國際業(yè)務(wù)部管理制度

國際業(yè)務(wù)部管理制度

一、行政管理制度（一）辦公會(huì)議制度

1、日計(jì)劃與晚總結(jié)：

業(yè)務(wù)員每日需制作每日工作總結(jié)以及明日的工作計(jì)劃遞交給主管領(lǐng)導(dǎo)。1.1.早訓(xùn)：每天10分鐘，結(jié)合遞交的工作計(jì)劃對(duì)一天的工作安排；1.2.晚結(jié)：每天10分鐘.結(jié)合自身的工作對(duì)一天的工作總結(jié);2、周例會(huì)：

2.1.時(shí)間：每周一9:3010:00（或由公司周例會(huì)時(shí)間另行安排）2.2.地點(diǎn)：會(huì)議室

2.3.人員：國際業(yè)務(wù)部全體成員

2.4.會(huì)議內(nèi)容：1）回顧本周銷售狀況，及行為獎(jiǎng)懲事件；

2）總結(jié)本周熱銷的型號(hào)，客戶來源、區(qū)域等情況；3)提出需要公司例會(huì)解決的問題；2.5.會(huì)議紀(jì)律：1）不得遲到；

2）缺席須向經(jīng)理申請(qǐng)；

3）會(huì)議期間將手機(jī)調(diào)成震動(dòng)或無聲；2.6.會(huì)議記錄：

3、月例會(huì)：

3.1.每月末的30日召開；

3.2.當(dāng)月銷售工作的全面總結(jié)分析，一邊更有針對(duì)性的明確與調(diào)整下月的總體銷售策略和實(shí)施

方案；

4、銷售信息會(huì)5、銷售經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)

6、公司會(huì)議（二）重大事項(xiàng)報(bào)告制度

1、業(yè)務(wù)員在操作過程中發(fā)生的重大事項(xiàng)、重大失誤、突發(fā)事件、重大安全事故、被訴訟案件等，

必須在第一時(shí)間向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并在事后提交書面報(bào)告。

2、部門擬在經(jīng)營活動(dòng)中采取重大措施、舉行重大活動(dòng)的，應(yīng)事先向總經(jīng)理匯報(bào)，同意進(jìn)行的，由

辦公會(huì)議擬定詳細(xì)的實(shí)施方案后施行。

（三）工作時(shí)間

考慮到外貿(mào)工作的時(shí)差問題（有時(shí)晚上要與國外客戶溝通），故早上上班時(shí)間可以適當(dāng)延遲，但最遲不得超過上午9點(diǎn)，如有特殊情況必須向總經(jīng)理申請(qǐng)；同時(shí)國際業(yè)務(wù)部成員應(yīng)自覺在晚飯后處理一些國外客人的詢盤事宜。

（四）工作紀(jì)律

上班時(shí)不瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)頁，不準(zhǔn)上網(wǎng)閑聊、玩游戲、看電影。對(duì)工作態(tài)度惡劣，不服從管理，無理取鬧或消極怠工的員工，公司將予以辭退。

（五）出差管理

部門人員出差一天以內(nèi)的，應(yīng)就出差時(shí)間及地點(diǎn)、主要目的、出差期間工作安排等事項(xiàng)報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。出差一天以上的，還應(yīng)報(bào)告總經(jīng)理。

（六）合同管理制度

6.1.部門對(duì)外簽訂合同、（技術(shù)、質(zhì)量、加工）協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議、合同相關(guān)備忘錄燈，必須經(jīng)過法律和政策符合性評(píng)審，經(jīng)相關(guān)權(quán)限人員批準(zhǔn)，同意編號(hào)并加蓋合同章，并在留存一份。任何人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得對(duì)外簽訂合格、協(xié)議。

6.2.純粹用于單證的國外銷售合同，可自行簽字操作，但必須承擔(dān)后續(xù)責(zé)任。6.3.廣告、展覽相關(guān)合同等，報(bào)請(qǐng)副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)。

（七）檔案管理

7.1.客戶檔案管理：

7.1.1.7.1.2.7.1.3.

根據(jù)客戶檔案匯總EXCEL表格填寫；客戶相關(guān)信息歸入其專案文件夾；

重點(diǎn)客戶需建立紙質(zhì)文檔管理，包括客戶信息分析跟蹤表，交流溝通、產(chǎn)品、合同等相關(guān)文件

7.2.郵件管理：對(duì)客戶和公司內(nèi)部文件夾的管理（收件箱和發(fā)件箱）

7.3.各業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)一年內(nèi)所有客戶資料以及相關(guān)資料的保管，次年二月前按客戶整理，裝訂成冊(cè)

后交部門經(jīng)理統(tǒng)一保管。

（八）文檔管理

8.1.每年12月份由負(fù)責(zé)人對(duì)以下資料進(jìn)行歸檔，保存一年。8.2.行政檔案：包括國際貿(mào)易起草文件、總結(jié)燈文字性材料；8.3.經(jīng)營檔案：

8.3.1.8.3.2.8.3.3.8.3.4.8.3.5.

（九）統(tǒng)一單證、報(bào)價(jià)格式和相應(yīng)的編號(hào)

業(yè)務(wù)員在報(bào)價(jià)和訂立銷售合同前應(yīng)參考合同和報(bào)價(jià)目錄以建立相應(yīng)的編號(hào)，不得造成銷售管理中的混亂，同時(shí)留底存檔以供日后查詢。統(tǒng)一以上文件的電子文檔格式，并在個(gè)人辦公電腦中妥善保管。

二、銷售管理

（一）業(yè)務(wù)員主要職責(zé)如下：

1.1.主要負(fù)責(zé)客戶的開拓和客戶關(guān)系管理包括客戶的聯(lián)系、訂單的承接以及貨款的回收等。1.2.負(fù)責(zé)客戶間的訂單銜接和產(chǎn)品交付工作，與其它部門的溝通，以及銷售訂單校核、裝箱監(jiān)督、

貨物發(fā)送和銷售臺(tái)賬的建立。

（二）銷售提成比例按國際業(yè)務(wù)部個(gè)人銷售目標(biāo)考核與提成辦法實(shí)行。（三）客戶要求退貨還款/拒付，或者其它貨款不能回收情況的處理。

3.1.由于公司其他部門造成的質(zhì)量問題退貨，發(fā)貨延遲，發(fā)貨數(shù)量不足經(jīng)業(yè)務(wù)員與客戶協(xié)商不成

而造成貨款不能全額回收，或不能在規(guī)定期限內(nèi)收回，由其他部門相應(yīng)責(zé)任人承擔(dān)公司損失，公司發(fā)放所受到款項(xiàng)部分的提成和退貨部分提成的50%，由于發(fā)貨延遲導(dǎo)致不能再規(guī)定期限內(nèi)回收貨款，業(yè)務(wù)員不承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任和提成扣款。

3.2.在遵守公司制度和總經(jīng)理知情的情況下，由于業(yè)務(wù)部門失誤導(dǎo)致的貨款不能回收，由公司和

業(yè)務(wù)部門由公司和業(yè)務(wù)部門各承擔(dān)公司損失的50%，同時(shí)追究相應(yīng)責(zé)任人，損失將在責(zé)任人的提成和獎(jiǎng)金中扣除。如遇到不遵守公司制度，在訂立風(fēng)險(xiǎn)合同時(shí)沒有將情況如實(shí)報(bào)告總經(jīng)理，私自訂下銷售合同進(jìn)行發(fā)貨操作而造成貨款不能回收，公司將追究其全部責(zé)任。

（四）獎(jiǎng)懲政策

根據(jù)公司與部門的相關(guān)制度進(jìn)行獎(jiǎng)懲。

合同、（技術(shù)、質(zhì)量、加工）協(xié)議、補(bǔ)充協(xié)議、合同相關(guān)備忘錄等。報(bào)價(jià)單、客戶來往重要信息、技術(shù)資料、投訴處理情況。上年出口操作合同按客戶歸檔（包括外采購業(yè)務(wù)）；客戶及供方檔案、參展照片、重點(diǎn)客戶來訪照片等；財(cái)務(wù)類檔案。

（五）出差和客戶接待報(bào)銷政策

外出會(huì)議或參展的，由公司統(tǒng)一支付住宿費(fèi)、會(huì)務(wù)費(fèi)（或資料費(fèi)）、參展費(fèi)。員工出差未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自中途停留或繞道，不得延長在外時(shí)間，不得隨意增加出差地點(diǎn)，否則不予報(bào)銷費(fèi)用。公司負(fù)責(zé)國外客戶的國內(nèi)接待，客戶接待過程中產(chǎn)生的合理費(fèi)用由公司承擔(dān)，憑發(fā)票或者真實(shí)收據(jù)報(bào)銷。

（六）新客戶付款條件一般為前T/T、西聯(lián)匯款。如果即期信用證的或其它付款形式的，必須經(jīng)過總經(jīng)

理批準(zhǔn)。

三、保密制度

（一）對(duì)公司的保密事項(xiàng)保密；（二）對(duì)產(chǎn)品的以下資料保密；

2.1.原材料成本；2.2.總成本；2.3.平均價(jià)；

2.4.已成交的低于折扣價(jià)；

2.5.已成交的客戶（客戶聲明不保密的除外）

（三）對(duì)部門內(nèi)情況的保密；

3.1.部門保密級(jí)管理文件；3.2.銷售價(jià)格表；3.3.業(yè)務(wù)相關(guān)的表格；3.4.內(nèi)部教材；

3.5.注明保密的一切受控文件；3.6.內(nèi)部分配情況；

四、其他制度

參照公司的相關(guān)制度執(zhí)行。

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業(yè)務(wù)部工作制度

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第一節(jié)業(yè)務(wù)部職能描述

1.嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)法律，遵守有關(guān)商品質(zhì)量、價(jià)格法規(guī)，正確評(píng)價(jià)供應(yīng)商，維護(hù)中

心“三項(xiàng)承諾”的實(shí)施和形象，保障消費(fèi)者權(quán)益。

2.根據(jù)中心的銷售計(jì)劃和經(jīng)營定位，編制部門業(yè)務(wù)開發(fā)招商計(jì)劃。

3.密切關(guān)注市場(chǎng)信息和消費(fèi)動(dòng)態(tài)，把握流行趨勢(shì)，結(jié)合中心經(jīng)營特色，協(xié)助營銷部分

析、活用商品組合、定價(jià)和促銷策略，保證賣場(chǎng)商品適銷。

4.統(tǒng)一中心的供應(yīng)商檔案、合同管理系統(tǒng)，保管好合同資料，審核合同內(nèi)容的合法性，

自覺維護(hù)中心的利益并督促合同的執(zhí)行。

5.積極協(xié)助集團(tuán)商品管理部大力開發(fā)商品買斷、代理及定牌生產(chǎn)等項(xiàng)業(yè)務(wù)。6.及時(shí)了解、掌握連鎖店銷售情況，協(xié)助連鎖店業(yè)務(wù)部門做好品牌調(diào)整工作。7.協(xié)助集團(tuán)商品管理部對(duì)新設(shè)連鎖店的前期市場(chǎng)調(diào)研、樓層商品布局及招商。8.參加大品牌的招商、引進(jìn)工作。

9.加強(qiáng)與營銷部的合作、溝通，共同做好供應(yīng)商的管理工作。

10.收集整理商業(yè)信息，對(duì)各類商品的市場(chǎng)行情、動(dòng)向應(yīng)了解，能預(yù)見新商品的市場(chǎng)發(fā)

展?jié)摿Α?/p>

11.對(duì)反饋到的商品質(zhì)量等問題，及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系解決，妥善處理好消費(fèi)者投訴。12.了解商品制作工藝及成本，制定合理扣率、出樣面積。13.善待供應(yīng)商，加強(qiáng)彼此溝通、合作。14.配合財(cái)務(wù)部做好供應(yīng)商的財(cái)務(wù)結(jié)算工作。15.積極配合其它部門的各項(xiàng)工作。

16.完成總經(jīng)理、商品管理部總監(jiān)交辦的其它工作。南京金鷹國際集團(tuán)購物中心

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第二節(jié)業(yè)務(wù)部管理制度

1廠商進(jìn)場(chǎng)須知

1.1廠商申請(qǐng)入場(chǎng)，必須于業(yè)務(wù)洽談前向中心提交下述資料：供貨商（廠商）進(jìn)場(chǎng)申請(qǐng)表1.1.1國家政府部門核發(fā)的，足以證明其經(jīng)營之合法性及其商業(yè)資信的所有相關(guān)證照和

企業(yè)法人證明，包括營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、衛(wèi)生許可證、企業(yè)法人代碼證、銀行開戶證明、法人委托書等文件復(fù)印件,同時(shí)應(yīng)當(dāng)在復(fù)印件上加蓋公章。1.1.2制造廠商進(jìn)場(chǎng)商品需提交近期質(zhì)檢報(bào)告、商標(biāo)注冊(cè)報(bào)告，代理商及經(jīng)銷商須提交

正式的品牌授權(quán)文件。

1.1.3進(jìn)口商品須提交商品的進(jìn)貨渠道證明、相關(guān)進(jìn)口報(bào)告資料、商品商檢資料、合法

準(zhǔn)允銷售文件。(如有需要可簽訂擔(dān)保合同)

1.1.4申請(qǐng)進(jìn)場(chǎng)商品的介紹,包括圖片資料、市場(chǎng)定位、價(jià)格資料、相近市場(chǎng)銷售狀況等。1.2中心業(yè)務(wù)部收到廠商申請(qǐng)后，應(yīng)在10個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)中心（廠）商發(fā)展原則和中

心業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)顩r做出受理、不受理或等候受理的回復(fù)。

1.3進(jìn)場(chǎng)申請(qǐng)?jiān)谑芾砗�，中心業(yè)務(wù)部派員洽談入場(chǎng)條件及費(fèi)用負(fù)擔(dān)等相關(guān)合作條款。在

初步商定的條款基礎(chǔ)上，根據(jù)中心統(tǒng)一安排，報(bào)業(yè)務(wù)總監(jiān)審批，簽訂合同。1.4合同簽訂后，廠商與中心營銷部、企劃部討論場(chǎng)地安排，道具形象，商品陳列等，

并出具施工圖和效果圖，經(jīng)批準(zhǔn)后入場(chǎng)施工。遵守中心現(xiàn)場(chǎng)管理規(guī)定，并必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成。

1.5營業(yè)人員由廠商統(tǒng)一安排，嚴(yán)格遵守國家合法用工法規(guī)，及時(shí)足額交納員工“四金”，

中心統(tǒng)一進(jìn)行培訓(xùn)、考評(píng)。

1.6商品的上柜銷售、顧客退、換貨處理、中心促銷活動(dòng)等均接受中心統(tǒng)一安排；廠商

的促銷須報(bào)請(qǐng)中心批準(zhǔn)后方可執(zhí)行。

1.7廠商貨款的結(jié)算，按合同規(guī)定期限辦理。在結(jié)算前廠商必須與中心營銷部核對(duì)相關(guān)

帳目，確定無誤后開具增值稅發(fā)票，申請(qǐng)支付。

1.8合同履行期間，雙方必須嚴(yán)格遵守合同所約定之責(zé)任義務(wù)。但若廠商在合法證件，

商品質(zhì)量等諸多方面由于廠商原因，造成中心之營運(yùn)困難或達(dá)到“供應(yīng)商退場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)定”中的任一條款，中心有權(quán)通知廠商提前撤場(chǎng)，合同到期后的終止和續(xù)約按正常手續(xù)辦理。南京金鷹國際集團(tuán)購物中心

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2中心供應(yīng)（廠）商發(fā)展原則

2.1證件完備合法原則

2.1.1國家政府部門核發(fā)的，足以證明其經(jīng)營之合法性及其商業(yè)資信的所有相關(guān)證照和

企業(yè)法人證明。

2.1.2品牌代理或經(jīng)銷商，必須提供正式的品牌授權(quán)文件。

2.1.3進(jìn)口商品供應(yīng)商必須提供進(jìn)口商品報(bào)關(guān)單，商檢證書及國家有關(guān)部門準(zhǔn)允銷售之

批文或批準(zhǔn)號(hào)。

2.2品牌等級(jí)優(yōu)先原則

2.2.1同類商品供應(yīng)（廠）商的發(fā)展，根據(jù)各品牌等級(jí)排名，分序安排。

2.2.2一般而言，國際一線品牌先于其他國際品牌，國際品牌先于國內(nèi)品牌，全國品牌

先于地方品牌。

2.3坪效最低保底原則

2.3.1中心賣場(chǎng)每單位面積產(chǎn)生的營業(yè)收入，是生存和發(fā)展之根本。

2.3.2因此所有進(jìn)場(chǎng)商品之供應(yīng)商均需按該類商品之特性，相應(yīng)的設(shè)立最低保底營業(yè)收

入之保證，并根據(jù)實(shí)際經(jīng)營狀況，進(jìn)行修正和調(diào)整。

2.3.3對(duì)盡雙方努力仍無法達(dá)到坪效目標(biāo)的，中心有權(quán)另行選擇（形象品牌除外）。

2.4扣率及費(fèi)率公平原則

2.4.1同類型廠商同類商品扣率應(yīng)基本相同，促銷費(fèi)，廣告費(fèi)，進(jìn)場(chǎng)費(fèi)，雜費(fèi)等各項(xiàng)費(fèi)

用的承擔(dān)按商品類別，合作方式，營業(yè)面積，樓層等不同，以固定的額度或比例計(jì)算。

2.4.2扣率及稅率在供應(yīng)（廠）商入場(chǎng)前確認(rèn)后，不再無故更改。

2.5中心形象維護(hù)原則

2.5.1供應(yīng)（廠）商的發(fā)展，必須符合中心自身的形象定位。

2.5.2廠商的商品供應(yīng)，柜面形象，道具設(shè)計(jì)，商品陳列均必須兼顧到中心整體定位檔

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2.5.3廠商營業(yè)人員的選用及廠商的營銷手段和方式，亦必須接受中心統(tǒng)一管理，對(duì)維

護(hù)中心形象不利之供應(yīng)（廠）商，中心有權(quán)另行選擇。2.6廠商實(shí)績淘汰原則

2.6.1中心對(duì)在場(chǎng)經(jīng)營的供應(yīng)（廠）商定期進(jìn)行同類商品坪效考核并公布排名，對(duì)連續(xù)

排名靠后的廠商實(shí)行實(shí)績淘汰，以增強(qiáng)廠商發(fā)展工作的公正和公開。

2.7布局統(tǒng)籌安排原則

2.7.1供應(yīng)（廠）商必須配合中心統(tǒng)一布局，并根據(jù)中心發(fā)展和營銷籌劃的安排，服從

中心樓層調(diào)整，面積調(diào)整，柜面調(diào)整，形象調(diào)整，以及全面營銷策劃和相關(guān)活動(dòng)的安排。

2.8嚴(yán)禁黑箱操作原則

2.8.1嚴(yán)禁廠商發(fā)展中的營私舞弊行為，對(duì)提供虛假材料，蒙騙入場(chǎng)的廠商中心有權(quán)追

究其經(jīng)濟(jì)賠償，并清除出場(chǎng)。

2.8.2對(duì)業(yè)務(wù)合作中的行賄行為，一經(jīng)查實(shí)，依據(jù)中心有關(guān)規(guī)定對(duì)中心員工予以處理并

追究其法律責(zé)任，涉及之供應(yīng)（廠）商中心將做出相應(yīng)處罰。

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作業(yè)文件GE-QO-7133合同簽訂審批流程

廠商申請(qǐng)進(jìn)場(chǎng)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行初提交業(yè)務(wù)總監(jiān)審（提供相關(guān)資信步評(píng)估定及評(píng)估材料）通過評(píng)未通過評(píng)估，通知廠商估與廠商進(jìn)行正式談判，草擬合作合同（包括續(xù)簽）銷銷違達(dá)售售反到狀狀合撤況況同柜良差條標(biāo)好款準(zhǔn)業(yè)務(wù)合同續(xù)簽通知廠商撤柜、終止合同

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4經(jīng)濟(jì)合同管理規(guī)定

4.1目的

4.1.1為保證本公司在國家的政策、法律允許的范圍內(nèi)合法經(jīng)營，保護(hù)本公司的合法權(quán)

益，提高效益，加強(qiáng)公司內(nèi)部的合同管理，減少經(jīng)濟(jì)糾紛，特制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于公司及下屬公司各業(yè)務(wù)部門簽訂的商品購銷及貿(mào)易類經(jīng)濟(jì)合同，其他合同的管理規(guī)定將另行制定。

4.2合同的內(nèi)容要求

4.2.1訂立經(jīng)濟(jì)合同，必須遵守國家的法律、法令，任何部門和個(gè)人不得利用合同進(jìn)行

違法活動(dòng)，損害本公司的利益。

4.2.2訂立經(jīng)濟(jì)合同，必須貫徹平等互利，協(xié)商一致，等價(jià)有償?shù)脑瓌t，為公司創(chuàng)造經(jīng)

濟(jì)效益。

4.2.3為保證經(jīng)濟(jì)合同內(nèi)容的合法性，禁止隨便攜帶已蓋合同專用章或公章的空白合同

或空白便條，如確有需要，須經(jīng)集團(tuán)業(yè)務(wù)總監(jiān)同意并報(bào)總裁室批準(zhǔn)后方可辦理領(lǐng)用手續(xù)，使用完畢經(jīng)審查無誤后，辦理銷準(zhǔn)手續(xù)。

4.3合同的簽訂要求

4.3.1公司的所有經(jīng)濟(jì)合同必須采用書面形式訂立。

4.3.2為便于管理，公司的經(jīng)濟(jì)合同實(shí)行統(tǒng)一編號(hào)制和一式肆份制。合同簽訂后，除交

付對(duì)方必要的份數(shù)外，同時(shí)送營銷部門及財(cái)務(wù)部門各一份存查,部門留存一份備查。4.3.3所有經(jīng)濟(jì)合同原則上應(yīng)采用公司統(tǒng)一制定的格式合同。業(yè)務(wù)人員對(duì)于格式合同的

條款須有全面、正確的理解，對(duì)采用的條款和不采用的條款應(yīng)明確標(biāo)注，以免產(chǎn)生歧義。

4.3.4在訂立經(jīng)濟(jì)合同前，應(yīng)對(duì)對(duì)方當(dāng)事人的工商營業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營范圍、法定代表人身

份證明書、法人授權(quán)委托及資信狀況進(jìn)行認(rèn)真審查，并保留其復(fù)印件存查。4.3.5合同的關(guān)鍵用語應(yīng)力求準(zhǔn)確，表述應(yīng)規(guī)范，明確，文書書寫要工整。4.3.6合同應(yīng)具備下列主要條款：（1）合同標(biāo)的（如貨物、勞務(wù)等）；南京金鷹國際集團(tuán)購物中心

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（2）標(biāo)的物數(shù)量和質(zhì)量（質(zhì)量應(yīng)寫明執(zhí)行何種質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或由雙方議定）；（3）價(jià)款或酬金，除寫明數(shù)額外，還應(yīng)明確支付地點(diǎn)、計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)、支付

方式等；

（4）履行的期限、地點(diǎn)和方式；（5）違約責(zé)任；

（6）數(shù)額較大的經(jīng)濟(jì)合同，有條件的應(yīng)要求對(duì)方當(dāng)事人提供保證（可采用擔(dān)保、抵押、

驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)保證金、留置等方式）。

4.3.7合同訂立后，如經(jīng)雙方協(xié)商對(duì)合同進(jìn)行變更或解除，應(yīng)以書面形式作出并由雙方

簽字蓋章。（補(bǔ)充協(xié)議）

4.4合同審批權(quán)限

4.4.1本規(guī)定范圍內(nèi)的所有經(jīng)濟(jì)合同都必須嚴(yán)格地按照下列權(quán)限審批。4.4.2合同中涉及支付貨款，依據(jù)貨款數(shù)額按照以下權(quán)限審批：

(1)貨款總額在100萬元（含100萬元）以下，由業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部審核，主管副總經(jīng)

理審批，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)；

(2)貸款總額在100~500萬元（含500萬元）的，由業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、主管副總經(jīng)理

審核、經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)，報(bào)董事長審批。

(3)貸款總額在500~201*萬元的，由業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、主管副總經(jīng)理審核。財(cái)務(wù)總

監(jiān)、總經(jīng)理報(bào)董事長審批，并經(jīng)董事長辦公室通過。

4.4.3合同條款中如有涉及定金預(yù)付內(nèi)容的，依據(jù)定金數(shù)額，按下列權(quán)限審批：(1)定金數(shù)額在10萬元（含10萬元）以下的，由業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、主管副總經(jīng)

理審批，報(bào)總經(jīng)理審批，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)。

(2)定金數(shù)額在10~50萬元（含50萬元）的，由業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、主管副總經(jīng)理、

總經(jīng)理審核，經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)，報(bào)董事長審批。

(3)定金數(shù)額在50萬元以上的，由業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理審核，

經(jīng)財(cái)務(wù)總監(jiān)核準(zhǔn)，報(bào)董事長審批。

4.4.4買斷合同見“買斷實(shí)施方案”（購物集團(tuán)商品管理部發(fā)文）4.4.5各下屬公司一律不得擅自對(duì)外擔(dān)保貸款。

4.4.6各業(yè)務(wù)部門只能在各自經(jīng)營范圍內(nèi)對(duì)外簽訂購銷合同及進(jìn)出口代理合同，其他合

同（如借款、擔(dān)保、承包、合資、聯(lián)營等），必須經(jīng)公司法人代表特別授權(quán)，方南京金鷹國際集團(tuán)購物中心

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可簽訂。

4.4.7以上審批權(quán)限應(yīng)嚴(yán)格遵守，嚴(yán)禁隱瞞不報(bào)，不準(zhǔn)逾級(jí)逾時(shí)不報(bào)。

4.5合同的審批程序(詳見業(yè)務(wù)部3)

4.5.1合同的審批應(yīng)按照業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)秘書、業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)總監(jiān)這一順序嚴(yán)格執(zhí)行審

批程序。

4.5.2各級(jí)審批人員應(yīng)對(duì)合同進(jìn)行全面審核，并寫明具體意見。業(yè)務(wù)人員、業(yè)務(wù)經(jīng)理、

總監(jiān)應(yīng)著重審查合同的真實(shí)性和經(jīng)濟(jì)效益；業(yè)務(wù)秘書應(yīng)主要從合同的規(guī)范性、合法性等方面進(jìn)行審核；業(yè)務(wù)總監(jiān)對(duì)合同負(fù)責(zé)全面審核。以上人員要明確分工，各司其責(zé)。

4.5.3具體每一經(jīng)濟(jì)合同的審批應(yīng)填寫合同審核表，業(yè)務(wù)合同報(bào)審單。

4.5.4已訂立的經(jīng)濟(jì)合同經(jīng)雙方協(xié)商，確有必要變更或撤銷的，按照合同原審批程序重

新報(bào)批。

4.5.5合同審批表和雙方的往來信件、傳真、函電、票據(jù)、單證等，均應(yīng)作為合同的有

效組成部分同合同一起存檔備查。

4.6合同的履行及管理

4.6.1經(jīng)濟(jì)合同簽訂后，即具有法律約束力，各業(yè)務(wù)部門應(yīng)積極自覺遵守合同約定的義

務(wù)，同時(shí)督促對(duì)方當(dāng)事人履行合同。

4.6.2對(duì)方當(dāng)事人不能履行合同，且我方已掌握其確切資料，可為維護(hù)公司的利益暫時(shí)

中止履行合同，并立即以書面形式通知對(duì)方。

4.7合同出現(xiàn)問題后的處理

4.7.1經(jīng)濟(jì)合同在訂立或履行過程中發(fā)生問題和糾紛的，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)向主管機(jī)構(gòu)和

領(lǐng)導(dǎo)逐級(jí)匯報(bào)，匯報(bào)應(yīng)采用書面形式。情況特別緊急的，應(yīng)先行采取緊急措施，保證公司財(cái)產(chǎn)不受損失。

4.7.2對(duì)方當(dāng)事人不履行合同或違約的，我方應(yīng)暫時(shí)中止履行合同，并通知對(duì)方盡快履

行合同，要求其承擔(dān)因違約給我方造成的經(jīng)濟(jì)損失；通知或其他意思的表示應(yīng)采用書面并可留作依據(jù)的方式。

4.7.3如通過協(xié)商方式不能解決糾紛，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時(shí)與公司法律事務(wù)室聯(lián)系，聽取法

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律意見，以便通過程序妥善處理。

4.7.4各業(yè)務(wù)部門及有關(guān)人員應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度。對(duì)于違反上述規(guī)定，導(dǎo)致公司經(jīng)濟(jì)利

益受到損失的，將根據(jù)公司獎(jiǎng)懲制度的相關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。

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5市場(chǎng)情報(bào)管理制度

5.1報(bào)告義務(wù)

5.1.1業(yè)務(wù)員應(yīng)不斷地收集市場(chǎng)情報(bào)，及時(shí)向上級(jí)報(bào)告。

5.2報(bào)告的種類及方法5.2.1日常報(bào)告：口頭；5.2.2緊急報(bào)告：電話或口頭；5.2.3定期報(bào)告：書面或口頭。

5.3顧客的級(jí)別分類

5.3.1依顧客的信用狀況，將其分為三個(gè)等級(jí)。

（1）A等級(jí)：信用很好（與本公司現(xiàn)在的交易大小沒有關(guān)系）；（2）B等級(jí)：普通的信用狀態(tài)；（3）C等級(jí)：信用較差的。諸如：

a.中間批發(fā)商（比較大的店也將其列入注意團(tuán)體里）；b.尚欠賬款者（達(dá)50萬元以上）A等級(jí)以外的公司；c.尚欠賬款者達(dá)20萬元或未滿的公司；d.從業(yè)人員20人以下的小公司或個(gè)人商店；e.有前例的公司；f.評(píng)判不好的公司；

g.新開發(fā)顧客（不問其規(guī)模如何，一年間將其列為C等級(jí)）。

5.4緊急報(bào)告

5.4.1拒付發(fā)生，拒付可能大的支票的延期提議等緊急情報(bào)，依各情況盡可能以最迅速

的方法作報(bào)告。南京金鷹國際集團(tuán)購物中心

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6業(yè)務(wù)營銷人員公關(guān)活動(dòng)中言行規(guī)范

6.1不得隨意告知中心營業(yè)收入，毛利率等中心內(nèi)部之詳細(xì)商業(yè)發(fā)展指標(biāo)。6.2不得隨意公布中心品牌發(fā)展計(jì)劃和其他業(yè)務(wù)計(jì)劃。

6.3不得隨意告之同類商品第三方在中心之入場(chǎng)條件和其他合同條款。

6.4不得接受供應(yīng)商以任何形式或名義支付的回扣、禮金、報(bào)酬、返利等現(xiàn)金或有價(jià)票

據(jù)。

6.5不得主動(dòng)索取自用的廠商產(chǎn)品或其他實(shí)物禮品。

6.6對(duì)由于中心各部門的積極配合，廠商出于感謝而給予部門或人員之各種物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)，

上交行政管理部后，按一定比例獎(jiǎng)勵(lì)有關(guān)部門或個(gè)人，其余部份可參與中心促銷活動(dòng)或參與中心工會(huì)活動(dòng)作禮品等。

6.7上述6.16.3條如有違規(guī)，除處罰，教育外，多次違規(guī)的即以除名；

違反上述6.46.5條者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，除即以除名外，中心將保留對(duì)其追究法律責(zé)任的權(quán)利。南京金鷹國際集團(tuán)購物中心

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7中心業(yè)務(wù)管理規(guī)范業(yè)務(wù)流程

7.1供應(yīng)（廠）商資格審定與評(píng)估

7.1.1中心業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)人員在收到廠商申請(qǐng)進(jìn)場(chǎng)的相關(guān)資料后，須首先對(duì)廠商提供的所

有相關(guān)文件進(jìn)行初步審核，并就其提供的有關(guān)商品的進(jìn)場(chǎng)文件及商品檔次、品牌、價(jià)格等進(jìn)行初步之評(píng)估。在初步審核和評(píng)估后，提交業(yè)務(wù)部每周例會(huì)討論，并與業(yè)務(wù)經(jīng)理、總監(jiān)共同做出最后之審定及評(píng)估結(jié)果，并通知申請(qǐng)人。

7.2申請(qǐng)受理與進(jìn)場(chǎng)談判

7.2.1對(duì)資格審定與評(píng)估通過之申請(qǐng)（廠）商，業(yè)務(wù)部派相關(guān)業(yè)務(wù)人員正式接手相關(guān)資

料并建立檔案，約請(qǐng)申請(qǐng)（廠）商進(jìn)行正式進(jìn)場(chǎng)談判；談判結(jié)果報(bào)業(yè)務(wù)經(jīng)理、總監(jiān)審閱并草擬合作合同。

7.3合同的審批

7.3.1經(jīng)業(yè)務(wù)人員簽訂之合同，由業(yè)務(wù)秘書就合同所有詳細(xì)條款逐項(xiàng)檢查后，交業(yè)務(wù)總

監(jiān)審批并簽署合同；簽章備案后由業(yè)務(wù)秘書錄入電腦。

7.4進(jìn)場(chǎng)安排

7.4.1業(yè)務(wù)部根據(jù)合同條款，通知（廠）商會(huì)同企劃部和相關(guān)營銷部，共同安排進(jìn)場(chǎng)時(shí)

限進(jìn)行裝修，商品陳列等相關(guān)工作。

7.5銷售跟蹤

7.5.1廠商商品進(jìn)場(chǎng)后，業(yè)務(wù)部相關(guān)業(yè)務(wù)人員及營銷主管必須隨時(shí)跟蹤商品的銷售狀況，

商品坪效以及商品形象，質(zhì)量等，并通知廠商。對(duì)一段時(shí)間業(yè)績不佳或商品形象，質(zhì)量等不適應(yīng)中心經(jīng)營的，隨時(shí)提出調(diào)整或整改方案。

7.6候選廠商檔案建立

7.6.1對(duì)資格審定與評(píng)估已通過，但由于中心場(chǎng)地限制，品牌發(fā)展限制等諸多原因，暫

無法安排進(jìn)場(chǎng)的申請(qǐng)（廠）商，業(yè)務(wù)部按申請(qǐng)時(shí)間，品牌檔次，供應(yīng)商資信等條南京金鷹國際集團(tuán)購物中心

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件，按序建立候選廠商檔案，并定期（每周）進(jìn)行業(yè)務(wù)討論會(huì)，如有相關(guān)信息由業(yè)務(wù)秘書或代表迅速反饋。南京金鷹國際集團(tuán)購物中心

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8中心業(yè)務(wù)合同管理職責(zé)及權(quán)限

工作內(nèi)容一、合同條款的洽談與確立等前期工作二、合同條款的審核與復(fù)核三、合同條款的認(rèn)定與簽署四、合同的登記與存檔五、合同的執(zhí)行與跟蹤六、合同的終止與續(xù)約申請(qǐng)七、合同執(zhí)行中的違約行為處理

受理責(zé)任人業(yè)務(wù)人員營銷主管（柜組長以上）備詢業(yè)務(wù)秘書、業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理（授權(quán)人）、業(yè)務(wù)總監(jiān)財(cái)務(wù)部、業(yè)務(wù)秘書營銷部門營銷部提出，業(yè)務(wù)人員重新審批業(yè)務(wù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)總監(jiān)重新審批

友情提示：本文中關(guān)于《國際業(yè)務(wù)部管理制度》給出的范例僅供您參考拓展思維使用，國際業(yè)務(wù)部管理制度：該篇文章建議您自主創(chuàng)作。

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