出租車(chē)內(nèi)部稽查制度

出租車(chē)內(nèi)部稽查制度

為建設(shè)文明城市，構(gòu)建和諧石嘴山，促進(jìn)出租車(chē)行業(yè)健康、

穩(wěn)定發(fā)展，全面提升客運(yùn)出租行業(yè)窗口形象，結(jié)合具體實(shí)際制定

內(nèi)部稽查制度。

一、公司所有營(yíng)運(yùn)出租車(chē)每月進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)時(shí)，針對(duì)車(chē)輛進(jìn)行大檢查，檢查以目視為主，平時(shí)每星期抽查20輛車(chē)，地點(diǎn)在公司門(mén)前空地、檢查內(nèi)容：1、

車(chē)身外觀

（1）車(chē)身顏色：凡我公司從事出租汽車(chē)營(yíng)運(yùn)的出租車(chē)顏色

必須符合運(yùn)管規(guī)定要求；

（2）車(chē)身外觀：車(chē)身漆色鮮亮，各部位無(wú)破損、銹斑、脫

漆、變形：車(chē)門(mén)噴有公司名稱(chēng)、監(jiān)督電話、且字跡清晰、完整規(guī)范:

（3）車(chē)身玻璃、門(mén)鎖：車(chē)身玻璃明凈無(wú)破損:車(chē)門(mén)開(kāi)閉自如、

鎖止可靠：

（4）號(hào)牌：車(chē)輛前后號(hào)牌完整、清晰，不允許故意遮擋、

掩蓋車(chē)牌號(hào)：

（5）保險(xiǎn)杠：前后保險(xiǎn)杠無(wú)破損，無(wú)明顯檫痕、固定牢靠：（6）前后車(chē)燈：車(chē)燈正常亮啟、燈罩完整無(wú)破損;（7）頂燈：車(chē)頂安裝有公司統(tǒng)一標(biāo)識(shí)的出租汽車(chē)頂燈，并

保持外殼完整、字跡清晰、燈管明亮：

2、車(chē)內(nèi)設(shè)施及環(huán)境衛(wèi)生

（1）空調(diào)音響設(shè)備要狀態(tài)良好、有效：

（2）在規(guī)定位置安裝計(jì)價(jià)器、并保持計(jì)價(jià)器鋁封完好、計(jì)

量準(zhǔn)確、顯示屏不得遮攔：

（3）雨刮器、消防滅火器、安全帶等設(shè)施完好有效：（4）車(chē)內(nèi)無(wú)未經(jīng)批準(zhǔn)的張貼物或留有張貼物殘痕：（5）車(chē)輛內(nèi)部頂棚清潔無(wú)污垢，儀表臺(tái)上除按規(guī)定安裝計(jì)

價(jià)器、不得放置其它物品，并保持車(chē)內(nèi)干凈整潔、無(wú)異味：（6）車(chē)內(nèi)座套應(yīng)固定牢固、平整、無(wú)脫落現(xiàn)象，及時(shí)換洗

并保持座套無(wú)污漬、無(wú)破損：3、

車(chē)身張貼懸掛物

（1）車(chē)身玻璃不得張貼過(guò)期標(biāo)語(yǔ)和標(biāo)貼。

（2）未經(jīng)批準(zhǔn)、一律不得在車(chē)體內(nèi)外隨意張貼廣告、噴印

文字圖案等。

二、檢查由公司負(fù)責(zé)人、安全檢查員、組長(zhǎng)3人組成，檢查時(shí)應(yīng)做到細(xì)心、不漏點(diǎn)、不漏項(xiàng)、對(duì)檢查不合格車(chē)輛責(zé)成經(jīng)營(yíng)者或當(dāng)班駕駛員強(qiáng)制整改，需要維修的維修、作好記錄并由駕駛員簽字確認(rèn)。

三、駕駛員按規(guī)定帶好駕駛證、從業(yè)資格證、營(yíng)運(yùn)證、行駛證。四、本制度落實(shí)責(zé)任，如駕駛員違反本制度，嚴(yán)格按《駕駛員獎(jiǎng)懲制度》處理，嚴(yán)重的通報(bào)市運(yùn)管局。

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公司內(nèi)部稽核制度

第一章總則

第一條公司各部門(mén)及各下屬營(yíng)業(yè)單位的稽核工作，由總經(jīng)辦隨時(shí)指定適當(dāng)人員執(zhí)行。

第二條公司稽核業(yè)務(wù)范圍，包括賬務(wù)、業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)、總務(wù)及監(jiān)驗(yàn)五項(xiàng)，除另有規(guī)定外，以本制度規(guī)定辦理。

第三條稽核人員應(yīng)對(duì)所審核的事項(xiàng)負(fù)責(zé)，必要時(shí)，應(yīng)在有關(guān)賬冊(cè)簿據(jù)上簽章。

第四條稽核人員除依照規(guī)定審核各單位所送憑證賬表外，還應(yīng)分赴各單位實(shí)地稽查，每年稽查次數(shù)視實(shí)際需要而定。

第五條稽核人員前往稽核之前，應(yīng)先準(zhǔn)備并收集有關(guān)資料，擬訂計(jì)劃及進(jìn)度表，將各單位已往審核及檢查報(bào)告詳予研究以作參考。

第六條稽核人員在執(zhí)行任務(wù)時(shí)，應(yīng)依據(jù)各項(xiàng)有關(guān)規(guī)定辦理。

第七條稽核人員有保守職務(wù)上所稽得秘密的責(zé)任，除呈報(bào)外，不得泄漏或預(yù)先透露給被檢查單位。

第八條稽核事務(wù)涉及其他部門(mén)時(shí)，應(yīng)會(huì)同各有關(guān)部門(mén)辦理，且應(yīng)做會(huì)同報(bào)告。如遇有意見(jiàn)不一致時(shí)，須單獨(dú)提出，與書(shū)面報(bào)告一并呈核。

第九條稽核人員對(duì)本公司各單位執(zhí)行稽核事務(wù)時(shí)，如有疑問(wèn)，可隨時(shí)向有關(guān)單位詳細(xì)查詢，并調(diào)閱賬冊(cè)、表格及有關(guān)檔案，必要時(shí)還需請(qǐng)其出具書(shū)面說(shuō)明。

第十條稽核人員執(zhí)行工作時(shí)，除將稽核憑證（或公文）交由受稽核單位主管驗(yàn)明外，工作態(tài)度應(yīng)力求親切，切忌傲凌或偏私。

第十一條稽核人員于稽核事務(wù)完妥后，應(yīng)據(jù)實(shí)繕寫(xiě)檢查報(bào)告書(shū)呈核。

第二章財(cái)務(wù)稽核

第十二條審核或檢查記賬憑證時(shí)，應(yīng)注意下列事項(xiàng)：

1、每一交易行為發(fā)生，是否按規(guī)定填制傳票如有積壓或事后補(bǔ)制者，應(yīng)查明其原因。

2、會(huì)計(jì)科目、子目、細(xì)目有無(wú)誤用，摘要是否恰當(dāng)，有無(wú)遺漏、錯(cuò)誤及各項(xiàng)數(shù)字的計(jì)算是否正確。3、轉(zhuǎn)賬是否合理、借貸方數(shù)字是否相符。

4、應(yīng)加蓋的戳記編號(hào)等手續(xù)是否完備，有關(guān)人員的簽章是否齊全。5、傳票所附原始憑證是否合乎規(guī)定、齊全、準(zhǔn)確，手續(xù)是否完備。6、傳票編號(hào)是否連貫，有無(wú)重編、缺號(hào)現(xiàn)象，裝訂是否完整。

7、傳票的保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善，是否已登錄日記簿或日記表。8、傳票的調(diào)閱及拆閱是否依照規(guī)定手續(xù)辦理。

第十三條賬簿檢查時(shí)，應(yīng)注意下列事項(xiàng)：

1、各種賬簿的記載，是否與傳票相符；應(yīng)復(fù)核者，是否已復(fù)核；每日應(yīng)記的賬，是否當(dāng)日記載完畢。2、各科目明細(xì)分類(lèi)賬各戶或子目之和或未銷(xiāo)訖各筆之和是否與總分類(lèi)賬各該科目之余額相符，是否按日或定期核對(duì)。與相對(duì)科目之余額是否相符，有無(wú)漏轉(zhuǎn)現(xiàn)象。

3、現(xiàn)金收付日記賬收付總額，是否與庫(kù)存表當(dāng)日收付金額相符。

4、各種賬簿記載錯(cuò)誤的糾正劃線、結(jié)轉(zhuǎn)等手續(xù)，是否依照規(guī)定輸，誤漏的空白賬頁(yè)，有否劃“×”形紅線注銷(xiāo)，并由記賬員及主辦會(huì)計(jì)人員在“×”處蓋章證明。

5、各種賬簿啟用、移交及編制明細(xì)賬目等，是否完備，是否送稅務(wù)稽征機(jī)關(guān)登記。6、各種賬簿是否有經(jīng)核準(zhǔn)后而自行改訂者。

7、舊賬簿內(nèi)未用空白賬頁(yè)，有無(wú)加劃線或加蓋“空白作廢”戳記注銷(xiāo)。8、活頁(yè)賬頁(yè)的編叼及保管，是否依照規(guī)定手續(xù)辦理，訂本或賬簿有無(wú)缺號(hào)。

9、各種賬簿的保存方法及放置地點(diǎn)，是否妥善，是否登記備忘簿，賬簿的銷(xiāo)毀，是否依照規(guī)定期限及手續(xù)辦理。

第三章業(yè)務(wù)稽查

1、檢查庫(kù)存現(xiàn)金如在營(yíng)業(yè)時(shí)間之前，應(yīng)根據(jù)前一日庫(kù)存中所載今日庫(kù)存數(shù)目查點(diǎn)；如在營(yíng)業(yè)時(shí)間之后，應(yīng)根據(jù)當(dāng)日現(xiàn)金簿中今日庫(kù)存數(shù)目現(xiàn)款、銀行存款查點(diǎn)；如在營(yíng)業(yè)時(shí)間之內(nèi)，應(yīng)根據(jù)前一日現(xiàn)金簿中今日庫(kù)存數(shù)目加減本日收支檢點(diǎn)。支票簽發(fā)數(shù)額與銀行存款賬卡是否相符，空白未使用支票是否齊全，作廢部分有無(wú)辦理注銷(xiāo)。

2、現(xiàn)金是否存放庫(kù)內(nèi)，如有另存他處者，應(yīng)及時(shí)查明原因。3、庫(kù)存現(xiàn)金有無(wú)以單據(jù)抵充現(xiàn)象。

4、托收未到期票據(jù)等有關(guān)庫(kù)存財(cái)物，應(yīng)同時(shí)檢查，且須核對(duì)有關(guān)賬表，憑證單據(jù)。5、匯出匯款寄回的收據(jù)，是否妥善保存，有無(wú)匯出多日尚未解訖的匯款。6、內(nèi)部往來(lái)款，是否按月填制未達(dá)賬項(xiàng)明細(xì)表，查對(duì)賬單是否依序保管。7、內(nèi)部往來(lái)或?qū)ν鈫挝煌鶃?lái)賬，是否經(jīng)常核對(duì)。8、營(yíng)業(yè)日?qǐng)?bào)表的記載是否與銀行存款相符。

9、檢查庫(kù)存除查點(diǎn)數(shù)目核對(duì)賬簿外，還應(yīng)注意其處理方法及放置區(qū)域是否妥善，幣券種類(lèi)是否分清。10金庫(kù)鎖匙及暗鎖，密碼表的掌握部門(mén)及庫(kù)門(mén)的啟用與庫(kù)內(nèi)的安全，金庫(kù)放置位置等是否適當(dāng)，是否辦理嚴(yán)密。

11、檢查下屬單位各種周轉(zhuǎn)金及準(zhǔn)備金時(shí)，應(yīng)注意其限額是否適當(dāng)。有無(wú)零星付款的記錄，所存現(xiàn)款與未轉(zhuǎn)賬的單據(jù)合計(jì)數(shù)，是否與周轉(zhuǎn)金、準(zhǔn)備金相符，有無(wú)不當(dāng)?shù)膲|款，或已付款而久未交貨的零星支付請(qǐng)購(gòu)案件。

第十五條報(bào)表檢查時(shí)，應(yīng)注意下列事項(xiàng)：

1、各種報(bào)表是否按規(guī)定期限及份數(shù)編送，有無(wú)遺漏。2、各種報(bào)表內(nèi)容是否與賬簿上的記載相符。3、數(shù)字計(jì)算是否正確，簽章是否齊全。

4、報(bào)表編號(hào)、裝訂是否完整及是否符合規(guī)定。5、報(bào)表保存方法及放置地點(diǎn)是否妥善。

第四章財(cái)務(wù)稽核

第十六條檢查有價(jià)證券時(shí)，應(yīng)與有關(guān)賬表核對(duì)，須注意的事項(xiàng)如下：1、購(gòu)入及出售有無(wú)核準(zhǔn)，手續(xù)是否完備。

2、證券種類(lèi)、面值及號(hào)碼，是否與賬簿記載相符。3、債券附帶的息票是否齊全，并是否與賬冊(cè)相符。

4、本息票帶的息票有無(wú)到期，是否齊全，是否與賬冊(cè)相符。

第十七條檢查各種質(zhì)押品、寄存品及其他有價(jià)值的憑證單據(jù)時(shí)，應(yīng)注意其是否存放庫(kù)內(nèi)，并應(yīng)根據(jù)開(kāi)出收據(jù)的存根副本及有關(guān)賬冊(cè)與庫(kù)存查核者相符，有無(wú)漏記，如有另存其他地點(diǎn)者，應(yīng)查明原因并檢閱其有關(guān)單據(jù)。

第十八條各種房地產(chǎn)契約書(shū)及其收租情況是否妥善。

第五章總務(wù)、人事稽核

第十九條檢查各項(xiàng)費(fèi)用時(shí)，應(yīng)注意下列事項(xiàng)：

1、總公司各單位、各項(xiàng)費(fèi)用支付與物品領(lǐng)用，是否已依規(guī)定呈現(xiàn)請(qǐng)核準(zhǔn)核銷(xiāo)。

2、各單位的費(fèi)用，是否在預(yù)算范圍內(nèi)，或經(jīng)核準(zhǔn)的范圍內(nèi)一支，是否有浪費(fèi)或業(yè)務(wù)上不需要的開(kāi)支，各項(xiàng)費(fèi)用的列支是否照章辦理。

3、各種單據(jù)是否齊全及手續(xù)是否完備。第二十條檢查儲(chǔ)藏物品，應(yīng)注意下列事項(xiàng)：1、儲(chǔ)藏物品的保管是否妥善。

2、儲(chǔ)藏物品的種類(lèi)、數(shù)量、價(jià)格是否與賬簿（冊(cè)、卡）記載相符，有無(wú)遺漏或短缺。3、儲(chǔ)藏物品的質(zhì)量、規(guī)格是否與購(gòu)案相符。4、領(lǐng)物憑證，是否均經(jīng)有關(guān)人員簽章始行核發(fā)。

5、已領(lǐng)物品未轉(zhuǎn)賬者，與儲(chǔ)藏物品合計(jì)表，是否與賬面存量相符。

6、有無(wú)損壞報(bào)廢物品，賬簿是否注意，所存應(yīng)報(bào)廢物品，數(shù)量是否與賬簿記載相符。第二十一條檢查交通運(yùn)輸及設(shè)備登記卡及附項(xiàng)設(shè)備登記卡時(shí)，應(yīng)注意下列事項(xiàng)：1、各種登記卡的設(shè)置登記及排列，是否依照規(guī)定隨到隨辦。2、各種登記卡的記載是否正確詳明。

3、登記卡是否登記有關(guān)折舊、修理、添建及轉(zhuǎn)移事項(xiàng)。

4、核對(duì)財(cái)物有關(guān)的登記簿、備查簿，是否有未設(shè)登記卡或漏編號(hào)、漏記賬的財(cái)物。

5、檢查人員如認(rèn)為必要時(shí)，應(yīng)依據(jù)登記卡或財(cái)務(wù)登記的有關(guān)賬簿，實(shí)地盤(pán)點(diǎn)或抽查盤(pán)點(diǎn)，相互核對(duì)。第二十二條營(yíng)業(yè)用品器具是否編號(hào)設(shè)簿登記，查點(diǎn)是否齊全，各種印章的保管是否妥善。第二十三條人事檢查應(yīng)注意下列事項(xiàng)：

1、各單位辦事人員每日是否按照規(guī)定時(shí)間辦公，并在簽到簿上簽到，有無(wú)遲到早退現(xiàn)象。2、各單位目前業(yè)務(wù)繁簡(jiǎn)與現(xiàn)有人員的工作分配是否相符，有無(wú)應(yīng)增、應(yīng)減現(xiàn)象。

3、各單位辦事人員對(duì)本身所擔(dān)任的職務(wù)是否勝任，有無(wú)能力優(yōu)異、表現(xiàn)特優(yōu)者，或辦事頹廢、品性不佳、染有不良嗜好者。

4、各單位人員于上班時(shí)間內(nèi)，其儀表、態(tài)度、談吐是否符合公司的規(guī)定。

第六章附則

第二十四條本制度呈董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后施行，修正時(shí)亦同。

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