三標(biāo)一體管理體系評(píng)審報(bào)告.doc

三標(biāo)一體管理體系管理評(píng)審報(bào)告

管理評(píng)審主持人管理評(píng)審參加人一總經(jīng)理評(píng)審時(shí)間201*.4.201*：30-16：00評(píng)審內(nèi)容摘要(可另附頁(yè))：一、評(píng)審目的：本次管理評(píng)審的目的是評(píng)價(jià)體系自201*年1月1日份運(yùn)行以來(lái)對(duì)質(zhì)量和環(huán)境/職業(yè)健康安全管理的績(jī)效，評(píng)價(jià)公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系的適用性、充分性和有效性，同時(shí)提出改進(jìn)方案，實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的目標(biāo)。二、評(píng)審依據(jù)：1、國(guó)際、國(guó)家和地方的有關(guān)法律法規(guī)要求、行業(yè)要求、顧客要求、其他相關(guān)方要求；2、ISO9001：201*和ISO14001：201*GB/T28001:201*標(biāo)準(zhǔn)；3、本公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件；4、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系審核的結(jié)果及目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度；5、公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全表現(xiàn)情況及相關(guān)方的要求與期望。三、提供管理評(píng)審的資料：見(jiàn)《管理評(píng)審資料》四、評(píng)審內(nèi)容摘要；本次評(píng)審覆蓋了公司的全部活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的各個(gè)質(zhì)量、環(huán)境方面及職業(yè)健康安全管理體系的全部要素。同時(shí)針對(duì)各個(gè)部門(mén)的評(píng)審資料進(jìn)行了熱烈的討論，在此基礎(chǔ)上確定了本年度下一階段的改進(jìn)建議。組織機(jī)構(gòu)和資源配置：201*0年1月1日公司建立質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系，通過(guò)3個(gè)月的時(shí)間的運(yùn)行，反映出公司的體系要素分配合理、職責(zé)和權(quán)限規(guī)定清晰明確。人員配置能滿(mǎn)足公司發(fā)展需要；基礎(chǔ)設(shè)施配置比較合理，能滿(mǎn)足生產(chǎn)、管理和服務(wù)的需求。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針實(shí)施情況：通過(guò)多樣化的培訓(xùn)，宣傳，已能被每個(gè)員工熟悉和理解，并圍繞此方針、目標(biāo)與指標(biāo)積極開(kāi)展工作，制定科學(xué)、合理的目標(biāo)與指標(biāo)并加以實(shí)施。質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全審核及糾正措施實(shí)施情況：通過(guò)通過(guò)了3個(gè)月的體系運(yùn)行，在內(nèi)審中共發(fā)現(xiàn)3項(xiàng)不符合項(xiàng)，都屬輕微不符合項(xiàng)，各部門(mén)均提出了相應(yīng)的糾正及預(yù)防措施，說(shuō)明了公司體系要素分配合理、職責(zé)和權(quán)限的規(guī)定清晰明確。年度質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)、績(jī)效及持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施情況：1、不良發(fā)生數(shù)：從201*年1月-201*年4月份顧客質(zhì)量反饋結(jié)果來(lái)看，公司未發(fā)生客戶(hù)不良投訴及退貨，符合年度目標(biāo)值，希望大家繼續(xù)努力。依據(jù)此情況的類(lèi)推的話(huà)，今年發(fā)生不良投訴數(shù)，在控制范圍內(nèi)2、加強(qiáng)員工教育，提高員工素質(zhì)：201*年1月-201*年4月份全員培訓(xùn)覆蓋面達(dá)已達(dá)到20小時(shí)以上，已提前完成指標(biāo)，職工教育面達(dá)100%，但在體系運(yùn)行過(guò)程中仍需不斷開(kāi)展教育與培訓(xùn)工作。3、客戶(hù)滿(mǎn)意度的加強(qiáng)：今年客戶(hù)滿(mǎn)意度的調(diào)查均為滿(mǎn)意,綜合滿(mǎn)意度為95.25分，達(dá)到目標(biāo)要求的分值95分，質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)。4、加強(qiáng)危險(xiǎn)廢棄物的管理：目前公司對(duì)危險(xiǎn)廢棄物進(jìn)行了分類(lèi)，收集保管，待尋求到合適有資質(zhì)的處理商時(shí)進(jìn)行回收無(wú)害化處理。防止對(duì)環(huán)境的污染。公司已經(jīng)找到了有資質(zhì)的處理商，可是由于公司每年危險(xiǎn)廢氣物量很少，暫時(shí)不做處理，而處理商收費(fèi)用太高，所以暫時(shí)不要簽合同。5、環(huán)境事故不超過(guò)1次：至今未收到任何相關(guān)方的環(huán)境投訴。已通過(guò)環(huán)保驗(yàn)收。6、降低能源的消耗：要求人力資源部對(duì)員工培訓(xùn)和宣傳，節(jié)約用水，電的習(xí)慣，并張貼節(jié)約能源的標(biāo)語(yǔ)。7、減少?gòu)U氣的排放：成型、噴膠廢氣因會(huì)使長(zhǎng)期吸入會(huì)導(dǎo)致員工職業(yè)病發(fā)生毒害，成型、噴膠工序設(shè)有排氣扇，通過(guò)強(qiáng)排風(fēng)加速擴(kuò)散揮發(fā)，公司建立了環(huán)境/職業(yè)健康管理方案建造通風(fēng)管道過(guò)濾集中收集排放，預(yù)計(jì)6月上旬實(shí)施，8月底完成。8、重特大火災(zāi)事故為0：公司自成立以來(lái)未發(fā)生任何火災(zāi)事故，公司于201*年3月25進(jìn)行消防安全演練，提高了員工消防安全意識(shí)，9、年度工傷死亡率為0、年度重傷率低于0.15‰：公司自成立以來(lái)未發(fā)生任何工傷事故，也未發(fā)生工傷死亡事故。10、重大爆炸事故為0、重大設(shè)備事故為0：本公司鍋爐為潛在爆炸危險(xiǎn)源之一，鍋爐工持證上崗，并定期由第三放檢測(cè)機(jī)構(gòu)對(duì)鍋爐進(jìn)行安檢，日常落實(shí)鍋爐值班制度，自201*年1月~4月未發(fā)生任何爆炸、設(shè)備故障事故；11、各種隱患整改率必須達(dá)100%：行政部每月對(duì)各部門(mén)職業(yè)健康安全績(jī)效項(xiàng)目進(jìn)行監(jiān)測(cè)，消除各類(lèi)潛在隱患，各部門(mén)予以積極配合與整改，整改率達(dá)到100%。各部門(mén)管理人員仍需加強(qiáng)日常安全隱患的監(jiān)控與識(shí)別，發(fā)現(xiàn)異常立即想行政部匯報(bào)并組織相關(guān)人員進(jìn)行積極整改。12、特種作業(yè)人員持證上崗率達(dá)100%：本公司特種作業(yè)人員為電工、鍋爐工和司機(jī)，相關(guān)人員均持有效證件上崗作業(yè)，生產(chǎn)設(shè)備作業(yè)人員均經(jīng)內(nèi)部安全教育合格上崗作業(yè)，上崗合格率達(dá)到100%。年度質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)及持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目實(shí)施情況：體系自從今年的1月份運(yùn)行到4月為止，通過(guò)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),各部門(mén)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)均已達(dá)成�？傮w已基本符合ISO標(biāo)準(zhǔn)要求且能確保公司各部門(mén)工作的正常運(yùn)行。環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的確定和更新情況：通過(guò)內(nèi)審，發(fā)現(xiàn)了生產(chǎn)部對(duì)整燙工序人員燙傷危險(xiǎn)源未識(shí)別,生產(chǎn)部及時(shí)對(duì)危險(xiǎn)源識(shí)別進(jìn)行了更新，評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)予以控制更正。因暫無(wú)新產(chǎn)品、新工藝及新材料引進(jìn)，環(huán)境因素?zé)o受影響產(chǎn)生變化，環(huán)境因素識(shí)別以現(xiàn)有確定為準(zhǔn)。法律法規(guī)執(zhí)行情況：行政部對(duì)公司適用的環(huán)境/職業(yè)健康安全法律法規(guī)157個(gè)，行政部組織各部門(mén)主管進(jìn)行了合規(guī)性評(píng)價(jià)，公司未發(fā)生違反環(huán)境/職業(yè)健康安全法律法規(guī)的情況的發(fā)生，新增適用性法律、法規(guī)新增加1個(gè)。合規(guī)性評(píng)價(jià)情況：201*年1月15日由行政部組織各相關(guān)部門(mén)對(duì)本公司適用的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全法律法規(guī)進(jìn)行識(shí)別登陸，并依據(jù)公司實(shí)際運(yùn)作控制情況通過(guò)會(huì)議討論的形式對(duì)適用的質(zhì)量/環(huán)保/職業(yè)健康安全法律法規(guī)（條文）逐項(xiàng)進(jìn)行合規(guī)性評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果顯示公司目前的活動(dòng)、服務(wù)符合該法律法規(guī)涉及的相關(guān)條款，詳見(jiàn)附件：適用法律法規(guī)識(shí)別及合規(guī)性評(píng)價(jià)表．下一次法律法規(guī)合規(guī)性評(píng)價(jià)將在每次管理評(píng)審前進(jìn)行．內(nèi)外部環(huán)境監(jiān)測(cè)情況：201*年3月已通過(guò)環(huán)保驗(yàn)收，為確保每次都能達(dá)標(biāo)排放，行政部負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)部，在生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)生的噪音等、聯(lián)系有資質(zhì)的測(cè)試機(jī)構(gòu)進(jìn)行測(cè)試（每年進(jìn)行一次），達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。內(nèi)外部溝通：公司內(nèi)部通過(guò)以電話(huà)和郵件的形式相互溝通，大部分已得到了驗(yàn)證,建議以后要以《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》形式進(jìn)行溝通。產(chǎn)品銷(xiāo)售情況：從201*年1-201*年4月份的統(tǒng)計(jì)來(lái)看，產(chǎn)品的銷(xiāo)售量有所增加。顧客情況：從201*年1-201*年4月份的統(tǒng)計(jì)來(lái)看，新增了2家新客戶(hù)，追加了1臺(tái)大功率機(jī)器設(shè)備預(yù)計(jì)今年8月份到達(dá)公司。顧客信息處理情況：目前公司只有8家，顧客滿(mǎn)意度調(diào)查結(jié)果平均為滿(mǎn)意，顧客對(duì)我們的質(zhì)量是可信賴(lài)。緊急情況處理能力和服務(wù)態(tài)度還不是很滿(mǎn)意的。同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況調(diào)查：調(diào)查結(jié)果顯示，我司的價(jià)格與同行業(yè)沒(méi)有很大的差異，以同行其他廠家的服務(wù)比較待改善。生產(chǎn)過(guò)程的管理（改進(jìn)措施）：1、在生產(chǎn)過(guò)程中,設(shè)置了設(shè)備的安全防護(hù)裝置，消除了潛在的職業(yè)健康安全事故的發(fā)生。2、在特殊工位的控制上,重新制定了作業(yè)指導(dǎo)文件,并由生產(chǎn)部部長(zhǎng)監(jiān)督的工作,達(dá)到滿(mǎn)足客戶(hù)要求的質(zhì)量和產(chǎn)品性能.3．加強(qiáng)生產(chǎn)部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)管理與現(xiàn)場(chǎng)改善，以改進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)效率。4、持續(xù)導(dǎo)入外訓(xùn)積極貫徹JIT系統(tǒng)及時(shí)生產(chǎn)方式，持續(xù)提高品質(zhì)效率，供應(yīng)商管理：對(duì)供應(yīng)商建立了基本資料表，并進(jìn)行了供應(yīng)商質(zhì)量環(huán)境調(diào)查，建立合格供應(yīng)商名冊(cè)。并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行了本公司環(huán)境職業(yè)健康安全方針的宣導(dǎo)。相關(guān)方交流：1、我們的鄰居（周邊的環(huán)境）沒(méi)有對(duì)公司的環(huán)境管理提出不滿(mǎn)和投訴；至今未收到任何相關(guān)方的環(huán)境投訴。已通過(guò)環(huán)保驗(yàn)收。2、地方政府對(duì)公司的要求集中在要求加強(qiáng)消防知識(shí)培訓(xùn)、季節(jié)性讓電、做好安全生產(chǎn)工作，公司采取了派人參與培訓(xùn)、限制辦公用電、貼公告等措施，積極響應(yīng)政府要求；3、客戶(hù)對(duì)公司的要求主要集中在環(huán)境/調(diào)查《相關(guān)方環(huán)境、職業(yè)健康安全現(xiàn)場(chǎng)檢查報(bào)告》、MSDS索要、要求提供不采用限用物質(zhì)的證明等。4、公司食堂菜品來(lái)源龍歸綜合市場(chǎng)或正規(guī)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)，杜絕購(gòu)買(mǎi)未經(jīng)檢驗(yàn)不合格菜品，過(guò)期食品，嚴(yán)防食品安全事故發(fā)生。5、預(yù)計(jì)201*年6月1日本公司與食堂承包單位簽訂了食堂承包協(xié)議,解決員工用餐問(wèn)題，并明確食堂剩菜剩飯的處理不能對(duì)環(huán)境造成污染。6.與相關(guān)方簽訂《相關(guān)方環(huán)境安全管理協(xié)議》，明確相關(guān)方施加的環(huán)境職業(yè)健康影響，并要求其作出承諾，提高了相關(guān)方環(huán)境職業(yè)健康意識(shí)，需要持續(xù)對(duì)相關(guān)方施加影響。物控部倉(cāng)庫(kù)：通過(guò)倉(cāng)庫(kù)每月都有定期盤(pán)點(diǎn)，，加強(qiáng)了對(duì)倉(cāng)庫(kù)的有效管理，防止出現(xiàn)帳目與實(shí)物不相符合的現(xiàn)象；加強(qiáng)了對(duì)主要原料的標(biāo)識(shí)和有效管理，確保了原料的有效使用。從201*年1月份-到201*年4月份未能達(dá)到按時(shí)交貨率100％實(shí)際按時(shí)交貨期。倉(cāng)庫(kù)8S管理執(zhí)行尚不到位，物料存在原料、輔料混放現(xiàn)象，環(huán)境衛(wèi)生有待加強(qiáng)，每天上下班應(yīng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生及電源檢查后方可離去。工程部：本公司便攜式執(zhí)法記錄儀研發(fā)已獲得廣東省公安廳認(rèn)可（第三方檢測(cè)合格），需加強(qiáng)本公司產(chǎn)品研發(fā)力度，制定內(nèi)部企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)送國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)協(xié)會(huì)研討。年底河北公安廳共有3件(新品)試作計(jì)劃，12月中會(huì)移管到公司正式量產(chǎn)。設(shè)備維護(hù)狀況：1-4月都有機(jī)器設(shè)備進(jìn)行定期維護(hù)及保養(yǎng)，防止因設(shè)備故障而影響正常生產(chǎn)及職業(yè)健康安全事故發(fā)生。產(chǎn)品質(zhì)量狀況：201*年1-4月份共采購(gòu)1類(lèi)原料10個(gè)品種共5個(gè)批次，無(wú)一因原料供貨質(zhì)量問(wèn)題而影響正常生產(chǎn)。監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備的控制情況：品質(zhì)部委托廣州計(jì)量所對(duì)我公司的10個(gè)檢測(cè)治具進(jìn)行了檢測(cè)，檢定結(jié)論均為合格有效。對(duì)相關(guān)設(shè)備也開(kāi)展日常點(diǎn)檢，從而確保了檢測(cè)設(shè)備的測(cè)量準(zhǔn)確性。審核情況（內(nèi)審、及顧客審核）：201*年4月公司內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)3項(xiàng)不符合，目前已全部關(guān)閉。在審核中所發(fā)現(xiàn)的一些不符合項(xiàng)均屬于輕微，表明了公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系整體運(yùn)行情況是持續(xù)有效的�；瘜W(xué)品管理：公司現(xiàn)有6個(gè)品種規(guī)格的化學(xué)品，都危險(xiǎn)化學(xué)品。針對(duì)6種易耗品，已收集到相關(guān)MSDS，和SGS或ICPDATA，都是符合客戶(hù)要求的環(huán)保易耗品。品管部目標(biāo)與指標(biāo)的實(shí)施情況：產(chǎn)品標(biāo)識(shí)：產(chǎn)品的原材料和成品及半成品都進(jìn)行了全過(guò)程狀態(tài)標(biāo)識(shí)；產(chǎn)品符合性：見(jiàn)《質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)表》；不合格品：不合格品都按照規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的處理，見(jiàn)《不良品統(tǒng)計(jì)表》；質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康管理體系運(yùn)行情況：通過(guò)內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)運(yùn)行情況較好；質(zhì)量目標(biāo)達(dá)成情況：見(jiàn)《質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)/職業(yè)健康安全達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)表》和品質(zhì)月報(bào)表；體系運(yùn)行來(lái)采取了多次糾正和預(yù)防措施，都已經(jīng)管理，并取得良好運(yùn)行監(jiān)控情況良好，均按計(jì)劃實(shí)施。行政部目標(biāo)與指標(biāo)、方案的實(shí)施情況：標(biāo)識(shí)：特種設(shè)備、危險(xiǎn)設(shè)備和化學(xué)危險(xiǎn)品及危險(xiǎn)廢棄物都進(jìn)行了安全警示標(biāo)識(shí)；過(guò)程的績(jī)效：見(jiàn)《質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)/職業(yè)健康安全達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)表》；不符合項(xiàng)：環(huán)境/職業(yè)健康不符合項(xiàng)都按照規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的處理，見(jiàn)《整改意見(jiàn)書(shū)》；質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康管理體系運(yùn)行情況：通過(guò)內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)運(yùn)行情況較好；環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)、方案達(dá)成情況：見(jiàn)《質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)/職業(yè)健康安全達(dá)成情況統(tǒng)計(jì)表》和《管理方案》；體系運(yùn)行來(lái)采取了多次糾正和預(yù)防措施，都已經(jīng)管理，并取得良好運(yùn)行監(jiān)控情況良好，均按計(jì)劃實(shí)施。資源需求情況：公司在現(xiàn)有資源的基礎(chǔ)上，201*年做以下調(diào)整：A、B、201*年下半年加強(qiáng)本公司研發(fā)制作實(shí)力，由工程部主導(dǎo)，業(yè)務(wù)部落實(shí)。人力資源配置工作，由人力資源結(jié)合公司201*年發(fā)展的戰(zhàn)略要求，招聘錄用相關(guān)人C、D、員到位，以改善公司目前管理人力資源不足的狀況，目前為了數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、及時(shí)，有效促進(jìn)降低成本，增加倉(cāng)管人員1名，由行政部、生產(chǎn)部、財(cái)務(wù)部落實(shí)。對(duì)各部門(mén)工作目標(biāo)效果考核要加強(qiáng)，行政部跟蹤、驗(yàn)證。公司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針與質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)適用于本公司，暫不作調(diào)整。I評(píng)審結(jié)論：本次管理評(píng)審是對(duì)公司推行ISO9001&ISO14001&GB/T28001質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全體系的現(xiàn)狀及內(nèi)外部環(huán)境適宜性的綜合評(píng)價(jià)，是自體系運(yùn)行3個(gè)多月工作情況的總結(jié)。通過(guò)本次管理評(píng)審，我們可以看到通過(guò)體系的運(yùn)行，公司管理已提高到一個(gè)新的層次，這為公司的全部管理納入該體系奠定了良好的基礎(chǔ)；同時(shí)也證明了我司的質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)是適宜的，質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系是符合ISO9001：201*&ISO14001:201*&GB/T28001版標(biāo)準(zhǔn)和我司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件的要求，適應(yīng)我司的實(shí)際情況，質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系能在持續(xù)改進(jìn)中有效運(yùn)行，全公司員工執(zhí)行質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全管理體系文件的自覺(jué)性也在不斷提高。在總結(jié)過(guò)去工作的基礎(chǔ)上，對(duì)201*年階段的工作提出了新的要求，即要為持續(xù)改進(jìn)公司管理，促進(jìn)各部門(mén)提高各自工作，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，不斷滿(mǎn)足客戶(hù)要求，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意，起到更為積極的作用。糾正預(yù)防和改進(jìn)措施：（如下所示）序號(hào)1部門(mén)品質(zhì)部生產(chǎn)部改進(jìn)建議加強(qiáng)對(duì)體系的培訓(xùn)加強(qiáng)生產(chǎn)部門(mén)現(xiàn)場(chǎng)管理與現(xiàn)場(chǎng)改善，以改進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)效率。導(dǎo)入外訓(xùn)積極貫徹JIT系統(tǒng)及時(shí)生產(chǎn)方式，持續(xù)提高品質(zhì)效率加強(qiáng)對(duì)管理體系的培訓(xùn)完成期限23行政部報(bào)告人：日期：總經(jīng)理審批意見(jiàn)：簽名：日期：

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QEHS三標(biāo)一體化管理評(píng)審報(bào)告

修訂日期201*/03/30修訂單號(hào)/修訂內(nèi)容摘要系統(tǒng)文件新制定頁(yè)次版次4A/0

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批準(zhǔn)：

審核：編制：

公司管理評(píng)審報(bào)告

評(píng)審目的：

公司最高管理層通過(guò)對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全“三標(biāo)一體化”管理體系進(jìn)行評(píng)審（包括管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要），以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，保證“三標(biāo)一體化”管理體系的良好運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。

評(píng)審依據(jù)：

1、GB/T19001－201*質(zhì)量管理體系要求

2、GB/T24001－1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南3、GB/T28001－201*職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范4、法律法規(guī)及其他要求；5、管理體系內(nèi)審結(jié)果；

6、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的實(shí)現(xiàn)程度。

評(píng)審的主要議題：

1、管理方針是否持續(xù)適用，適應(yīng)公司未來(lái)管理戰(zhàn)略發(fā)展的需要；2、目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度及管理方案貫徹執(zhí)行情況，是否需要調(diào)整改進(jìn)；

3、法律、法規(guī)的遵守情況，顧客及其他要求的滿(mǎn)足程度；需要加強(qiáng)和改進(jìn)的領(lǐng)域有哪些；4、重要環(huán)境因素、重大危險(xiǎn)源的控制情況，應(yīng)加強(qiáng)控制的領(lǐng)域有哪些；5、內(nèi)部審核反映的薄弱環(huán)節(jié)及需要改進(jìn)的領(lǐng)域，糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況；6、組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配是否合理適宜，資源配備是否充分并滿(mǎn)足要求；

管理體系適宜性、充分性和有效性的綜合評(píng)價(jià)，管理體系存在的主要問(wèn)題，今后發(fā)展和努力的方向，評(píng)審后需完善的工作（包括糾正和預(yù)防措施的決定）。管理體系運(yùn)行概述：

公司三標(biāo)一體化管理體系的建立和運(yùn)行經(jīng)歷了“組織發(fā)動(dòng)策劃設(shè)計(jì)文件編制試運(yùn)行審核”等6個(gè)階段，認(rèn)證工作即將于9月份進(jìn)行。

201*年8月，根據(jù)首屆董事會(huì)精神和開(kāi)展“管理年”活動(dòng)的計(jì)劃安排，靖電公司決定進(jìn)行企業(yè)三大標(biāo)準(zhǔn)修編，同時(shí)開(kāi)展三標(biāo)一體化貫標(biāo)工作。并任命總工程師李文學(xué)同志為公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系管理者代表，明確了領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、進(jìn)行了工作分工，確定了實(shí)施步驟、制定了貫標(biāo)工作進(jìn)度表。委托北京中電力企業(yè)管理咨詢(xún)有限責(zé)任公司給予咨

詢(xún)指導(dǎo)，并制定了貫標(biāo)工作計(jì)劃，管理體系設(shè)計(jì)規(guī)劃工作逐步開(kāi)始。

經(jīng)過(guò)反復(fù)斟酌和多次的修改完善，5月初，管理體系相關(guān)文件編寫(xiě)完畢，201*年5月9日，召開(kāi)了“三標(biāo)一體化”管理體系文件發(fā)布會(huì)暨管理體系試運(yùn)行動(dòng)員大會(huì)，明確了公司“三標(biāo)一體化”管理方針，發(fā)布了貫標(biāo)文件（即：201*年版企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)），“三標(biāo)一體化”管理體系文件從201*年5月10起開(kāi)始試運(yùn)行。為此，總經(jīng)理?xiàng)钌兄t做了題為《深入開(kāi)展三標(biāo)一體化貫標(biāo)活動(dòng)，穩(wěn)步提升公司標(biāo)準(zhǔn)化管理水平》的重要講話(huà)。

為了保證貫標(biāo)工作地順利進(jìn)行，公司先后開(kāi)展了“內(nèi)審員”的培訓(xùn)取證、管理人員“貫標(biāo)”知識(shí)講座和“三標(biāo)一體化”管理知識(shí)考試等工作；培養(yǎng)內(nèi)審員100名。黨委中心組專(zhuān)門(mén)組織了“三標(biāo)一體化”認(rèn)證專(zhuān)題學(xué)習(xí)會(huì)。各部門(mén)也根據(jù)實(shí)際情況開(kāi)展了多種形式、多層次的貫標(biāo)相關(guān)知識(shí)和標(biāo)準(zhǔn)制度的培訓(xùn)工作。

自5月10日自8月底，公司各部門(mén)依照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，建立完善了相關(guān)記錄、報(bào)表等運(yùn)行證據(jù)，對(duì)文件管理以及實(shí)際工作中存在的不符合要求的內(nèi)容，依照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行了有效整改，因客觀原因造成的一時(shí)難以實(shí)現(xiàn)的項(xiàng)目，結(jié)合公司實(shí)際編制了相關(guān)的實(shí)施計(jì)劃，使管理體系相關(guān)文件得到了有效的落實(shí)。

201*年7月8日至11日實(shí)施了第一次內(nèi)部審核，7月29日對(duì)第一次內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行了驗(yàn)證關(guān)閉。201*年8月5日至8日實(shí)施了第二次內(nèi)部審核，8月22日對(duì)第二次內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合以及第一次內(nèi)部審核遺留事項(xiàng)進(jìn)行了全部驗(yàn)證關(guān)閉。8月27日，又針對(duì)管理體系運(yùn)行情況進(jìn)行了管理評(píng)審。從驗(yàn)證情況看，歷次審核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題得到了全面而有效的整治，效果良好。目前，已經(jīng)具備了迎接外審的條件。

對(duì)管理方針、目標(biāo)適宜性的評(píng)價(jià)：公司三標(biāo)一體化管理方針是：

精益生產(chǎn)，強(qiáng)化過(guò)程控制；保護(hù)環(huán)境，降低資源消耗；控制風(fēng)險(xiǎn)，保障健康安全；誠(chéng)信為本，追求卓越品質(zhì)。

這一管理方針既能與企業(yè)宗旨相適應(yīng)，又能滿(mǎn)足“一個(gè)框架，兩個(gè)承諾”基本要求，與和“團(tuán)結(jié)誠(chéng)信奉獻(xiàn)創(chuàng)新”的企業(yè)精神、“動(dòng)力之源追求不息”的經(jīng)營(yíng)理念緊緊融合在一起，具有很強(qiáng)的綱領(lǐng)性、指導(dǎo)性和適宜性。

公司在管理方針的框架指導(dǎo)下，按照“組織應(yīng)在相關(guān)職能和層次上建立并保持目標(biāo)和指標(biāo)”的要求，充分考慮了法律法規(guī)和相關(guān)方的要求與期望，并有機(jī)地結(jié)合了公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)

劃、年度目標(biāo)責(zé)任書(shū)、以及火力發(fā)電廠一流企業(yè)目標(biāo)指標(biāo)，在公司層面上從電能產(chǎn)品、安全管理、設(shè)備管理、節(jié)能管理、技術(shù)進(jìn)步與環(huán)境保護(hù)、員工素質(zhì)等6個(gè)方面建立了54項(xiàng)具體的可測(cè)量的年度目標(biāo)、指標(biāo)，具有符合性和一定的高標(biāo)準(zhǔn)，做到了目標(biāo)指標(biāo)與管理方針的一致性，進(jìn)一步體現(xiàn)了對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)等方面的承諾。目標(biāo)指標(biāo)完成情況良好。

對(duì)管理體系運(yùn)行有效性的評(píng)價(jià)：

1、

在當(dāng)前電力體制改革，不斷適應(yīng)電力市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的特殊時(shí)期，公司開(kāi)展的三標(biāo)一體

化貫標(biāo)工作是符合公司當(dāng)前需要的，符合公司的客觀實(shí)際。

2、

5月10日至今，公司兩級(jí)干部對(duì)貫標(biāo)工作認(rèn)識(shí)明確，組織得力，從公司總經(jīng)理

到部門(mén)主要管理負(fù)責(zé)人，以及公司絕大部分職工，已深刻認(rèn)識(shí)到標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)對(duì)企業(yè)實(shí)現(xiàn)程序化、規(guī)范化管理的重要作用，貫標(biāo)工作開(kāi)展積極主動(dòng)，效果明顯。

3、

職責(zé)分配注重協(xié)調(diào)性，避免了部門(mén)貫標(biāo)職責(zé)和權(quán)限上的空白、重疊與矛盾，各部

門(mén)的貫標(biāo)職責(zé)與權(quán)限較明確和清晰，能滿(mǎn)足和保證“三標(biāo)一體化”管理體系運(yùn)行的實(shí)際需要。

4、

體系文件結(jié)構(gòu)清晰、層次明確、銜接協(xié)調(diào)、符合性好、操作性強(qiáng)、便于理解掌握

和執(zhí)行，能滿(mǎn)足公司程序化、規(guī)范化、法制化管理需要，為公司提升管理水平打下了較好的基礎(chǔ)。

5、

運(yùn)行期間相關(guān)文件基本能夠及時(shí)變更（包括替換、修訂、新版、廢止）體系有關(guān)

文件，確保了體系文件的充分與適宜。

6、

按照計(jì)劃及時(shí)組織了內(nèi)部審核和管理評(píng)審，兩次內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)進(jìn)行了

跟蹤驗(yàn)證和關(guān)閉，審核中提出的問(wèn)題得到了有效整治，發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)（共計(jì)228項(xiàng)）和觀察項(xiàng)經(jīng)驗(yàn)證，已全部關(guān)閉，整治效果良好。

總之，通過(guò)三個(gè)多月來(lái)的管理體系運(yùn)行以及兩次內(nèi)部審核，對(duì)推動(dòng)全員的三標(biāo)貫標(biāo)意識(shí)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)，公司各部門(mén)職工已經(jīng)形成了按照三標(biāo)意求開(kāi)展工作的良好氛圍。

存在的主要問(wèn)題：

1、貫標(biāo)工作存在部門(mén)之間發(fā)展不平衡現(xiàn)象，個(gè)別部門(mén)還不夠積極主動(dòng)，“全員參與”還需進(jìn)一步發(fā)動(dòng)，相關(guān)培訓(xùn)工作需不斷開(kāi)展，貫標(biāo)的深度、廣度需持續(xù)加強(qiáng)。

2、體系文件的公開(kāi)性不夠，信息反饋的渠道不夠順暢，對(duì)管理體系存在問(wèn)題的一些問(wèn)題沒(méi)有持續(xù)改進(jìn)的糾正/預(yù)防措施計(jì)劃。

3、從環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系的報(bào)告中看，職工的抱怨比較多，今年雖然開(kāi)展了一些工作，但還不夠，今后需要更加努力。

4、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)還不夠嚴(yán)格，工作中還存在隨意性的現(xiàn)象；

5、對(duì)管理體系運(yùn)行相關(guān)證據(jù)的收集和整理還有欠缺；體系文件還有一些內(nèi)容不符合企業(yè)的客觀實(shí)際，在管理評(píng)審結(jié)束后要不斷的進(jìn)行改進(jìn)和完善。

6、管理方針還沒(méi)有得到全面的落實(shí)；

7、一些人員對(duì)“持續(xù)改進(jìn)”重視程度還不夠，還不能熟練地應(yīng)用好“PDCA”循環(huán)；8、通過(guò)兩次內(nèi)審之后遺留的少部分問(wèn)題，還需要制定更加完善的糾正措施。并按措施嚴(yán)格執(zhí)行，逐步形成常態(tài)機(jī)制。

決議的糾正措施：

1、201*年開(kāi)始將管理體系目標(biāo)、指標(biāo)與年度計(jì)劃目標(biāo)、責(zé)任書(shū)分層次進(jìn)行步調(diào)和內(nèi)容方面的“一體化”“一致化”整合，在年度、月度計(jì)劃、統(tǒng)計(jì)、考核予以完整的體現(xiàn)。

2、結(jié)合管理體系運(yùn)作中存在的問(wèn)題，積極對(duì)管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修改完善，重點(diǎn)補(bǔ)充完善相關(guān)的記錄表格等，實(shí)現(xiàn)相關(guān)記錄、報(bào)表、報(bào)告等的規(guī)范化管理，確保記錄充分、完整、清晰、有效和便于識(shí)別與查索，以提供符合要求和管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)法律法規(guī)和其他要求的分層識(shí)別、收集、清理、應(yīng)用，提高法制意識(shí)，重點(diǎn)解決好行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的缺口問(wèn)題。

4、從外審結(jié)束至年底的一段時(shí)期內(nèi)，各部門(mén)要認(rèn)真總結(jié)和歸納各自貫標(biāo)工作中的不足之處，生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保部等部門(mén)需配合經(jīng)營(yíng)管理部對(duì)一時(shí)難以解決的問(wèn)題以及認(rèn)識(shí)上還不太清楚或模糊的方面進(jìn)行一次全面的歸納、研討，形成明確的有計(jì)劃的整改措施并加以落實(shí)，以期公司貫標(biāo)工作能有一個(gè)較大的持續(xù)改進(jìn)。

5、制定計(jì)量工作計(jì)劃，積極推行計(jì)量器具的定期檢驗(yàn)制度，加強(qiáng)計(jì)量裝置與安全工期具的校驗(yàn)與檢驗(yàn)。

6、進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理一體化的統(tǒng)籌工作，確保三大標(biāo)準(zhǔn)間的有機(jī)結(jié)合。

7、針對(duì)職業(yè)健康安全中存在的問(wèn)題，每年底召開(kāi)一次管理委員會(huì)工作會(huì)議，由各職能部門(mén)匯報(bào)一年來(lái)在工業(yè)衛(wèi)生與職業(yè)病防治方面所做的重點(diǎn)工作，存在的差距和下一年度工作的建議，經(jīng)分析研究形成第二年工作的計(jì)劃和重點(diǎn)，對(duì)職業(yè)健康防治的重點(diǎn)和監(jiān)控點(diǎn)作出相應(yīng)的調(diào)整，由公司職業(yè)健康安全管理委員會(huì)下達(dá)各職能部門(mén)的工作目標(biāo)，作為第二年考核的依據(jù)，由人力資源部督促了解執(zhí)行的情況，并負(fù)責(zé)定期向管理委員會(huì)通報(bào)。

8、安全環(huán)保部與人力資源部分別確定測(cè)點(diǎn)與監(jiān)測(cè)周期，年初下達(dá)給環(huán)境監(jiān)測(cè)站定期進(jìn)行測(cè)試，依據(jù)測(cè)試數(shù)據(jù)及時(shí)作出分析報(bào)告，并提出相應(yīng)的措施或建議，以提高有關(guān)部門(mén)的預(yù)防、治理工作。

9、明確責(zé)任，杜絕工作盲區(qū)。在職業(yè)健康安全的職能管理部門(mén)的管理責(zé)任，是生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)以外的工傷事故應(yīng)有人負(fù)責(zé)調(diào)整、監(jiān)督考核；防治設(shè)施、設(shè)備的投用指標(biāo)應(yīng)有人負(fù)責(zé)下達(dá)、檢查考核，以實(shí)現(xiàn)對(duì)職業(yè)危害因素的有效控制。

10、積極對(duì)職業(yè)危害作業(yè)人員的范圍和工種加以認(rèn)真地界定，以便更加有效地開(kāi)展預(yù)防和治理工作。

決議的預(yù)防措施：

1、進(jìn)一步加強(qiáng)貫標(biāo)培訓(xùn)和宣傳力度，重點(diǎn)加強(qiáng)以下兩個(gè)方面的培訓(xùn)工作：一是分層次的繼續(xù)開(kāi)展程序文件、作業(yè)文件的學(xué)習(xí)、理解和掌握；二是在內(nèi)審員加強(qiáng)對(duì)ISO相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)和理解；同時(shí)，有計(jì)劃分批派員參加質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的注冊(cè)審核員的培訓(xùn)與取證工作，培養(yǎng)出公司的內(nèi)審員骨干力量。

2、各部門(mén)應(yīng)按照管理體系中分配的貫標(biāo)職責(zé)切實(shí)發(fā)揮好各自的職能導(dǎo)向作用，履行和落實(shí)好職責(zé)，確保角色到位、分工負(fù)責(zé)、各保一方，嚴(yán)格執(zhí)法，加強(qiáng)監(jiān)督。

3、注意定期不定期的加強(qiáng)相關(guān)管理職責(zé)范圍業(yè)績(jī)情況的監(jiān)測(cè)工作、統(tǒng)計(jì)分析工作、以及評(píng)審工作。如生產(chǎn)方面要在區(qū)分事故、事件、缺陷、不符合、糾正措施、預(yù)防措施、應(yīng)急預(yù)案的基礎(chǔ)上，應(yīng)加強(qiáng)對(duì)糾正措施、預(yù)防措施、應(yīng)急預(yù)案的落實(shí)情況的檢查和業(yè)績(jī)效果等方面的評(píng)價(jià)、評(píng)審工作，特別是需要持續(xù)循環(huán)的預(yù)防措施（如反事故措施）、應(yīng)急預(yù)案（重大及常規(guī)性預(yù)案）應(yīng)定期進(jìn)行評(píng)審和改進(jìn)。

4、經(jīng)營(yíng)管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保部、人力資源部要注意發(fā)揮好相關(guān)體系過(guò)程工作的統(tǒng)領(lǐng)作用，預(yù)防公司“三標(biāo)一體化”管理體系運(yùn)行、保持、持續(xù)改進(jìn)過(guò)程中可能出現(xiàn)的不平衡發(fā)展現(xiàn)象。加強(qiáng)信息收集、分析和深度評(píng)價(jià)工作。

5、進(jìn)一步加大基礎(chǔ)設(shè)施與作業(yè)環(huán)境的投入和改造力度，確保人身和設(shè)備安全；同時(shí)加強(qiáng)職工自我保護(hù)意識(shí)的培養(yǎng)和教育，加強(qiáng)危險(xiǎn)場(chǎng)所工作人員的防護(hù)措施的檢查與督促。

6、一如既往的堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主”方針，加強(qiáng)職工的安全教育，層層落實(shí)各級(jí)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，繼續(xù)嚴(yán)格落實(shí)安全性評(píng)價(jià)、“二十五項(xiàng)反措”等措施，將危險(xiǎn)源辨識(shí)、職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、控制、績(jī)效監(jiān)測(cè)和危險(xiǎn)點(diǎn)預(yù)控分析、安全管理、安全監(jiān)察、安全性評(píng)價(jià)、安全大檢查活動(dòng)進(jìn)行有機(jī)的整合，促使公司的安全管理水平上臺(tái)階。

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