關(guān)于公司“三打兩建”和集中整治行動的自查報告

關(guān)于恒祥公司“三打兩建”和集中整治行動的自查報告

我公司于201*年3月9日參加關(guān)于珠海市藥品經(jīng)營企業(yè)“三打兩建”和集中整治行動工作會議后，立即成立“三打兩建”專項(xiàng)行動領(lǐng)導(dǎo)小組，由總經(jīng)理鄭水標(biāo)任組長，副總經(jīng)理羅榮松任副組長，成員包括各部門經(jīng)理。并開展自查自糾工作。具體工作內(nèi)容如下：

首先，組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，學(xué)習(xí)“三打兩建”內(nèi)容（打擊欺行霸市、打擊制假售假、打擊商業(yè)賄賂，建設(shè)社會信用體系、建設(shè)市場監(jiān)管體系）和相關(guān)法律法規(guī)內(nèi)容精神。具體有：

（1）關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范藥品經(jīng)營企業(yè)經(jīng)營行為的通知（粵食藥監(jiān)通[201*]104號）；（2）關(guān)于規(guī)范藥品購銷活動中票據(jù)管理有關(guān)問題的通知（國食藥監(jiān)安[201*]283號）；（3）關(guān)于加強(qiáng)中藥飲片監(jiān)督管理的通知（國食藥監(jiān)安[201*]25號）；

（4）關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)部分含特殊藥品復(fù)方制劑銷售管理的通知（國食藥監(jiān)安[201*]503號）；（5）關(guān)于進(jìn)一步做好部分含特殊藥品復(fù)方制劑電子監(jiān)管工作的通知（食藥監(jiān)辦[201*]4號）；（6）《刑法修正案（八）》法律條款學(xué)習(xí).

公司購銷藥品現(xiàn)以與廣東藥監(jiān)網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)，確保票、帳、貨、款相符。購銷票據(jù)已按照有關(guān)規(guī)定載明購銷單位、購銷品種、購銷金額等項(xiàng)目。保證購買付款的單位、金額與銷售票據(jù)載明的單位、金額相一致，貨款匯到供貨單位的單位帳戶，不得匯到個人帳號。公司購銷藥品，由質(zhì)管部嚴(yán)格審核供貨單位或購貨單位的經(jīng)營資質(zhì)、銷售人員或采購人員的資格，確保其合法有效。未向未通過GSP認(rèn)證的藥品經(jīng)營企業(yè)購進(jìn)藥品。

針對含特殊藥品復(fù)方制劑銷售，首先建立客戶檔案，核實(shí)并留存購銷方資質(zhì)證明復(fù)印件、采購人員（銷售人員）法人委托書和身份證明復(fù)印件、核實(shí)記錄等；指定專人（質(zhì)管員陳秋英）負(fù)責(zé)采購（銷售）、出（入）庫驗(yàn)收、簽訂買賣合同等。公司購買含特殊藥品復(fù)方制劑時，嚴(yán)格按照《關(guān)于規(guī)范藥品購銷中票據(jù)管理有關(guān)問題的通知》規(guī)定索要銷售票據(jù)，核實(shí)購買付款的單位、金額與銷售票據(jù)載明的單位、金額是否相一致。嚴(yán)格執(zhí)行出庫復(fù)核制度，認(rèn)真核對實(shí)物與銷售出庫單是否相符，并確保藥品送達(dá)購買方《藥品經(jīng)營許可證》所載明的倉庫地址、藥品零售企業(yè)注冊地址，或者醫(yī)療機(jī)構(gòu)的藥庫。藥品送達(dá)后，購買方應(yīng)在隨貨同行單上簽字。隨貨同行單原件留存，復(fù)印件加蓋公章后及時返回公司。業(yè)務(wù)部門查驗(yàn)返回的隨貨同行單復(fù)印件記載內(nèi)容有無異常，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)立即暫停向?qū)Ψ戒N售含特殊藥品復(fù)方制劑。

公司采購的中藥飲片主要從梅州恒祥醫(yī)藥有限公司購進(jìn)，個別品種從九州通購進(jìn)，無外購散裝飲片，加工包裝等行為。驗(yàn)收中藥飲片由中藥師曾延良詳細(xì)核對品名、產(chǎn)地、生產(chǎn)企業(yè)、規(guī)格、等級、生產(chǎn)批號、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品合格標(biāo)志等信息。

公司對所經(jīng)營的賦碼產(chǎn)品進(jìn)行核注核銷，并通過電子監(jiān)管網(wǎng)實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)上傳。無賦碼產(chǎn)品，通過標(biāo)注藥品本位碼，在廣東藥監(jiān)網(wǎng)上傳，因前期工作準(zhǔn)備充分，公司可于4月份完成全購銷藥品聯(lián)網(wǎng)上傳。

珠海市恒祥醫(yī)藥有限公司201*年3月14日

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關(guān)于***會計師事務(wù)所

“三打兩建”和集中整治行動的自查報告

我所于201*年7月8日參加關(guān)于經(jīng)營企業(yè)“三打兩建”和集中整治行動工作會議后，立即成立“三打兩建”專項(xiàng)行動領(lǐng)導(dǎo)小組，由所長***任組長，經(jīng)理***任副組長，成員包括各部門經(jīng)理。并開展自查自糾工作。具體工作內(nèi)容如下：

首先，組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，學(xué)習(xí)“三打兩建”內(nèi)容（打擊欺行霸市、打擊制假售假、打擊商業(yè)賄賂，建設(shè)社會信用體系、建設(shè)市場監(jiān)管體系）和相關(guān)法律法規(guī)內(nèi)容精神。具體有：

（1）關(guān)于進(jìn)一步規(guī)范經(jīng)營企業(yè)經(jīng)營行為的通知；

（2）關(guān)于規(guī)范企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動中票據(jù)管理有關(guān)問題的通知；（3）關(guān)于加強(qiáng)會計行業(yè)監(jiān)督管理的通知；（4）關(guān)于加強(qiáng)部分特殊業(yè)務(wù)管理的通知；

公司加強(qiáng)職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)紀(jì)律教育。注冊會計師職業(yè)品德、職業(yè)紀(jì)律、執(zhí)業(yè)能力和職業(yè)責(zé)任的基本要求，是現(xiàn)實(shí)社會的主體道德之一。與時俱進(jìn)，根據(jù)十六大的精神，按照《公民道德建設(shè)實(shí)施細(xì)要》和《中國注冊會計師職業(yè)道德基本準(zhǔn)則》的要求，大力加強(qiáng)注冊會計師職業(yè)道德建設(shè)，具有極其重要的意義。一、從職業(yè)道德與經(jīng)濟(jì)的關(guān)系來看，加強(qiáng)注冊會計師職業(yè)道德建設(shè)，促進(jìn)社會主義市場經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展注冊會計師職業(yè)道德產(chǎn)生于一定的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)之上，基礎(chǔ)經(jīng)濟(jì)是注冊會計師職業(yè)道德賴以產(chǎn)生、存在、發(fā)展的基礎(chǔ)和根源，因此，注冊會計師職業(yè)道德必須適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟(jì)的需要；另一方面，注冊會計師職業(yè)道德一經(jīng)建立就具有相對的獨(dú)立性，并能動地反作用于社會主義市場經(jīng)濟(jì)，這種反作用集中體現(xiàn)在促進(jìn)社會主義市場經(jīng)濟(jì)的健康發(fā)展。從方向上看，注冊會計師職業(yè)道德要千方百計保證自己經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)發(fā)展的方向，它一方面要利用注冊會計師的職業(yè)品德、職業(yè)紀(jì)律、執(zhí)業(yè)能力和職業(yè)責(zé)任來影響并促進(jìn)社會主義市場經(jīng)濟(jì)的鞏固和發(fā)展，另一方面，又要同有害于社會主義市場經(jīng)濟(jì)的因素作斗爭。以“三打兩建”為社會背影，公司通過組織注冊會計師學(xué)習(xí)職業(yè)道德、職業(yè)紀(jì)律的教育，不僅提醒了注冊會計師在業(yè)務(wù)工作中嚴(yán)格執(zhí)行職業(yè)道德規(guī)范及職業(yè)紀(jì)律，更促進(jìn)了東莞地區(qū)會計行業(yè)更加規(guī)范化、職業(yè)化、專業(yè)化。公司加強(qiáng)會對計行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理的教育。加強(qiáng)對審計報告、及底稿的監(jiān)督力度，嚴(yán)格執(zhí)行注冊會計師協(xié)會的行業(yè)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，對審計報告嚴(yán)格按照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)出具所需報告，不弄虛作假，不應(yīng)付了事。以保質(zhì)保量的決心完成每一份業(yè)務(wù)報告。提高客戶的滿意度。堅決狠抓工作底稿進(jìn)度。做到完整、完善、完美，按時完成，以待上級的檢查。

通過“三打兩建”和集中整治行動的自我教育，我相信我們的會計師將更加規(guī)范的執(zhí)行職業(yè)道德，將會以更大的熱情來完成每一項(xiàng)業(yè)務(wù)工作，將以更大的動力促進(jìn)我們行業(yè)的健康發(fā)展。

東莞市***會計師事務(wù)所（普通合伙）

201*年7月27日

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