EHS審核內(nèi)容

9.1工廠有沒有一套關(guān)于健康、安全、環(huán)境及工作條件的政策聲明，表

明工廠遵守地方相關(guān)法律的起碼要求。此政策聲明應(yīng)由工廠高層管理人員簽發(fā)。9.2高層哪位管理代表負(fù)責(zé)健康、安全、福利以及常規(guī)設(shè)施的事宜，請?zhí)顚懶彰�和職位�?/p>

9.3通道，樓梯，存放區(qū)域，生產(chǎn)區(qū)域，電器設(shè)備的檢查記錄。9.4廠房所有區(qū)域應(yīng)定期維護(hù)保養(yǎng)和檢查記錄。9.5檢查中發(fā)現(xiàn)的問題是否及時解決。9.6危險機器的安全檢查記錄。9.8每天的溫度檢測記錄。

9.11工廠廢棄物的收集記錄，如日常垃圾。

9.12房屋竣工驗收報告，房產(chǎn)證，各個廠房的竣工時間。

9.13鍋爐，壓力容器以及熔爐等的證書和年檢報告。（包括容器主體，閥門和壓力表的檢測報告。）

9.14廠房承重量報告及檢測報告。

9.15在過去的12個月內(nèi)，工廠是否因觸犯工作條件和生產(chǎn)安全方面的法律法規(guī)而受到傳訊或處罰。如果有，是否在規(guī)定期內(nèi)對違規(guī)項目采取糾正措施?

9．16飲用水年度檢測報告，包括生產(chǎn)和生活區(qū)域；如果員工喝的是礦泉水或純凈水，需要有供水公司的年度水質(zhì)測試報告。

9.18生產(chǎn)區(qū)域男女員工數(shù)目，男女洗手間數(shù)目。9.19保安上崗證或保安培訓(xùn)記錄。

9.20吸煙規(guī)定。整個廠區(qū)為禁煙區(qū)域還是指定區(qū)域為禁煙區(qū)域？如果是指定區(qū)域，請列明包含哪些區(qū)域。

10.1有關(guān)火災(zāi)等危險的應(yīng)急預(yù)案。

10.2關(guān)于防火規(guī)范，消防程序和應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)記錄。

10.3工廠是否指定了一名作業(yè)現(xiàn)場統(tǒng)籌協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)管理消防程序和應(yīng)急準(zhǔn)備計劃？如果有，請?zhí)顚懘巳说男彰�和職位�?0.4火警鈴和消防器材的檢測記錄。10.5應(yīng)急燈的檢測記錄。

10.6安全出口，安全出口標(biāo)示，逃生通道的檢測記錄。10.11逃生演習(xí)記錄。

10.20電工數(shù)目？全部電工的電工證。

10.23生產(chǎn)樓和宿舍樓的防雷證書和檢查記錄。

10.27熱工作業(yè)許可證,熱工作業(yè)的程序文件,全體熱工作業(yè)人員的證書，觀火員的培訓(xùn)記錄。

10.28氣瓶的檢查記錄。

10.30噴涂車間的通風(fēng)管道，傳輸管道，過濾裝置的清理記錄。

10.31噴涂車間，化學(xué)品倉庫和調(diào)油房的風(fēng)速測量記錄。過濾網(wǎng)清潔或更換記錄。10.32使用，操作，搬運化學(xué)品等相關(guān)人員的培訓(xùn)記錄。10.33火警鈴的檢測記錄。

10.34統(tǒng)計一個車間的面積和滅火器,消防栓和噴淋的數(shù)目。統(tǒng)計一個倉庫的面積和滅火器，消防栓和噴淋的數(shù)目。

10.35滅火器常規(guī)月檢查記錄。合格技術(shù)人員每年對滅火器全面的全面檢測和維護(hù)記錄。

10.36消防演習(xí)記錄。

10.37如果工廠曾經(jīng)發(fā)生過火災(zāi)，請?zhí)峁┗馂?zāi)調(diào)查報告以及所采取的措施記錄。10.38其他消防器材，如消防軟管，消防豎管，應(yīng)急發(fā)電機等的檢查和保養(yǎng)記錄。11.1全面的EHS政策和程序文件。11.3注冊安全工程師/主任證書。

11.4EHS委員會成員，EHS會議記錄。

11.5工廠是否有關(guān)于工作場所EHS意識的推廣活動，請?zhí)峁┫嚓P(guān)記錄。11.6新進(jìn)員工或員工轉(zhuǎn)崗時，EHS培訓(xùn)記錄。

11.8是否有文件規(guī)定所有新部件、新物料、新化學(xué)品、新機械及新產(chǎn)品在經(jīng)過EHS方面的潛在危害評估后才能進(jìn)入工廠？請?zhí)峁┫嚓P(guān)文件規(guī)定和檢測記錄。11.10化學(xué)品EHS程序文件。使用，存放和接觸化學(xué)品人員的培訓(xùn)記錄。11.11所有化學(xué)品的物質(zhì)安全資料表(MSDS).11.12化學(xué)品清單。

11.13洗眼臺和化學(xué)品淋浴設(shè)備的檢查記錄。11.15承包商學(xué)習(xí)工廠作業(yè)場所EHS規(guī)定和記錄。

11.16工廠要求員工匯報工傷情況的文件。過去一年的工傷事故記錄。

11.17工傷事故記錄。工廠通過何種方法提醒員工報告所有事故？相關(guān)的改善措施和預(yù)防措施記錄。安全會議記錄。11.20機器操作安全的培訓(xùn)記錄。

11.24化學(xué)品的存放和使用區(qū)域的風(fēng)速檢測記錄。11.25疾病預(yù)防控制中心的空氣質(zhì)量，噪音，水質(zhì)檢測報告。11.26有關(guān)有害能源控制的書面程序。(比如LTT鎖斷電源/掛停機牌/試啟動程序)11.27對維修人員，設(shè)備操作人員和其他相關(guān)人員的有害能源控制的培訓(xùn)記錄。11.28員工在進(jìn)行鎖斷電源/停機掛牌操作時，會用到哪些工具？________此種工具工廠有多少套？______

11.30風(fēng)險評估記錄。記錄中顯示各崗位需要的個人保護(hù)用品。11.32關(guān)于如何使用個人保護(hù)用品的培訓(xùn)記錄。11.34起重機和電動吊機（電動葫蘆）操作工的證書。如果是手動葫蘆，請?zhí)峁┖�蘆操作工的培訓(xùn)記錄。11.35起重機和電動吊機（電動葫蘆）的外部檢測報告。起重機，電動葫蘆和手動葫蘆的日檢查記錄。11.38貨梯或員工升降臺的許可證。

11.39貨梯或員工升降臺的年檢記錄。貨梯或員工升降臺操作工證書。11.40叉車操作工證書。11.41叉車每日檢查記錄。叉車年檢報告。11.44關(guān)于進(jìn)入密閉空間的規(guī)定。11.45進(jìn)入密閉空間的工作人員的培訓(xùn)記錄。11.49有害廢棄物儲藏的檢查記錄。11.50對處理有害廢物的員工進(jìn)行培訓(xùn)的記錄。11.51有害廢棄物回收機構(gòu)的營業(yè)執(zhí)照和資質(zhì)證明。如非本市機構(gòu)運輸，提供廢物運輸資質(zhì)證明。工廠與該回收機構(gòu)的合同。有害廢棄物的運送記錄。11.53危險廢料管制區(qū)檢查記錄。

11.54污水的排污許可證,環(huán)評報告和水質(zhì)監(jiān)測報告。

11.55廢氣的排污許可證，環(huán)評報告和空氣質(zhì)量檢測報告。11.56過濾網(wǎng)清潔或更換記錄。11.57化糞池清理記錄。清理化糞池公司的營業(yè)執(zhí)照。11.58地面或地下危險品儲存罐進(jìn)行測試和檢查的記錄。12.2每間宿舍大概住幾個人？____12.3每間宿舍大概的面積？____

12.4宿舍男員工數(shù)目___男員工淋浴數(shù)目___，男洗手間蹲位___。宿舍女員工數(shù)目___，女員工淋浴數(shù)目___，女洗手間蹲位___。12.8宿舍的房屋竣工驗收報告。12.10舍管理規(guī)定。

12.14宿舍區(qū)域，有關(guān)火災(zāi)等危險的應(yīng)急預(yù)案。12.20食堂的衛(wèi)生許可證。衛(wèi)生許可證的年審。

12.22廚房員工數(shù)目___。廚房員工衛(wèi)生知識培訓(xùn)證明。廚房員工健康證明。12.25醫(yī)療緊急情況處理的書面程序。

12.26離工廠最近的醫(yī)院名稱_________。從工廠到醫(yī)院要多久______?如果工廠有內(nèi)部診所，請?zhí)峁┰\所的資質(zhì)證明文件或注冊，及醫(yī)師證書和護(hù)士證書。12.27宿舍區(qū)域員工的傷病記錄。傷病原因分析記錄。12.28急救培訓(xùn)記錄或證書。工廠有多少員工接受過急救培訓(xùn)____?如果有倒班，每個班次有多少名員工接受過急救培訓(xùn)____?如果工廠有內(nèi)部診所，請?zhí)峁┰\所的資質(zhì)證明文件或注冊，及醫(yī)師證書和護(hù)士證書。

12.30放置通過血液接觸感染疾病的程序文件，及培訓(xùn)記錄。12.32醫(yī)療廢棄物回收單位________。回收合同和回收記錄。

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EHS對危險化工SOP的審核內(nèi)容

一、（工藝物料安全）審核SOP中項目所用原料、輔料的危險特性（MSDS）描述是否清楚，應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)描述是否充分。

二、（工藝設(shè)備安全）審核SOP中是否對項目所用設(shè)備、管道、容器、線路的氣密性、連接牢固性、完好性、有效性、安全性進(jìn)行了要求或關(guān)注。

三、（工藝安全）審核SOP中是否對項目在反應(yīng)過程中有什么危險因素存在或危險的副反應(yīng)、副產(chǎn)物，如劇烈放熱、有毒有害氣體、易燃、易爆副產(chǎn)物及火災(zāi)、爆炸、沖料、腐蝕、灼傷、燙傷等，是否對可能存在的危險因素進(jìn)行了安全提示和強調(diào)；是否強調(diào)怎樣沖氮和充氮的時機；是否強調(diào)像涉及鈀碳等易燃易爆物過濾的危險操作以及對有硼烷，硼、鋅、鋁的烷基化合物，有機鋰等有機金屬物，金屬物（鋰、鈉、鎂等），金屬氫化物，氨基鈉，無水三氯化鋁，過氧化物，易燃易爆物等參與的反應(yīng)，以及帶一個硝基以上的底物和內(nèi)溫超過180度等反應(yīng)；用高壓釜做催化氫化等密閉加壓的反應(yīng)必須排空反應(yīng)釜中的空氣后才能通氫（用氮氣置換或真空排空）；有劇毒物和易制毒物（如MCN、MsCl、POCl3、Ac2O等）參與的反應(yīng)安全注意事項；在反應(yīng)中溫度、壓力、空氣、加料速度、加料方式、加料時機、攪拌時機是否有要求。

四、（工藝設(shè)備安全操作）審核SOP中是否對項目工藝設(shè)備的安全操作進(jìn)行了要求或強調(diào)，特別是目前公司所用反應(yīng)釜基本上是碳鋼搪瓷反應(yīng)釜，其使用安全使用注意事項是：

1、試運轉(zhuǎn)前首先檢查各個連接件情況和填料壓緊程度，檢查電機轉(zhuǎn)向，嚴(yán)禁攪拌器反轉(zhuǎn)，壓力表、溫度表示值應(yīng)準(zhǔn)確�？蛰d起動后檢查各個部位是否有異�，F(xiàn)象，特別是異常的響聲，罐內(nèi)注水負(fù)載運轉(zhuǎn)四小時，確認(rèn)良好，方可投入正常生產(chǎn)。

2、加料時，盡量避免冷罐加熱料或熱罐加冷料，防止突然受冷或受熱，嚴(yán)防金屬及硬物掉入罐內(nèi)，損壞搪瓷層。

3、使用過程應(yīng)緩緩升溫或冷卻。因為突然受熱和冷卻所產(chǎn)生的應(yīng)力，使碳鋼斧產(chǎn)生脆變，重則會直接損壞搪瓷反應(yīng)釜，輕則會影響搪瓷反應(yīng)釜的使用壽命。

4、在使用過程中要密切注意各法蘭連接處的密封情況，如出現(xiàn)泄漏應(yīng)立即采取措施。

5、進(jìn)入罐內(nèi)檢修設(shè)備時應(yīng)在罐底鋪上軟墊，以免工具落入損壞瓷面。

6、嚴(yán)防酸、堿腐蝕性液體進(jìn)入夾套內(nèi)或外溢而加快設(shè)備的腐蝕。7、粘結(jié)在罐內(nèi)表面的反應(yīng)物料或垢層，應(yīng)及時清理，清理時不能用金屬工具，而應(yīng)用非金屬工具，輕輕鏟削疏通，防止損壞搪瓷層。8、使用過程應(yīng)定期進(jìn)行檢查，如放出物料后發(fā)現(xiàn)有搪瓷碎屑，應(yīng)立即檢查，如發(fā)現(xiàn)有爆瓷部位應(yīng)及時妥善處理。

五、（工藝安全培訓(xùn)）審核SOP中是否對項目安全培訓(xùn)時間和培訓(xùn)效果有要求。

六、（工藝安全技術(shù)值班）審核SOP中項目危險反應(yīng)或關(guān)鍵操作時是否強調(diào)了要求工藝安全技術(shù)值班人員必須在現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督和復(fù)核。

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