業(yè)務(wù)人員出差規(guī)定(精品)

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業(yè)務(wù)人員出差規(guī)定

一、出差目的

①宣傳**品牌；②推廣公司圖書及培訓(xùn)；③現(xiàn)場售書及銷售網(wǎng)絡(luò)學(xué)習(xí)卡；

④拜訪公司老客戶，開拓并維護(hù)公司新客戶；⑤調(diào)研當(dāng)?shù)嘏嘤?xùn)市場，進(jìn)行營銷和招生；⑥部門內(nèi)特殊工作任務(wù)。二、出差目的地

以不同事由設(shè)置具體目的地。三、出差須知

1、申請

出差人員在出差前要提交出差計劃申請表和經(jīng)費(fèi)預(yù)算申請表（附件），經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后準(zhǔn)備出差。

2、著裝

需隨身攜帶公司文化衫、公司胸牌、公司名片等相關(guān)物品。3、交通：出差一般要求坐火車。①提前買票，并保留好票據(jù)；

②車程為6小時以內(nèi)的，一般乘坐火車硬座或汽車；③車程為6小時以上的，可根據(jù)情況乘坐火車硬臥鋪或動車；④一般不可乘坐高鐵及軟臥，特殊情況需報直接領(lǐng)導(dǎo)審批。4、個人物資

①身份證及其他必須證件；

②買好的車票、飛機(jī)票類；臨行前再次確認(rèn)；

③手機(jī)(充電器，手機(jī)話費(fèi)要充足)，數(shù)碼相機(jī)+充電器，U盤，讀卡器等；④日常用品：雨傘、換洗衣服、洗漱品等。5、公司形象維護(hù)①搭檔之間相互配合；

②在條件允許的情況下可在下榻的賓館門口張貼帶有**宣傳字樣宣傳單，進(jìn)行簡單宣傳。四、出差期間管理規(guī)定

1、出差注意

①員工出差期間應(yīng)注意人生安全和財產(chǎn)安全，遵守國家法律法規(guī)。做好每日計劃，合理、高效安排工作時間，嚴(yán)禁利用工作時間游山玩水，做與工作無關(guān)的事情。

②業(yè)務(wù)員每天拜訪客戶以后，當(dāng)天應(yīng)將客戶的姓名、單位、電話以短信形式發(fā)給部門經(jīng)理，一方面便于公司客服跟進(jìn)，作好后續(xù)的完善工作，另一方面也便于部門經(jīng)理核查。

③客服部門和部門主管收到短信后應(yīng)盡快對業(yè)務(wù)員的拜訪情況進(jìn)行客戶回訪和抽查，每周將抽查結(jié)果上報單位領(lǐng)導(dǎo)。

④業(yè)務(wù)員如遇到開戶、銷戶、渠道調(diào)整等重大事項時，必須通過業(yè)務(wù)主管上報公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)公司研究做出統(tǒng)一決定后再予以執(zhí)行，不得擅自做出決定，如不按規(guī)定，私自做出決定，公司將予處罰，造成損失的，須承擔(dān)50%的損失額。

⑤原則上，業(yè)務(wù)員的出差時間不得多于一個半月，應(yīng)在每月25日前后返回各自部門進(jìn)行工作總結(jié)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)等工作。2、出差日志：出差人員必需每日記錄信息及反饋問題（見附表）。3、出差匯報：根據(jù)出差的目的，進(jìn)行每日工作，但每日必須以短信或郵件等形式向主管匯報當(dāng)日的工作計劃，以主管領(lǐng)導(dǎo)的最新指示，來安排工作。業(yè)務(wù)員在出差期間必須隨時保持電話暢通，不得關(guān)機(jī)。如遇重要事情及時向主管領(lǐng)導(dǎo)電話匯報，不可越級匯報。

4、出差總結(jié)：在出差結(jié)束后返回公司第一天要將出差工作總結(jié)提交給直接領(lǐng)導(dǎo)。

5、出差會議：由相關(guān)部門在本部門員工出差回來三天內(nèi)組織出差人員及部門其他成員參加出差會議：匯報工作情況，總結(jié)工作經(jīng)驗，對下次出差提出可行性改善建議。五、差旅報銷

1.費(fèi)用報銷時間

出差費(fèi)用實行提前向財務(wù)預(yù)借制，出差人員返程后于五個工作日內(nèi)完成報銷手續(xù)，并結(jié)清余款，超過期限以核定金額之80%報銷。申報差旅費(fèi)同時應(yīng)將必要的出差工作報告、和工作日志交于部門主管，如票據(jù)和工作日志有出入，公司有權(quán)不予報銷，并根據(jù)事情的嚴(yán)重程度，予以追究。

2.費(fèi)用報銷程序

填寫經(jīng)費(fèi)報銷明細(xì)表→核實票據(jù)→無票據(jù)的須寫申請證明→部門主管見工作報告、工作日志審批單據(jù)、簽字確認(rèn)→分管領(lǐng)導(dǎo)簽字→財務(wù)核算→總經(jīng)理簽字→財務(wù)結(jié)算。

3.費(fèi)用報銷制度

①出差經(jīng)費(fèi)，在往返路途中的車上只提供餐費(fèi)的補(bǔ)助（每頓給予20元補(bǔ)助），不計入出差日期，不享受公司標(biāo)準(zhǔn)出差補(bǔ)助。

②單獨出差：享受每日固定補(bǔ)助65元/天（含市內(nèi)交通、話補(bǔ)和飯補(bǔ)）；往返車票及住宿按規(guī)章制度執(zhí)行（省會城市每標(biāo)間不超過135元，每單間不超過100元；二級城市每標(biāo)間不超過120元，每單間不超過80元）并憑票據(jù)報銷。

③集體出差：選出出差小組長，費(fèi)用支出統(tǒng)一管理，實行實報實銷制度，出差人員不享受每日固定補(bǔ)助，報銷時需提供發(fā)票或收據(jù)，如不能提供，則需提交申請，并由同行人員證明。六、出差休假制度

出差包括短期出差和長期出差。時間在七日以內(nèi)稱為短期出差，因公赴公司鄰近辦事，單程60公里以內(nèi)的，應(yīng)當(dāng)日回公司；雖去外地當(dāng)日能返回的均視為短途出差。時間在七日以上的稱為長期出差。培訓(xùn)部、圖書銷售發(fā)行部及分校市場人員出差是本崗位員工的日常工作，返程后原則上不予倒休或報支加班費(fèi)。但部門主管可根據(jù)員工出差時間及出差工作情況適當(dāng)申請相應(yīng)的倒休時間，執(zhí)行以下方案。

出差時間當(dāng)日七天以內(nèi)12點后七到十四天當(dāng)天到，休息第2天上班第2天正常上班酌情考慮調(diào)休半天第2天正常上班十五到二十天當(dāng)天到，休息（便于匯報工作）第2天正常上班二十一天以上當(dāng)天到，休息（便于匯報工作）中間有法定假日未休的，可調(diào)2天）依頭一天到京時間，可再酌情調(diào)休1-2天。（即后續(xù)調(diào)休1天依頭一天到京時間，如在下午5點后到京，可回本市時間24：00以后12點前上班時間次日上午休假半天當(dāng)日下午備注

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201*年7月27日

擴(kuò)展閱讀：業(yè)務(wù)人員出差管理規(guī)定

XXX有限公司文件名稱文件編號：3-S-007版本狀態(tài)：A.0文件頁碼：總2頁第1頁生效日期：201*年01月01日業(yè)務(wù)人員出差管理規(guī)定1.目的

加強(qiáng)公司業(yè)務(wù)人員出差管理，結(jié)合公司有關(guān)行政管理制度，制定本規(guī)定。

2.范圍

公司業(yè)務(wù)人員

3.管理規(guī)定3.1出差申請：

3.1.1因崗位業(yè)務(wù)工作需要或上級委派出差，業(yè)務(wù)人員需以書面填寫《出差申請單》。申報內(nèi)容：出差事由、出差地點和業(yè)務(wù)單位、計劃出差時間、行程路線安排，明確出差任務(wù)。3.1.2業(yè)務(wù)人員出差須經(jīng)直接主管審批；3.2出差前準(zhǔn)備：

3.2.1出差經(jīng)費(fèi)的支出有兩種方式：個人墊付及預(yù)支借款，如涉及提前預(yù)支出差費(fèi)用，則費(fèi)用申請的借款流程按公司財務(wù)制度執(zhí)行，參見《出差費(fèi)用報銷管理規(guī)定》。

3.2.2業(yè)務(wù)人員填寫《出差申請單》并經(jīng)批準(zhǔn)后，應(yīng)準(zhǔn)備相關(guān)的資料，并與任務(wù)相關(guān)人員取得聯(lián)系，做好出差前準(zhǔn)備工作。

3.2.3出差前，業(yè)務(wù)人員在《業(yè)務(wù)人員出差登記表》中進(jìn)行記錄。3.3出差期間的管理：

3.3.1嚴(yán)格遵守公司各項管理規(guī)定，遇到問題應(yīng)主動與直接主管取得聯(lián)系，及時匯報工作進(jìn)展情況和遇到的問題；

3.3.2嚴(yán)格按照《出差申請單》上事先計劃的出差路線和行程執(zhí)行，不得擅自改變出差路線和延誤行程，如有特殊情況需要改變路線和延長出差時間，須事先向直接主管匯報，經(jīng)同意后方可改變；

3.3.3有緊急情況或重大事件時，可不分時間和級別隨時匯報，獲取上級領(lǐng)導(dǎo)意見后遵照執(zhí)行；3.3.4出差期間手機(jī)始終處于開機(jī)狀態(tài),以便能隨時取得聯(lián)系,否則扣除當(dāng)月話費(fèi)補(bǔ)助10元/次。3.3.5出差任務(wù)完成后應(yīng)及時返回公司。

編制/日期:

批準(zhǔn)/日期:XXX有限公司文件名稱文件編號：3-S-007版本狀態(tài)：A.0文件頁碼：總2頁第2頁生效日期：201*年01月01日業(yè)務(wù)人員出差管理規(guī)定3.4出差總結(jié)及評價：

出差人員應(yīng)于返回后二天內(nèi)向直接主管提交《業(yè)務(wù)日報表》（包括行程總結(jié)、工作總結(jié)），同時直接主管收到總結(jié)后1天內(nèi)應(yīng)對任務(wù)完成情況做出評價。評價內(nèi)容應(yīng)包括：3.4.1有無違反行程安排計劃；3.4.2出差工作任務(wù)完成情況；3.5出差費(fèi)用結(jié)算：

返回后一周內(nèi)，須辦理費(fèi)用報銷手續(xù)，逾期未報者，財務(wù)部門有權(quán)拒絕報銷。具體報銷流程和結(jié)算補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按《業(yè)務(wù)費(fèi)用報銷管理規(guī)定》執(zhí)行。3.6出差責(zé)任處理：

有以下行為出差費(fèi)用不予報銷，且情節(jié)嚴(yán)重者按公司行政管理制度之《獎懲管理規(guī)定》進(jìn)行處罰。

3.6.1未執(zhí)行審批程序；

3.6.2未執(zhí)行《出差申請單》中的行程、路線、時間的出差計劃，且更改行程、變更路線時未經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；

3.6.3因出差人業(yè)務(wù)人員工作嚴(yán)重失誤，不及時匯報，導(dǎo)致完不成任務(wù)且失去補(bǔ)救機(jī)會。3.7《出差申請單》管理：

《出差申請單》由出差人員填寫，主管審批后交保安確認(rèn)后保存，保安于次日上午將《出差申請單》送主管復(fù)印存檔，原件作為出差費(fèi)用報銷憑證之一。

4、相關(guān)文件/記錄：

4.1《業(yè)務(wù)費(fèi)用報銷管理規(guī)定》4.2《出差申請單》4.3《業(yè)務(wù)日報表》

4.4《業(yè)務(wù)人員出差登記表》

編制/日期:批準(zhǔn)/日期:

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