部門決算分析報告撰寫提綱

部門決算分析報告撰寫提綱

（財政部門使用）

一、宏觀經(jīng)濟及財政運行情況1．宏觀經(jīng)濟運行情況2．財政運行情況二、部門收支總體情況1.部門收支平衡情況2.機構(gòu)情況及增減變動原因3.人員情況及增減變動原因4.資產(chǎn)負債情況分析三、部門收支結(jié)構(gòu)及變動分析1.收入支出結(jié)構(gòu)分析

（1）各項收入（財政撥款、預(yù)算外收入、事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等）占總收入比重，各項支出占總支出比重（可分別制作餅狀圖）。

（2）收入支出按支出功能科目分布情況（可列表）。2.收入支出與上年度對比分析

（1）與上年度各項收入支出的對比分析（可用柱形圖）（2）收入支出增減變動原因分析3.年末收支結(jié)余情況分析（1）分支出功能科目收支結(jié)余情況

（2）重點分析項目經(jīng)費結(jié)余情況及結(jié)余原因4．部門收支執(zhí)行情況分析（1）財政性資金收支情況（2）部門收支執(zhí)行情況主要特點（3）非稅收入征繳情況四、部門決算編審工作總結(jié)五、部門決算工作中的問題及建議

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201*年部門決算分析報告撰寫提綱

一、部門基本情況1.部門職能

2.機構(gòu)情況及增減變動原因3.人員情況及增減變動原因二、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析1.收入支出結(jié)構(gòu)分析

（1）各項收入占總收入比重，各項支出占總支出比重。（2）本部門收入支出按所屬單位分布情況。2.收入支出與預(yù)算對比分析

（1）預(yù)、決算差異情況，分單位分收支項目逐項對比。（2）差異原因分析。差異較大的應(yīng)分析到具體支出科目和具體單位。

3.收入支出與上年度對比分析

（1）與上年度各項收入支出的對比分析。（2）收入支出增減變動原因分析。4.年末收支結(jié)余情況分析（1）分單位收支結(jié)余情況。

（2）重點分析項目經(jīng)費結(jié)余情況及結(jié)余原因。5.資產(chǎn)負債情況分析

計算資產(chǎn)負債率，進行資產(chǎn)、負債結(jié)構(gòu)和增減變動原因分析，重點說明主要資產(chǎn)、負債變動情況及原因。

三、201*年度取得的主要事業(yè)成效

1

四、決算編制中、單位財務(wù)工作中存在的問題和困難，并提出解決建議。

2

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