內審總結報告

內審總結報告

InternalAuditSummarizationReport

審核時間Date審核目的Purpose對ISO14001環(huán)境管理體系進行全面的審核,確認體系的有效性、符合性、適宜性。審核范圍Scope審核依據(jù)Basis審核成員AuditorsISO14001標準、公司體系文件、適用的法律、法規(guī)及相關方要求A組：B組：1、體系是有效的、適宜的、符合的，通過持續(xù)改進實現(xiàn)公司的持久發(fā)展。2、共發(fā)現(xiàn)14個問題點（未出現(xiàn)嚴重不符合，一般缺失*7項，建議項*4項，觀察項*3項）123456審核結果Auditresult審核組受審部門不符合A/B組管代/MDADMA組PDLFFSFFLogB組QAME/FE合計030201*17建議項0201*0114觀察項0201*0103合計070201*21477本次內審發(fā)現(xiàn)的問題點將作為后續(xù)體系改進的重點和方向3、問題點分布：ISO14001內審問題點分布圖4.3.14.4.6運行控制342%4.4.2能力培訓意識228%4.5.1監(jiān)測和測量114%4.4.7應急準備和響應114%4.3.34.4.34.3.2目標指標114%信息交流114%法律法規(guī)114%環(huán)境因素問題點不符合所占比例456%從以上數(shù)據(jù)分析可以看出，環(huán)境因素、運行控制、能力意識和培訓（培訓）部分仍存在一些問題，還有待提高，后續(xù)將成為體系改進的重點、方向。4、優(yōu)點：5、不足：

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201*年裕同印刷包裝有限公司

環(huán)境內審總結報告

內部環(huán)境稽核小組按年度內審計劃于3月24日至25日對公司所有部門進行了稽核，具體報告如下：

一、審核目的

為了評估和驗證ISO14001：201*版環(huán)境管理體系標準在公司運行的持續(xù)有效性；方針、目標的適宜性和管理方面的充分性。找出問題點，加以改善，從而進一步完善體系，作到持續(xù)改進。

二、審核范圍

全公司所有部門

三、審核依據(jù)

ISO14001：201*版標準；①

公司的體系文件；②

法律法規(guī)及相關方要求。③

四、審核日期：201*年3月24日至201*年3月25日五、審核描述

按照審核計劃的要求，審核期間結合動態(tài)（現(xiàn)場、詢問）和靜態(tài)

（文件、記錄）的方式以檢查表為核心內容分別對以上部門進行了審核，審核組成員在各責任部門的大力配合下，順利地完成了本次審核任務。本次審核共發(fā)現(xiàn)12條不符合項，不符合項的內容涉及到危險化學

品的儲存、標示；供應商的環(huán)境管理；廢棄物的分類等過程，具體不符合事實詳見《內審不符合項報告》和《糾正預防措施報告》。

七、審核結論

通過本次審核，審核認為公司環(huán)境體系符合ISO14001：201*版標

準要求，體系運行基本有效，具備體系持續(xù)改進的能力。

本次審核雖已結束，但各部門應針對審核中的問題作誠意的改善，

狠抓公司體系文件學習工作，以在體系實施方面有所突破，改進。

201*年3月29日

批準：制訂：

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