學(xué)校采購員工作職責(zé)

古藺鎮(zhèn)楊柳中心小學(xué)學(xué)生午餐采購員工作職責(zé)

1、采購員必須遵守國家法律法規(guī)和采購制度，不得違法采購腐敗霉變食物，嚴(yán)格杜絕“回扣”的違法行為。

2、大宗物品實(shí)行“集體采購”。采購過程中貨比三家，低價(jià)優(yōu)質(zhì)，降低成本，樹立服務(wù)學(xué)生的理念，自覺接受監(jiān)督。

3、采購員根據(jù)楊柳小學(xué)、北朝小學(xué)食堂的需要及時(shí)采購。所購物資必需交食堂保管員過秤驗(yàn)收入庫，并填寫入庫單，發(fā)票交食堂保管員簽收，出納憑據(jù)付款（票據(jù)要求字跡清楚）。購物時(shí)填好購物清單，交食堂保管員校驗(yàn)，雙方簽字（章）后方可入賬報(bào)銷。

4、采購員必須堅(jiān)持原則，不照顧關(guān)系購進(jìn)低質(zhì)高價(jià)的物品。5、加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金和票據(jù)的管理，丟失責(zé)任自負(fù)。6、票據(jù)每五天結(jié)帳一次，合同賬目在次月5號(hào)結(jié)清。7、需購進(jìn)批量物資，提前三天報(bào)告學(xué)校食堂管理人員，確保資金周轉(zhuǎn)到位。

8、努力學(xué)習(xí)，提高自身的業(yè)務(wù)水平，不斷改進(jìn)工作，樹立服務(wù)于學(xué)生的思想，力爭(zhēng)作“三個(gè)代表”的踐行者。

9、完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其它工作。食堂采購員崗位職責(zé)

10．經(jīng)常與學(xué)校食堂管理員、保管員聯(lián)系。做到購銷對(duì)路，保證燃料、糧、油、菜、肉、調(diào)料品等的需要。所購物品應(yīng)當(dāng)面交由保管員過秤、清點(diǎn)、驗(yàn)貨。不合格物品、變質(zhì)物品，保管員可當(dāng)面拒收，并報(bào)告食堂管理員，由此造成經(jīng)濟(jì)損失由采購員自己承擔(dān)。

11、．杜絕人情菜、關(guān)系菜，做到優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)。不得與市場(chǎng)商販相互聯(lián)手以謀利為目的進(jìn)行導(dǎo)購，損害學(xué)校利益。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)輕者將扣除工資的一定數(shù)額，重者交由學(xué)校行政會(huì)討論處理。

12、每天將所需物品購回學(xué)校后負(fù)責(zé)監(jiān)督食堂工作，負(fù)責(zé)學(xué)生午餐準(zhǔn)時(shí)開餐。

201*年2月18日

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XXX電子技術(shù)有限公司201*/6/11

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劉永生王真張衛(wèi)紅召長勇采購員崗位職責(zé)

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一、目的：

通過對(duì)采購過程進(jìn)行有效控制，確保產(chǎn)品的原（物）料、零件、包裝材料的品質(zhì)、價(jià)格、交期與數(shù)量能滿足本公司的要求，以最低的庫存保障生產(chǎn)的暢通。

二、采購的種類：

根據(jù)物料的用途，物料采購可分生產(chǎn)性物料采購（原/輔材料采購）與非生產(chǎn)性物料采購（辦公用品、勞防用品、機(jī)物料消耗品、設(shè)備、量/器具、模具與樣品等的采購）兩種類別。

三、物料采購審批流程

1．生產(chǎn)性物料訂購審批流程

采購員根據(jù)業(yè)務(wù)部門的《采購?fù)ㄖ獑巍芳啊段锪闲枨蟊怼�、結(jié)合最低訂購量、安全庫存量確定訂購數(shù)量；由采購員依據(jù)《物料需求表》編制《物料訂購單》予資材部經(jīng)理批準(zhǔn)采購。

《物料需求表》應(yīng)包括制造單號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)、制造數(shù)量、物料名稱、型號(hào)/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、單位、單耗、需用量、庫存量、訂購量、需求時(shí)間、制造單位等資料。

2．非生產(chǎn)性物料請(qǐng)購審批流程

辦公用品、勞防用品由使用部門編制《__月辦公用品、勞防用品使用計(jì)劃》，經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理審批，審批后交倉庫匯總并清查庫存，結(jié)合安全庫存量填寫《請(qǐng)購單》；機(jī)物料消耗品等由使用部門填寫《請(qǐng)購單》經(jīng)部門主管復(fù)核，總經(jīng)理審批。審批后交資材部經(jīng)理安排采購員編制《物料訂購單》，經(jīng)資材部經(jīng)理審批后由采購員安排采購。

3．設(shè)備、量/器具、模具的審批流程：由直接指導(dǎo)或從事該項(xiàng)工作的人員填寫《請(qǐng)購單》，經(jīng)部門主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購部制定采購計(jì)劃采購。

4．樣品試制物料的審批流程：如技術(shù)部生產(chǎn)樣品需用某種物料，公司未有此物料或?yàn)樾略鑫锪蠒r(shí)，由技術(shù)部人員填寫《請(qǐng)購單》及圖紙資料，經(jīng)部門主管審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后交資材部經(jīng)理，由資材部依元件規(guī)格資料要求尋找供應(yīng)商采購。

四、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、定價(jià)作業(yè)XXX電子技術(shù)有限公司201*/6/11

1.本公司所有物料采購必須向經(jīng)公司認(rèn)可后的合格供應(yīng)商購買，設(shè)備、器具以有信譽(yù)、有能力之生產(chǎn)廠商為詢價(jià)對(duì)象。

2.比價(jià)、議價(jià)：采購人員在合格供應(yīng)商中選擇兩家以上廠商進(jìn)行詢價(jià)，以利于比價(jià)作業(yè)進(jìn)行，并從中挑選在品質(zhì)、價(jià)格、交期與服務(wù)等方面符合公司要求的廠商；采購人員與廠商議后，將比價(jià)、議價(jià)結(jié)果報(bào)資材部經(jīng)理。如客戶指定要求或特定技術(shù)時(shí)，不受此限。

3.議價(jià)過程必須明確交貨周期、日產(chǎn)能、是否有最低訂購量要求及最低訂購量、品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格條件、包裝要求、貨款支付周期等。

4.定價(jià)：資材部經(jīng)理依據(jù)議價(jià)結(jié)果選擇合適的供應(yīng)商，簽訂《采購合同》及《物料定價(jià)表》經(jīng)資材部經(jīng)理審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。

5.涉及技術(shù)性的圖紙或公司提供的樣品，資材部必須同外協(xié)廠簽訂技術(shù)保密協(xié)議，以保障公司利益。

五、《物料訂購單》的開立、分發(fā)與變更

1．所有原（物）料的采購必須采用本公司的《物料訂購單》，《物料訂購單》一式四份，一份由采購存檔，一份由財(cái)務(wù)結(jié)算，一份由倉庫收貨及進(jìn)度跟蹤，一份供應(yīng)商存檔。

2．采購人員在確認(rèn)供方能夠滿足本次采購要求下填寫《物料訂購單》，并明確供應(yīng)商名稱、制造單號(hào)、產(chǎn)品型號(hào)、制造數(shù)量、物料名稱、型號(hào)/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、單位、需用量、庫存量、訂購量、交貨時(shí)間、品質(zhì)要求等，若采購要求需附圖紙、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、包裝要求、樣本或其它文件,應(yīng)在《物料訂購單》上注明所附文件的識(shí)別方式。

3．已下達(dá)的《物料訂購單》如遇客戶訂單變更需修改或取消，必須在供應(yīng)商未正式生產(chǎn)前通知供應(yīng)商，否則供應(yīng)商有權(quán)不予接受修改內(nèi)容。如供應(yīng)商已投產(chǎn)需測(cè)算數(shù)量及金額，報(bào)業(yè)務(wù)部與客戶協(xié)商處理。訂單修改后須編制新的《物料需求表》及《物料訂購單》并注明“修改”字樣，或注明原單號(hào)作廢字樣，取消并收回已經(jīng)分發(fā)的《物料需求表》、《物料采購單》（含部分修改或全部修改）；訂單取消亦同。

六、采購物料的交期控制XXX電子技術(shù)有限公司201*/6/11

1．采購人員在《物料訂購單》發(fā)出后要與供應(yīng)商聯(lián)系確認(rèn)交期與數(shù)量并回傳確認(rèn)函，急單采購要將約定交期回復(fù)需求部門，并建立《采購臺(tái)帳》，在采購各個(gè)階段以電話、傳真形式聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商，跟催交期，如有異常不能按既定交期交貨時(shí)，應(yīng)以書面形式，注明"異常原因"及"預(yù)定交貨日期"，呈資材部經(jīng)理核示后轉(zhuǎn)送需求部門，依需求部門意見擬訂對(duì)策處理。

2．倉管人員應(yīng)根據(jù)《物料訂購單》提供原（物）料到位的數(shù)量與質(zhì)量信息，提醒采購人員未按交期到貨的信息，以利及時(shí)處理物料采購時(shí)出現(xiàn)的一系列異常。

七、驗(yàn)收及入庫

1．采購物資到廠后，供應(yīng)商將《送貨單》交倉管員，由倉管員引導(dǎo)供方將物資存放在待檢區(qū)。供應(yīng)商《送貨單》必須注明我公司《物料訂購單》單號(hào)及訂購數(shù)量、送貨數(shù)量等信息。

2．由采購員和倉庫管理員在一個(gè)工作日內(nèi)依《物料訂購單》對(duì)檢驗(yàn)物資進(jìn)行驗(yàn)證。驗(yàn)證內(nèi)容包括：物料名稱、型號(hào)/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、產(chǎn)品包裝、標(biāo)識(shí)、數(shù)量等，數(shù)量按抽樣比例進(jìn)行量測(cè)，遵照孰少孰準(zhǔn)嚴(yán)則按比例進(jìn)行扣除。驗(yàn)證合格后開具《送檢入庫單》在二小時(shí)內(nèi)通知檢驗(yàn)人員進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)合格后由倉管員依照定置管理進(jìn)行歸位擺放，并依《送檢入庫單》及時(shí)填寫《存貨吊卡》和登記《存貨計(jì)數(shù)帳》；檢驗(yàn)不合格需退貨的填報(bào)《驗(yàn)退單》辦理退貨手續(xù)。

3．入庫數(shù)量與訂購數(shù)量必須相吻合，嚴(yán)格執(zhí)行入庫數(shù)量上浮比率標(biāo)準(zhǔn)，超出部分填寫《驗(yàn)退單》通知采購人員予以退回供應(yīng)商處理。如供應(yīng)商確需寄存于我司倉庫等待訂單的，由倉管員在《廠商寄存物料登記簿》上登記。并將寄存物料按定置管理擺放，并做好標(biāo)識(shí)；交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但不影響訂單生產(chǎn)，有利降低庫存積壓的由倉庫主管復(fù)核，經(jīng)資材部經(jīng)理同意，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，倉管員應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。

4．由于品質(zhì)不符合規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)，但不影響顧客要求，或經(jīng)過返修和挑選能達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的特采或降級(jí)物資，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商聯(lián)系退換或返修，如由我公司特采或降級(jí)處理，采購和倉管人員應(yīng)跟蹤該批物資對(duì)我公司的費(fèi)用影響，并通知供應(yīng)商對(duì)該批物資進(jìn)行折價(jià)或補(bǔ)償處理。XXX電子技術(shù)有限公司201*/6/11

5．《送檢入庫單》須依據(jù)《物料訂購單》、《送貨單》或《發(fā)票》載明供應(yīng)商名稱、訂購單號(hào)、物料名稱、型號(hào)/規(guī)格/顏色/材質(zhì)、單位、訂購數(shù)量、送檢數(shù)量、入庫數(shù)量、單價(jià)、金額、備注，《送檢入庫單》經(jīng)倉管員、檢驗(yàn)員、倉庫主管簽字后將結(jié)算聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)連同送貨單、發(fā)票交采購人員。

6．采購人員對(duì)照《物料訂購單》、《送檢入庫單》、《發(fā)票》、合同、定價(jià)表進(jìn)行核對(duì)，核對(duì)無誤后交采購經(jīng)理復(fù)核并同時(shí)登記《采購臺(tái)帳》核銷采購訂單，復(fù)核后轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)辦理入帳手續(xù)。

八、采購費(fèi)用的報(bào)銷

采購人員依據(jù)采購合同約定的付款周期到期辦理《付款申請(qǐng)書》，經(jīng)財(cái)務(wù)核對(duì)無誤后交資材部經(jīng)理、總經(jīng)理審批，審批后交財(cái)務(wù)出納付款，并在《采購臺(tái)帳》中記錄。確認(rèn)出納付款后在《采購臺(tái)帳》中沖銷應(yīng)付款項(xiàng)。

九、報(bào)表的填報(bào)

采購人員依據(jù)采購臺(tái)帳每月底報(bào)送《采購月報(bào)表》及《應(yīng)付帳款余額表》，報(bào)送相關(guān)部門人員（財(cái)務(wù)、總經(jīng)辦、資材部經(jīng)理）。十、存檔

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