級、工資調(diào)整、獎金分配方案及獎罰與福利情況、職工養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育等保險基金繳納情況及企業(yè)補充保險的實施情況、職工招聘的條件、數(shù)量和結(jié)果、職工購房、售房的政策和住房公積金管理及企事業(yè)單位公積金和公益金的使用方案，安全生產(chǎn)和勞動保護措施，職工培訓計劃等。

4.1.1.4企事業(yè)單位領導人員廉潔自律事項：工資（年薪）、獎金、兼職、補貼、住房、通迅費開支、使用公車、出國出境費用支出及干部廉潔自律規(guī)定執(zhí)行情況。

4.1.1.5民主評議企事業(yè)單位領導人員事項：民主評議的標準、程序，對被評議領導人員的優(yōu)缺點及信任、不信任的測評結(jié)果。

4.1.1.6干部和職工代表管理事項：企事業(yè)單位中層領導人員、重要崗位人員的選聘和任用交流情況，干部竟爭過程、結(jié)果；干部考核過程、

結(jié)果；干部獎罰辦法及組織處理情況，職工代表比例結(jié)構(gòu)及職工董事、職工監(jiān)事的選舉情況。

4.1.1.7工資集體協(xié)商事項：工資協(xié)議的期限、工資分配制度、工資標準和工資分配形式；職工年度平均工資水平及其調(diào)整幅度、獎金、津貼、補貼等分配辦法；工資支付辦法、變更、解除工資協(xié)議的程序、工資協(xié)議的終止條件、工資協(xié)議的違約責任等情況。

4.1.1.8女職工權益保護事項：勞動就業(yè)、同工同酬、休息休假、保險福利待遇；女職工禁忌勞動保護、“四期”保護、婦科疾病普查、生育待遇、職工教育、技術培訓、晉職晉級、參與民主管理等情況。4.1.1.9專業(yè)技術職稱評聘及獎罰事項：企事業(yè)單位職稱評聘政策、條件、指標、程序、結(jié)果，以及獎罰辦法和執(zhí)行情況。

4.1.1.10工程建設項目招投標事項：企事業(yè)單位基建和重大技術改造、技術引進方案和項目計劃，以及工程建設項目的招投標執(zhí)行、監(jiān)督情況。

4.1.1.11大宗物資采購及廢舊物資處理事項：企事業(yè)單位物資采購項目、數(shù)量、供應商、市場價、中標價，以及廢舊物資處理情況。4.1.1.12業(yè)務招待費使用事項：企事業(yè)單位業(yè)務招待費全年核定額和實際支出額及主要開支項目，開支是否符合規(guī)定、手續(xù)是否完備及其他需要說明的情況。

4.1.1.13涉及提高企事業(yè)單位（包括非公有制企事業(yè)單位）社會責任與誠信的事項，對外經(jīng)營、服務項目、技術質(zhì)量標準、收費標準、工作要求及服務承諾等情況。

4.1.1.14其他不屬于國家規(guī)定保密事項和不涉及商業(yè)秘密的需要適時公開的事項。

4.1.2非公有制企事業(yè)單位廠務公開的主要內(nèi)容。4.1.2.1企事業(yè)單位發(fā)展規(guī)劃和年度計劃。

4.1.2.2企事業(yè)單位制定的規(guī)章制度及女職工和未成年工保護、獎懲辦法、裁員方案等涉及職工切身利益的情況。4.1.2.3辭退和處分職工的情況及理由。

4.1.2.4職工養(yǎng)老、醫(yī)療、工傷、失業(yè)、生育等社會保險和補充保險繳納情況。

4.1.2.5勞動安全衛(wèi)生保護情況。

4.1.2.6集體合同和工資集體協(xié)議的簽訂、修訂、續(xù)訂、履行，以及參加平等協(xié)商職工代表的選舉、罷免情況。

4.1.2.7工時、工資等涉及職工合法權益的其他事項。

4.1.2.8企事業(yè)單位法定代表人和工會經(jīng)過協(xié)商同意公開的其他事項。4.2廠務公開的形式

4.2.1職代會。職代會是廠務公開的主要載體，凡是企事業(yè)單位重大決策事項、生產(chǎn)經(jīng)營管理方面的重要事項、業(yè)務招待費使用情況、職工福利費使用情況、集體合同、工資集體協(xié)議、女職工權益保護專項集體合同、勞動合同的簽訂和履行情況、選舉職工董事、監(jiān)事情況、企事業(yè)單位領導人員廉潔自律及民主評議領導人員情況、涉及職工切身利益的重大事項以及財務會計報告等，在職代會上公開。4.2.2職代會聯(lián)席會議。職代會閉會期間，凡屬職代會職權范圍內(nèi)急

需解決的重大問題，在職代會聯(lián)席會議上公開，經(jīng)協(xié)商通過后執(zhí)行，并向下次職代會報告確認。

4.2.3黨政工聯(lián)席會。對涉及企事業(yè)單位秘密有關的重大問題及根據(jù)需要不宜全部公開或不能在職工群眾中公開的重大決策事項，在黨政工聯(lián)席會上公開，適當時在職代會或職代會聯(lián)席會議上公開。4.2.4職工民主議事會。民主議事會可與行政辦公會結(jié)合進行，就企事業(yè)單位生產(chǎn)經(jīng)營管理發(fā)展等重大問題進行質(zhì)詢，發(fā)表意見和建議，對落實的情況、形式的紀要或做出的決議在廠務公開欄或其他形式上公開。

4.2.5職工聽證會。對涉及職工關心的熱點、難點、疑點問題或改革舉措等重大事項及時通過職工聽證會公開。

4.2.6廠務公開欄。對職工應該了解和掌握的企事業(yè)單位重大問題和政策性、臨時性、突發(fā)性問題，以及定期公開需要職工了解的其他日常情況在廠務公開欄上公開。

4.2.7其他廠務公開形式。廠情發(fā)布會、內(nèi)部報刊、有線電視、局域網(wǎng)、電子顯示屏、電子觸摸屏、宣傳板報、墻報、黑板報、情況通報櫥窗、信息、公示欄、廣播，以及車間、班組、科室事務公開等形式公開隨時需要公開的情況。4.3廠務公開程序4.3.1廠務公開工作程序

4.3.24.1.1和4.1.2規(guī)定公開內(nèi)容的公開程序。

4.3.3其他臨時性、突發(fā)性、新增加公開內(nèi)容的公開程序。

5廠務公開制度5.1廠務公開工作制度

5.1.1廠務公開領導小組工作制度

a)定期召開工作會議審定有關專項小組或承辦部門、中層小組提出的

廠務公開實施方案，審定新擬訂的廠務公開民主管理有關措施辦法，聽取廠務公開辦公室、監(jiān)督小組對廠務公開工作組織協(xié)調(diào)指導、內(nèi)審和監(jiān)督檢查情況的匯報，研究下一步工作，對未按要求公開的責任單位提出處理意見。

b)定期組織有關民主政治建設、廠務公開民主管理等方面的法規(guī)、文件、相關知識為主要內(nèi)容的干部理論學習，不斷提高各級領導人員對廠務公開民主管理的認識。

c)定期對企事業(yè)單位廠務公開民主管理工作進行考評的審定，與行政工作考評同步進行。

d)定期組織企事業(yè)單位廠務公開民主管理經(jīng)驗交流會議，研究工作，推廣先進經(jīng)驗。

e)定期組織對本程序的內(nèi)審，查找程序缺陷，修改完善程序文本。f)定期向職代會報告工作。

g)定期召開企事業(yè)單位廠務公開民主管理工作總結(jié)表彰會。5.1.2廠務公開辦公室工作制度

a)及時處理廠務公開日常事務，定期分析工作動態(tài)提出考評意見，報領導小組批準。定期向廠務公開領導小組匯報工作情況，并及時向企事業(yè)各單位通報工作信息。

b)定期對廠務公開各專項小組、中層小組廠務公開民主管理情況進行調(diào)研、發(fā)現(xiàn)典型、總結(jié)經(jīng)驗、督促不力、糾正偏差。同時應把廠務公開民主管理納入企事業(yè)單位管理創(chuàng)新、干部考核、中層單位月度經(jīng)濟考核、雙文明建設評比，并列為考核單位領導人員實績的重要內(nèi)容，

作為評選先和干部獎懲、任免的重要依據(jù)。

c)定期組織廠務公開民主管理的知識講座或培訓班，對各單位信息、內(nèi)審員及從事廠務公開民主管理工作的其他人員進行培訓。d)督促指導各專項小組、中層小組的公開工作，對涉及到的有關公開內(nèi)容進行布置、落實，并按要求公開。

e)按照領導小組決定組織信息、內(nèi)審員對本程序運行情況進行內(nèi)審、整改和修訂。

f)按照領導小組決定組織企事業(yè)單位廠務公開民主管理經(jīng)驗交流會或總結(jié)表彰會。

5.1.3廠務公開專項小組工作制度

a)定期召開工作會議，處理本小組或承辦部門廠務公開日常事務，搜集公開后的反饋信息，分析公開工作動態(tài)，及時整改，如實公開，學習上級有關廠務公開民主管理的文件資料，布置月度工作。b)定期按規(guī)定填寫《企事業(yè)單位廠務公開民主管理工作臺賬》（附件三）一式二份，一份統(tǒng)一裝訂成冊，作為基礎工作資料保管備查，另一份送廠務公開辦公室。

c)定期對本小組或承辦部門廠務公開情況進行自查，并如實將自查情況及時以書面形式送廠務公開辦公室。

d)接受廠務公開辦公室、監(jiān)督小組的指導和監(jiān)督及對小組或承辦部門完成廠務公開反饋信息整改落實情況的檢查，直至檢查合格。e)及時對所屬對應的中層小組廠務公開情況進行指導和檢查。f)支持廠務公開信息、內(nèi)審員依照本程序開展工作。

g)定期對本小組或承辦部門廠務公開工作進行總結(jié)，向上推薦本小組、承辦部門或所屬對應中層小組的先進典型。5.1.4廠務公中層小組工作制度

a)中層小組應按照廠務公開領導小組、專項小組的工作部署和要求，制定本單位及所屬基層單位的廠務公開工作計劃和具體要求。b)定期召開工作會議，檢查本單位廠務公開實施情況，分析工作動態(tài)，對所屬基層單位廠務公開工作提出考核，學習上級有關廠務公開民主管理文件資料，布置月度工作，接受廠務公開辦公室、監(jiān)督小組的指導和監(jiān)督。

c)定期按規(guī)定填寫《企事業(yè)單位廠務公開民主管理工作臺賬》一式二份，一份統(tǒng)一裝訂成冊，作為基礎工作資料保管備查，另一份報廠務公開辦公室。

d)定期對所屬基層單位廠務公開民主管理情況進行檢查或抽查。e)定期對本單位廠務公開民主管理工作進行總結(jié)，并向上級推薦先進典型。

5.2廠務公開預審、監(jiān)督檢查和評議制度5.2.1預審制度

a)凡列入企事業(yè)單位廠務公開民主管理的重大事項，在公開前，專項小組或承辦部門應填寫《企事業(yè)單位廠務公開預審表》（附件二），并將公開的具體內(nèi)容報廠務公開監(jiān)督小組預審。

b)監(jiān)督小組應認真審核，加強對公開重大事項的法規(guī)政策依據(jù)的調(diào)查，確保公開內(nèi)容的真實性與合法性。

5.2.2監(jiān)督檢查制度

a)實行廠務公開民主管理逐級監(jiān)督檢查，由廠務公開監(jiān)督小組負責。實施檢查時，可對企事業(yè)單位廠務公開民主管理的整體情況進行檢查，也可對每一階段或每個專題情況進行檢查。

b)明確檢查的次數(shù)和時間。廠務公開監(jiān)督小組定期對專項小組、中層小組廠務公開工作進行檢查。中層小組定期對所屬基層單位廠務公開工作進行檢查。檢查時，使用《企事業(yè)單位廠務公開檢查評比標準》（附件十），對不合格項目發(fā)出《企事業(yè)單位廠務公開整改通知書》（附件七），提出糾正意見，督促其及時糾正，并進行復查驗證。c)定期由經(jīng)過培訓的ISO9000質(zhì)量管理體系內(nèi)審員進行按ISO9000標準要求的內(nèi)審，對內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項，按5.2.2b條執(zhí)行。d)廠務公開監(jiān)督小組和中層小組定期將檢查結(jié)果在廠務公開欄或其他公開形式中公布。

e)根據(jù)企事業(yè)單位實際開展群眾性監(jiān)督檢查，既可建立職工代表巡視、職工代表質(zhì)詢制度，也可建立職工聯(lián)絡員、監(jiān)督員制度。f)廠務公開監(jiān)督小組定期向廠務公開領導小組提供企事業(yè)單位廠務公開監(jiān)督檢查分析報告。5.2.3評議制度

廠務公開辦公室定期組織職工對企事業(yè)單位廠務公開民主管理工作進行評議，評議時，使用《企事業(yè)單位廠務公開工作職工評議表》（附件九），并根據(jù)職工評議情況提出意見和建議作為廠務公開領導小組決策的依據(jù)。職工評議情況應占檢查評比總分的60%以上。

5.3廠務公開重大問題建議書制度

5.3.1職工群眾普遍關心的企事業(yè)單位全局性、緊迫性重大事項，由企事業(yè)單位職工代表團（組）、職代會專門委員會（小組）提出，填寫《企事業(yè)單位廠務公開重大問題建議書》（附件四）一式二份，一份留本單位備查，一份交廠務公開領導小組。

5.3.2廠務公開領導小組接到建議書后，應及時研究和簽署是否予以公開的意見，并認真實施。

5.4廠務公開重大問題責任追究警示書制度

5.4.1進行責任追究按企事業(yè)單位廠務公開職責權限和分級負責的原則進行。凡應公開的內(nèi)容未按時公開的，或弄虛作假的，經(jīng)檢查核實，由廠務公開監(jiān)督小組提出意見，由廠務公開辦公室對責任單位取消評先資格，并對責任單位和責任人提出經(jīng)濟考核。

5.4.2凡公開內(nèi)容不實、弄虛作假，除按5.4.1條處理外，還應對分管領導、責任單位負責人和責任人提出考核，并通報批評。情節(jié)嚴重的給予行政處分。

5.4.3企事業(yè)單位廠務公開工作臺賬，必須做到專人負責。凡未按規(guī)定建立臺賬或臺賬記錄不全、不實的，要限期整改并通報批評，未按期整改的，由廠務公開監(jiān)督小組向責任單位發(fā)出《企事業(yè)單位廠務公開重大問題責任追究警示書》（附件八），由廠務公開辦公室提出經(jīng)濟考核。

5.4.4企事業(yè)單位所屬各單位要對廠務公開民主管理工作進行有效監(jiān)督檢查，不履行監(jiān)督職責或把關不嚴而影響企業(yè)事業(yè)單位穩(wěn)定或造成

重大經(jīng)濟損失的，對單位第一責任人給予黨紀或行政處分。5.4.5在年度企事業(yè)單位廠務公開民主管理工作檢查中，對考核不合格的單位責令限期整改并給予通報批評。

5.4.6是否實行責任追究，由廠務公開監(jiān)督小組提出意見，經(jīng)廠務公開領導小組研究決定，并發(fā)出《企事業(yè)單位廠務公開整改通知書》和《企事業(yè)單位廠務公開重大問題責任追究警示書》。責任追究處理決定的執(zhí)行情況，由廠務公開監(jiān)督小組負責監(jiān)督檢查，有關單位要在規(guī)定時間內(nèi)向監(jiān)督小組和廠務公開領導小組報告整改情況。5.5廠務公開信息反饋和內(nèi)審制度

企事業(yè)單位廠務公開信息反饋程序

企事業(yè)單位廠務公開內(nèi)審程序

5.5.1企事業(yè)單位建立廠務公開信息、內(nèi)審員隊伍，形成廠務公開信息、內(nèi)審員組織網(wǎng)絡。

5.5.2信息、內(nèi)審員的產(chǎn)生在企事業(yè)單位職工代表中推選，由無行政職務的一般職工代表擔任。信息、內(nèi)審員人數(shù)應占職工代表總數(shù)的三分之一，中層單位可以建立相應的信息、內(nèi)審員隊伍。

5.5.3信息、內(nèi)審員負責履行監(jiān)督企事業(yè)單位及所屬各級廠務公開和本程序運行情況的職責，及時收集職工群眾對廠務公開的意見和建

議，定期填寫《企事業(yè)單位廠務公開信息反饋表》（附件五）和《廠務公開工作的內(nèi)審意見表》（附件六），及時向企事業(yè)單位廠務公開辦公室反饋。

5.5.4廠務公開辦公室收到信息、內(nèi)審員反饋的信息及提交的內(nèi)審報告后，應及時匯總形成企事業(yè)單位廠務公開信息或內(nèi)審通報，提交廠務公開領導小組。信息反饋或內(nèi)審報告指出中層、基層單位廠務公開存在的一般問題，廠務公開辦公室調(diào)查后應及時通知中層、基層單位盡快改正，對存在的嚴重問題，應立即會同廠務公開監(jiān)督小組調(diào)查核實，及時將調(diào)查結(jié)果報廠務公開領導小組，經(jīng)領導小組研究決定后，發(fā)出《企事業(yè)單位廠務公開整改通知書》進行處理。5.5.5企事業(yè)單應定期對信息、內(nèi)審員進行有關知識培訓。

5.5.6企事業(yè)單位所屬各單位應支持信息、內(nèi)審員的工作，如實向他們提供有關資料、臺賬，對打擊報復信息、內(nèi)審員或為其設置障礙的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)必須嚴肅處理。

5.5.7廠務公開辦公室定期以反饋信息及提交內(nèi)審報告的數(shù)理和質(zhì)量為主要考核依據(jù)，并結(jié)合工作情況，對信息、內(nèi)審員進行表彰。6附件

附件一：《企事業(yè)單位廠務公開項目申請表》附件二：《企事業(yè)單位廠務公開預審表》附件三：《企事業(yè)單位廠務公開工作臺賬》附件四：《企事業(yè)單位廠務公開重大問題建議書》附件五：《企事業(yè)單位廠務公開信息反饋表》

附件六：《企事業(yè)單位廠務公開內(nèi)審意見表》附件七：《企事業(yè)單位廠務公開整改通知書》

附件八：《企事業(yè)單位廠務公開重大問題責任追究警示書》附件九：《企事業(yè)單位廠務公開職工評議表》附件十：《企事業(yè)單位廠務公開檢查評比標準》

附件一

企事業(yè)單位廠務公開項目申請表

單位：申報時間：申請項目公開內(nèi)容公開形式公開時間備注

附件二

企事業(yè)單位廠務公開預審表

序號：預審項目：預審內(nèi)容：附件：審核結(jié)果：承辦部門：送審日期：審核：批準：

附件三

企事業(yè)單位廠務公開工作臺賬

單位：孝昌縣供電公司工作時間：201*年

落實情況公開具體事項公開形式公開時間公開程序附件個人醫(yī)療余額對賬單網(wǎng)上公示4月18日發(fā)給本人并簽字各基層單位備注：本臺賬一式二份，每月末填寫，一份同公開內(nèi)容一并裝訂成冊，作為基礎資料妥善保管，一份于次月2日上報企事業(yè)廠務公開辦公室。

附件四

企事業(yè)單位廠務公開重大問題建議書

單位名稱孝昌縣供電公司建議公開的事項：公司陽光大酒店整體出租建議公開的程序：召開職工代表聯(lián)席會建議公開的依據(jù)：根據(jù)實際情況由公司黨委提議，職工代表聯(lián)席會一致通過。職工代表團（組）或?qū)ｉT小組負責人簽字：田寧、季永峰等公司黨委7人，職工代表54人同意并簽字。201*年4月18日有關黨政主要領導人員對建議的處理意見簽字：田寧201*年4月18日承辦部門處理結(jié)果簽字：同意201*年4月18日建議提出單位對處理結(jié)果的意見簽字：年月日本建議書一式二份，本單位留存一份，報企事業(yè)廠務公開辦公室一份。建議公開內(nèi)容備注

附件五

企事業(yè)單位廠務公開信息反饋表

單位：信息員：時間：

序號1234567反饋信息事項不滿意理由要求及建議

附件六

企事業(yè)單位廠務公開內(nèi)審意見表

審核單位：填報人：審核人：編號：一、綜合評價意見內(nèi)全部符合（）有嚴重不符合項（）有一般不符合項審（）有待改進項（）意見二、不符合目：及職1、沒有按程序規(guī)定公開的項目：工2、公開不真實、不全面的項目：反3、公開不及時的項目：映4、公開不規(guī)范的項目：意5、群眾不滿意的項目：見6、其他項目：信息、內(nèi)審員簽字：年月日整改情況整改單位負責人簽字：年月日廠務公開辦公室意見

辦公室負責人簽字：年月日

附件七

企事業(yè)單位廠務公開整改通知書

：

經(jīng)查，發(fā)現(xiàn)下列不符合企事業(yè)廠務公開規(guī)定及有關要求的問題，須立即采取措施整改，并于一周內(nèi)將整改情況報企事業(yè)廠務公開監(jiān)督小組。檢查人簽字：年月日整改情況整改單位簽字：年月日檢查人簽字：年月日發(fā)現(xiàn)問題跟蹤驗證備注：本表一式二份，由監(jiān)督小組送達整改單位，填寫后上報一份給監(jiān)督小組備查。

附件八

企事業(yè)單位廠務公開重大問題責任追究警示書

單位：

企事業(yè)廠務公開監(jiān)督小組于年月日對你單位廠務公開工作進行了檢查，經(jīng)查你單位在月廠務公開工作中，公開項目，未按《企事業(yè)廠務公開控制程序》條款執(zhí)行，經(jīng)企事業(yè)廠務公開領

導小組研究決定，對你單位提出黃牌警告，并對責任人給予處理。

企事業(yè)單位廠務公開監(jiān)督小組

年月日

附件九

企事業(yè)單位廠務公開職工評議表

序號：序號1評議內(nèi)容企事業(yè)黨政領導是否重視廠務公開工作，黨政一把手是否作為第一責任人和第一執(zhí)行人？企事業(yè)廠務公開機構(gòu)、制度是否健全落實，是否明確專人負責，做到問題有人解決、措施有人落實？企事業(yè)廠務公開是否以職代會為主要載體？職代會制度是否健全、職權是否落實、作用是否發(fā)揮？職工代表思想、業(yè)務和民主管理知識的培訓教育是否落實？企事業(yè)廠務公開內(nèi)容的執(zhí)行情況，對其真實性、全面性、實效性的評議。企事業(yè)廠務公開的程序是否正確？企事業(yè)廠務公開是否嚴格按程序執(zhí)行？企事業(yè)廠務公開中，職工普遍反映的問題是否得到妥善處理？①滿意②基本③不滿備注（是）滿意意（否）是23456789是是是是是是是是是是10對干群關系融洽程度的評議。11對黨風廉政建設的評議。企事業(yè)廠務公開對推動企事業(yè)改革發(fā)展穩(wěn)定的評議。職工群眾是否以主人翁的態(tài)度，積極參與企13事業(yè)的決策和管理？1214對企事業(yè)廠務公開的認可程度？15對企事業(yè)廠務公開組織工作的滿意程度？受調(diào)查單位：孝昌縣供電公司調(diào)查員：鄭江華調(diào)查得分：備注：本表用于對職工進行調(diào)查評議。滿分100分，第①滿意每項得6.5分；第②基本滿意每項得5.5分；第③不滿意為0分，若每項均為滿意，積分加2.5分。

附件十

企事業(yè)單位廠務公開檢查評比標準

檢查人：孝感供電公司吳波201*年11月25日序號項目標準企事業(yè)中層單位成立廠務公開工作小組，指定專人負責，并定期開展活動。標準分（100）考核未按規(guī)定成立工作小組的扣5分；無專人負責的扣2分；未按規(guī)定開展活動的扣1分。未按規(guī)定公開的，每少一項內(nèi)容扣3分；公開內(nèi)容不真實的每項扣3分。未按時公開的每項扣2分。未建立信息反饋制度的扣4分；未建立信息隊伍的扣3分；無信息反饋記錄的扣2分。未建立臺賬的扣5分；臺賬記錄不全的扣2分；未按時上報統(tǒng)計報表的扣2分。廠務公開工作有創(chuàng)新，被上級肯定的加1-5分；有關公開方面的宣傳報道信息在新聞媒體上發(fā)表的加2分。實際得分備注1組織領導20202公開內(nèi)容按照規(guī)定應公開的內(nèi)容。20203公開時間廠務公開內(nèi)容必須按時公開。企事業(yè)中層單位建立廠務公開信息反饋制度，成立信息員隊伍。企事業(yè)中層單位建立廠務公開臺賬，按時上報統(tǒng)計報表。201*4信息反饋20205基礎管理20206加分事項企事業(yè)中層單位廠務公開工作有創(chuàng)新、創(chuàng)意。

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