三體系內(nèi)審報(bào)告

201*年內(nèi)部質(zhì)量.環(huán)境.職業(yè)健康安全三合一體系

內(nèi)部審核報(bào)告

一、審核目的：

對(duì)公司在建項(xiàng)目及建制單位的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全進(jìn)行全面檢查，驗(yàn)證三合一體系運(yùn)行和有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全活動(dòng)結(jié)果的有效性和適宜性。二、審核范圍：

GB/T19001-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001：201*及《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》（GB/T50430-201*）標(biāo)準(zhǔn)所涉及的公司機(jī)關(guān)本部各職能部門、實(shí)施單位和所覆蓋的房屋建筑工程、公路工程、市政工程等。三、審核依據(jù)：

1、GB/T19001-201*、GB/T24001-201*、GB/T28001：201*標(biāo)準(zhǔn)及《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》（GB/T50430-201*）；2、質(zhì)量.環(huán)境.職業(yè)健康安全體系文件:一體化管理手冊(cè)、一體化程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書；

3、國(guó)家、地方、行業(yè)的有關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等。四、審核組組成及分工

組長(zhǎng)：XXX副組長(zhǎng)：XXXX

成員：劉XX、姚XX、李XX、黃XX。五、審核日程安排：（見審核日程安排表）六、審核綜述：

按年度內(nèi)部審核計(jì)劃及本次審核日程安排，公司于201*年9月4日至201*年9月26日在管理者代表的組織下，由內(nèi)審員具體負(fù)責(zé)，針對(duì)本公司體系所覆蓋的所有部門及相關(guān)人員就體系運(yùn)行的符合性、有效性進(jìn)行了一次內(nèi)部體系審核。本次審核主要采取抽樣的方式進(jìn)行。現(xiàn)就本次審核發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)的情況總結(jié)如下：

1、建制單位

XX分公司：對(duì)法律法規(guī)更新不及時(shí)，且未及時(shí)傳達(dá)與培訓(xùn)相關(guān)制度標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范與其他文件，不符合QB/HJ-B-03的4.3、4.4條款；對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題沒有按時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證，不符合QB/HJ-B-16的5.2.4條款。

XX站：缺失部分設(shè)備驗(yàn)收、檢查保養(yǎng)維護(hù)記錄，不符合QB/HJ-B-09的4.5、6.2條款；無環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的識(shí)別評(píng)價(jià)及控制措施記錄，不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3條款。

2、項(xiàng)目部

XX指揮部：沒有對(duì)環(huán)境因素的識(shí)別評(píng)價(jià)及控制措施相關(guān)資料，不符合QB/HJ-B-04中5.1、5.3條款；

XXXX一工區(qū)：沒有建立相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他文件的清單并對(duì)其進(jìn)行適宜性評(píng)價(jià)，不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、4.3、4.4條款；無對(duì)環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的識(shí)別評(píng)價(jià)及控制措施，不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3條款。XXXXX二工區(qū)：無對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別與評(píng)價(jià)，不符合QB/HJ-B-04中5.1、5.3、5.4條款；無危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄，不符合QB/HJ-B-05中5.3、5.5條款。

XXXXX四工區(qū)：沒有建立相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他文件的清單并對(duì)其進(jìn)行適宜性評(píng)價(jià)，不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、4.3、4.4條款；無對(duì)環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的識(shí)別評(píng)價(jià)及控制措施，不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3條款。

XXXXX五工區(qū)：未對(duì)環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、調(diào)查，無重要（重大）環(huán)境因素清單，不符合QB/HJ-B-04中5.1、5.4條款。XXXXX六工區(qū)：沒有建立相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他文件的清單并對(duì)其進(jìn)行適宜性評(píng)價(jià)，不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、4.3、4.4條款；無對(duì)環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的識(shí)別評(píng)價(jià)及控制措施，不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3條款。

XXXXX項(xiàng)目：沒有建立相關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及其他文件的清單并對(duì)其進(jìn)行適宜性評(píng)價(jià)，不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、4.3、4.4條款；無對(duì)環(huán)境因素與危險(xiǎn)源的識(shí)別評(píng)價(jià)及控制措施，不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3條款；

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福建煙草機(jī)械有限公司

內(nèi)部審核報(bào)告

№.201*-06-08審核目的201*年度3個(gè)體系運(yùn)行計(jì)劃內(nèi)審，并為外審前做準(zhǔn)備工作，檢查公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行的符合性與有效性公司所有與生產(chǎn)、銷售服裝產(chǎn)品有關(guān)的部門，包括總經(jīng)理、管理者代表、廠部（包括技術(shù)組、各生產(chǎn)車間、質(zhì)檢組、機(jī)修組、倉庫等）、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部等。201*年6月01日至201*年6月02日審核范圍GB/T19001：201*質(zhì)量體系要求、GB/T24001-201*標(biāo)準(zhǔn)、GB/T28001-201*標(biāo)準(zhǔn)、公司全面管理手冊(cè)（第審核審核依據(jù)B.O版）、三合一體系程序性文件，第三層文件及相日期關(guān)的法律法規(guī)。審核審核員組長(zhǎng)審核計(jì)劃實(shí)施情況：本次審核范圍包括公司公司所有與生產(chǎn)、銷售服裝產(chǎn)品有關(guān)的部門，包括總經(jīng)理、管理者代表、廠部（包括技術(shù)組、各生產(chǎn)車間、質(zhì)檢組、機(jī)修組、倉庫等）、業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部等部門,覆蓋了GB/T19001：201*質(zhì)量體系、GB/T24001：201*環(huán)境體系和GB/T28001:201*職業(yè)健康安全管理體系要求的所有要素。本次依據(jù)GB/T19001：201*版標(biāo)準(zhǔn)要求，進(jìn)行文件的改版工作，改為第B.0版本,自201*年4月8日,本次內(nèi)審也著重查看公司是否能夠滿足新版ISO9001標(biāo)準(zhǔn)要求。本次審核共審核了兩天，得到各部門主管的大力支持,使得審核計(jì)劃得到順利實(shí)施。各部門都有發(fā)現(xiàn)一些問題，有當(dāng)場(chǎng)提出整改要求，但沒有開不合格項(xiàng)。品管組在在環(huán)境管理體系運(yùn)行中開了一個(gè)不合格項(xiàng)，但各個(gè)部門的工作還要繼續(xù)做細(xì)，深入發(fā)展。通過本次審核，認(rèn)為我司的3合一體系運(yùn)行是有效的與符合的。希望繼續(xù)保證3合一體系的有效運(yùn)行。本次內(nèi)審共開具三份不符合項(xiàng)報(bào)告，不合格項(xiàng)報(bào)告與有關(guān)部門進(jìn)行了溝通確認(rèn)，并向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)溝通整個(gè)內(nèi)審情況，最后在末次會(huì)議上回顧總結(jié)兩天內(nèi)審的總體情況，現(xiàn)場(chǎng)宣布不符合項(xiàng)報(bào)告，由管理者代表責(zé)令有關(guān)部門在20天內(nèi)完成整改，并要求內(nèi)審組成員繼續(xù)進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。存在的主要問題：1、成品倉庫部分滅火器材和滅火檢被物品堵塞，存在消防隱患；2、生產(chǎn)車間生產(chǎn)固廢有隨意丟棄現(xiàn)象;3、外包繡花廠未進(jìn)行供方評(píng)價(jià)；本次內(nèi)審的主要建議：1、由辦公室繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)三體系標(biāo)準(zhǔn)要求和體系文件的學(xué)習(xí)，以使員工進(jìn)一步認(rèn)識(shí)三體系知識(shí)，也可作為不斷加強(qiáng)員工培訓(xùn)的內(nèi)容之一；2、進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)滅火器材的檢查，對(duì)應(yīng)急措施和應(yīng)急設(shè)備設(shè)施的檢查，做到有備無患。體系運(yùn)行情況總結(jié)及有效性、符合性結(jié)論：本次內(nèi)審在各部門的支持和配合下，內(nèi)審組能夠較系統(tǒng)地對(duì)公司進(jìn)行檢查，認(rèn)為公司三體系運(yùn)行基本良好，運(yùn)行達(dá)到一定的效果，但仍存在不足，各部門應(yīng)舉一反三，對(duì)類似問題予以整改；這次內(nèi)審表明：1、我司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運(yùn)行是基本有效的與符合的；4、體系文件基本符合GB/T19001：201*、GB/T24001-201*和GB/T28001-201*標(biāo)準(zhǔn)要求；5、質(zhì)量環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性評(píng)價(jià)：1）、體系基本能保證實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)；2）、對(duì)體系評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素和重在危險(xiǎn)源基本能實(shí)施有效控制；3）、自我改進(jìn)的機(jī)制已經(jīng)初步建立。4）、通過體系的建立和實(shí)施，多數(shù)員工提高了質(zhì)量意識(shí)與環(huán)境安全保護(hù)意識(shí)，基本能遵守與本崗位有關(guān)的程序或作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)定，但體系文件實(shí)施的充分性不夠，存在較多缺失，有待進(jìn)一步改進(jìn)；6、環(huán)境和安全體系實(shí)施效果的評(píng)價(jià)：1）、污染預(yù)防：A、對(duì)各種污染因素強(qiáng)調(diào)了從源頭控制和實(shí)施控制；B、各種污染物的排放能滿足國(guó)家和地方環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的要求；C、公司未出現(xiàn)安全事故，持續(xù)實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)，確保員工權(quán)益。糾正措施要求:1、各部門舉一反三，查找類似問題并進(jìn)行自行糾正，迎接7月份的外審。注：

審核組長(zhǎng)/日期：管理者代表/日期：

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