五金倉工作流程

五金倉收發(fā)流程

為確保五金倉分類明確，進出庫收發(fā)規(guī)范，特作出以下定義及流程：

五金定義原指：金、銀、銅、鐵、錫。演變至今其實是泛指跟金屬有關的加工、機械制造常用的工具、零件等。如：五金工具、五金零部件、日用五金、建筑五金以及安防用品等等。

產品分類：家庭及建筑小五金/工具類/機械部件/沖壓件/其它零配件等。分類如：電腦類/鎖類/管類/門窗類/工程工具/配件及跟裝飾有關的零、配部件等。

收料：

1.接收各部的五金需求表，對照需求表查庫存，確定購買量。2.按需求量分部門填寫申購單交采購部。

3.常用工具類或其它物品按各部要求的用量來制訂最低庫存及備購庫存，以便各部領用。

4.接收采購給回的采購單留底，待供應商送貨來時核對價錢及實物名稱、數量是否有誤。

5.收貨時核點實物有任何差異須立即反饋給采購員及供應商。6.實物核對OK后收貨整齊擺放存入各分區(qū)倉位上及將倉位更新到報表中。

7.如有部門申購及急需用的五金物品，在到料時即時通知對方前來領取。

大貨發(fā)料：

1.損耗件或損壞件必須以舊換新，第一次申購的新品或耗盡件除外。如沒以舊換新，不給予發(fā)料，特殊情形須總監(jiān)級別以上簽名批準。2.申領部門于每周四下午下班前于系統(tǒng)內申請領料及經部門主管審核，倉管核查訂貨單對應申領部門可用量，如有問題，雙方即時解決。

3.如申領的物品于五金倉內沒有庫存的，則按所需量即時填寫申購單交采購審批購買。

4.按單核算沒問題后，打印領料出庫單及對照所需資料執(zhí)貨，核對資料與實物完全相符后，并于每周五當天發(fā)完料。

5.將已簽收的領料單收訂好，領取部門、物流、財務各保留一份備查。

6.如其它有易損件或特急配件需急用的，須經總監(jiān)或以上簽名

批準方可領取。

7.廢料處理：

1.接收各部以舊換新的物品，分類存放及做入五金廢料報表中，如入庫日期，品名，重量，原因等。

2.廢料的占用位置或重量達到中高庫存時，提交統(tǒng)計好的分類資料交物流經理審批，報價后再呈交部門總監(jiān)及總經理批準出售。3.出售完成后，將已售出的物品資料于廢料報表中消數作記錄。4.將出售后的資料及單據物流留底一份作存根，原單交給財務備查。

擴展閱讀：五金倉日常工作流程

五金倉日常工作流程

1．收貨：

1．1．板材來料時，根據送貨單核對訂單后報檢給IQC，合格的核對型號、

規(guī)格、數量辦理簽收，然后在貨架上貼上蓋有“ROHS”、有IQC印章的來料檢驗合格標簽。不合格的則做好標識，且辦理退貨手續(xù)。

1．2．凡進入五金倉的外購件，倉管員根據送貨單，核對名稱、規(guī)格、版本

圖號、數量，并對物料進行抽檢，然后把物料放置于待檢區(qū)域。

1．3．如有數量與送貨不符，有貨沒單或者有單沒貨時，在送貨單上注明且

通知相關人員及采購員。如在當天下午下班前還沒有送貨單、或者采購員沒有回復如何處理、而有訂單且急用的物料時，應知會部門主管是否可以先按名稱、規(guī)格、數量收貨，如不收貨的物料先做好隔離，在末得到有關人員通知時，不得發(fā)貨。

1．4．非計劃性外購件，根據送貨單核對物料的名稱、規(guī)格、數量簽收，且

按物料的屬性上架加卡，急用的則通知相關人員。

1．5．模具鋼材收貨時要作標識。（將鋼號寫好后用不干膠纏封在園鋼上或用

標色區(qū)別）

1．6．購進的量具須待質量科進行校驗且編號，合格后方可辦理進倉手續(xù)。1．7．收易燃易爆的材料堆放在危險倉，且做好記錄。2．退貨：

2．1．根據IQC及質量科反饋的情況，對不合格的物料，立即隔離，寫退貨單且通知采購退貨。

2．2．對不合格的物料，但又暫時不確定要退走的，先隔離到待處理區(qū)，等待最后處理，沒有質量科的通知是否可發(fā)料的，一律不準發(fā)放。3．物料上架：

3．1．檢驗后合格的物料，根據送貨單上的名稱、規(guī)格，版本圖號，數量來辦理上架加卡，且根據規(guī)定做好先進先出的標貼，不同廠家的物料，做好區(qū)分堆放，且做好記錄。

3．2．鋁材待IQC檢驗合格后，通知車間物料可發(fā)放,再通知主管，安排搬運工搬上架、加減卡，

3．3．粉末待IQC檢驗合格后，則通知主管，安排搬運拉入粉末倉，加卡、貼上先進先出標貼，將先進倉的粉末放在最前面先發(fā)，且通知車間物料可以發(fā)放。4．過期物料：

4．1．按規(guī)定對不同存放期的物料，根據生產科下達的部門生產用料單，查核收貨日期來對超過期限的物料報檢給IQC進行復檢。（ERP操作：庫存管理---查看庫存物料情況---輸入物料編號---最新進價查看新進倉日期來操作），復檢后合格的物料，要在卡上注明，且貼上先進先出標貼（當第一批收貨），且優(yōu)先發(fā)放。復檢后不合格的物料，先進行隔離，且郵件反饋給質量科及相關人員，等待通知后，再做下一步的處理：退回廠家?guī)头措婂儭�報廢或者當合格品收貨（特殊客戶用料）。

4．2．化學物品（油漆、粉末等）存放期按生產廠家，凡超出規(guī)定時間的需反饋給主管和相關領導人員，且做好隔離，等有通知后再做下一步的處理。5．倉庫物料須做好防潮、防霉、防火、防盜等工作，做好庫房的溫濕度記錄，溫度和濕度高于或低于要求時，應采取相應措施，保護物料。做好庫房三防、6S等工作。

6．物料發(fā)放：6．1．根據車間下達的任務，按照部門生產用料單，認真核對相對應的：編號、名稱、規(guī)格、版本圖號，按“先進先出的”的規(guī)定發(fā)放，發(fā)料時要做到一盤底、二核對、三減數、四發(fā)料，且發(fā)放的數量不得大于用料單上的數量。

6．2．在按單發(fā)放物料時，若該領料單中某款物料欠料時，要黑板上注明，然后跟蹤物料什么時候回來，之后補發(fā)給車間。

6．3．發(fā)放不同廠家的物料時，要分開包裝、標識，且通知領料人員生產時要注意。

6．4．如車間多做，物料不夠或補廢需用普通領料單領用時，按每款領用不超過50粒，金額少于100以下規(guī)定發(fā)放，如超出規(guī)定時需廠長或生產科長簽批后才能發(fā)放。

6．5．不屬于生產計劃內的物料發(fā)放時，按有車間主管批準，有以舊換新的原則發(fā)放。發(fā)放物料時，若該物料余下數量不多或者沒有物料了，要即時報買。6．6．車間多余物料退倉時，要有車間主任簽名的退料清單，核對名稱、規(guī)格、版本圖號、數量來進行進倉、加卡等手續(xù)。車間零星退換物料時，要有IQC簽名確認后才能換料。

7．倉管員須隨時對庫存物料進行盤點，做到帳、卡、物的一致。8．ERP錄入的操作：

8．1．根據送貨單的明細，核對相對應的訂單、名稱、規(guī)格、版本圖號，數量進行錄入ERP，保存到未檢數。（ERP操作：采購管理---采購收貨單管理---增加---輸入供應商名---增加明細等進行操作）

8．2．根據收貨單號查核IQC的檢驗單，合格的審核單據入庫，不合格的則通知退貨工作。（ERP操作：質量管理---來料檢驗單管理---輸入收貨單號---查詢---收貨管理---采購收貨單管理---輸入收貨單號---打開---審核單據。）8．3．根據退貨單辦理退倉手續(xù)。（ERP操作：采購管理---退貨單管理---增加---輸入供應商名---增加明細等進行操作。）

8．4．計劃外或不是用ERP下訂單的物料，要用普通收貨單辦理入庫手續(xù)。（ERP操作：采購管理---普通收貨單管理---增加---輸入供應商---增加明細等進行操作）

8．5．根據部門生產用料單進行物料出倉、退倉手續(xù)。（ERP操作：生產進出單管理---生產領料、退料單管理，增加---領料部門---增加材料---輸入單號等進行操作。）

8．6．普通輔助物料根據普通領料單進行出倉、退倉的手續(xù)。（ERP操作：庫存管理---普通領、退料單管理---增加---領、退料部---發(fā)放倉庫---增加明細等進行操作。）

9．報表的操作：9．1．月尾要統(tǒng)計本月的收貨、發(fā)出、結存金額等，做好表報交財務科。（ERP操作：報表查詢---倉庫進銷存匯總表等操作。）

9．2．月尾要統(tǒng)計本月每個生產批次的耗用材料表給財務。（ERP操作：報表查詢---產品材料耗用表---按日期進行操作。）

9．3．月尾要統(tǒng)計噴涂車間本月的耗用涂料、柴油、高溫膠紙、砂紙等數量給噴涂車間。（ERP操作：庫存管理---普通領、退料單等進行操作。）9．4．每個月初要做延時收貨及延誤備料的報表給質量科。（根據收貨單來統(tǒng)計）

9．5．每個月初要根據收、退貨單來做好與供應商的對帳工作。

9．6．每個月要根據對帳單或收貨單來核對進倉金額，對好發(fā)票交給采購或財務。

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