ehs 計劃

一、指導(dǎo)思想

在HSE管理體系下，認(rèn)真貫徹《安全生產(chǎn)法》、《職業(yè)病防治法》、《清潔生產(chǎn)法》、《消防法》等有關(guān)法律法規(guī)，通過強化HSE職責(zé)的落實，提高企業(yè)HSE管理水平。二、HSE目標(biāo)

全面運行HSE管理體系，確保安全環(huán)�！拔鍌�為零”，實現(xiàn)環(huán)保“五率”達(dá)標(biāo)。

“五個為零”：即生產(chǎn)性死亡事故為零，重大火災(zāi)爆炸事故為零，重大設(shè)備事故為零，重大生產(chǎn)事故為零，重大環(huán)境污染事故為零。

環(huán)保達(dá)標(biāo)：外排廢水綜合合格率大于95％。

“五率”達(dá)標(biāo)：即廠控事故率小于0.4‰；上報集團(tuán)公司事故率小于0.1‰；職工全員重傷率小于0.1‰；事故直接經(jīng)濟(jì)損失率小于工業(yè)總產(chǎn)值的0.1‰；塵毒崗位點合格率大于95%。三、工作重點

（一）認(rèn)真落實HSE職責(zé)，搞好HSE“三基“管理。

1、修訂HSE責(zé)任制，組織HSE職責(zé)學(xué)習(xí)，并通過檢查與考核督促各單位、各崗位責(zé)任制落實。2、繼續(xù)開展HSE“流動杯”競賽活動，完善流動杯考核細(xì)則，通過量化考核落實各職能科室、車間的HSE職責(zé)，以此推進(jìn)事業(yè)部HSE管理上臺階。

3、修訂完善事業(yè)部《HSE考核辦法》，嚴(yán)格落實安全一票否決制。

4、繼續(xù)實行風(fēng)險抵押承包，根據(jù)崗位責(zé)任、管理難度大小收繳抵押金。完善考核標(biāo)準(zhǔn)，根據(jù)HSE工作效果，每半年進(jìn)行考核兌現(xiàn)。

5、強化HSE“三基”工作。重點加強對HSE臺帳資料的管理，修訂《HSE臺帳管理規(guī)定》，規(guī)范HSE臺帳目錄及內(nèi)容格式，加大檢查考核力度，定期開展臺帳資料評比活動。（二）加強HSE培訓(xùn)與宣傳。

1、嚴(yán)格落實新入廠職工、轉(zhuǎn)崗職工三級安全教育，建立相關(guān)檔案。舉辦監(jiān)護(hù)人資格培訓(xùn)班、HSE管理培訓(xùn)班、直接作業(yè)管理制度培訓(xùn)班，提高職工以及HSE管理人員的HSE技能水平。

2、進(jìn)一步強化承包商HSE教育，創(chuàng)新教育模式，提高教育效果，努力提高承包商人員安全意識和水平。3、嚴(yán)格日常安全教育，加大檢查力度，創(chuàng)新班組安全活動形式。堅持開展多種形式的經(jīng)驗交流活動。4、認(rèn)真開展多種形式的安全活動，提高全員安全素質(zhì)和技能。201*年計劃開展“事故反思月”、HSE知識競賽以及消氣防比武等活動。

5、增加和完善各裝置現(xiàn)場的安全警示標(biāo)識、標(biāo)語等，編寫《環(huán)己酮事業(yè)部基本安全規(guī)定》等安全宣傳手冊。（三）狠抓直接作業(yè)環(huán)節(jié)制度的落實，杜絕“三違”事故的發(fā)生。

1、出臺《直接作業(yè)票證管理規(guī)定》，理順各種作業(yè)票證的關(guān)系，規(guī)范作業(yè)票證的辦理程序。加大對現(xiàn)場作業(yè)的安全監(jiān)管力度，嚴(yán)格落實作業(yè)危害識別。以反習(xí)慣性違章為突破口，強化作業(yè)人員、審批人、監(jiān)護(hù)人權(quán)利和職責(zé)，確保直接作業(yè)環(huán)節(jié)安全。

2、規(guī)范承包商隊伍的管理，加大對施工過程的監(jiān)管力度，做到高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求。嚴(yán)格執(zhí)行公司《承包商HSE考核辦法》，貫徹落實《安全生產(chǎn)十大禁令》，施行項目負(fù)責(zé)人安全風(fēng)險聯(lián)責(zé)制。

3、加大安全檢查的力度，以《環(huán)己酮事業(yè)部SCL表》為基準(zhǔn)，開展多種形式的安全檢查。將節(jié)假日綜合安全檢查、季節(jié)性安全檢查、各職能科室專業(yè)檢查等形式有機結(jié)合，規(guī)范檢查行為，嚴(yán)格考核落實，對檢查出來的問題做到閉環(huán)。

（四）加強關(guān)鍵裝置要害部位安全監(jiān)控，完善危險化學(xué)品管理。

1、加強關(guān)鍵裝置要害部位的安全監(jiān)控，組織兩級安全監(jiān)控檢查，編制安全監(jiān)控檢查技術(shù)報告，加強監(jiān)督考核，切實保證關(guān)鍵裝置要害部位的安全生產(chǎn)。

2、完善關(guān)鍵裝置要害部位領(lǐng)導(dǎo)干部定點聯(lián)系制度和考核細(xì)則，強化領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)，與風(fēng)險抵押承包掛鉤考核。3、嚴(yán)格落實公司《危險化學(xué)品安全管理規(guī)定》，加強對儲運中心、質(zhì)檢中心、銷售中心危險化學(xué)品使用、儲存、運輸、經(jīng)營、廢物處置等環(huán)節(jié)的監(jiān)督管理。

4、加強對己內(nèi)酯裝置的安全管理及監(jiān)督工作，確保管理不留死角。

（五）全面貫徹與運行HSE管理體系，實施危害識別和風(fēng)險評估，規(guī)范作業(yè)程序。

1、針對裝置改擴(kuò)建情況，5月份開展一次全員危害識別和風(fēng)險評估工作，及時發(fā)現(xiàn)潛在危害，整改隱患，落實防范措施。

2、加強對一線班組工作危害識別和風(fēng)險評估的培訓(xùn)，使危害識別和風(fēng)險評估經(jīng)�；�、制度化。

3、加強對HSE程序文件執(zhí)行情況的檢查和考核，重點檢查直接作業(yè)環(huán)節(jié)、重要操作、檢維修等作業(yè)執(zhí)行HSE程序情況。

4、搞好HSE內(nèi)審和管理評審，持續(xù)改進(jìn)，創(chuàng)良好的HSE業(yè)績。（六）落實隱患治理項目，從硬件上確保HSE年度目標(biāo)的順利實現(xiàn)。

1、在事業(yè)部HSE風(fēng)險評價的基礎(chǔ)上，對事業(yè)部存在的重要危險因素進(jìn)行年度安措項目申報，以期得到公司的重視和資金投入。

2、嚴(yán)格落實隱患治理項目，按“四定”（定整改方案、定資金來源、定項目負(fù)責(zé)人、定整改期限）要求，認(rèn)真組織年度隱患的治理工作。

3、對在建隱患治理項目進(jìn)行重點督查，確保按計劃進(jìn)度完成。

4、對暫時不能整改的隱患，督促制定有效的安全防范措施或監(jiān)控方案，編制事故預(yù)案并演練。5、編制安全生產(chǎn)費用和隱患治理資金的管理辦法，確保相關(guān)資金規(guī)范、高效使用。（七）狠抓環(huán)保管理，實現(xiàn)環(huán)境與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)發(fā)展。

1、嚴(yán)格執(zhí)行公司排污管理辦法，堅持環(huán)�？己�，力爭全年排污收費控制在300萬元以內(nèi)。2、開好環(huán)保裝置，繼續(xù)進(jìn)行工藝優(yōu)化，確保環(huán)保裝置正常運行。

3、認(rèn)真落實各部門的環(huán)保責(zé)任制，發(fā)揮環(huán)保管理網(wǎng)絡(luò)作用，建立監(jiān)控臺帳，抓好環(huán)保隱患治理，為降低事業(yè)部排污費用打下良好的基礎(chǔ)。

4、確�！叭龔U”排放特別是明溝水排放嚴(yán)格受控，力爭實現(xiàn)明溝水、污水COD合格率全面達(dá)標(biāo)。5、搞好環(huán)保宣傳教育，提高全員環(huán)保意識。（八）加強消防管理工作。

1、按照公司《穩(wěn)高壓消防給水系統(tǒng)管理規(guī)定》嚴(yán)格管理穩(wěn)高壓消防水系統(tǒng)，創(chuàng)完好泵房。對于火災(zāi)危險性較大的重點裝置、要害部位消防水系統(tǒng)存在的隱患要重點整治。并將重點完善儲運中心槽區(qū)泡沫系統(tǒng)。2、規(guī)范消防、氣防管理。對消防設(shè)施和器材進(jìn)行統(tǒng)一管理，建立維護(hù)臺帳，定期檢查維護(hù)。3、加強日常消防、氣防巡檢，繼續(xù)修訂完善消防、氣防預(yù)案和滅火方案。（九）搞好職業(yè)衛(wèi)生管理。

1、做好職工上崗前體檢、定期體檢、退休(離崗)職工體檢。

2、按集團(tuán)公司要求進(jìn)行職業(yè)病危害因素監(jiān)測，超標(biāo)點隨時跟蹤監(jiān)測，找到污染源及泄漏點，提出治理意見。3、做好建設(shè)項目的職業(yè)衛(wèi)生評價工作，嚴(yán)格控制和防止新的有毒有害因素。4、規(guī)范裝置危害告知，嚴(yán)格落實《職業(yè)病防治法》中要求做到的各項防范措施。（十）加強應(yīng)急管理工作，提升事業(yè)部應(yīng)急處置綜合能力。

1、修訂事業(yè)部兩級突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案，使應(yīng)急預(yù)案更加具有指導(dǎo)性和可操作性。

2、采取應(yīng)急響應(yīng)演練、桌面演練、綜合演練等形式，定期開展事業(yè)部、車間兩級應(yīng)急預(yù)案演練。計劃明年舉行四次事業(yè)部級應(yīng)急演練。3、加強對應(yīng)急物質(zhì)的管理。建立應(yīng)急物質(zhì)倉庫，實施專人維護(hù)、專人管理。4、增加各裝置現(xiàn)場應(yīng)急標(biāo)牌、標(biāo)識，提高職工應(yīng)急反應(yīng)能力

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EHS計劃及程序文件

目的和適用范圍1.1目的

為建立、健全浙江海威半導(dǎo)體照明有限公司職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系，確定職業(yè)安全衛(wèi)生方針和目標(biāo)，確保被全體員工理解、執(zhí)行和保持，持續(xù)改進(jìn)職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系的有效性，特編制本《職業(yè)安全衛(wèi)生管理手冊》。1.2適用范圍

本手冊適用于浙江海威半導(dǎo)體照明有限公司全體員工職業(yè)安全衛(wèi)生及相關(guān)活動的管理。2相關(guān)文件

OHSAS18001:1999《職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系規(guī)范》《質(zhì)量管理手冊》《環(huán)境管理手冊》3術(shù)語和縮寫3.1術(shù)語

本《職業(yè)安全衛(wèi)生管理手冊》及本公司職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系中使用的職業(yè)安全衛(wèi)生術(shù)語采用OHSAS18001:1999中的術(shù)語。3.2縮寫

浙江海威半導(dǎo)體照明有限公司本公司

4職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系要素4.1總要求

浙江海威半導(dǎo)體照明有限公司根據(jù)OHSAS18001:1999標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施、保持和持續(xù)改進(jìn)職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系。為了實施和保持所建立的職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系，浙江海威半導(dǎo)體照明有限公司：a).制定適宜的職業(yè)安全衛(wèi)生方針；

b).識別職業(yè)安全衛(wèi)生危險，以評估職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險；c).確定有關(guān)的法律、法規(guī)要求；d).建立適當(dāng)?shù)穆殬I(yè)安全衛(wèi)生目標(biāo)；

e).建立組織機構(gòu)，制定方案，以實施職業(yè)安全衛(wèi)生方針，實現(xiàn)職業(yè)安全衛(wèi)生目標(biāo)；

f).順利開展策劃、控制、監(jiān)測、糾正措施、審核與評審活動，以確保對職業(yè)安全衛(wèi)生方針的遵循和職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系的持續(xù)適宜性；g).根據(jù)不斷變化的客觀條件修正職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系。4.2職業(yè)安全衛(wèi)生方針

浙江海威半導(dǎo)體照明有限公司通過建立職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系，以持續(xù)改進(jìn)職業(yè)安全衛(wèi)生的管理和行為，達(dá)到保護(hù)員工職業(yè)健康和財產(chǎn)安全，以消除或減少職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險。為此，我們承諾：

恪守法律法規(guī)，承擔(dān)社會責(zé)任；改進(jìn)安衛(wèi)績效，增強員工滿意。

此職業(yè)安全衛(wèi)生方針是浙江海威半導(dǎo)體照明有限公司的職業(yè)安全衛(wèi)生管理工作綱領(lǐng)，本廠通過發(fā)放《職業(yè)安全衛(wèi)生管理手冊》、組織各級培訓(xùn)等多種方式傳達(dá)到每一員工，使員工理解并貫徹執(zhí)行。

本廠通過制定、分解、實施目標(biāo)和實施運行控制來貫徹職業(yè)安全衛(wèi)生方針。

4.3規(guī)劃4.3.1危險辨識、風(fēng)險評估和風(fēng)險控制規(guī)劃4.3.1.1本廠識別在生產(chǎn)、管理活動中現(xiàn)存的和潛在的職業(yè)安全衛(wèi)生危險,從而進(jìn)行風(fēng)險評估和實施必要的控制措施。

4.3.1.2職業(yè)安全衛(wèi)生危險的識別由人力資源部組織各部門進(jìn)行,重大職業(yè)安全衛(wèi)生危險由管理者代表確認(rèn)。

4.3.1.3職業(yè)安全衛(wèi)生危險的范圍包括:

a.本部門生產(chǎn)、管理活動中的常規(guī)和非常規(guī)的活動；

b.所有接近工作場所的人員（包括分包方和參觀者）的活動；c.工作場所的設(shè)施，無論是本廠的還是其他組織提供的。4.3.1.4識別方法及步驟：

a.行政人事部向各部門發(fā)放《危險、危害因素識別排查表》要求各部門識別出本部門職業(yè)安全衛(wèi)生危險，在規(guī)定時間內(nèi)上報給行政人事，行政人事部根據(jù)收回的《危險、危害因素識別排查表》進(jìn)一步審查，補充遺漏，并匯總登錄在《危險清單》上；

b.識別職業(yè)安全衛(wèi)生因素與職業(yè)安全衛(wèi)生危險按照以下原則：三種時態(tài)：過去、現(xiàn)在、未來三種狀態(tài)：正常、異常、緊急

二十種類別：在平地上滑倒/跌倒；人員從高處墜落；工具、材料等從高處墜落；頭上空間不足；與手工提升/搬運工具、材料等有關(guān)的危害；與裝配、試車、運行、維護(hù)、改型、檢修和拆卸有關(guān)的機械、設(shè)備的危害；車輛危害，包括場地運輸和公路運輸；火災(zāi)與爆炸；可吸入的化學(xué)物質(zhì)；可能傷害眼睛的物質(zhì)或試劑；通過皮膚接觸和吸收而造成傷害的物質(zhì)；由于攝入引起傷害的物質(zhì)（通過口腔進(jìn)入人體）；有害能量（如：觸電、輻射、噪聲、振動）；由于經(jīng)常性的重復(fù)動作造成的與工作相關(guān)的上肢損傷；不良的熱環(huán)境，如過熱；照明度；場地/地面易滑和不平；樓梯護(hù)欄不足；對員工的暴力行為；承包人的活動。4.3.1.5評估的方法和步驟：

a.行政人事部組織相關(guān)人員，對登錄的危險進(jìn)行評價。對于評價出的重大安衛(wèi)風(fēng)險，由行政人事部登錄在《重大安衛(wèi)風(fēng)險清單》上；

b.根據(jù)其范圍、特征和時限加以界定，以保證該方法是有計劃的而不是臨時性的；

c.對職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險進(jìn)行評估，并辨識出哪些職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險可采用4.3.3和4.3.4中確定的措施加以消除或控制；

d.與運行經(jīng)驗和采用的職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險控制措施的控制能力相一致；e.為確定設(shè)備要求、確認(rèn)培訓(xùn)需求和／或建立作業(yè)控制提供依據(jù)；

f.考慮到對所要求采取的措施的監(jiān)測，以保證其實施的有效性和時間性；4.3.1.6本廠職業(yè)安全衛(wèi)生危險隨生產(chǎn)、管理活動的不斷變化和法律、法規(guī)及其他要求的更新而不斷進(jìn)行評審和更新。

4.3.1.7職業(yè)安全衛(wèi)生危險的識別和風(fēng)險的評估按《危險辨識和風(fēng)險評估管理程序》進(jìn)行。

4.3.2法律與其他要求

4.3.2.1本廠根據(jù)已識別職業(yè)安全衛(wèi)生危險及時獲得并識別適用于本廠的職業(yè)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)和其他要求，從而為職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險評估、制定目標(biāo)提供依據(jù)。

4.3.2.2行政人事部負(fù)責(zé)同職業(yè)安全衛(wèi)生認(rèn)證機構(gòu)聯(lián)系。行政部負(fù)責(zé)職業(yè)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)及其他要求的獲取、更新和識別工作。

4.3.2.3行政部獲取職業(yè)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求并確認(rèn)其適用性，追蹤新出臺的法律、法規(guī)及其他要求。4.3.2.4經(jīng)確認(rèn)適合于本廠的職業(yè)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)及其他要求，行政部要建立法律、法規(guī)及其它要求清單，并根據(jù)法律、法規(guī)及其它要求的變化及時更新。4.3.2.5各部門應(yīng)遵守己確認(rèn)的職業(yè)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)及其他要求。4.3.2.6本廠職業(yè)安全衛(wèi)生法律、法規(guī)及其他要求的獲取、更新和識別工作按《法律、法規(guī)及其他要求管理程序》進(jìn)行。4.3.3.目標(biāo)

4.3.3.1本廠針對各部門建立并保持自身的職業(yè)安全衛(wèi)生目標(biāo)并形成文件。4.3.3.2本廠職業(yè)安全衛(wèi)生目標(biāo)由行政部組織制定，由職業(yè)安全衛(wèi)生管理者代表審核，廠長批準(zhǔn)執(zhí)行。

4.3.3.3本廠所設(shè)立職業(yè)安全衛(wèi)生目標(biāo)應(yīng)與本廠職業(yè)安全衛(wèi)生方針保持一致，并包括對消除或減少風(fēng)險的承諾。

4.3.3.4行政部在建立和評審職業(yè)安全衛(wèi)生目標(biāo)時，應(yīng)考慮法律與其他要求、自身的職業(yè)安全衛(wèi)生危險、技術(shù)可行性、財務(wù)可行性、運行和經(jīng)營的實際要求以及相關(guān)方的觀點。

4.3.3.5行政部對所設(shè)立的目標(biāo)不斷進(jìn)行評審，從而確保其與本廠的重大職業(yè)安全衛(wèi)生危險、職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險、經(jīng)營要求的一致性。

4.3.3.6如果本廠重大職業(yè)安全衛(wèi)生危險發(fā)生改變或經(jīng)營戰(zhàn)略發(fā)生變化時，應(yīng)由人力資源部及時匯報管理者代表，由行政部組織更新和調(diào)整。

4.3.3.7每年末，行政部應(yīng)根據(jù)本廠目標(biāo)的完成情況評價自身的職業(yè)安全衛(wèi)生績效,并以此作為下一年度目標(biāo)設(shè)立的基礎(chǔ)。4.3.4安全衛(wèi)生管理方案

4.3.4.1本廠制訂安全衛(wèi)生管理方案以實現(xiàn)所確定的職業(yè)安全衛(wèi)生目標(biāo)。

4.3.4.2行政部負(fù)責(zé)組織制定本廠的職業(yè)安全衛(wèi)生管理方案，管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。

4.3.4.3職業(yè)安全衛(wèi)生管理方案的內(nèi)容包括：

a.規(guī)定組織的有關(guān)職能和各部門實現(xiàn)職業(yè)安全衛(wèi)生目標(biāo)的職責(zé)；b.實現(xiàn)目標(biāo)的方法和時間表。

4.3.4.4行政部每半年一次對所制定的職業(yè)安全衛(wèi)生管理方案的實施進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時提出調(diào)整有關(guān)方案建議并隨時向職業(yè)安全衛(wèi)生管理者代表匯報。

4.3.4.5職業(yè)安全衛(wèi)生管理方案應(yīng)根據(jù)本廠生產(chǎn)、管理活動的變化而出現(xiàn)的新的重大職業(yè)安全衛(wèi)生危險，建立新的職業(yè)安全衛(wèi)生目標(biāo),并進(jìn)行不斷的合理的調(diào)整修改。

4.4實施與運行4.4.1機構(gòu)和責(zé)任4.4.1.1組織機構(gòu)

XYZ啤酒二廠組織結(jié)構(gòu)如圖:4.4.1.2責(zé)任

為便于職業(yè)安全衛(wèi)生管理工作的有效開展，本廠對作用、職責(zé)和權(quán)限作出明確規(guī)定并予以溝通，與職業(yè)安全衛(wèi)生管理工作有關(guān)的下述部門/人員除《質(zhì)量管理手冊》、《環(huán)境管理手冊》規(guī)定的其他職責(zé)外，在職業(yè)安全衛(wèi)生管理方面，責(zé)任如下：

a.最高管理者:

負(fù)責(zé)任命職業(yè)安全衛(wèi)生管理者代表；主持制定職業(yè)安全衛(wèi)生方針；批準(zhǔn)職業(yè)安全衛(wèi)生管理手冊、目標(biāo)及職業(yè)安全衛(wèi)生管理方案；批準(zhǔn)組織機構(gòu)；保證職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系運行所需的人力資源、專項技能、技術(shù)及財力資源；負(fù)責(zé)管理評審。

b.職業(yè)安全衛(wèi)生管理者代表：確保按照OHSAS18001:1999標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定建立、實施與保持職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系要求；向廠長匯報職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系的運行情況以供評審，并為職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系的改進(jìn)提供依據(jù)。c.人力資源部

①.組織各部門進(jìn)行安衛(wèi)因素的識別。

②.負(fù)責(zé)重要崗位資格的確定及培訓(xùn)的組織實施。

③.負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表組織廠的安衛(wèi)管理體系內(nèi)部審核。④.負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門準(zhǔn)備管理評審材料。f.行政部

①負(fù)責(zé)組織安衛(wèi)目標(biāo)、安衛(wèi)管理方案的制定和實施。

②負(fù)責(zé)安衛(wèi)法律、法規(guī)及其他要求的獲取、更新和識別。③負(fù)責(zé)與公司主管部門及市勞動局的外部環(huán)境信息溝通。④負(fù)責(zé)本廠安衛(wèi)工作的管理。

⑤負(fù)責(zé)組織安衛(wèi)因素的監(jiān)測工作，并聯(lián)系市相關(guān)部門對安衛(wèi)表現(xiàn)實施檢測。⑥負(fù)責(zé)組織制定應(yīng)急響應(yīng)方案，組織防火、防汛、氨泄露等演習(xí)。⑦負(fù)責(zé)廠內(nèi)安全事故、事件、不符合的調(diào)查處理工作。g.全廠各部門：①.貫徹安衛(wèi)方針，通過制定、分解、實施指標(biāo)和實施運行控制來貫徹安衛(wèi)方針。②.負(fù)責(zé)組織本部門安衛(wèi)因素的識別，協(xié)助行政部制定安衛(wèi)方案并對照實施。③.各部門遵守已確認(rèn)的安衛(wèi)法律、法規(guī)及其他要求。

④.對本部門范圍內(nèi)的培訓(xùn)及考核，以確保安衛(wèi)管理體系持續(xù)運行。H．職業(yè)安全衛(wèi)生代表（各部門安全員）①參與全廠安衛(wèi)風(fēng)險的識別評估工作。

②參與安衛(wèi)目標(biāo)、安衛(wèi)管理方案的制定和實施。③按照《信息溝通管理程序》對員工關(guān)于職業(yè)安全衛(wèi)生的建議和意見進(jìn)行溝通。4.4.2培訓(xùn)、意識與能力

4.4.2.1本廠通過對職工進(jìn)行培訓(xùn)，從而為順利實施職業(yè)安全衛(wèi)生目標(biāo)和職業(yè)安全衛(wèi)生管理方案及運行控制打好基礎(chǔ)，以確保職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系持續(xù)運行。4.4.2.2人力資源部負(fù)責(zé)職業(yè)安全衛(wèi)生管理廠級培訓(xùn)及考核，各部門負(fù)責(zé)本部門范圍內(nèi)的培訓(xùn)及考核。

4.4.2.3本廠通過培訓(xùn),使每一有關(guān)職能與層次的人員都意識到：

a).符合職業(yè)安全衛(wèi)生方針與程序和符合職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系要求的重要性；b).工作活動中實際的或潛在的重大職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險，以及個人工作的改進(jìn)所帶來的職業(yè)安全衛(wèi)生績效；

c).在執(zhí)行職業(yè)安全衛(wèi)生方針與程序，實現(xiàn)職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與應(yīng)變要求方面的作用與職責(zé)；d).偏離規(guī)定的運行程序的潛在后果。

4.4.2.4本廠確定從事可能產(chǎn)生重大職業(yè)安全衛(wèi)生影響的工作的人員，該類人員應(yīng)具備適當(dāng)?shù)慕逃�、培�?xùn)和(或)工作經(jīng)驗，從而勝任他所擔(dān)負(fù)的工作，人力資源部負(fù)責(zé)對該類人員進(jìn)行鑒定并保存記錄。

4.4.2.5員工培訓(xùn)與能力鑒定按《培訓(xùn)管理程序》進(jìn)行。

4.4.3協(xié)商與溝通

4.4.3.1本廠確保內(nèi)、外部職業(yè)安全衛(wèi)生信息得到及時協(xié)商與溝通。

4.4.3.2管理者代表、分管廠領(lǐng)導(dǎo)/部門負(fù)責(zé)跨部門的溝通；各部門負(fù)責(zé)相關(guān)的內(nèi)部溝通；全體員工積極參與本廠內(nèi)部各種形式的溝通。人力資源部負(fù)責(zé)審核機構(gòu)的專業(yè)信息溝通。

4.4.3.3信息溝通的分類：內(nèi)部信息溝通：職業(yè)安全衛(wèi)生方針、職業(yè)安全衛(wèi)生危險、職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險、目標(biāo)及職業(yè)安全衛(wèi)生管理方案的下達(dá)、員工合理化建議的傳遞、體系運行的情況匯報、部門之間的信息溝通。外部信息溝通：

由內(nèi)至外：本廠職業(yè)安全衛(wèi)生方針和職業(yè)安全衛(wèi)生績效的對外宣傳,對相關(guān)方提出的要求。

由外到內(nèi)：相關(guān)方的職業(yè)安全衛(wèi)生信息或抱怨、學(xué)術(shù)和社會團(tuán)體的要求。

4.4.3.4人力資源部應(yīng)把本廠職業(yè)安全衛(wèi)生方針、職業(yè)安全衛(wèi)生目標(biāo)傳達(dá)給本廠各部門，通過培訓(xùn)傳達(dá)到全體員工。

4.4.3.5本廠職業(yè)安全衛(wèi)生方針、職業(yè)安全衛(wèi)生績效的對外宣傳由人力資源部利用新聞發(fā)布會、報刊等媒介向外宣傳。

4.4.3.6各部門收集到的內(nèi)外部職業(yè)安全衛(wèi)生信息最后應(yīng)報到行政部，對涉及重要職業(yè)安全衛(wèi)生危險的外部聯(lián)絡(luò)的處理，由行政部保存記錄。4.4.3.7如有相關(guān)方的抱怨及其他要求,由行政部統(tǒng)一協(xié)調(diào)解決。4.4.3.8本廠的信息協(xié)商與溝通按《信息溝通控制程序》進(jìn)行。4.4.4文件化

4.4.4.1本廠為建立并保持職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系，以書面（電子）形式建立并保持了職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系文件。

4.4.4.2本廠職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系文件分為以下幾個層次：

a.職業(yè)安全衛(wèi)生管理手冊描述全廠職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系核心要素及其相互作用，給出了查找程序文件的途徑，明確描述了本廠的職業(yè)安全衛(wèi)生方針、目標(biāo)、職業(yè)安全衛(wèi)生管理方案；

b.職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系程序是本廠職業(yè)安全衛(wèi)生管理手冊的支持文件，針對全本廠范圍內(nèi)需統(tǒng)一控制的職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系要求給出具體的執(zhí)行程序，其主要內(nèi)容是規(guī)定活動為什么做、誰來做、何時、何地做、做什么、如何做；c.作業(yè)指導(dǎo)書偏重于技術(shù)和具體操作方面，它是職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系程序的支持文件，對具體活動的作業(yè)細(xì)節(jié)作出詳細(xì)的規(guī)定,由廠相關(guān)處室編制；d.記錄是證明體系有效性和適宜性的證實性文件。

4.4.4.3本廠職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系文件按本手冊4.4.5條的規(guī)定發(fā)至有關(guān)部門，所有的文件均可在人力資源部查到。4.4.5文件與資料管理

4.4.5.1人力資源部負(fù)責(zé)本廠文件與資料管理，各部門負(fù)責(zé)本部門文件與資料管理。

4.4.5.2為確保文件的適宜性和充分性，文件發(fā)布前必須得到批準(zhǔn)，《職業(yè)安全衛(wèi)生管理手冊》由廠長批準(zhǔn)、職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系程序文件由管理者代表批準(zhǔn)，作業(yè)指導(dǎo)書由管理者代表或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，部門內(nèi)部文件由分管廠領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。4.4.5.3文件發(fā)布3年后仍未進(jìn)行過更改的文件，必須評審其更改的必要性，重新編寫、審核、批準(zhǔn)發(fā)布。

4.4.5.4文件更改前應(yīng)由原（職能）審批部門/人員進(jìn)行審批，并確�，F(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識別。

4.4.5.5人力資源部應(yīng)控制文件的發(fā)放，確保在對職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系的有效運行具有關(guān)鍵作用的崗位，都可能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行版本。

4.4.5.6對失效文件應(yīng)從所有發(fā)放或使用場所及時撤回以防止誤用；。

4.4.5.7文件使用部門應(yīng)對文件妥善保管，確保文件保持清晰、易于識別。4.4.5.8對出于法律和（或）保留信息的需要而留存的失效文件，人力資源部應(yīng)對這些文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。

4.4.5.9文件與資料管理按《體系文件管理程序》進(jìn)行。4.4.6作業(yè)控制4.4.6.1各部門為實現(xiàn)職業(yè)安全衛(wèi)生方針、目標(biāo)，建立作業(yè)控制程序,對重大職業(yè)安全衛(wèi)生危險與職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險實施控制。

4.4.6.2各部門針對所制訂職業(yè)安全衛(wèi)生方針、目標(biāo)及其所認(rèn)定的重大職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險相關(guān)的活動，建立并保持各項作業(yè)控制程序，這些作業(yè)程序應(yīng)當(dāng)：a.對于缺乏程序指導(dǎo)而有可能導(dǎo)致偏離職業(yè)安全衛(wèi)生方針、目標(biāo)的運行情況，建立并保持文件化的程序；

b.在程序中規(guī)定了作業(yè)的準(zhǔn)則；

c.建立和維持與組織所采購和/或使用的商品、設(shè)備和服務(wù)中以鑒別的職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險有關(guān)的成序，并將有關(guān)的程序與要求傳達(dá)給供應(yīng)商和承包商；d、為了從根本上消除或減小職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險，對于作業(yè)場所、過程、裝置、機械、作業(yè)程序和作業(yè)組織的設(shè)計，包括人力的配置等建立并保持程序。4.4.6.3各部門根據(jù)已評估的重大職業(yè)安全衛(wèi)生危險建立并維護(hù)作業(yè)控制程序。4.4.6.4各部門應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系程序，通過執(zhí)行這些程序能有效地完成已制訂的目標(biāo)、指標(biāo)。4.4.7應(yīng)急準(zhǔn)備和應(yīng)變

4.4.7.1本廠有關(guān)部門應(yīng)確定潛在的事故或緊急情況，并作出應(yīng)急響應(yīng)，預(yù)防或減少可能伴隨的職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險。

4.4.7.2本廠行政部負(fù)責(zé)應(yīng)急與預(yù)防措施方案的落實，組織防汛、防火演習(xí)，緊急救護(hù)培訓(xùn)班。本廠行政部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中事故處理和消防器材管理。

4.4.7.3行政部為各部門存在火災(zāi)隱患的部位提供必要器材，并進(jìn)行日常檢查管理。

4.4.7.4火災(zāi)發(fā)生后，各保衛(wèi)主管部門組織有關(guān)人員采取滅火措施，在火勢得以撲滅后，應(yīng)組織有關(guān)人員進(jìn)行事故原因調(diào)查、分析和制定相應(yīng)整改措施。

4.4.7.5必要時，特別是在事故或緊急情況發(fā)生后，本廠有關(guān)部門應(yīng)對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序予以評審和修訂。

4.4.7.6應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)按《緊急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序》進(jìn)行。

4.5檢查和糾正措施4.5.1績效測量與監(jiān)測

4.5.1.1對可能具有的重大職業(yè)安全衛(wèi)生風(fēng)險的運行與活動的關(guān)鍵特性應(yīng)進(jìn)行監(jiān)測與測量。

4.5.1.2行政部分隨時對法律法規(guī)遵循情況進(jìn)行評估，并根據(jù)法律、法規(guī)及其它要求的變化及時更新。

4.5.1.3行政部通過組織例行檢查對有關(guān)的運行控制情況進(jìn)行檢查,并做好記錄。4.5.1.4行政部每半年一次對各部門目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案實施情況進(jìn)行檢查,并做好記錄。

4.5.1.5工程部根據(jù)《監(jiān)測和測量裝置管理程序》對各種儀器儀表予以校準(zhǔn)和維護(hù),并保存記錄。

4.5.1.6績效測量與監(jiān)測按有關(guān)文件進(jìn)行。4.5.2事故、事件、不符合、糾正與預(yù)防措施

4.5.2.1對本廠在職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系實施運行過程中的不符合和由此產(chǎn)生的對職業(yè)安全衛(wèi)生負(fù)面的影響，采取糾正和預(yù)防措施，減小對職業(yè)安全衛(wèi)生的負(fù)面影響，并防止其再度發(fā)生。

4.5.2.2行政部負(fù)責(zé)對在監(jiān)測中發(fā)現(xiàn)的不符合項、事故、事件，人力資源部負(fù)責(zé)內(nèi)、外審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，向相關(guān)部門提出糾正要求，各部門負(fù)責(zé)人組織本部門人員調(diào)查產(chǎn)生不符合、事故、事件原因，并制訂和實施糾正、預(yù)防措施。行政部、人力資源部根據(jù)不符合、事故、事件性質(zhì)，督促和驗證糾正預(yù)防措施的實施。4.5.2.3事故、事件、不符合的產(chǎn)生來源:

a.人力資源部、行政部及各部門的日常監(jiān)督檢查；b.職業(yè)安全衛(wèi)生管理者代表組織的內(nèi)部審核；c.審核機構(gòu)實施的外審；

d.偏離程序?qū)е碌陌踩�衛(wèi)生后果；e.突發(fā)性的事故、事件。4.5.2.4針對出現(xiàn)的事故、事件、不符合情況，本廠及各部門應(yīng)采取必要的措施，予以糾正和預(yù)防。在采取措施前，要注意以下兩方面：a.原有職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系是否存在問題；

b.采取措施的力度不夠或方法不恰當(dāng)，可能導(dǎo)致問題重復(fù)發(fā)生。

4.5.2.5對于糾正與預(yù)防措施所引起的對程序文件的任何更改，應(yīng)遵照實施并按《體系文件管理程序》進(jìn)行文件更改。

4.5.2.6事故、事件的調(diào)查、處理和不符合、糾正與預(yù)防措施的控制按《事故、事件、不符合調(diào)查處理程序》、《糾正預(yù)防措施管理程序》進(jìn)行。4.5.3記錄與記錄的管理

4.5.3.1各部門應(yīng)制定并保持記錄，以提供職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系符合要求和有效運行的證據(jù)。這些記錄中還應(yīng)包括培訓(xùn)記錄和審核與評審結(jié)果。

4.5.3.2對有關(guān)職業(yè)安全衛(wèi)生管理的記錄應(yīng)予以標(biāo)識、保存與處置，本廠人力資源部負(fù)責(zé)記錄的控制。

4.5.3.3記錄的管理包括記錄的標(biāo)識、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置。4.5.3.4記錄應(yīng)字跡清楚，標(biāo)識明確，具備對相關(guān)活動、產(chǎn)品或服務(wù)的可追溯性。對記錄的保存和管理應(yīng)使之便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。應(yīng)規(guī)定其保存期限并予記錄。

4.5.3.5記錄與記錄的管理按《記錄控制程序》進(jìn)行。4.5.4審核

4.5.4.1定期對職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系進(jìn)行審核，以判定職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系是否符合職業(yè)安全衛(wèi)生管理工作的計劃安排和OHSAS18001：1999標(biāo)準(zhǔn)的要求，是否得到正確的實施和保持；向廠長報送審核結(jié)果。

4.5.4.2人力資源部負(fù)責(zé)協(xié)助管理者代表組織本廠的職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系內(nèi)部審核。

4.5.4.3內(nèi)部審核員必須是熟悉生產(chǎn)經(jīng)營情況，參加職業(yè)安全衛(wèi)生體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)班并取得資格的本廠人員。人力資源部對取得內(nèi)部審核資格的人員統(tǒng)一登記存檔。

4.5.4.4本廠內(nèi)部審核每年至少進(jìn)行兩次，每次審核覆蓋本廠與職業(yè)安全衛(wèi)生有關(guān)的所有部門和活動，人力資源部負(fù)責(zé)制定內(nèi)部審核年度計劃，由管理者代表批準(zhǔn)實施。

4.5.4.5每次審核前應(yīng)制定具體《審核計劃》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實施。4.5.4.6審核員應(yīng)具備資格，審核員應(yīng)與被審活動無直接責(zé)任。

4.5.4.7對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項，審核員應(yīng)填寫《不符合項報告》，通知被審核部門，被審核部門應(yīng)制定糾正措施，由審核人員實行跟蹤審核，對糾正措施實行監(jiān)督。

4.5.4.8審核結(jié)果要寫成書面報告，發(fā)至相關(guān)部門部門，并提交管理評審。4.5.4.9所有的審核形成的記錄，由人力資源部門妥善保管。4.5.4.10內(nèi)部審核按《內(nèi)部審核管理程序》進(jìn)行。

4.6管理評審

4.6.1定期對職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系進(jìn)行評審，以確保職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性。4.6.2職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系評審每年一次，由廠長主持。

4.6.3評審的內(nèi)容：管理體系內(nèi)部審核的結(jié)果、職業(yè)安全衛(wèi)生方針的貫徹及適用性、目標(biāo)的完成情況、管理方案的實施情況、法律和法規(guī)的符合性、對不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的承諾如何進(jìn)一步實現(xiàn)。4.6.4管理評審程序：

a.人力資源部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門準(zhǔn)備評審材料，作為評審輸入。

b.管理評審以會議的形式進(jìn)行，會議就評審輸入進(jìn)行討論和研究，最終形成決議作為管理評審的輸出。

c.決議經(jīng)廠長批準(zhǔn)后，人力資源部以《管理評審決議單》的形式下發(fā)，各責(zé)任部門執(zhí)行。

d.人力資源部負(fù)責(zé)檢查和驗證決議單執(zhí)行情況，并向廠長匯報。e.管理評審應(yīng)形成記錄，人力資源部負(fù)責(zé)管理評審有關(guān)記錄的保存。4.6.5管理評審過程應(yīng)確保收集必要的信息，以供管理者進(jìn)行評價工作。

4.6.6管理評審應(yīng)根據(jù)職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系審核的結(jié)果、不斷變化的客觀環(huán)境和持續(xù)改進(jìn)的承諾，指出對方針、目標(biāo)以及職業(yè)安全衛(wèi)生管理體系的其他要素加以修正的可能的需要。附錄A

程序文件清單

序號編號文件名稱

1、201*2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)管理程序

2、201*3事故、事件、不符合調(diào)查處理程序3、20201方針目標(biāo)管理程序4、20202管理評審程序5、20203體系文件管理程序6、20205記錄控制程序7、20206內(nèi)部審核管理程序8、20207培訓(xùn)管理程序

9、20209法律法規(guī)及其他要求的管理程序10、20210信息溝通管理程序11、20211人力資源管理程序

12、20212危險識別和風(fēng)險評估管理程序13、20403計量檢測設(shè)備管理程序

14、20406新改擴(kuò)建項目環(huán)境保護(hù)、安衛(wèi)管理程序15、20407監(jiān)測和測量管理程序16、20508糾正和預(yù)防措施管理程序附錄B

職能分配表附錄C

職業(yè)安全衛(wèi)生管理目標(biāo)

1、企業(yè)職工因工死亡率控制在0.04‰以內(nèi),重傷率控制在0.08‰以內(nèi),萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值火災(zāi)損失率控制在5以內(nèi)。

2.、特種設(shè)備報驗率、合格率100%，各種安全保護(hù)裝置完好率達(dá)100%。3、職工三級安全教育率和轉(zhuǎn)崗教育率100%，特種作業(yè)人員持證上崗率和安全管理人員持證上崗率達(dá)100%。

4、建設(shè)項目嚴(yán)格執(zhí)行安全“三同時”原則，項目報驗率、審驗率100%。

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