201* 三標(biāo)準體系運行報告 生產(chǎn)部

生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全三標(biāo)準體系運行情況報告

201*年，生產(chǎn)技術(shù)部在公司統(tǒng)一部署下，在部門內(nèi)部全面推行質(zhì)量（GB/T19001-201*）、環(huán)境（GB/T24001-201*）和職業(yè)健康安全（GB/T28001-201*）三項管理體系�，F(xiàn)在通過1年的運行，生產(chǎn)技術(shù)部逐漸摸索出行之有效的管理模式。形成了“管理有目標(biāo)，過程可監(jiān)控，執(zhí)行有記錄，結(jié)果有考核”的良性循環(huán)狀態(tài)。以下就體系運行以來所做的工作表述如下：一、目標(biāo)的分解與執(zhí)行

在目標(biāo)計劃管理工作中，我們將公司的管理方針以不同層級的文件形式表達出來，然后依據(jù)這些目標(biāo)制定出相應(yīng)的計劃，并將公司的方針、目標(biāo)、以及實現(xiàn)這些方針和目標(biāo)的計劃層層分解到每個部門。在對目標(biāo)分解時，我們兼顧質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的要求，生產(chǎn)技術(shù)部的整體目標(biāo)主要有：

1）顧客滿意率90％；

2）成品合格率達到98％，客戶退、換貨率不超過1％；3）合同履約率100％；

4）客戶投訴在24小時內(nèi)予以答復(fù)；5）每年至少有一個新產(chǎn)品推向市場；

6）主要生產(chǎn)設(shè)施設(shè)備完好率96%，維護保養(yǎng)率100%；7）傷亡事故和職業(yè)病為零；8）火災(zāi)發(fā)生率為零；9）人員輕傷率＜1‰；

10）固體廢棄物合理回收率100％；11）節(jié)能降耗，年內(nèi)電消耗年遞減0.2％；12）廠界噪音：白天＜65Db；夜間＜55Db。二、圍繞目標(biāo)實現(xiàn)所做的工作

自各項目標(biāo)建立以來，生產(chǎn)技術(shù)部積極動員、全員參與，為保證所分解各項目標(biāo)的實現(xiàn)，我們主要做了以下工作：

1、充分利用早上班前會的時間，加強員工職業(yè)技能的培訓(xùn)，通過部門自查、值班經(jīng)理巡查監(jiān)督各部門、各崗位衛(wèi)生保持和規(guī)范工作的執(zhí)行情況。對監(jiān)督考核中發(fā)現(xiàn)的問題要求責(zé)任人立即整改，對違紀現(xiàn)象依據(jù)相關(guān)管理制度實施獎懲，以確保每一名員工的“工作過程有規(guī)范，工作流程有監(jiān)督，監(jiān)督工作有結(jié)果”，真正使各項質(zhì)量工作的管理橫到邊縱到底，持續(xù)改進有成效。

2、對各類主要設(shè)施設(shè)備進行登記造冊，建立設(shè)施設(shè)備臺賬，對登記在冊的設(shè)施設(shè)備設(shè)專人負責(zé)日常管理養(yǎng)護，并將日常養(yǎng)護形成記錄。對大項維修我們及時與公司溝通，積極爭取公司領(lǐng)導(dǎo)的支持。3、對員工進行職業(yè)健康安全教育，根據(jù)管理手冊要求，依照《突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案》手冊舉辦消防、中暑、食物中毒、觸電等10多項關(guān)于職業(yè)健康安全方面的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，在體系實施以來生產(chǎn)技術(shù)部未發(fā)生重大傷亡和重大火災(zāi)事故，未發(fā)生食物中毒事故，員工輕傷負傷率為零，未造成任何因事故引發(fā)的經(jīng)濟損失。

4、在廢棄物的治理方面，采取危險廢棄物100%回收，一般廢棄物分類處置的治理方法。對危險廢棄物我們設(shè)置了廢油（物）回收桶、廢料回收箱。對一般廢棄物的處置方面，廢舊包裝物、廢紙則集中回收變賣到廢品回收站。三、目前部門目標(biāo)的完成情況

通過前一階段的兩次內(nèi)部審核和問題整改，生產(chǎn)技術(shù)部在部門內(nèi)部基本完成了公司下達的目標(biāo)。在職工的職業(yè)健康安全教育方面還需要和公司企管部進行協(xié)調(diào)，繼續(xù)加大員工在這方面的思想認識和高度覺悟。

四、對法律法規(guī)的貫徹情況

公司各部門一貫重視管理工作中法律法規(guī)的符合性問題，自體系在公司正式實施以來，我們積極收集了64部國家法律、26部地方性法規(guī)和部門規(guī)章以及46項國家標(biāo)準和行業(yè)規(guī)范。根據(jù)收集的法律法規(guī)、規(guī)章和國家標(biāo)準、行業(yè)規(guī)范，我們列出了《適用法律法規(guī)和其他要求清單》，并且根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)部現(xiàn)狀，對照16部重要的法律法規(guī)進行了合規(guī)性評價。

五、重要環(huán)境因素和重要危險源的運行控制情況

為了在公司的安全生產(chǎn)和環(huán)境保護中，引入了“以人為本”、“持續(xù)改進”的管理理念，生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)認證工作需要深入開展重要環(huán)境因素和重要危險源辨識，對重要環(huán)境因素和重要危險源辨識我們分別列出了《重要環(huán)境因素清單》和《重要危險源清單》并制定了相應(yīng)的控制措施來有效地控制危險，防止和杜絕事故的發(fā)生。六、體系運行存在的問題

體系管理以顧客為關(guān)注焦點，重視領(lǐng)導(dǎo)作用，強調(diào)全員參與和PDCA過程方式�！皼]有最好，只有更好”，對本部門的各個層面、各個環(huán)節(jié)的“接口”進行流程設(shè)計，制定詳細的策劃方案，配合高效的考核體系，使管理更加規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準化。但仍然存在以下問題。

1、思想意識不足：由于公司領(lǐng)導(dǎo)、員工剛剛從質(zhì)量管理體系轉(zhuǎn)變?yōu)槿龢?biāo)準體系，思想上還處于邊學(xué)習(xí)邊實踐的階段，難免在思想意識上有所疏漏。這需要我們各級領(lǐng)導(dǎo)和全體員工在今后的工作中加強學(xué)習(xí)和監(jiān)督，工作細化，從細節(jié)中發(fā)現(xiàn)問題和一些存在的安全隱患。使三標(biāo)準體系在公司內(nèi)部能夠更好地運行。

2、隨意性強：體系有效運行最根本的要求是:“應(yīng)該做到的要寫到,寫到的要做到,做到的要有記錄。”但實際工作中仍然出現(xiàn)“只說不做”或者“只做不記”的情況,隨便改變操作程序等現(xiàn)象�；蛘吣承┎块T在執(zhí)行相關(guān)程序文件時理解不夠或圖省事，就錯誤地實行等現(xiàn)象。應(yīng)加強培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，深入了解各項文件要求，以便將工作落到實處。七、體系持續(xù)改進的建議

1、公司各部門繼續(xù)加大員工對質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理工作的的重視和參與程度，加強培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，深入了解各崗位的控制程序要求。2、管理體系和日常工作的融合需要進一步加強，管理體系的要求就是公司對日常工作規(guī)范的要求，而不是額外負擔(dān)。健全部門相關(guān)制度和監(jiān)督機制，加強公司員工的工作規(guī)范。

3、工作及時進行總結(jié)，有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的記錄等組成了企業(yè)的經(jīng)驗數(shù)據(jù)，除了可追溯外，還可為企業(yè)的下一步工作的度量提供依據(jù)。一方面可準確、快速的處理出現(xiàn)的類似問題；另一方面，當(dāng)我們載涉及類似問題時，可以較準確的制定出計劃方案，使方案更具有針對性。八、總結(jié)

從管理體系正式實施以來，在公司劉總的帶領(lǐng)下，管理者代表的全面指導(dǎo)下，經(jīng)過部門全體員工的共同努力，各項管理工作都能按照GB/T19001-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001-201*標(biāo)準和公司制定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系文件的要求去控制。順利達到了公司指定的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的要求。使公司各項工作文件化、程序化、規(guī)范化。事實證明GB/T19001-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001-201*管理體系在我公司運行是有效的、適宜的、符合的。在今后的工作中，我們需要不斷加強過程控制、測量、服務(wù)和糾正預(yù)防措施等有效地持續(xù)改進工作，將公司201*管理體系的運行推向新的高度，取得更好的成果。

生產(chǎn)技術(shù)部201*.12.

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201*年度“三體系”運行情況報告

總經(jīng)理、各位領(lǐng)導(dǎo)：

今天我們召開年度管理評審大會，對三體系運行的情況進行總結(jié)和評價，我所報告的內(nèi)容主要是說明全公司的管理體系運行情況，請予以審議和提出改進意見：

先對上一年度管理評審提出的改進工作做以小結(jié)。201*年公司管理評審會在12月12日召開。會議提出了以下改進意見：

（1）繼續(xù)堅持開展“第一次做對”的質(zhì)量意識的培訓(xùn)、培養(yǎng)職工形成自主管理和服務(wù)的工作意識和習(xí)慣。

（2）在新基地逐步實現(xiàn)“三體系管理”外審覆蓋工作。（3）采購產(chǎn)品質(zhì)量管理和控制工作。（4）5S管理繼續(xù)深入開展。

在201*年的工作中，在按照管理體系開展各項專業(yè)管理工作的過程中，重點對以上方面進行了強化管理。主要采取的措施有：

（1）、今年的“第一次做對”的質(zhì)量管理活動重點放在了相關(guān)標(biāo)準的制訂和培訓(xùn)上，不同的班組由于安排順序的不同在產(chǎn)品細節(jié)上有一些差別，這在焊接上尤為明顯，通過對現(xiàn)場的了解結(jié)合實際情況把使理論和實踐相結(jié)合起來，最后形成標(biāo)準文件并組織有關(guān)人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)，使“第一次做對”這項管理活動取得很好的效果，已形成公司一條有效的管理經(jīng)驗。

（2）、基地的按照“三個相同”的部署有效的開展工作，組織機構(gòu)和管理模式以完全建立，形成了管理“模式相同、標(biāo)準相同、過程相同”的管理經(jīng)驗。

（3）、按照總經(jīng)理的要求開展質(zhì)量活動，（4）、結(jié)合職業(yè)健康安

全管理體系標(biāo)準由GB/T28001-201*換版為GB/T28001-201*新標(biāo)準的工作，在全公司展了管理體系文件的全面修訂、評審和培訓(xùn)工作。并組織了三體系內(nèi)審員的培訓(xùn)，共有10名管理人員取得了內(nèi)審員資格。

截止11月，上一次管評提出的整改意見已基本得到了落實。以下是對本年度管理體系運行情況的總結(jié)匯報，下面對201*年的管理體系運行情況進行總結(jié)匯報：

一、“三體系”管理工作綜述：

回顧上一年度的工作，公司和管理體系按照“GB/T19001-201*質(zhì)量管理體系要求、GB/T24001-201*環(huán)境管理體系要求、GB/T28001-201*職業(yè)健康安全管理體系要求”三個標(biāo)準，以及公司管理體系文件、各項專業(yè)管理制度，以全公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面實施了管理和控制。通過日常監(jiān)督檢查、體系內(nèi)部審核等工作，并根據(jù)對檢查結(jié)果、各類數(shù)據(jù)的分析利用，提出了整改意見，保證了三個管理體系的有效運行。公司制訂的年度各項計劃目標(biāo)（指標(biāo)）中，1-9月綜合良品率指標(biāo)，計劃目標(biāo)為99.7%以上，實際完成為99.73%，全年一次校驗合格率指標(biāo)計劃目標(biāo)為95%以上，實際完成為95.3%，環(huán)境管理做到了達標(biāo)排放，職業(yè)健康安全無重傷事故。完成了公司確定的計劃目標(biāo)。二、“三體系”管理的主要工作：

1、組織完成了“GB/T28001-201*職業(yè)健康安全管理體系要求”的換版工作。針對新標(biāo)準，主要開展了以下方面工作：

（1）組織體系管理辦公室對公司管理手冊、程序文件進行了修訂和換版。按標(biāo)準要求，由總經(jīng)理任命了管理者代表、安全事務(wù)代表。管理體系文件經(jīng)過會議評審，并經(jīng)總經(jīng)理批準，于6月25日正式發(fā)

布實施。

（2）由經(jīng)營生產(chǎn)部、體系管理辦公室組織，對各項生產(chǎn)作業(yè)活動進行了全面危險源、環(huán)境因素進行了重新識別和評價，并于7月18日－22日組織四次專題會，對各單位的危險源、環(huán)境因素進行集中識別和評審，確定了公司重大危險源、重要環(huán)境因素。共識別出45項產(chǎn)生不良影響的環(huán)境因素，其中重要環(huán)境因素9項。危險源35項其中，重大危險源13（不可接收風(fēng)險）項。并制定了相應(yīng)的控制措施。同時，通過專題會對各專業(yè)的程序文件進行了逐條評審，保證了文件的可操作性。

為有效控制生產(chǎn)作業(yè)活動對環(huán)境的影響，以及職業(yè)健康損害，經(jīng)營生產(chǎn)部安排專人巡檢，每周五組織定期檢查，全年共對檢查30余次，全年共進行設(shè)備檢查42次，設(shè)備維修68次，并通過生產(chǎn)會通報檢查情況及整改情況。對消防安全的薄弱環(huán)節(jié)重新進行排查，對各庫房、噴漆房等配備了滅火器材；對關(guān)鍵地點設(shè)置禁止煙火標(biāo)識，消除了隱患，堅持安全管理人員、特種作業(yè)人員持證上崗，對入廠員工進行三級安全教育，及時配發(fā)勞動防護用品。加強安全突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案演練，提高了員工應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急意識，檢驗了公司突發(fā)事件的應(yīng)急能力。通過各職能部室和生產(chǎn)單位的全方位監(jiān)控，環(huán)境因素及危險源得到了有效的控制。

（3）結(jié)合生產(chǎn)實際制訂了年度環(huán)境管理方案、職業(yè)健康安全管理方案。

（4）對公司應(yīng)急預(yù)案進行了重新編制，制訂了火災(zāi)、機械傷害、高處墜落、物體打擊、觸電等五種應(yīng)急預(yù)案。并組織了相應(yīng)的培訓(xùn)、演練。

2、組織對適用的法律法規(guī)和其他要求進行了合規(guī)性評價。（1）環(huán)境管理體系共有33個法律法規(guī)及其他要求，識別到了條款，并逐條與環(huán)境因素相對應(yīng)，進行了分析評價。

（2）職業(yè)健康安全管理體系共有66個法律法規(guī)及其他要求，同樣識別到了條款，并逐條與危險源相對應(yīng)，進行了分析評價。通過綜合評價，合規(guī)性符合要求。

3、公司審核小組進行了全部門全要素的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系內(nèi)部審核。

審核結(jié)論：公司“三體系”的運行情況是充分、適宜、有效的。本次內(nèi)審，共發(fā)現(xiàn)了7項不合格（符合）項，均為一般不合格，各相關(guān)單位按照審核組的要求按時完成了不合格（符合）項的整改工作。整改結(jié)果由內(nèi)審員進行了驗證。

本次內(nèi)審采取了集中審核的方式，由內(nèi)審組共同對各單位進行審核，通過審核對各單位進行管理體系標(biāo)準、手冊、程序文件及公司有關(guān)管理規(guī)定進行了培訓(xùn)。

4、人力資源方面，加強了員工培訓(xùn)工作。結(jié)合公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化、新員工入廠等工作，有針對性地開展培訓(xùn)活動。內(nèi)容涉及到生產(chǎn)、供應(yīng)、技術(shù)、質(zhì)量等相關(guān)專業(yè)管理知識，共安排各式各類培訓(xùn)9次，參加培訓(xùn)人員100多人次。

5、采購專業(yè)，對供方進行了重新評價。評價從“資質(zhì)、供貨質(zhì)量、產(chǎn)品價格、送貨及時性與售后服務(wù)以及環(huán)保安全性”六個方面進行。重新評價后的合格供方共有89家（新增15個）。按采購物資分類，合格供方構(gòu)成為：鋼材8；五金11；機電15；化工6；其他輔9；鑄鍛及表面處理11；機械加工29。

本次評價中有1個不符合合格供方條件，取消合格供方資格。6、技術(shù)部開發(fā)專業(yè)工作，按管理要求完成了新產(chǎn)品的開發(fā)工作，今年主要完成的任務(wù)。

7、公司的各項管理目標(biāo)、指標(biāo)保持穩(wěn)定發(fā)展

（1）本年度由體系管理辦公室組織對全公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理目標(biāo)進行了分解。并組織對各單位的分解目標(biāo)進行了評審。在9月份組織了各單位目標(biāo)完成情況的檢查。各單位均按管理要求完成了本專業(yè)所承擔(dān)的各項指標(biāo)。

（2）本年度在質(zhì)量管理工作上加強了預(yù)防措施的制定和實施。并加強了過程質(zhì)量的監(jiān)控。針對不同客戶的要求，對生產(chǎn)單位進行了專業(yè)培訓(xùn)共7次；成立了產(chǎn)品質(zhì)量聯(lián)檢小組，定期抽查現(xiàn)場存在的各類不符合。通過圖文并存的形式，下發(fā)整改通知、情況通報、質(zhì)量考核等文件進行糾正預(yù)防，有效地控制了生產(chǎn)過程的產(chǎn)品質(zhì)量。

1-9月份：主要產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)實際完成情況：綜合良品率為：99.73%,產(chǎn)品一次合格率為:95.30%。與年度計劃指標(biāo)（綜合良品率99.7%以上，一次合格率95.0%以上）相比，綜合良品率提高了0.03%，一次檢驗合格率提高了0.3%,完成了質(zhì)量計劃目標(biāo)。

采購產(chǎn)品一次交驗合格率平均92.66%，與90%的最低計劃指標(biāo)提高了2.66%；外委件一次交驗合格率平均為87.1%，與最低計劃目標(biāo)的85%相比，提高了2.1%。

（3）、經(jīng)營生產(chǎn)部組織開展了以下重點工作：

●對公司污染物排放進行監(jiān)測，監(jiān)測結(jié)果為達標(biāo)排放。●及時上報污染物排放情況報表。

●與有資質(zhì)的公司簽訂《危險廢物處置合同》，對我公司產(chǎn)生的危險廢棄物進行無害化集中處置，達到保護資源環(huán)境、提高經(jīng)濟效益和社會效益的目的。

●安裝遠程用水監(jiān)測系統(tǒng)，嚴格控制抽取地下水量�！裢瓿商胤N設(shè)備的定期檢測，及操作人員的培訓(xùn)工作。三、顧客滿意度調(diào)查分析

1、經(jīng)營生產(chǎn)部對顧客滿意度進行了調(diào)查。本年度主要結(jié)合公司市場的變化，對5家顧客進行了調(diào)查，經(jīng)測算：滿意度平均得分為：82.8分,具體各項得分情況如下：

本年度收到顧客滿意度測量表共計5份

第一大項“你認為本公司提供的產(chǎn)品的主要優(yōu)勢在哪方面”：認為綜合考慮的有3份占：60％；認為質(zhì)量原因的有2份占：40％；認為價格原因：無；認為售后服務(wù)原因：無。（注：其中有的測量表打二項）

第二大項“您對我廠產(chǎn)品的評價”平均分數(shù)為：82.8；其中：“使用性能”平均分數(shù)為：51；（滿分為：60分）

“外觀質(zhì)量”平均分數(shù)為：7.1；（滿分為：10分）“價格方面”平均分數(shù)為：9.1；（滿分為：10分）“服務(wù)方面”平均分數(shù)為：9.1；（滿分為：10分）“包裝方面”平均分數(shù)為：3.3；（滿分為：5分）“交貨方面”平均分數(shù)為：3.2；（滿分為：5分）

從以上的客戶滿意度調(diào)查表，可以發(fā)現(xiàn)，客戶對我公司所供產(chǎn)品

在其使用性能和售后服務(wù)方面的滿意程度較高，同比201*年相比，總分數(shù)提高了4分。產(chǎn)品外觀、包裝方面的得分同比去年有所下降，這就要求我公司在產(chǎn)品的外觀方面、包裝有待進一步提高，以滿足或超越客戶的要求。

四、對“三體系”管理工作的總體評價

通過日常的檢查和內(nèi)部審核的結(jié)果，證明公司“三體系”即：（1）、GB/T19001-201*質(zhì)量管理體系充分、適宜、有效；（2）、GB/T24001-201*環(huán)境管理體系充分、適宜、有效；（3）、GB/T28001-201*職業(yè)健康安全管理體系充分、適宜、有效。公司三體系管理的自我完善機制運作正常。能夠按照標(biāo)準、法律法規(guī)和顧客的要求實施全要素的管控和改進。管理體系的有效運行，已使公司取得了較為明顯的經(jīng)濟效益和社會效益。五、201*年重點工作

1、加強各單位領(lǐng)導(dǎo)三體系管理意識的培訓(xùn)。“領(lǐng)導(dǎo)作用”是質(zhì)量管理體系八項原則的首要原則。一個單位領(lǐng)導(dǎo)的意識決定了全員的意識。在下一年度，公司將對各單位領(lǐng)導(dǎo)加強三體系管理的培訓(xùn)工作。并以此帶動全員參與，努力使各項目管理要求與日常工作緊密結(jié)合，促進體系管理工作持續(xù)改進。

2、201*年上半年對新設(shè)立公司進行體系內(nèi)審、管理評審，檢查其體系運行情況，力爭下一次監(jiān)督審核時，將其列入審核范圍。3、進行一步完善質(zhì)量聯(lián)檢制度，并將其推廣至環(huán)境、職業(yè)健康安全日常管理查檢之中。

4、根據(jù)質(zhì)量指標(biāo)統(tǒng)計顯示，供應(yīng)部、外協(xié)的產(chǎn)品質(zhì)量仍需要進行一步加強。特別是檢驗有關(guān)資料的提供，外包特殊過程確認的資料的

收集和提供等方面，請供應(yīng)、協(xié)作專業(yè)管理人員按要求進行改進。5、生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境和安全管理需要強化。通過5S管理繼續(xù)深入開展、對員工安全、環(huán)保意識的培訓(xùn)和培養(yǎng)等，實現(xiàn)公司管理目標(biāo)。

以上總結(jié)匯報。如有不妥請指正。

體系管理辦公室201*年11月8日

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