2.14倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)問(wèn)題報(bào)告

時(shí)間：201*-2-1416:30開(kāi)始檢查對(duì)象：食品倉(cāng)參加人員：內(nèi)容：如下

一、盤(pán)點(diǎn)差異：

2月14日組織全體財(cái)務(wù)人員針對(duì)食品倉(cāng)倉(cāng)存和實(shí)物結(jié)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)存在差異情況；后針對(duì)盤(pán)點(diǎn)差異在2月19日進(jìn)行復(fù)盤(pán)，最終差異結(jié)果如下：實(shí)物盤(pán)點(diǎn)物料代碼A.3.A31109A.4.A40011D.3.D30001B.1.B11001B.2.B2201*B.2.B25020B.2.B25021B.2.B26045B.2.B26175物料名稱(chēng)老牌威雪碧雞蛋幼鹽獅嘜咭士粉粗沙糖三蜜幼沙糖五木枧水泰花糕粉單位支支罐斤包罐包包罐包支倉(cāng)存數(shù)0133532.810151551980.51數(shù)1034526.8800836000差異-11-16215748380.51包月餅材料有7罐月餅材料有48包月餅材料有3包月餅材料有8罐月餅材料有0.5斤蔡總辦公室復(fù)盤(pán)后備注月餅材料有65數(shù)量1034526.8950836000差異-11-1665748380.51A.3.A33025杰克丹尼威士忌A.3.A31001人頭馬路易十三1）雪碧實(shí)物比倉(cāng)存數(shù)多，倉(cāng)庫(kù)人員反應(yīng)是屬于在發(fā)貨時(shí)少發(fā)部門(mén)一罐；老牌威與威士忌是

屬于同一實(shí)物，后核查老牌威倉(cāng)數(shù)為零，而編碼和結(jié)存卡底未做上報(bào)處理，威士忌結(jié)存數(shù)為1支且未建立卡片，繼續(xù)使用原老牌威卡片造成差異；

2）幼鹽、獅嘜咭士粉、粗沙糖、三蜜幼沙糖、五木枧水、泰花糕粉盤(pán)點(diǎn)差異數(shù)后核查是屬于月

餅結(jié)存數(shù)未做出倉(cāng)處理導(dǎo)致差異；3）雞蛋少6斤根據(jù)倉(cāng)庫(kù)反應(yīng)在過(guò)年期間收貨時(shí)，雞蛋存在有兩版損壞情況直接扔掉未要求供應(yīng)

商進(jìn)行更換導(dǎo)致差異；二、問(wèn)題及跟進(jìn)：

1）倉(cāng)庫(kù)工作人員收發(fā)貨物不仔細(xì)，工作責(zé)任心不強(qiáng)，停用物料和新進(jìn)物料未能夠及時(shí)的做出上報(bào)處理跟進(jìn)；已要求倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)班更換老牌威卡底重新建立杰克丹尼威士忌卡底，并在倉(cāng)存系統(tǒng)停用老牌威編碼；

2）倉(cāng)庫(kù)人員關(guān)于工作當(dāng)中問(wèn)題未能夠及時(shí)與相關(guān)人員進(jìn)行溝通和反應(yīng)，導(dǎo)致遺留問(wèn)題；已要求倉(cāng)庫(kù)人員與食品廠進(jìn)行溝通，關(guān)于月餅結(jié)存數(shù)在今年月餅期間進(jìn)行一次性出倉(cāng)處理；3）倉(cāng)庫(kù)人員為能夠嚴(yán)格把關(guān)收貨質(zhì)量、維護(hù)酒店利益；

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一、盤(pán)點(diǎn)稽核背景

201*年2月28日，公司財(cái)務(wù)部組織對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)及車(chē)間物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)指示201*年3月1日生產(chǎn)審計(jì)部與財(cái)務(wù)部聯(lián)合對(duì)這次盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行稽核。

二、盤(pán)點(diǎn)稽核結(jié)果

見(jiàn)《生產(chǎn)審計(jì)實(shí)物核查記錄》

三、盤(pán)點(diǎn)問(wèn)題分析

1、對(duì)三樓倉(cāng)庫(kù)（原郭勇軍管理）盤(pán)點(diǎn)表共核查43項(xiàng)，其中27項(xiàng)物料（除銅材外）中有1項(xiàng)盤(pán)盈，2項(xiàng)盤(pán)虧，有16項(xiàng)為銅材，其中有1項(xiàng)重量相符，其他15項(xiàng)重量其本不符，賬物差錯(cuò)率為41.86%。

主要原因有：

1-1出庫(kù)時(shí)倉(cāng)庫(kù)按理論重量出庫(kù)，盤(pán)點(diǎn)按理論重量核實(shí)，將會(huì)造成理論與實(shí)際不符。

1-2記賬錯(cuò)誤：三樓倉(cāng)庫(kù)中R10*30*2400銅排，在記賬中誤將243根為1458Kg記賬為4026Kg，賬上比實(shí)際多出約420根。

2、對(duì)二樓倉(cāng)庫(kù)(李井軍管理)盤(pán)點(diǎn)表共核查18項(xiàng)，有2項(xiàng)符合、11項(xiàng)盤(pán)盈、5項(xiàng)盤(pán)虧。賬物差錯(cuò)率為88.89%

3、對(duì)二樓倉(cāng)庫(kù)（張清梅管理）盤(pán)點(diǎn)表共核查24項(xiàng)，其中3項(xiàng)盤(pán)盈。賬物差錯(cuò)率為12.5%

4、本次合計(jì)對(duì)倉(cāng)庫(kù)物資進(jìn)行了85項(xiàng)次賬物核查，結(jié)果有37項(xiàng)次賬物不符，共計(jì)差錯(cuò)率為43.53%

四、建議

倉(cāng)庫(kù)作為生產(chǎn)物流系統(tǒng)的心臟，倉(cāng)庫(kù)物資管理的好壞直接影響生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施和生產(chǎn)進(jìn)度的控制，對(duì)此次倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)表稽核的結(jié)果很不理想，造成此結(jié)果的原因是多方面的，但人員頻繁的更換、物資擺放、出入庫(kù)的管理流程等對(duì)庫(kù)存的準(zhǔn)確性都有影響。相關(guān)的管理問(wèn)題在這里也就不用多說(shuō)，說(shuō)多了也不起任何作用，目前倉(cāng)庫(kù)管理已經(jīng)到了緊急整治的地步，請(qǐng)相關(guān)部門(mén)盡快完善倉(cāng)庫(kù)管理的最基本的文件制度：《倉(cāng)庫(kù)平面示意圖》、《進(jìn)料作業(yè)流程》、《物料儲(chǔ)存、保管、搬運(yùn)管理辦法》、《領(lǐng)（發(fā)）料作業(yè)流程》、《退料作業(yè)流程》、《補(bǔ)料作業(yè)流程》、《成品進(jìn)倉(cāng)作業(yè)流程》、《成品出倉(cāng)作業(yè)流程》、《賬務(wù)處理規(guī)定》。加快倉(cāng)庫(kù)人員的培訓(xùn)和人員配置，建立崗位績(jī)效考核和上下工序問(wèn)責(zé)制。請(qǐng)相關(guān)部門(mén)和領(lǐng)導(dǎo)加快生產(chǎn)系統(tǒng)管理體制改革的決心和進(jìn)程。有針對(duì)性的加快中高層管理人員培訓(xùn)。請(qǐng)相關(guān)部門(mén)和管理人員予以高度重視。

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