三標(biāo)一體化管理評審報告

QEHS三標(biāo)一體化管理評審報告

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批準(zhǔn)：

審核：編制：

公司管理評審報告

評審目的：

公司最高管理層通過對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全“三標(biāo)一體化”管理體系進(jìn)行評審（包括管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要），以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，保證“三標(biāo)一體化”管理體系的良好運行和持續(xù)改進(jìn)。

評審依據(jù)：

1、GB/T19001－201*質(zhì)量管理體系要求

2、GB/T24001－1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南3、GB/T28001－201*職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范4、法律法規(guī)及其他要求；5、管理體系內(nèi)審結(jié)果；

6、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的實現(xiàn)程度。

評審的主要議題：

1、管理方針是否持續(xù)適用，適應(yīng)公司未來管理戰(zhàn)略發(fā)展的需要；2、目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)程度及管理方案貫徹執(zhí)行情況，是否需要調(diào)整改進(jìn)；

3、法律、法規(guī)的遵守情況，顧客及其他要求的滿足程度；需要加強(qiáng)和改進(jìn)的領(lǐng)域有哪些；4、重要環(huán)境因素、重大危險源的控制情況，應(yīng)加強(qiáng)控制的領(lǐng)域有哪些；5、內(nèi)部審核反映的薄弱環(huán)節(jié)及需要改進(jìn)的領(lǐng)域，糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況；6、組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配是否合理適宜，資源配備是否充分并滿足要求；

管理體系適宜性、充分性和有效性的綜合評價，管理體系存在的主要問題，今后發(fā)展和努力的方向，評審后需完善的工作（包括糾正和預(yù)防措施的決定）。管理體系運行概述：

公司三標(biāo)一體化管理體系的建立和運行經(jīng)歷了“組織發(fā)動策劃設(shè)計文件編制試運行審核”等6個階段，認(rèn)證工作即將于9月份進(jìn)行。

201*年8月，根據(jù)首屆董事會精神和開展“管理年”活動的計劃安排，靖電公司決定進(jìn)行企業(yè)三大標(biāo)準(zhǔn)修編，同時開展三標(biāo)一體化貫標(biāo)工作。并任命總工程師李文學(xué)同志為公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系管理者代表，明確了領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、進(jìn)行了工作分工，確定了實施步驟、制定了貫標(biāo)工作進(jìn)度表。委托北京中電力企業(yè)管理咨詢有限責(zé)任公司給予咨

詢指導(dǎo)，并制定了貫標(biāo)工作計劃，管理體系設(shè)計規(guī)劃工作逐步開始。

經(jīng)過反復(fù)斟酌和多次的修改完善，5月初，管理體系相關(guān)文件編寫完畢，201*年5月9日，召開了“三標(biāo)一體化”管理體系文件發(fā)布會暨管理體系試運行動員大會，明確了公司“三標(biāo)一體化”管理方針，發(fā)布了貫標(biāo)文件（即：201*年版企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)），“三標(biāo)一體化”管理體系文件從201*年5月10起開始試運行。為此，總經(jīng)理楊尚謙做了題為《深入開展三標(biāo)一體化貫標(biāo)活動，穩(wěn)步提升公司標(biāo)準(zhǔn)化管理水平》的重要講話。

為了保證貫標(biāo)工作地順利進(jìn)行，公司先后開展了“內(nèi)審員”的培訓(xùn)取證、管理人員“貫標(biāo)”知識講座和“三標(biāo)一體化”管理知識考試等工作；培養(yǎng)內(nèi)審員100名。黨委中心組專門組織了“三標(biāo)一體化”認(rèn)證專題學(xué)習(xí)會。各部門也根據(jù)實際情況開展了多種形式、多層次的貫標(biāo)相關(guān)知識和標(biāo)準(zhǔn)制度的培訓(xùn)工作。

自5月10日自8月底，公司各部門依照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，建立完善了相關(guān)記錄、報表等運行證據(jù)，對文件管理以及實際工作中存在的不符合要求的內(nèi)容，依照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行了有效整改，因客觀原因造成的一時難以實現(xiàn)的項目，結(jié)合公司實際編制了相關(guān)的實施計劃，使管理體系相關(guān)文件得到了有效的落實。

201*年7月8日至11日實施了第一次內(nèi)部審核，7月29日對第一次內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項進(jìn)行了驗證關(guān)閉。201*年8月5日至8日實施了第二次內(nèi)部審核，8月22日對第二次內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合以及第一次內(nèi)部審核遺留事項進(jìn)行了全部驗證關(guān)閉。8月27日，又針對管理體系運行情況進(jìn)行了管理評審。從驗證情況看，歷次審核中發(fā)現(xiàn)的問題得到了全面而有效的整治，效果良好。目前，已經(jīng)具備了迎接外審的條件。

對管理方針、目標(biāo)適宜性的評價：公司三標(biāo)一體化管理方針是：

精益生產(chǎn)，強(qiáng)化過程控制；保護(hù)環(huán)境，降低資源消耗；控制風(fēng)險，保障健康安全；誠信為本，追求卓越品質(zhì)。

這一管理方針既能與企業(yè)宗旨相適應(yīng)，又能滿足“一個框架，兩個承諾”基本要求，與和“團(tuán)結(jié)誠信奉獻(xiàn)創(chuàng)新”的企業(yè)精神、“動力之源追求不息”的經(jīng)營理念緊緊融合在一起，具有很強(qiáng)的綱領(lǐng)性、指導(dǎo)性和適宜性。

公司在管理方針的框架指導(dǎo)下，按照“組織應(yīng)在相關(guān)職能和層次上建立并保持目標(biāo)和指標(biāo)”的要求，充分考慮了法律法規(guī)和相關(guān)方的要求與期望，并有機(jī)地結(jié)合了公司年度經(jīng)營計

劃、年度目標(biāo)責(zé)任書、以及火力發(fā)電廠一流企業(yè)目標(biāo)指標(biāo)，在公司層面上從電能產(chǎn)品、安全管理、設(shè)備管理、節(jié)能管理、技術(shù)進(jìn)步與環(huán)境保護(hù)、員工素質(zhì)等6個方面建立了54項具體的可測量的年度目標(biāo)、指標(biāo)，具有符合性和一定的高標(biāo)準(zhǔn)，做到了目標(biāo)指標(biāo)與管理方針的一致性，進(jìn)一步體現(xiàn)了對產(chǎn)品質(zhì)量、污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)等方面的承諾。目標(biāo)指標(biāo)完成情況良好。

對管理體系運行有效性的評價：

1、

在當(dāng)前電力體制改革，不斷適應(yīng)電力市場競爭的特殊時期，公司開展的三標(biāo)一體

化貫標(biāo)工作是符合公司當(dāng)前需要的，符合公司的客觀實際。

2、

5月10日至今，公司兩級干部對貫標(biāo)工作認(rèn)識明確，組織得力，從公司總經(jīng)理

到部門主要管理負(fù)責(zé)人，以及公司絕大部分職工，已深刻認(rèn)識到標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)對企業(yè)實現(xiàn)程序化、規(guī)范化管理的重要作用，貫標(biāo)工作開展積極主動，效果明顯。

3、

職責(zé)分配注重協(xié)調(diào)性，避免了部門貫標(biāo)職責(zé)和權(quán)限上的空白、重疊與矛盾，各部

門的貫標(biāo)職責(zé)與權(quán)限較明確和清晰，能滿足和保證“三標(biāo)一體化”管理體系運行的實際需要。

4、

體系文件結(jié)構(gòu)清晰、層次明確、銜接協(xié)調(diào)、符合性好、操作性強(qiáng)、便于理解掌握

和執(zhí)行，能滿足公司程序化、規(guī)范化、法制化管理需要，為公司提升管理水平打下了較好的基礎(chǔ)。

5、

運行期間相關(guān)文件基本能夠及時變更（包括替換、修訂、新版、廢止）體系有關(guān)

文件，確保了體系文件的充分與適宜。

6、

按照計劃及時組織了內(nèi)部審核和管理評審，兩次內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項進(jìn)行了

跟蹤驗證和關(guān)閉，審核中提出的問題得到了有效整治，發(fā)現(xiàn)的不符合項（共計228項）和觀察項經(jīng)驗證，已全部關(guān)閉，整治效果良好。

總之，通過三個多月來的管理體系運行以及兩次內(nèi)部審核，對推動全員的三標(biāo)貫標(biāo)意識打下了堅實的基礎(chǔ)，公司各部門職工已經(jīng)形成了按照三標(biāo)意求開展工作的良好氛圍。

存在的主要問題：

1、貫標(biāo)工作存在部門之間發(fā)展不平衡現(xiàn)象，個別部門還不夠積極主動，“全員參與”還需進(jìn)一步發(fā)動，相關(guān)培訓(xùn)工作需不斷開展，貫標(biāo)的深度、廣度需持續(xù)加強(qiáng)。

2、體系文件的公開性不夠，信息反饋的渠道不夠順暢，對管理體系存在問題的一些問題沒有持續(xù)改進(jìn)的糾正/預(yù)防措施計劃。

3、從環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系的報告中看，職工的抱怨比較多，今年雖然開展了一些工作，但還不夠，今后需要更加努力。

4、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)還不夠嚴(yán)格，工作中還存在隨意性的現(xiàn)象；

5、對管理體系運行相關(guān)證據(jù)的收集和整理還有欠缺；體系文件還有一些內(nèi)容不符合企業(yè)的客觀實際，在管理評審結(jié)束后要不斷的進(jìn)行改進(jìn)和完善。

6、管理方針還沒有得到全面的落實；

7、一些人員對“持續(xù)改進(jìn)”重視程度還不夠，還不能熟練地應(yīng)用好“PDCA”循環(huán)；8、通過兩次內(nèi)審之后遺留的少部分問題，還需要制定更加完善的糾正措施。并按措施嚴(yán)格執(zhí)行，逐步形成常態(tài)機(jī)制。

決議的糾正措施：

1、201*年開始將管理體系目標(biāo)、指標(biāo)與年度計劃目標(biāo)、責(zé)任書分層次進(jìn)行步調(diào)和內(nèi)容方面的“一體化”“一致化”整合，在年度、月度計劃、統(tǒng)計、考核予以完整的體現(xiàn)。

2、結(jié)合管理體系運作中存在的問題，積極對管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修改完善，重點補(bǔ)充完善相關(guān)的記錄表格等，實現(xiàn)相關(guān)記錄、報表、報告等的規(guī)范化管理，確保記錄充分、完整、清晰、有效和便于識別與查索，以提供符合要求和管理體系有效運行的證據(jù)。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)對法律法規(guī)和其他要求的分層識別、收集、清理、應(yīng)用，提高法制意識，重點解決好行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的缺口問題。

4、從外審結(jié)束至年底的一段時期內(nèi)，各部門要認(rèn)真總結(jié)和歸納各自貫標(biāo)工作中的不足之處，生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保部等部門需配合經(jīng)營管理部對一時難以解決的問題以及認(rèn)識上還不太清楚或模糊的方面進(jìn)行一次全面的歸納、研討，形成明確的有計劃的整改措施并加以落實，以期公司貫標(biāo)工作能有一個較大的持續(xù)改進(jìn)。

5、制定計量工作計劃，積極推行計量器具的定期檢驗制度，加強(qiáng)計量裝置與安全工期具的校驗與檢驗。

6、進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理一體化的統(tǒng)籌工作，確保三大標(biāo)準(zhǔn)間的有機(jī)結(jié)合。

7、針對職業(yè)健康安全中存在的問題，每年底召開一次管理委員會工作會議，由各職能部門匯報一年來在工業(yè)衛(wèi)生與職業(yè)病防治方面所做的重點工作，存在的差距和下一年度工作的建議，經(jīng)分析研究形成第二年工作的計劃和重點，對職業(yè)健康防治的重點和監(jiān)控點作出相應(yīng)的調(diào)整，由公司職業(yè)健康安全管理委員會下達(dá)各職能部門的工作目標(biāo)，作為第二年考核的依據(jù)，由人力資源部督促了解執(zhí)行的情況，并負(fù)責(zé)定期向管理委員會通報。

8、安全環(huán)保部與人力資源部分別確定測點與監(jiān)測周期，年初下達(dá)給環(huán)境監(jiān)測站定期進(jìn)行測試，依據(jù)測試數(shù)據(jù)及時作出分析報告，并提出相應(yīng)的措施或建議，以提高有關(guān)部門的預(yù)防、治理工作。

9、明確責(zé)任，杜絕工作盲區(qū)。在職業(yè)健康安全的職能管理部門的管理責(zé)任，是生產(chǎn)現(xiàn)場以外的工傷事故應(yīng)有人負(fù)責(zé)調(diào)整、監(jiān)督考核；防治設(shè)施、設(shè)備的投用指標(biāo)應(yīng)有人負(fù)責(zé)下達(dá)、檢查考核，以實現(xiàn)對職業(yè)危害因素的有效控制。

10、積極對職業(yè)危害作業(yè)人員的范圍和工種加以認(rèn)真地界定，以便更加有效地開展預(yù)防和治理工作。

決議的預(yù)防措施：

1、進(jìn)一步加強(qiáng)貫標(biāo)培訓(xùn)和宣傳力度，重點加強(qiáng)以下兩個方面的培訓(xùn)工作：一是分層次的繼續(xù)開展程序文件、作業(yè)文件的學(xué)習(xí)、理解和掌握；二是在內(nèi)審員加強(qiáng)對ISO相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)和理解；同時，有計劃分批派員參加質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的注冊審核員的培訓(xùn)與取證工作，培養(yǎng)出公司的內(nèi)審員骨干力量。

2、各部門應(yīng)按照管理體系中分配的貫標(biāo)職責(zé)切實發(fā)揮好各自的職能導(dǎo)向作用，履行和落實好職責(zé)，確保角色到位、分工負(fù)責(zé)、各保一方，嚴(yán)格執(zhí)法，加強(qiáng)監(jiān)督。

3、注意定期不定期的加強(qiáng)相關(guān)管理職責(zé)范圍業(yè)績情況的監(jiān)測工作、統(tǒng)計分析工作、以及評審工作。如生產(chǎn)方面要在區(qū)分事故、事件、缺陷、不符合、糾正措施、預(yù)防措施、應(yīng)急預(yù)案的基礎(chǔ)上，應(yīng)加強(qiáng)對糾正措施、預(yù)防措施、應(yīng)急預(yù)案的落實情況的檢查和業(yè)績效果等方面的評價、評審工作，特別是需要持續(xù)循環(huán)的預(yù)防措施（如反事故措施）、應(yīng)急預(yù)案（重大及常規(guī)性預(yù)案）應(yīng)定期進(jìn)行評審和改進(jìn)。

4、經(jīng)營管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保部、人力資源部要注意發(fā)揮好相關(guān)體系過程工作的統(tǒng)領(lǐng)作用，預(yù)防公司“三標(biāo)一體化”管理體系運行、保持、持續(xù)改進(jìn)過程中可能出現(xiàn)的不平衡發(fā)展現(xiàn)象。加強(qiáng)信息收集、分析和深度評價工作。

5、進(jìn)一步加大基礎(chǔ)設(shè)施與作業(yè)環(huán)境的投入和改造力度，確保人身和設(shè)備安全；同時加強(qiáng)職工自我保護(hù)意識的培養(yǎng)和教育，加強(qiáng)危險場所工作人員的防護(hù)措施的檢查與督促。

6、一如既往的堅持“安全第一、預(yù)防為主”方針，加強(qiáng)職工的安全教育，層層落實各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，繼續(xù)嚴(yán)格落實安全性評價、“二十五項反措”等措施，將危險源辨識、職業(yè)健康安全風(fēng)險評價、控制、績效監(jiān)測和危險點預(yù)控分析、安全管理、安全監(jiān)察、安全性評價、安全大檢查活動進(jìn)行有機(jī)的整合，促使公司的安全管理水平上臺階。

擴(kuò)展閱讀：三標(biāo)一體化管理評審報告

質(zhì)量、環(huán)境、健康、三標(biāo)一體化管理評審報告

公司管理評審報告

評審目的：

公司最高管理層通過對公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全“三標(biāo)一體化”管理體系進(jìn)行評審（包括管理體系改進(jìn)的機(jī)會和變更的需要），以確保體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性，保證“三標(biāo)一體化”管理體系的良好運行和持續(xù)改進(jìn)。評審依據(jù)：

1、GB/T19001－201*質(zhì)量管理體系要求

2、GB/T24001－1996環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南3、GB/T28001－201*職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范4、法律法規(guī)及其他要求；5、管理體系內(nèi)審結(jié)果；

6、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案的實現(xiàn)程度。

評審的主要議題：

1、管理方針是否持續(xù)適用，適應(yīng)公司未來管理戰(zhàn)略發(fā)展的需要；2、目標(biāo)、指標(biāo)的實現(xiàn)程度及管理方案貫徹執(zhí)行情況，是否需要調(diào)整改進(jìn)；

3、法律、法規(guī)的遵守情況，顧客及其他要求的滿足程度；需要加強(qiáng)和改進(jìn)的領(lǐng)域有哪些；4、重要環(huán)境因素、重大危險源的控制情況，應(yīng)加強(qiáng)控制的領(lǐng)域有哪些；5、內(nèi)部審核反映的薄弱環(huán)節(jié)及需要改進(jìn)的領(lǐng)域，糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況；6、組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)分配是否合理適宜，資源配備是否充分并滿足要求；

管理體系適宜性、充分性和有效性的綜合評價，管理體系存在的主要問題，今后發(fā)展和努力的方向，評審后需完善的工作（包括糾正和預(yù)防措施的決定）。管理體系運行概述：

公司三標(biāo)一體化管理體系的建立和運行經(jīng)歷了“組織發(fā)動策劃設(shè)計文件編制試運行審核”等6個階段，認(rèn)證工作即將于9月份進(jìn)行。

201*年8月，根據(jù)首屆董事會精神和開展“管理年”活動的計劃安排，靖電公司決定進(jìn)行企業(yè)三大標(biāo)準(zhǔn)修編，同時開展三標(biāo)一體化貫標(biāo)工作。并任命總工程師李文學(xué)同志為公司質(zhì)

量/環(huán)境/職業(yè)健康安全一體化管理體系管理者代表，明確了領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)、進(jìn)行了工作分工，確定了實施步驟、制定了貫標(biāo)工作進(jìn)度表。委托北京中電力企業(yè)管理咨詢有限責(zé)任公司給予咨詢指導(dǎo)，并制定了貫標(biāo)工作計劃，管理體系設(shè)計規(guī)劃工作逐步開始。

經(jīng)過反復(fù)斟酌和多次的修改完善，5月初，管理體系相關(guān)文件編寫完畢，201*年5月9日，召開了“三標(biāo)一體化”管理體系文件發(fā)布會暨管理體系試運行動員大會，明確了公司“三標(biāo)一體化”管理方針，發(fā)布了貫標(biāo)文件（即：201*年版企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)），“三標(biāo)一體化”管理體系文件從201*年5月10起開始試運行。為此，總經(jīng)理楊尚謙做了題為《深入開展三標(biāo)一體化貫標(biāo)活動，穩(wěn)步提升公司標(biāo)準(zhǔn)化管理水平》的重要講話。

為了保證貫標(biāo)工作地順利進(jìn)行，公司先后開展了“內(nèi)審員”的培訓(xùn)取證、管理人員“貫標(biāo)”知識講座和“三標(biāo)一體化”管理知識考試等工作；培養(yǎng)內(nèi)審員100名。黨委中心組專門組織了“三標(biāo)一體化”認(rèn)證專題學(xué)習(xí)會。各部門也根據(jù)實際情況開展了多種形式、多層次的貫標(biāo)相關(guān)知識和標(biāo)準(zhǔn)制度的培訓(xùn)工作。

自5月10日自8月底，公司各部門依照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，建立完善了相關(guān)記錄、報表等運行證據(jù)，對文件管理以及實際工作中存在的不符合要求的內(nèi)容，依照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定進(jìn)行了有效整改，因客觀原因造成的一時難以實現(xiàn)的項目，結(jié)合公司實際編制了相關(guān)的實施計劃，使管理體系相關(guān)文件得到了有效的落實。

201*年7月8日至11日實施了第一次內(nèi)部審核，7月29日對第一次內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項進(jìn)行了驗證關(guān)閉。201*年8月5日至8日實施了第二次內(nèi)部審核，8月22日對第二次內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合以及第一次內(nèi)部審核遺留事項進(jìn)行了全部驗證關(guān)閉。8月27日，又針對管理體系運行情況進(jìn)行了管理評審。從驗證情況看，歷次審核中發(fā)現(xiàn)的問題得到了全面而有效的整治，效果良好。目前，已經(jīng)具備了迎接外審的條件。

對管理方針、目標(biāo)適宜性的評價：公司三標(biāo)一體化管理方針是：

精益生產(chǎn)，強(qiáng)化過程控制；保護(hù)環(huán)境，降低資源消耗；控制風(fēng)險，保障健康安全；誠信為本，追求卓越品質(zhì)。

這一管理方針既能與企業(yè)宗旨相適應(yīng)，又能滿足“一個框架，兩個承諾”基本要求，與和“團(tuán)結(jié)誠信奉獻(xiàn)創(chuàng)新”的企業(yè)精神、“動力之源追求不息”的經(jīng)營理念緊緊融合在一起，具有很強(qiáng)的綱領(lǐng)性、指導(dǎo)性和適宜性。

公司在管理方針的框架指導(dǎo)下，按照“組織應(yīng)在相關(guān)職能和層次上建立并保持目標(biāo)和指標(biāo)”的要求，充分考慮了法律法規(guī)和相關(guān)方的要求與期望，并有機(jī)地結(jié)合了公司年度經(jīng)營計劃、年度目標(biāo)責(zé)任書、以及火力發(fā)電廠一流企業(yè)目標(biāo)指標(biāo)，在公司層面上從電能產(chǎn)品、安全管理、設(shè)備管理、節(jié)能管理、技術(shù)進(jìn)步與環(huán)境保護(hù)、員工素質(zhì)等6個方面建立了54項具體的可測量的年度目標(biāo)、指標(biāo)，具有符合性和一定的高標(biāo)準(zhǔn)，做到了目標(biāo)指標(biāo)與管理方針的一致性，進(jìn)一步體現(xiàn)了對產(chǎn)品質(zhì)量、污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)等方面的承諾。目標(biāo)指標(biāo)完成情況良好。

對管理體系運行有效性的評價：

1、

在當(dāng)前電力體制改革，不斷適應(yīng)電力市場競爭的特殊時期，公司開展的三標(biāo)一體

化貫標(biāo)工作是符合公司當(dāng)前需要的，符合公司的客觀實際。

2、

5月10日至今，公司兩級干部對貫標(biāo)工作認(rèn)識明確，組織得力，從公司總經(jīng)理

到部門主要管理負(fù)責(zé)人，以及公司絕大部分職工，已深刻認(rèn)識到標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)對企業(yè)實現(xiàn)程序化、規(guī)范化管理的重要作用，貫標(biāo)工作開展積極主動，效果明顯。

3、

職責(zé)分配注重協(xié)調(diào)性，避免了部門貫標(biāo)職責(zé)和權(quán)限上的空白、重疊與矛盾，各部

門的貫標(biāo)職責(zé)與權(quán)限較明確和清晰，能滿足和保證“三標(biāo)一體化”管理體系運行的實際需要。

4、

體系文件結(jié)構(gòu)清晰、層次明確、銜接協(xié)調(diào)、符合性好、操作性強(qiáng)、便于理解掌握

和執(zhí)行，能滿足公司程序化、規(guī)范化、法制化管理需要，為公司提升管理水平打下了較好的基礎(chǔ)。

5、

運行期間相關(guān)文件基本能夠及時變更（包括替換、修訂、新版、廢止）體系有關(guān)

文件，確保了體系文件的充分與適宜。

6、

按照計劃及時組織了內(nèi)部審核和管理評審，兩次內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)的不符合項進(jìn)行了

跟蹤驗證和關(guān)閉，審核中提出的問題得到了有效整治，發(fā)現(xiàn)的不符合項（共計228項）和觀察項經(jīng)驗證，已全部關(guān)閉，整治效果良好。

總之，通過三個多月來的管理體系運行以及兩次內(nèi)部審核，對推動全員的三標(biāo)貫標(biāo)意識打下了堅實的基礎(chǔ)，公司各部門職工已經(jīng)形成了按照三標(biāo)意求開展工作的良好氛圍。

存在的主要問題：

1、貫標(biāo)工作存在部門之間發(fā)展不平衡現(xiàn)象，個別部門還不夠積極主動，“全員參與”還需進(jìn)一步發(fā)動，相關(guān)培訓(xùn)工作需不斷開展，貫標(biāo)的深度、廣度需持續(xù)加強(qiáng)。

2、體系文件的公開性不夠，信息反饋的渠道不夠順暢，對管理體系存在問題的一些問題沒有持續(xù)改進(jìn)的糾正/預(yù)防措施計劃。

3、從環(huán)境管理體系和職業(yè)健康安全管理體系的報告中看，職工的抱怨比較多，今年雖然開展了一些工作，但還不夠，今后需要更加努力。

4、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)還不夠嚴(yán)格，工作中還存在隨意性的現(xiàn)象；

5、對管理體系運行相關(guān)證據(jù)的收集和整理還有欠缺；體系文件還有一些內(nèi)容不符合企業(yè)的客觀實際，在管理評審結(jié)束后要不斷的進(jìn)行改進(jìn)和完善。

6、管理方針還沒有得到全面的落實；

7、一些人員對“持續(xù)改進(jìn)”重視程度還不夠，還不能熟練地應(yīng)用好“PDCA”循環(huán)；8、通過兩次內(nèi)審之后遺留的少部分問題，還需要制定更加完善的糾正措施。并按措施嚴(yán)格執(zhí)行，逐步形成常態(tài)機(jī)制。

決議的糾正措施：

1、201*年開始將管理體系目標(biāo)、指標(biāo)與年度計劃目標(biāo)、責(zé)任書分層次進(jìn)行步調(diào)和內(nèi)容方面的“一體化”“一致化”整合，在年度、月度計劃、統(tǒng)計、考核予以完整的體現(xiàn)。

2、結(jié)合管理體系運作中存在的問題，積極對管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修改完善，重點補(bǔ)充完善相關(guān)的記錄表格等，實現(xiàn)相關(guān)記錄、報表、報告等的規(guī)范化管理，確保記錄充分、完整、清晰、有效和便于識別與查索，以提供符合要求和管理體系有效運行的證據(jù)。

3、進(jìn)一步加強(qiáng)對法律法規(guī)和其他要求的分層識別、收集、清理、應(yīng)用，提高法制意識，重點解決好行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的缺口問題。

4、從外審結(jié)束至年底的一段時期內(nèi)，各部門要認(rèn)真總結(jié)和歸納各自貫標(biāo)工作中的不足之處，生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保部等部門需配合經(jīng)營管理部對一時難以解決的問題以及認(rèn)識上還不太清楚或模糊的方面進(jìn)行一次全面的歸納、研討，形成明確的有計劃的整改措施并加以落實，以期公司貫標(biāo)工作能有一個較大的持續(xù)改進(jìn)。

5、制定計量工作計劃，積極推行計量器具的定期檢驗制度，加強(qiáng)計量裝置與安全工期具的校驗與檢驗。

6、進(jìn)一步加強(qiáng)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理一體化的統(tǒng)籌工作，確保三大標(biāo)準(zhǔn)間的有機(jī)結(jié)合。

7、針對職業(yè)健康安全中存在的問題，每年底召開一次管理委員會工作會議，由各職能部門匯報一年來在工業(yè)衛(wèi)生與職業(yè)病防治方面所做的重點工作，存在的差距和下一年度工作的建議，經(jīng)分析研究形成第二年工作的計劃和重點，對職業(yè)健康防治的重點和監(jiān)控點作出相

應(yīng)的調(diào)整，由公司職業(yè)健康安全管理委員會下達(dá)各職能部門的工作目標(biāo)，作為第二年考核的依據(jù)，由人力資源部督促了解執(zhí)行的情況，并負(fù)責(zé)定期向管理委員會通報。

8、安全環(huán)保部與人力資源部分別確定測點與監(jiān)測周期，年初下達(dá)給環(huán)境監(jiān)測站定期進(jìn)行測試，依據(jù)測試數(shù)據(jù)及時作出分析報告，并提出相應(yīng)的措施或建議，以提高有關(guān)部門的預(yù)防、治理工作。

9、明確責(zé)任，杜絕工作盲區(qū)。在職業(yè)健康安全的職能管理部門的管理責(zé)任，是生產(chǎn)現(xiàn)場以外的工傷事故應(yīng)有人負(fù)責(zé)調(diào)整、監(jiān)督考核；防治設(shè)施、設(shè)備的投用指標(biāo)應(yīng)有人負(fù)責(zé)下達(dá)、檢查考核，以實現(xiàn)對職業(yè)危害因素的有效控制。

10、積極對職業(yè)危害作業(yè)人員的范圍和工種加以認(rèn)真地界定，以便更加有效地開展預(yù)防和治理工作。

決議的預(yù)防措施：

1、進(jìn)一步加強(qiáng)貫標(biāo)培訓(xùn)和宣傳力度，重點加強(qiáng)以下兩個方面的培訓(xùn)工作：一是分層次的繼續(xù)開展程序文件、作業(yè)文件的學(xué)習(xí)、理解和掌握；二是在內(nèi)審員加強(qiáng)對ISO相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)和理解；同時，有計劃分批派員參加質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的注冊審核員的培訓(xùn)與取證工作，培養(yǎng)出公司的內(nèi)審員骨干力量。

2、各部門應(yīng)按照管理體系中分配的貫標(biāo)職責(zé)切實發(fā)揮好各自的職能導(dǎo)向作用，履行和落實好職責(zé)，確保角色到位、分工負(fù)責(zé)、各保一方，嚴(yán)格執(zhí)法，加強(qiáng)監(jiān)督。

3、注意定期不定期的加強(qiáng)相關(guān)管理職責(zé)范圍業(yè)績情況的監(jiān)測工作、統(tǒng)計分析工作、以及評審工作。如生產(chǎn)方面要在區(qū)分事故、事件、缺陷、不符合、糾正措施、預(yù)防措施、應(yīng)急預(yù)案的基礎(chǔ)上，應(yīng)加強(qiáng)對糾正措施、預(yù)防措施、應(yīng)急預(yù)案的落實情況的檢查和業(yè)績效果等方面的評價、評審工作，特別是需要持續(xù)循環(huán)的預(yù)防措施（如反事故措施）、應(yīng)急預(yù)案（重大及常規(guī)性預(yù)案）應(yīng)定期進(jìn)行評審和改進(jìn)。

4、經(jīng)營管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、安全環(huán)保部、人力資源部要注意發(fā)揮好相關(guān)體系過程工作的統(tǒng)領(lǐng)作用，預(yù)防公司“三標(biāo)一體化”管理體系運行、保持、持續(xù)改進(jìn)過程中可能出現(xiàn)的不平衡發(fā)展現(xiàn)象。加強(qiáng)信息收集、分析和深度評價工作。

5、進(jìn)一步加大基礎(chǔ)設(shè)施與作業(yè)環(huán)境的投入和改造力度，確保人身和設(shè)備安全；同時加強(qiáng)職工自我保護(hù)意識的培養(yǎng)和教育，加強(qiáng)危險場所工作人員的防護(hù)措施的檢查與督促。

6、一如既往的堅持“安全第一、預(yù)防為主”方針，加強(qiáng)職工的安全教育，層層落實各級人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，繼續(xù)嚴(yán)格落實安全性評價、“二十五項反措”等措施，將危險源辨識

、職業(yè)健康安全風(fēng)險評價、控制、績效監(jiān)測和危險點預(yù)控分析、安全管理、安全監(jiān)察、安全性評價、安全大檢查活動進(jìn)行有機(jī)的整合，促使公司的安全管理水平上臺階。

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