快消品銷售人員工作流程手冊201*

快速消費(fèi)品業(yè)務(wù)員每日工作流程及工作內(nèi)容

對于業(yè)務(wù)人員來講，熟悉精通業(yè)務(wù)流程固然重要，但在實(shí)際銷售工作中，鋪貨對于快銷品行業(yè)的銷售卻是全部業(yè)務(wù)永不褪色的主題。

那么，什么是鋪貨呢？簡單地說，就是說服終端經(jīng)營企業(yè)產(chǎn)品的過程，是企業(yè)與終端之間合作，以開拓市場的一種活動(dòng)，是快速開發(fā)市場的關(guān)鍵。一般來講鋪貨具有所需時(shí)間短，啟動(dòng)市場迅速，方式靈活可采取多樣的辦法如地面，人員，各種媒體立體方式等的綜合運(yùn)用。

“鋪貨”工作包括以下內(nèi)容：（1）采用先進(jìn)的銷售方式：

●線路預(yù)售制：主要有線路銷售即每天或每月按一定區(qū)域內(nèi)路線上的客戶加以巡回拜訪，完成每天或每月所定的銷售目標(biāo)。

●線路業(yè)務(wù)員：即定期在某一區(qū)域，對某一路線上客戶進(jìn)行訪問，定貨，理貨，促銷，pop張貼，陳列，市場調(diào)查等系列銷售活動(dòng)。還包括區(qū)域的分割，路線圖，客戶分類，建立檔案等。

（2）每日路線拜訪八步。（重點(diǎn)理解）

第一步，準(zhǔn)備工作：出發(fā)前，路線，產(chǎn)品手冊，樣品，文具，宣傳促銷品，強(qiáng)烈的給對方帶去利益的信心。入店前，檢查外表，復(fù)閱客戶資料卡，準(zhǔn)備生動(dòng)化材料。第二步，檢查戶外廣告，pop，陳列架等。第三步，向客戶打招呼，要練就練神入的能力。

第四步，銷售點(diǎn)內(nèi)生動(dòng)化的陳列，包括廣告材料，產(chǎn)品陳列的整理。

第五步，檢查庫存，清理存貨，更換不良品，竟品情況，訂貨按1.5倍安全庫存原則。第六步，銷售訪問，包括推薦新品，促銷通知，收集信息。第七步，確認(rèn)定貨，若需客戶簽字確認(rèn)的必須確認(rèn)。第八步，確認(rèn)下次訪問時(shí)間，向客戶致謝道別。

（3）要系統(tǒng)掌握銷售技巧，如利益銷售法，克服拒絕的技巧，成交的技巧等。

（4）建立良好的客情關(guān)系。這里要明確，對客戶好不是順從客戶，而是雙贏合作，同時(shí)要不斷提高

自已專業(yè)水平，通過努力使客戶更專業(yè)，具有培訓(xùn)客戶的能力。

鋪貨的原理，所謂鋪貨就等于發(fā)動(dòng)經(jīng)銷商甚至下級(jí)經(jīng)銷商和廠家共同合作，通力配合，整合各方資源優(yōu)勢達(dá)到有效開發(fā)市場的目的。這是一種廠家和經(jīng)銷商甚至下級(jí)經(jīng)銷商的有效溝通，這種溝通是通過業(yè)務(wù)人員這個(gè)紐帶完成的。

為什么說鋪貨是快銷品業(yè)務(wù)永不褪色的主題？這是由快速消費(fèi)品行業(yè)本身的特點(diǎn)決定的。快速消費(fèi)品具有消耗速度快，渠道的層級(jí)結(jié)構(gòu)比較繁多，終端覆蓋的客戶面廣，客戶數(shù)目眾多等特點(diǎn)，這就客觀上要求產(chǎn)品的鋪貨率要高，消費(fèi)者才能方便購買。

溫州中實(shí)糧油食品有限公司銷售部201年7月

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業(yè)務(wù)工作流程

201*年3月

目錄

一二三四五六七八九十

新建合同流程新建商品流程供應(yīng)商資料變更流程商品資料變更流程食品、百貨補(bǔ)貨流程生鮮補(bǔ)貨流程贈(zèng)品訂貨流程特殊進(jìn)價(jià)商品流程收貨流程門店調(diào)撥流程

十一供應(yīng)商退貨流程

十二收貨部發(fā)現(xiàn)審核后的驗(yàn)收單差異流程十三商品報(bào)損流程十四收銀流程十五單品促銷折讓流程十六顧客退換貨流程十七組合銷售流程十八DM促銷調(diào)價(jià)流程十九店內(nèi)促銷流程二十進(jìn)／售價(jià)調(diào)價(jià)流程

說明：本流程適用于與營采系統(tǒng)相關(guān)的業(yè)務(wù)流程與該系統(tǒng)無關(guān)的業(yè)務(wù)流程未包函其中。

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一、新建合同流程

（一）、流程說明

1.采購員與供應(yīng)商談定交易條件及確定品項(xiàng)后，填寫供應(yīng)商資料單（手工）；2.本地采購填寫合同和供應(yīng)商資料單，采購主管簽字確認(rèn)。

3.采購部經(jīng)理審核（包括對品種的取舍、結(jié)算方式及進(jìn)場費(fèi)等），并簽字確認(rèn)。4.采購部傳送供應(yīng)商資料單到電算組。

5.合同一份傳財(cái)務(wù)部做結(jié)算、一份傳采購部存檔。

6.電算部根據(jù)采購經(jīng)理審核后的供應(yīng)商資料單錄入，保存后與原單核對做制單審核、

質(zhì)檢審核、物價(jià)審核；(進(jìn)入采購管理子系統(tǒng)/合同管理/新建合同/新建單據(jù)中錄入)

7.財(cái)務(wù)部核對合同正本，在系統(tǒng)中進(jìn)行合同審核，生效；(進(jìn)入采購管理子系統(tǒng)/合同

管理/物價(jià)審核合同中審核)

8.錄入員將傳送的供應(yīng)商資料單存檔備查。

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（二）、合同資料表格

部門：本地采購、總部采購年月日供應(yīng)商名稱名稱縮寫地址公司傳真手機(jī)開戶銀行經(jīng)營范圍經(jīng)營性質(zhì)法人代表衛(wèi)檢證號(hào)采購員付款方式國營、集體、私有、外資、合資、合作、有限責(zé)任支票、銀行轉(zhuǎn)帳、電匯、現(xiàn)金、匯票默認(rèn)結(jié)算方式公司電話聯(lián)系人郵政編碼帳號(hào)納稅號(hào)質(zhì)檢證號(hào)一般納稅人標(biāo)志一般／小規(guī)模納稅人合同內(nèi)容扣項(xiàng)名稱扣項(xiàng)類型分段金額分段扣項(xiàng)類型點(diǎn)數(shù)（%）或金額制單人：采購部主管：營采中心經(jīng)理：總經(jīng)理：

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（三）新建合同流程圖

采購員談定供應(yīng)商填寫供應(yīng)商資料單本地采購區(qū)域經(jīng)理填寫供應(yīng)商資料單資料帶到總部采購采購主管審核并簽字采購經(jīng)理審核并簽字合同一份傳財(cái)務(wù)做結(jié)算傳送供應(yīng)商資料單到電算組合同一份傳采購部存檔錄入員錄入、保存，核對后做制單審核、質(zhì)檢審核、物價(jià)審核財(cái)務(wù)核對合同正本，在系統(tǒng)中合同審核，生效錄入員將單據(jù)存檔備第5頁共30頁

二、新建商品流程

流程說明

1.2.3.4.5.

采購員與供應(yīng)商談定交易條件及確定品項(xiàng)后，填寫商品資料單；本地采購確定品項(xiàng)后，采購業(yè)務(wù)員填寫商品資料單。

采購主管審核（包括對品種的取舍、進(jìn)價(jià)、售價(jià)、結(jié)算方式等），并簽字確認(rèn)；采購經(jīng)理審核，總經(jīng)理審批，并簽字確認(rèn)。傳送商品資料單到電算部；電算部錄入員根據(jù)審核后的商品資料單錄入，保存后與原單核對做制單審核；

a)如是原有供應(yīng)商，直接在該供應(yīng)商里增加新品；b)如是新建供應(yīng)商，先做供應(yīng)商資料錄入，再錄入新品；

6.

錄入員在系統(tǒng)中做質(zhì)檢審核、物價(jià)審核；(進(jìn)入采購管理子系統(tǒng)/合同管理/質(zhì)檢審核合同/商品明細(xì)數(shù)據(jù)中審核)

7.

錄入員將審核的商品（新建）資料明細(xì)單存檔備查。

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商品引進(jìn)及淘汰信息表（調(diào)整成橫式表格）

課別：供應(yīng)商名稱：

供應(yīng)商編碼商品條碼商品名稱品牌編碼銷售類別編單位碼原產(chǎn)地進(jìn)項(xiàng)供價(jià)售價(jià)稅率銷項(xiàng)稅率倒扣率聯(lián)營是否免稅農(nóng)產(chǎn)品銷售規(guī)格保質(zhì)期（天）填單人：采購部主管：采購部經(jīng)理：總經(jīng)理：

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（一）、新建商品流程圖

總部采購員談定商品品項(xiàng)填寫商品資料單本地采購填寫商品資料單，區(qū)域經(jīng)理傳真或網(wǎng)傳至采購部采購主管審核并簽字采購經(jīng)理審核簽字傳真商品資料單到電算組錄入員錄入保存，核對后做制單審核、質(zhì)檢審核、物價(jià)審核錄入員將單據(jù)存檔備商品訂單流程第8頁共30頁

三、資料變更流供應(yīng)商程

此流程適合于，供應(yīng)商合同資料內(nèi)容的變更工作。流程與“新建合同流程”相同，需填寫合同資料表格。

四、商品資料變更流程

此流程適合于。，商品資料內(nèi)容的更改工作

流程與“新建商品流程”相同。需填寫商品資料單

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五、食品、百貨補(bǔ)貨流程

（一）、流程說明

1.理貨員店長核實(shí)庫存量及日均銷售量，確定補(bǔ)貨量，并填寫或網(wǎng)傳補(bǔ)貨申請（物2.

3.

4.5.6.7.

流配送商品缺貨需告知采購主管進(jìn)貨，物流配送不得直接要貨）；

店長依據(jù)日均銷售量及庫存量審核補(bǔ)貨數(shù)量確定訂貨量（外采商品訂貨傳送電算部，電算部打印并轉(zhuǎn)交采購）電話通知供貨商送貨；

供應(yīng)商送貨到門店，理貨員驗(yàn)貨核對數(shù)量；門店開具收貨收據(jù)并雙方簽字確認(rèn)、供應(yīng)商送貨單由專人送至電算部錄入，打出單據(jù)一式三聯(lián)【一聯(lián)門店，一聯(lián)供應(yīng)商（憑手工單據(jù)領(lǐng)取），一聯(lián)電算部留存】。

分管采購業(yè)務(wù)主管根據(jù)采購管理系統(tǒng)中的商品明細(xì)數(shù)據(jù)中貨品的需求填寫外地補(bǔ)貨申請表，采購經(jīng)理簽字確認(rèn)。

采購業(yè)務(wù)員根據(jù)預(yù)訂貨單通知給供應(yīng)商并將訂貨單轉(zhuǎn)交物流配送，以便根據(jù)訂貨單上需求數(shù)量接收貨物。（外采商品由采購主管攜帶訂貨單外出進(jìn)貨）供應(yīng)商憑采購訂貨單需求送貨，轉(zhuǎn)入物流配送科。

物流配送人員核對貨物，簽單確認(rèn)，并將訂貨單、送貨單一并轉(zhuǎn)交電算部錄入、審核保存。同時(shí)生成商品入庫單。一式三聯(lián)（采購、倉庫、供應(yīng)商）。

（二）、補(bǔ)貨申請表

部門：年月日商品編號(hào)商品名稱單位規(guī)格庫存數(shù)量備注店長：采購部主管：采購部經(jīng)理：

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（三）食品、百貨補(bǔ)貨流程圖

門店通過發(fā)出要貨申請電算打出補(bǔ)貨單采配主管審核并簽字采購部通知供應(yīng)商供貨門店訂貨通知供應(yīng)商供貨供應(yīng)商憑訂單送貨單入物流配送庫供應(yīng)商憑訂單量送貨到門店物流配送審核驗(yàn)貨并簽字門店審核驗(yàn)貨并雙方簽字確認(rèn)訂單、送貨單傳送到錄入組訂單、送貨單傳送到錄入組錄入員在系統(tǒng)中進(jìn)行單據(jù)修改審核，生成入庫單將資料存檔備查倉庫、門店供貨商采購部第11頁共30頁

六、生鮮補(bǔ)貨流程（一）、流程說明

1.門店根據(jù)日均銷售量，填寫補(bǔ)貨計(jì)劃，傳電算部，電算部打印并轉(zhuǎn)交采購。2.采購部根據(jù)訂單量去采購并交電算部入庫，并生鮮分發(fā)到各門店，根據(jù)門店簽收的

單據(jù)傳送到電算部，錄入員錄入打印入庫單、調(diào)撥單，保存、審核。物流、采購、電算各留一份。

3.采購人員憑入庫單的匯總金額由主管及經(jīng)理審核確認(rèn)后到財(cái)務(wù)領(lǐng)取現(xiàn)金，用于下次采購。

4.生鮮大批量外采流程與食品、百貨流程相同；（二）、生鮮補(bǔ)貨流程圖

門店填寫要貨訂單訂單交給電算部電算部將訂單傳送采購部采配將分貨單交與電算部錄入保存形成入庫單及內(nèi)部調(diào)撥單采購憑調(diào)入庫單匯總金額由主管及經(jīng)理審核確認(rèn)后到財(cái)務(wù)領(lǐng)取現(xiàn)金采購員持單采購、入庫，分貨到門店收貨簽單確認(rèn)第12頁共30頁

七、贈(zèng)品訂貨流程

此流程適合于，贈(zèng)品訂貨工作。供應(yīng)商提供的各種贈(zèng)品，都必須下贈(zèng)品訂單。用于銷售的的贈(zèng)品，需建立相應(yīng)的分類的商品資料，有售價(jià)、進(jìn)價(jià)為零。（一）、流程說明

1.系統(tǒng)中建立贈(zèng)品編號(hào)，建立贈(zèng)品流程與新品建立流程相同；2.在做訂貨申請流程（含贈(zèng)品的商品）時(shí)，同時(shí)做贈(zèng)品訂貨工作；3.贈(zèng)品訂貨流程與商品訂貨流程相同。

（二）、贈(zèng)品訂貨申請單

部門：年月日廠商編號(hào)廠商名稱備注贈(zèng)品編號(hào)贈(zèng)品名稱售價(jià)訂貨量商品編號(hào)商品名稱搭贈(zèng)條件采購部業(yè)務(wù)員：采購部經(jīng)理：營采中心經(jīng)理：總經(jīng)理：

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八、特殊進(jìn)價(jià)商品流程

此流程適用于，供應(yīng)商單批次給予公司的優(yōu)惠進(jìn)價(jià)商品，在系統(tǒng)中訂貨時(shí)進(jìn)價(jià)更改，售價(jià)不可改變。（一）、流程說明

此流程與食品、百貨補(bǔ)貨流程相同（在特價(jià)商品中錄入）。（二）、特殊進(jìn)價(jià)商品申請單部門：廠商名稱商品編號(hào)商品名稱有效期：廠商編號(hào)年月日結(jié)算方式申請人

備注銷售單位原進(jìn)價(jià)現(xiàn)進(jìn)價(jià)庫存量訂貨量采購部主管：采購部經(jīng)理：營采中心經(jīng)理：總經(jīng)理：

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九、收貨流程

超市門店收貨分四種情況：常規(guī)收貨、無訂單收貨、緊急收貨、贈(zèng)品收貨（一）、常規(guī)收貨

電算部一聯(lián)，審核記賬采購根據(jù)系統(tǒng)庫存下貨訂單供應(yīng)商持商品送貨單和商品到門店供應(yīng)商根據(jù)訂單、送貨單到物流倉庫商品進(jìn)價(jià)調(diào)整商品數(shù)量大于訂貨商品驗(yàn)收要求：1、商品數(shù)量允許小于或等于訂貨數(shù)量。2、商品價(jià)格不能改變。商品價(jià)格不一致緊急收貨流程門店、物流配送將訂單、收貨單轉(zhuǎn)入電算部。緊急收貨流程一聯(lián)到供應(yīng)商電算部審核打印入庫單一式三聯(lián)，物流配送一聯(lián)第15頁共30頁

（二）、緊急收貨

使用權(quán)限：需門店填寫緊急商品驗(yàn)收申請訂單，經(jīng)區(qū)域經(jīng)理、采配主管審核批準(zhǔn)，方可使用。并需在做完收貨后，傳送緊急驗(yàn)收單到營采中心備查。

1.緊急商品驗(yàn)收申請單

部門：供應(yīng)商名稱：廠商編號(hào)：商品編碼商品名稱單位進(jìn)價(jià)數(shù)量備注說明申請人：區(qū)域經(jīng)理：采購部主管：采購部經(jīng)理：

2.緊急收貨流程

一聯(lián)到電算組一聯(lián)給供應(yīng)商電算組審核確認(rèn)錄入，保存，生成入庫單，一式三聯(lián)一聯(lián)到門店?duì)I采專人根據(jù)《緊急驗(yàn)收申請單》、供應(yīng)商的《送貨單》轉(zhuǎn)入電算組門店填寫《緊急驗(yàn)收申請單》二聯(lián)，區(qū)域經(jīng)理簽字供應(yīng)商持《送貨單》和商品到門店第16頁共30頁

（三）、贈(zèng)品收貨

贈(zèng)品數(shù)量大于訂貨數(shù)量贈(zèng)品驗(yàn)收要求：贈(zèng)品數(shù)量允許小于或等于訂貨數(shù)量。贈(zèng)品進(jìn)價(jià)為0不能改變。物流配送根據(jù)訂單、送貨單驗(yàn)貨確認(rèn)供應(yīng)商持《贈(zèng)品訂單》、《送貨單》和贈(zèng)品到物流配送。下贈(zèng)品訂單緊急收貨流程電算錄入根據(jù)物流配送訂單、送貨單打印入庫單供應(yīng)商一聯(lián)電算組一聯(lián)配送物流一聯(lián)第17頁共30頁

十、門店調(diào)撥流程

流程說明

此流程適用于門店與門店之間調(diào)撥或與倉庫之間調(diào)撥

a.門店之間調(diào)撥，由店長之間協(xié)商后，根據(jù)實(shí)際調(diào)撥數(shù)量開具門店調(diào)撥單（手工），認(rèn)真填寫調(diào)出門店及調(diào)入門店，商品條碼、品名、規(guī)格、數(shù)量等由雙方店長簽字，（一式三聯(lián)，一聯(lián)調(diào)出門店，一聯(lián)調(diào)入門店，一聯(lián)轉(zhuǎn)交電算部錄入），如非店長到對方門店調(diào)撥商品，店長應(yīng)將調(diào)撥的商品品名和數(shù)量等寫清，并注明所需委托辦理人的姓名，簽字確認(rèn)后由委托人前往調(diào)貨）。

b.調(diào)撥商品調(diào)回到門店后，由其他營業(yè)員核對后并簽字確認(rèn)；并保留被查；c.倉庫調(diào)往門店的商品在數(shù)量上有誤或其他原因拒收，應(yīng)開具商品調(diào)撥單，{倉庫調(diào)往門店（進(jìn)）或門店調(diào)往倉庫（退）}雙方簽字確認(rèn)（一聯(lián)倉庫帶回做憑證，一聯(lián)由門店上交電算部錄入打印）。

d.電算部根據(jù)調(diào)出門店手工調(diào)撥單進(jìn)行錄入，保存、審核、打印一式三聯(lián)，一份電算留存，一份調(diào)出門店（或倉庫），一份調(diào)入門店。

十一、供應(yīng)商退貨流程

流程說明

1.門店根據(jù)退貨數(shù)量填寫退貨單，填寫必須清晰，不得涂改，若有涂改必須有雙方人

員簽字。否則，供貨商及物流配送人員可以拒絕收退貨；

2.貨物與退貨手工退單同行到物流配送倉庫或供應(yīng)商；3.倉庫退貨商品歸位、退貨資料歸檔應(yīng)有明顯標(biāo)識(shí)；

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（二）商品退貨清單（手工）

部門：供應(yīng)商名稱商品編號(hào)商品名稱廠商編號(hào)單位數(shù)量原因說明申請人：店長：年月日

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（三）、退貨作業(yè)流程

電算部一聯(lián)門店一聯(lián)供應(yīng)商一聯(lián)（采購）物流配送根據(jù)審批單接受門店退貨，手工單隨行電算部審核確認(rèn)，生成退貨單，一式四聯(lián)物流配送一聯(lián)采購部經(jīng)理審批門店手工填寫商品退貨申請單，店長簽字采購部主管審核簽字，

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十二、電算部發(fā)現(xiàn)審核后的驗(yàn)收單差異流程

此流程適合于，電算組收貨、退貨驗(yàn)收單審核后，發(fā)現(xiàn)差異的處理流程。（一）、流程說明

電算組將驗(yàn)收單（系統(tǒng)內(nèi)）審核后發(fā)現(xiàn)有差異，找出原因并記錄下來。

1.實(shí)際驗(yàn)收數(shù)量與送貨數(shù)量不相符

（1）.電腦打印收貨數(shù)量比送貨明細(xì)單數(shù)量少

a.查明原因，確認(rèn)電腦收貨數(shù)量比送貨明細(xì)單數(shù)量少

b.經(jīng)營采中心主管（采購經(jīng)理）同意后，做緊急進(jìn)單補(bǔ)齊相差數(shù)量，電算組做空進(jìn)處理。廠商或倉庫在緊急進(jìn)貨單上簽字確認(rèn)；

c.收貨部在緊急進(jìn)貨單上注明原因及原驗(yàn)收單號(hào)，一聯(lián)交供應(yīng)商或倉庫、一聯(lián)存檔備查、一聯(lián)上交電算部對賬；

（2）.電腦收貨數(shù)量比送貨明細(xì)單數(shù)量多

a.查明原因，確認(rèn)電腦收貨數(shù)量比送貨明細(xì)單數(shù)量多

b.經(jīng)營采中心主管（采購經(jīng)理）同意后，在退貨單加上相差數(shù)量，電算組做空進(jìn)處理。廠商或倉庫在退貨單上簽字確認(rèn)；

c.電算組在進(jìn)貨單上注明原因及原驗(yàn)收單號(hào)，一聯(lián)交供應(yīng)商、一聯(lián)物流配送存檔備查，一聯(lián)上交財(cái)務(wù)部對賬；

2.實(shí)際進(jìn)價(jià)與送貨單進(jìn)價(jià)不相符

廠商送貨明細(xì)單進(jìn)價(jià)錯(cuò)誤

a.查明原因，確認(rèn)是廠商送貨明細(xì)單進(jìn)價(jià)錯(cuò)誤；

b.如送貨單供價(jià)高于電腦供貨價(jià)時(shí)，電算組以電腦上進(jìn)價(jià)為準(zhǔn)；如供貨商不同意可與采購主管聯(lián)系，調(diào)價(jià)必須有調(diào)價(jià)函，經(jīng)采購部主管，采購部經(jīng)理

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簽字后交由電算組調(diào)價(jià)，電算組不得私自調(diào)價(jià)；

c.如送貨價(jià)低于電腦供貨價(jià)時(shí)，以低價(jià)格錄入；如電腦價(jià)格與送貨單價(jià)相差太大電算組做好記錄轉(zhuǎn)交采購部主管；

3.單商品明細(xì)與廠商送貨明細(xì)單商品明細(xì)不相符；

a.查明原因，確認(rèn)正確的商品品項(xiàng)、進(jìn)價(jià)、實(shí)際收貨量；

b.經(jīng)采購部經(jīng)理同意后，將此批貨做空退（空進(jìn)）處理，廠商在退貨單上簽字確認(rèn)；

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十三、商品報(bào)損流程

店內(nèi)銷售的商品由于破損或過期、鼠咬、無法再銷售的，需報(bào)損時(shí)的工作流程。（一）、流程說明

1.店長或部門填寫報(bào)損申請單，填寫清楚商品編號(hào)、名稱、報(bào)損數(shù)量、報(bào)損原因、造2.3.4.5.6.7.8.

成報(bào)損的責(zé)任人等項(xiàng)；門店報(bào)損商品及審請單由區(qū)域經(jīng)理查驗(yàn)；

區(qū)域經(jīng)理審核報(bào)損申請單，調(diào)查實(shí)際情況與上報(bào)申請單的內(nèi)容是否相符，并簽字確認(rèn)；

營采中心經(jīng)理根據(jù)公司報(bào)損指標(biāo)及實(shí)際情況來審核簽字；

電算組根據(jù)營采中心經(jīng)理審核后的報(bào)損申請單錄入，保存后打印報(bào)損單；一式三聯(lián)店長審核報(bào)損單，有責(zé)任人的要求簽字確認(rèn)；對責(zé)任人已經(jīng)離職的由見證人簽字證明；便于財(cái)務(wù)追究責(zé)任人責(zé)任；

電算組錄入員根據(jù)店長審核后的報(bào)損單在系統(tǒng)中審核，并留一聯(lián)營采存檔備查；一聯(lián)門店，一聯(lián)財(cái)務(wù)；

門店將報(bào)損單及報(bào)損商品交與區(qū)域經(jīng)理

稽核員核對報(bào)損單是否與報(bào)損商品名稱、數(shù)量相符，確認(rèn)后稽核員及店長簽字并各留一聯(lián)存檔備查；區(qū)域經(jīng)理與稽核員到指定位置將報(bào)損商品銷毀。

（二）、報(bào)損申請單

部門：管理部類：年月日商品編號(hào)商品名稱單位單價(jià)數(shù)量報(bào)損原因店長：區(qū)域經(jīng)理：營采中心經(jīng)理：

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十四、收銀流程

此流程適合于，店內(nèi)收銀員的POS機(jī)操作流程。

（一）、收銀流程圖

輸入金額按“現(xiàn)金”鍵找零領(lǐng)取及清點(diǎn)備用金登錄POS機(jī)按“現(xiàn)金”鍵，放入備用金輸入個(gè)人工號(hào)密碼結(jié)款輸入金額按“銀行卡”鍵輸入銀行號(hào)、確認(rèn)、刷卡服務(wù)下一位顧客

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十五、單品促銷折讓流程

1.單品折扣：

對單品折扣商品的銷售，操作與普通商品銷售完全一樣，只是在信息區(qū)和小票上會(huì)打印出所享受的折扣率和折扣額，由收銀員核對是否與特價(jià)信息表相符。

2.整類折扣商品的銷售：

操作與普通商品銷售完全一樣，只是在信息區(qū)小票上會(huì)打印出所享受的折扣率和折扣額，由收銀員核對是否與特價(jià)信息表相符。

3.退貨：

當(dāng)顧客憑銷售小票要求退貨時(shí)發(fā)生。

退貨操作必須經(jīng)過店長授權(quán)。先按退貨鍵，在系統(tǒng)提示下輸入授權(quán)人的代碼和密碼，授權(quán)成功后輸入商品代碼和數(shù)量，電腦即自動(dòng)計(jì)算應(yīng)退還顧客的金額。退貨處理后須確認(rèn)是否需要變價(jià)。電腦顯示的是最新價(jià)格，如果顯示要退還顧客的貨款與原小票打印的不同，則按確認(rèn)鍵進(jìn)入變價(jià)處理；否則按放棄鍵完成本筆退貨進(jìn)入銷售狀態(tài)。

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十六、顧客退換貨流程

（一）、流程說明

1.顧客持銷售清單或發(fā)票至退/換貨處；

2.退/換貨處人員依據(jù)退/換貨標(biāo)準(zhǔn)，判斷是否符合退/換貨件；

A．退貨（質(zhì)量問題）：

a.退/換貨人員收回發(fā)票，贈(zèng)品要一并退回

b.到指定POS機(jī)做退貨。退/換貨人員在退貨小票上簽字，并將退款交于顧客，顧客在退貨小票上簽字確認(rèn)；B．換貨：

a.顧客至賣場進(jìn)行商品調(diào)換；

b.退/換貨人員收回發(fā)票，贈(zèng)品要一并退回

c.到指定POS機(jī)做退貨。退/換貨人員在退貨小票上簽字，顧客在退貨小票上簽字確認(rèn)；

d.同時(shí)輸入調(diào)換后商品的信息，打出小票，顧客退補(bǔ)差價(jià)。

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十七、組合銷售流程

此流程適合于，不同的商品捆扎在一起，以一個(gè)組合商品形式進(jìn)行銷售。（一）、流程說明

1.門店建議組合銷售商品名稱、組合商品品項(xiàng)及銷售條件，并填寫組合銷售申請單。

上交采購部；

2.采購部確定組合銷售商品名稱、組合商品品項(xiàng)及銷售條件，并填寫組合銷售申請單；3.采購部經(jīng)理審核組合銷售申請單的商品及促銷條件，并簽字確認(rèn)；4.審核后的組合銷售申請單，傳入電算組；5.電算錄入員錄入組合銷售申請單，并保存；6.錄入員審核員在系統(tǒng)中對組合銷售單進(jìn)行審核確認(rèn)；7.錄入員通知門店執(zhí)行、告知組合自編條碼；8.錄入員將組合銷售申請單存檔備查。

（二）、組合銷售申請單

部門：年月日組合商品名稱商品類別編號(hào)銷售單位商品編號(hào)合計(jì)銷售規(guī)格商品名稱商品類別名稱單位售價(jià)進(jìn)價(jià)售價(jià)數(shù)量采購部業(yè)務(wù)員：采購部主管：營采中心經(jīng)理：

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十八、DM促銷調(diào)價(jià)流程

此流程適合于，定期的、批量的促銷活動(dòng)期。（一）、流程說明

1.采購與供應(yīng)商洽談，填寫DM促銷調(diào)價(jià)申請單；2.采購部經(jīng)理審核DM促銷調(diào)價(jià)申請單并簽字確認(rèn)；3.營采中心經(jīng)理審核DM促銷調(diào)價(jià)申請單并簽字確認(rèn)；

4.錄入員依據(jù)采購部經(jīng)理審核后的DM促銷特價(jià)單錄入，并保存；

5.電算部審核員在系統(tǒng)中進(jìn)行單據(jù)審核，打印一式三聯(lián)；門店一聯(lián)，采購一聯(lián)，財(cái)務(wù)

一聯(lián)。

（二）、DM促銷調(diào)價(jià)申請單

部門：年月日廠商名稱促銷期號(hào)廠商編號(hào)銷售起止日期促銷促銷商品編號(hào)商品名稱結(jié)算方式進(jìn)價(jià)售價(jià)進(jìn)價(jià)起止日期采購部采購員：采購部主管：營采中心經(jīng)理：總經(jīng)理：

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十九、店內(nèi)促銷流程

此流程適用于，非DM促銷流程的店內(nèi)促銷活動(dòng)，此流程商品進(jìn)價(jià)不發(fā)生變化。（一）、流程說明

1.店長選擇促銷商品，確定促銷價(jià)格、數(shù)量等并填寫店內(nèi)促銷申請單及促銷理由；2.區(qū)域經(jīng)理審核店內(nèi)促銷申請單內(nèi)促銷商品、促銷價(jià)格、數(shù)量等，并簽字確認(rèn)；并傳

送到采購部；

3.采購主管審核店內(nèi)促銷申請單中的促銷商品、數(shù)量，根據(jù)進(jìn)價(jià)審核促銷價(jià)格，并簽字確認(rèn)；再由營采經(jīng)理簽字；4.傳送到電算組；

5.電算組錄入員錄入店內(nèi)促銷申請單，保存并審核確認(rèn)；打印一式三聯(lián)，門店一聯(lián)，采購一聯(lián)，財(cái)務(wù)一聯(lián)；（二）、店內(nèi)促銷申請單

部門：年月日執(zhí)行日期商品編號(hào)中止日期商品名稱進(jìn)價(jià)促銷標(biāo)志原價(jià)□定期□定量促銷價(jià)促銷數(shù)量店長：區(qū)域經(jīng)理：采購部主管：營采中心經(jīng)理：

顧客對某一單品大批量購買時(shí)，購買不同的批量，有不同的優(yōu)惠政策，購買某一單品量越大優(yōu)惠政策越大；

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二十、進(jìn)／售價(jià)調(diào)價(jià)流程

此流程適用于，對商品進(jìn)價(jià)、售價(jià)的永久性變價(jià)。（一）、流程說明

1.采購部填寫進(jìn)/售價(jià)變更申請單；

2.采購部主管審核進(jìn)/售價(jià)變更申請單并簽字確認(rèn)；

3.采購部經(jīng)理審核進(jìn)/售價(jià)變更申請單并簽字確認(rèn)，傳送到電算組；

4.電算組錄入員依據(jù)采購部經(jīng)理審核后的進(jìn)/售價(jià)變更申請單錄入，并保存；審核；5.錄入員打印進(jìn)/售價(jià)變更單（三聯(lián)）；一聯(lián)門店，一聯(lián)采配，一聯(lián)電算部；

（二）、進(jìn)／售價(jià)變更申請單

部門：年月日廠商名稱商品編號(hào)廠商編號(hào)商品名稱銷售單位結(jié)算方式現(xiàn)售價(jià)原進(jìn)價(jià)現(xiàn)進(jìn)價(jià)原售價(jià)采購部業(yè)務(wù)員：采購部主管：營采中心經(jīng)理：總經(jīng)理：

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