工裝模具控制程序(isots16949)

工裝模具控制程序（isots16949）

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1目的和適用范圍

1.1為了使工裝、模具充分滿足產(chǎn)品質(zhì)量保證和生產(chǎn)能力的需求,特制定本程序。

1.2本程序規(guī)定了公司正常生產(chǎn)所需工裝/板、模具的設(shè)計、制造、驗收、使用、標(biāo)識、保管、保養(yǎng)、返修直至報廢全過程的管理控制。1.3本程序適用于公司生產(chǎn)所需的各類工裝模具。2引用文件

2.1《技術(shù)文件和資料控制程序》、2.2《采購控制程序》、2.3《供方管理程序》

2.4《主要自制工裝、模具、檢具的標(biāo)識辦法》3術(shù)語無4職責(zé)

4.1生產(chǎn)安全部是工裝、模具的歸口管理部門。

4.2技術(shù)發(fā)展部負責(zé)工裝模具的設(shè)計、審核及加工工藝的編制。

4.3模具分廠負責(zé)工裝模具的制造、標(biāo)識、修復(fù)及工裝模具庫房預(yù)防性維護等管理工作。4.4質(zhì)保部負責(zé)工裝模具入廠（庫）的驗收工作

4.5各分廠負責(zé)正常生產(chǎn)工裝模具的使用及日常維護管理和保養(yǎng)。5程序

5.1工裝模具控制流程圖（見附錄1）5.2工裝模具控制流程說明5.2.1工裝模具的設(shè)計

a)在新產(chǎn)品開發(fā)試制階段，由技術(shù)發(fā)展部根據(jù)客戶確認的圖紙以及產(chǎn)品質(zhì)量特性和工藝要求設(shè)計工裝、模具圖紙,項目負責(zé)人應(yīng)對驗收提出具體要求。

b)在產(chǎn)品試制/試模后，技術(shù)發(fā)展部應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品試制/試模情況，考慮是否需制造定型工裝，如需要應(yīng)由技術(shù)發(fā)展部負責(zé)設(shè)計，技術(shù)部部長審核，總工程師批準(zhǔn)。

c)生產(chǎn)中從工藝角度考慮如確實需要進行工裝、模具的設(shè)計更改/修改的，則應(yīng)由專人負責(zé)更改，具體按《技術(shù)文件和資料控制程序》。5.2.2工裝、模具的制造

a)生產(chǎn)安全部根據(jù)“（）年（）生產(chǎn)計劃”“工裝模具消耗定額”及“工裝模具生產(chǎn)日報表”編制“（）年（）月工裝、模具制造計劃”。

b)由模具分廠根據(jù)技術(shù)發(fā)展部提供的圖紙/或要求組織制造，并對完成情況進行月統(tǒng)計分析，填寫“（）生產(chǎn)活動分析”。

c)如公司無制造能力，委托外加工時需提供圖紙、驗收標(biāo)準(zhǔn)、CAD數(shù)據(jù)處理要求和進度計劃，并由采購部負責(zé)跟蹤進度情況，具體按《采購控制程序》執(zhí)行。d)對委外加工供方的控制具體按《供方管理程序》。5.2.3工裝模具的驗收

對于自制或委托外加工的工裝、模具驗收方法：

l同委托外加工單位提供工裝、模具的全尺寸、材質(zhì)、熱處理檢驗報告，由質(zhì)保部核對圖紙確認；

l按圖紙對工裝、模具進行全尺寸測量并填寫“（）年工裝、模上具檢測記錄表”；l按試加工/試模后的產(chǎn)品進行檢驗，并填寫“（）年工裝、模上具檢測記錄表”。5.2.4工裝、模具的入庫、保管

a)已批量認可、正常生產(chǎn)和返修后的工裝、模具入庫時，必須附有質(zhì)檢員填寫的“工裝、模具驗收單”，保管員據(jù)此單填寫“工裝模具履歷卡”。

b)模具分廠負責(zé)用電火花在工裝、模具非工作面上刻寫產(chǎn)品代號并附流水號，具體按《主要自制工裝、模具、檢具的標(biāo)識辦法》，如果工裝、模具是顧客提供則還需加注顧客名稱縮寫。c)模具分廠必須對所移交的工裝、模具進行分類編號、標(biāo)識，填寫“工裝模具生產(chǎn)日報表”并建立“工裝模具管理臺帳”。

d)對于工裝、模具的存放和維護應(yīng)定期進行檢查，并填寫工裝、模具“倉庫管理檢查表”5.2.5工裝、模具的使用和保養(yǎng)

a)正常生產(chǎn)所需的工裝、模具由使用分廠開據(jù)“工裝模具領(lǐng)料單”到模具倉庫領(lǐng)取，“工裝模具履歷卡”跟隨模具一同領(lǐng)出。

b)工裝、模具每班使用完畢后由操作人員對產(chǎn)品進行未件檢驗，以判定工裝、模具可繼續(xù)使用的程度，對于處于精度極限的工裝、模具，應(yīng)立即送交生產(chǎn)安全部進行預(yù)防性維護。c)操作人員對正常/完好的工裝、模具負責(zé)清潔、潤滑保養(yǎng)，防止其損壞和減少磨損。d)在生產(chǎn)或現(xiàn)場放置的工裝、模具需懸掛合格、待檢驗、待修理和報廢、封存的標(biāo)識。e)工裝、模具需修理時，由使用部門開具“工裝、模具返修單”通知模具分廠進行修理。f)由生產(chǎn)安全部根據(jù)工裝、模具使用頻次、磨損情況及其重要程度，編制工裝模具“庫存定額管理表”，對于易損工裝、模具準(zhǔn)備最小儲備量。5.2.6工裝、模具的報廢

工裝、模具的報廢由模具分廠質(zhì)檢員填寫“工裝、模具停用報廢單”，經(jīng)總工程師批準(zhǔn)后，保管員及時封存報廢模具。6、過程績效指標(biāo)及計算記法工裝模具完好數(shù)

6.1工裝模具庫存檢查完好率%=工裝模具完好數(shù)/工裝模具總數(shù)100％

6.2工裝模具交驗合格率%=檢驗合格模具數(shù)/加工工裝模數(shù)×100%7、質(zhì)量記錄清單

工裝模具返修單工裝模具領(lǐng)料單工裝模具驗收單

工裝模具管理臺帳工裝模具停用報廢單工裝模具生產(chǎn)日報表工裝模具履歷表庫存定額管理表（）年（）生產(chǎn)計劃（）生產(chǎn)活動分析工裝模具消耗定額倉庫管理檢查表

（）年工裝、模具檢測記錄表（）年（）月工裝、模具制造計劃8、附錄

附錄1工裝模具管理流程圖附錄2記錄表樣

附錄號記錄名稱記錄編號保存期2--1工裝模具返修單3年2--2工裝模具管理臺帳3年2--3工裝模具領(lǐng)料單3年2--4工裝模具停用報廢單3年2--5工裝模具驗收單3年2--6工裝模具生產(chǎn)日報表

2--7（）年工裝、模具檢測記錄表2--8工裝模具履歷表2--9工裝模具消耗定額2--10（）年（）生產(chǎn)計劃

2--11（）年（）月工裝、模具制造計劃2--12（）生產(chǎn)活動分析

9、更改記錄

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工裝模具管理程序

1.目的

通過對工裝模具的設(shè)計、制造和驗證、使用、維護保養(yǎng)、周檢、修理、報廢等幾個環(huán)節(jié)工作程序的規(guī)定，保證合格的工裝模具及時投入使用，確保工裝模具滿足產(chǎn)品質(zhì)量要求和生產(chǎn)進度要求。2.范圍

本規(guī)范適用于我公司所用的彈簧加工、沖壓、機加工、焊接,測量等工裝模具的設(shè)計、制造和驗證、使用、周檢、保養(yǎng)、修理、報廢全過程的管理。3.職責(zé)3.1生產(chǎn)部

3.1.1負責(zé)建章立制，確保制度貫徹執(zhí)行。3.1.2負責(zé)匯編公司工裝模具申請,生產(chǎn)計劃。3.1.3負責(zé)公司工裝模具工作計劃進度的監(jiān)督及考核。3.1.4負責(zé)制定各類工裝模具的檢驗周期。

3.1.5負責(zé)對重要工裝按使用規(guī)程和維護規(guī)程進行周檢和月檢。3.1.6負責(zé)每周抽查各車間周檢計劃的實施情況。3.1.7負責(zé)組織重要工裝模具的驗證工作.

3.1.8負責(zé)對各車間的工裝模具管理工作進行月度評定。

3.1.9負責(zé)向PE車間下達技術(shù)人員設(shè)計的并批準(zhǔn)的工裝模具訂單。3.2工程部

3.2.1負責(zé)對新產(chǎn)品及重要工裝模具的使用審批和報廢審批。3.2.2負責(zé)編制新產(chǎn)品工裝模具制作計劃(含設(shè)計、制造及驗證)。3.2.3負責(zé)新產(chǎn)品工裝模具的設(shè)計并確定驗證標(biāo)準(zhǔn)，并參與驗證。

3.2.4負責(zé)編制本部設(shè)計的有特殊要求的關(guān)鍵工裝模具的使用規(guī)程和維護規(guī)程并報生產(chǎn)部存檔。3.3品管部

3.3.1參與工裝模具的驗證，檢查驗證實施情況，提供驗證數(shù)據(jù)。

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3.3.2負責(zé)對工裝模具的檢驗，并出具檢驗報告單。3.4采購部

3.4.1負責(zé)制造工裝模具所需的標(biāo)準(zhǔn)件的采購，保證質(zhì)量、品種、數(shù)量及交貨時間3.4.2負責(zé)供方模具的采購和管理及組織確認.3.5PE車間

3.5.1負責(zé)全公司工裝模具的制造，包括設(shè)備廠加工及外協(xié)加工，保證質(zhì)量、品種、數(shù)量及交貨時間。

3.5.2負責(zé)參與工裝模具的驗證工作。3.5.3負責(zé)部份工裝模具的維修、改造工作。3.6生產(chǎn)車間主管

3.6.1負責(zé)組織定型工裝的改進設(shè)計和新產(chǎn)品工裝的設(shè)計、驗證并作使用審批。3.6.2負責(zé)對車間所使用工裝模具進行維護、周檢、保養(yǎng)和報廢的申請。3.6.3負責(zé)編制本車間工裝模具全年度周檢、月檢計劃，并付之實施。3.6.4負責(zé)組織編制工裝使用規(guī)范和保養(yǎng)規(guī)范，并按規(guī)范進行維護、保養(yǎng)。3.7車間工裝模具管理員

3.7.1負責(zé)向PE車間下達本車間使用的工裝模具訂單。3.7.2負責(zé)制訂本車間工裝模具現(xiàn)場文件定置。3.7.3負責(zé)本車間工裝模具使用過程的臺帳管理。

3.7.4負責(zé)本車間工裝模具使用、保養(yǎng)、周檢、月檢工作的檢查及考核。3.7.5負責(zé)本車間工裝模具制作進度的檢查、促督工作。

3.7.6負責(zé)保管本車間暫時不用及閑置的工裝模具，并做好維護。3.7.7負責(zé)按照車間工裝模具現(xiàn)場定置規(guī)定做好定置工作。4.有關(guān)術(shù)語和定義：

4.1工裝是指工藝裝備的簡稱，是產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所用的各種工具的總稱。5.工裝管理工作流程及工作流程說明5.1工作流程

5.2記錄控制工作流程標(biāo)準(zhǔn)

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