201*年度管理體系內(nèi)審總結(jié)

201*年度管理體系內(nèi)審總結(jié)

201*年8月17日至8月21日，按照年初制定的201*年度內(nèi)審工作安排，懷建集團組織實施了年度管理體系內(nèi)部審核。本次審核實施前，總工辦制定了具體的內(nèi)審計劃，對內(nèi)審組及審核日程進行了安排,并在網(wǎng)上發(fā)文。

本次審核的目的：（1）檢查本年度有關(guān)部室及認證施工公司、項目部管理體系的運行情況，管理體系是否保持有效運行狀態(tài)并自我完善。本次審核是集團《管理手冊》和《程序文件》（第D版）發(fā)布實施后的第一次內(nèi)審，結(jié)合管理體系文件檢查公司今年的工作開展情況。（2）本次審核也是為了及時發(fā)現(xiàn)管理體系運行中存在的問題，及時解決問題，為迎接10月底中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心的監(jiān)督檢查做準備。（集團預計將在10月底接受中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心的監(jiān)督檢查）。

審核依據(jù)：GB/T19001-201*標準、GB/T24001-201*標準、GB/T28001-201*標準、懷建集團《管理手冊》和《程序文件》（第D版）及有關(guān)支持性文件。

審核范圍：懷建集團領(lǐng)導層、安全部、工程管理部、技術(shù)質(zhì)量部、總工辦、招投標辦公室、財務(wù)部、辦公室、4個認證公司科室及6個在施工程項目部的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理工作的開展情況。

本次審核分二個內(nèi)審小組，內(nèi)審員全部由集團總工辦、安全部和技術(shù)質(zhì)量部和工程管理部等主管部室選派。審核組進行了認真的

準備，對每一個受審核的部門和公司制定了詳細的審核計劃，各組根據(jù)各自主管的工作進行了分工。各內(nèi)審員根據(jù)審核任務(wù)分工編寫了檢查表，經(jīng)審核組長審核確認，作為實施內(nèi)審時的檢查提綱。

審核的實施情況：

在各有關(guān)領(lǐng)導、部門、公司及項目部人員的支持與配合下，審核小組按照計劃分別進行了審核。

審核結(jié)論：通過二個小組為期5天的審核，對計劃中的部門、公司、在施工程項目部進行了內(nèi)部審核，審核中各審核組共開具8項不合格報告（見不合格項分布表），均為輕微不合格項。二個審核組認為集團有關(guān)部室、認證公司、項目部能夠按照集團管理體系文件的規(guī)定開展質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)安全健康管理工作，管理體系運行處于有效狀態(tài)。

審核中發(fā)現(xiàn)的問題：

1、公司組織機構(gòu)的人員設(shè)置情況

有少數(shù)公司的科室管理崗位人員不能落實到位，存在兼職現(xiàn)象。2、不合格項情況

本次審核共開具8份輕微不合格報告（見不合格項分布表），涉及4個公司及其所屬項目部。從不合格項在公司的分布來看，主要分布在目前有在施工項目部，分布比較均勻。

從不合格項分布的要素來看，本次審核的8項不合格項分布于GB/T19001-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001-201*三個管理體系標準的6個條款。

其中涉及的通用條款有：4.2文件控制（包括記錄）3項

涉及的共用條款（環(huán)境管理和職業(yè)安全健康管理共用條款）：4.3.2法律、法規(guī)和其他要求1項

涉及的質(zhì)量管理體系標準專用條款：7.5.2過程確認1項，7.5.4顧客財產(chǎn)1項、7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審1項

綜合分布的情況反映，懷建集團質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等三個方面管理比較均衡，相對而言，4.2文件和記錄的控制存在不合格項較多，共3項。文件管理存在的問題主要反映在公司、項目部對集團文件的發(fā)放管理、學習方面等存在問題較多，忽視了一些基礎(chǔ)性的工作，不做或做得不符合文件要求，各公司及項目部仍需加強對集團管理體系文件的執(zhí)行力度。

針對所開具的8項輕微不合格項報告，要求各責任部門按要求上報糾正措施并落實，各主管部門進行驗證。

3、其他問題

審核組所開具的不合格項并沒有包含發(fā)現(xiàn)的所有不合格項。在內(nèi)部審核的過程中，審核組要求受審核人員做好詳細的記錄，另外，在末次會議的總結(jié)中，審核組除開具的不合格項外還提出了其他一些需要注意和改進的問題，要求各責任單位自行對照整改。

原因分析：

針對本次內(nèi)審所發(fā)現(xiàn)的問題分析產(chǎn)生的主要原因如下：1、有的公司領(lǐng)導意識差、不夠重視、不過問

個別單位領(lǐng)導對貫標工作認識不足，不能把管理體系文件的執(zhí)行作為份內(nèi)工作來抓，采取不聞不問或應付的態(tài)度，有的甚至認為貫標工作不能產(chǎn)生直接經(jīng)濟效益，是增加的一個負擔。領(lǐng)導的態(tài)度

直接影響著具體管理人員的工作，造成有的管理人員不是考慮如何將工作干好，而是如何應付過去，或者有的根本應付也不做。

2、組織機構(gòu)人員有兼職現(xiàn)象

個別公司不能按照集團的要求設(shè)置科室管理人員，存在不適當兼職現(xiàn)象，造成管理體系文件在該公司無法較好的推行。有的公司活源充足，由于公司管理人員不足，出現(xiàn)兼職；活源不足的公司，不養(yǎng)閑人，一人身兼數(shù)職，這些都是存在不適當兼職的原因。

3、管理人員應加強業(yè)務(wù)學習

隨著集團貫標工作的逐步深入開展，不斷增加新的內(nèi)容，同時經(jīng)過質(zhì)量、環(huán)境管理體系標準的換版，集團管理體系文件的換版，我們只有在不斷的學習中摸索、總結(jié)經(jīng)驗，才能逐步提高管理水平，將管理體系運行工作更好的開展下去。但從檢查的情況反映出有的公司和項目部管理人員對集團管理體系文件的掌握太差，有的甚至還不太了解，原有管理人員對體系文件的變化不了解、新到崗人員對體系文件中與自身工作相關(guān)的內(nèi)容不了解。這些都嚴重的影響了集團管理體系的正常運行。

4、少數(shù)公司的管理人員還存在應付心理

在平常的檢查和內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)，有的項目部管理人員還沒有真正將自身的工作和管理體系文件的執(zhí)行結(jié)合起來，總以忙為借口，還有嫌麻煩和應付的情況。

5、有的公司科室職能未能很好的發(fā)揮

由于種種原因，有的公司科室力量薄弱，科室的管理職能不能很好的發(fā)揮，科室不能對項目部的管理形成有效的監(jiān)督、檢查、指

導作用，使集團三級管理出現(xiàn)薄弱環(huán)節(jié)，管理體系文件不能得到較好的貫徹執(zhí)行。

采取的措施：

結(jié)合集團管理體系運行的現(xiàn)狀和此次內(nèi)審發(fā)現(xiàn)的問題，集團、公司、項目部必須采取有效措施，認真進行完善，保證集團管理體系的有效運行，順利通過中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心的監(jiān)督檢查。

1、要求各公司領(lǐng)導必須加強重視，保證公司組織機構(gòu)健全，親自過問，確保管理體系文件的執(zhí)行。

2、利用例會、自學等方式組織新版體系文件的學習，加強掌握。3、公司、項目部管理人員加強重視，加強對體系文件的學習和掌握，認真按照管理體系文件的執(zhí)行。

4、公司科室人員應真正的行使起自身的管理職能，通過學習、提高自身的業(yè)務(wù)和工作水平，同時，與集團部室保持聯(lián)系和溝通，保證集團管理體系文件在本公司的貫徹落實。

5、各部室結(jié)合對不合格項糾正措施落實情況及效果的驗證，加強對科室工作的督促落實。在今后的工作中，集團部室加強對公司科室工作的監(jiān)督、檢查和指導，加強聯(lián)系，使公司科室真正起到第二級管理層的作用，承上啟下，使集團管理體系文件在執(zhí)行的過程中不留死角，管理體系運行順暢，實現(xiàn)持續(xù)改進。

201*年9月7日

不合格項分布表

201*年度管理體系內(nèi)部審核T01036部門集集總技安工招財亞金辰春團團工術(shù)全程投務(wù)華碧輝澄管部辦質(zhì)部管標部公裕公公標準理室量理辦司成司司條款層部部4.25.15.25.35.4.15.4.25.4.35.4.45.55.66.16.26.36.47.17.27.47.5.17.5.27.5.37.5.47.5.57.5.67.67.78.2.18.2.28.2.38.2.48.2.58.2.68.3.18.3.28.48.5.18.5.28.5.311131111辰總健公司計112311117合計

擴展閱讀：年度管理體系審核計劃

201*年度質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全

管理體系審核計劃

編號：QR/8.2.2-01審核目的：驗證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及文件是否符合標準要求，是否得到有效地保持、實施和改進。審核范圍：本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)容，包括：軟體家具沙發(fā)和彈簧軟床墊的制造和銷售的全過程；最高管理層、辦公室、供應部、銷售部、開發(fā)部、計統(tǒng)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢科、技術(shù)科、設(shè)備科、調(diào)統(tǒng)科、物流科、車間、倉庫等部門。審核依據(jù)：1、2、3、4、ISO9001/ISO14001/OHSAS18001標準；質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊；其他體系文件；相關(guān)法律法規(guī)要求。審核時間：1、第一次內(nèi)部審核201*年4月審核組織人員：張金山彭國嶺編制審核批準彭國嶺王玉章齊建軍201*年3月15日201*年3月15日201*年3月15日

201*年第一次質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全

管理體系內(nèi)部審核實施計劃

編號：QR/8.2.2-02

審核目的：驗證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及文件是否符合標準要求，是否得到有效地保持、實施和改進。審核范圍：本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)容，包括：軟體家具沙發(fā)和彈簧軟床墊的制造和銷售的全過程；最高管理層、辦公室、供應部、銷售部、開發(fā)部、計統(tǒng)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢科、技術(shù)科、設(shè)備科、調(diào)統(tǒng)科、物流科、車間、倉庫等部門。審核依據(jù)：1、ISO9001/ISO14001/OHSAS18001標準；2、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊；3、其他體系文件；4、相關(guān)法律法規(guī)要求。審核時間：201*年4月11日4月12日首次會議：201*年4月11日8：309：00末次會議：201*年4月12日14：3015：00審核組織組長：彭國嶺A組：張金山B組：彭國嶺公共要素公共要素公共要素4.5.3QMS4.2.34.2.45.25.35.45.56.2.16.36.48.5EMS4.24.3.34.4.14.4.24.4.44.4.54.5.34.5.4OHSMS4.24.3.44.4.14.4.24.4.34.4.44.4.54.5.

組別時間3月21日8:30~12:00辦公室QMS4.2.34.2.45.45.55.66.28.2.28.2.38.48.5EMS4.3.24.3.34.4.24.4.54.5.34.5.44.5.54.6OHSMS4.3.24.3.44.4.24.4.54.5.24.5.34.5.44.6質(zhì)檢科QMS7.67.5.38.2.48.3EMS4.5.1OHSMS4.5.13月21日14:30~18:00供應部QMS7.27.48.2.1EMS/OHSMS4.4.6物流部QMS7.5.17.5.37.5.5EMS/OHSMS4.4.6銷售部QMS7.27.48.2.1EMS/OHSMS4.4.6技術(shù)科QMS4.2.37.1EMS/OHSMS4.4.5車間QMS7.5.17.5.37.5.5EMS/OHSMS4.4.6生產(chǎn)部QMS6.36.47.5EMS4.3.14.4.64.4.74.5.1OHSMS3月22日8:30~12:00最高管理層QMS4.156.18.1EMS4.14.24.3.34.4.14.5.34.6OHSMS4.14.24.3.44.4.14.4.34.5.24.64.3.14.4.64.4.74.5.2編制審核批準彭國嶺王玉章齊建軍201*年4月12日201*年4月12日201*年4月12日

質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核報告

編號：QR/8.2.2-05審核目的：驗證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系及文件是否符合標準要求，是否得到有效地保持、實施和改進。審核范圍：本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)容，包括：軟體家具沙發(fā)和彈簧軟床墊的制造和銷售的全過程；最高管理層、辦公室、供應部、銷售部、開發(fā)部、計統(tǒng)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢科、技術(shù)科、設(shè)備科、調(diào)統(tǒng)科、物流科、車間、倉庫等部門。審核依據(jù)：1、ISO9001/ISO14001/OHSAS18001標準；2、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理手冊；3、其他體系文件；4、相關(guān)法律法規(guī)要求。審核時間：201*年4月11日4月12日首次會議：201*年4月11日8：309：00末次會議：201*年4月12日14：3015：00審核情況綜述：本次審核檢查了公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系所覆蓋的所有區(qū)域和所有要求的內(nèi)容，包括：軟體家具沙發(fā)和彈簧軟床墊的制造和銷售的全過程；最高管理層、辦公室、供應部、銷售部、開發(fā)部、計統(tǒng)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢科、技術(shù)科、設(shè)備科、調(diào)統(tǒng)科、物流科、車間、倉庫等部門。共檢查項目260多項，會見人員14名。本次審核采用抽樣方法，樣本充足具有代表性，能夠客觀地反映我公司實際問題，但也存在風險，既沒有發(fā)現(xiàn)問題的部門不代表沒有問題，希望對提出的問題舉一反三，采取糾正措施。第一頁共二頁

質(zhì)量體系評價：本次審核共發(fā)現(xiàn)一般不符合3項，其中QMS1項、EMS1項、OHSMS1項，沒有發(fā)現(xiàn)重要和嚴重不符合，一整套體系文件已經(jīng)建立并不斷得到完善和落實，外部用戶信息反饋對我公司的產(chǎn)品和服務(wù)表示滿意，公司職工和相關(guān)方對公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全情況表示滿意，體系運行基本有效，并得到了保持和不斷改進。審核報告發(fā)放范圍：總經(jīng)理及各部門。其它需說明的問題：本次審核采用抽樣方法，因此存在風險，既沒有發(fā)現(xiàn)問題的部門不代表沒有問題，希望各部門對提出的問題舉一反三，采取糾正措施，于201*年5月10日前全部整改完畢。由辦公室組織內(nèi)審員進行效果驗證。附件：不符合報告不符合項分布表編制彭國嶺201*年4月12日審核王玉章201*年4月12日批準

齊建軍201*年4月12日

內(nèi)部審核不符合報告

審核序號：201*-01編號：QR/8.2.2-04受審部門受審日期供應部201*.4.12不符合報告編號重要性分類一般7.4.1供-01重要不符合標準/手冊或程序條款號不符合事實陳述及判定依據(jù)：查供應部采購海綿,未完成供方評價已實施采購,不符合GB/T19001-201*標準中7.4.1的要求受審核部門負責人（認可）：審核組長：審核員：日期：原因調(diào)查及分析：因該廠家臨時采購,未及時收集足夠的供方資料完成相應的供方評價責任部門負責人：日期：糾正和預防措施（要確定完成日期）：爭取在5月1日前收集足夠的供方資料,完成對新供方的評價工作.部門負責人：日期：審核組長：日期：管理者代表：日期：實施效果驗證：經(jīng)驗證,已于5月1日前收集足夠的供方資料,完成了對新供方的評價工作,措施有效.驗證人：日期：

內(nèi)部審核不符合報告

審核序號：201*-01編號：QR/8.2.2-04受審部門受審日期生產(chǎn)部201*.4.12不符合報告編號重要性分類一般生-01重要不符合標準/手冊或程序條款號EMS4.5.2不符合事實陳述及判定依據(jù)：查生產(chǎn)部對合規(guī)性評價的控制,提供不出相應的報告,不符合GB/T24001-201*標準中4.5.2的要求.受審核部門負責人（認可）：審核組長：審核員：日期：原因調(diào)查及分析：此項工作已有計劃,但相關(guān)糾正和預防措施（要確定完成日期）：抓緊時間收集整理相關(guān)資料,爭取4月底前完成資料未及時收集整理,故未完成評價報告.評價性報告.責任部門負責人：日期：部門負責人：日期：審核組長：日期：管理者代表：日期：實施效果驗證：經(jīng)驗證,已完成相應的合規(guī)性評價報告,措施有效.驗證人：日期：

內(nèi)部審核不符合報告

審核序號：201*-01編號：QR/8.2.2-04受審部門受審日期人事部201*.4.12不符合報告編號重要性分類一般人-01重要不符合標準/手冊或程序條款號OMS4.4.2不符合事實陳述及判定依據(jù)：查人事部培訓工作,提供不出新進人員的安全培訓記錄.不符合GB/T28001-201*標準中4.4.2的要求.受審核部門負責人（認可）：審核組長：審核員：日期：原因調(diào)查及分析：因春節(jié)后新進人員較多,同糾正和預防措施（要確定完成日期）：對培訓管理員進行批評教育,再發(fā)現(xiàn)類似情時工作也較為繁雜,造成安全培況考核處理.訓記錄未及時完成.責任部門負責人：日期：部門負責人：日期：審核組長：日期：管理者代表：日期：實施效果驗證：經(jīng)驗證,已對培訓管理員進行批評教育,再次抽查未發(fā)現(xiàn)類似情況,措施有效.驗證人：日期：

質(zhì)量體系審核不符合項分布表

編號：QR/8.2.2-07受審核部門ISO9001質(zhì)量管理體系要求4質(zhì)量管理體系4.2.3文件控制4.2.4記錄的控制5.1管理承諾5.2以顧客為中心5.3質(zhì)量方針5.4策劃5.5職責、權(quán)限與溝通5.6管理評審6.1資源提供6.2人力資源6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7.1產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃7.2與顧客有關(guān)的過程7.4采購7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供7.6監(jiān)視和測量裝置的控制8.2.1顧客滿意8.2.2內(nèi)部審核8.2.3過程的監(jiān)視和測量8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測量8.3不合格品控制8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進重要：▲一般：△

內(nèi)審首（末）次會議簽到表

編號：QR/8.1.2-06

序號

部門/職務(wù)姓名序號部門/職務(wù)姓名

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