盤庫(kù)報(bào)告表樣本

10月份庫(kù)盤點(diǎn)檢查報(bào)告（輔料）

時(shí)間：201*-11-08地點(diǎn)：輔料庫(kù)

財(cái)產(chǎn)檢查范圍：輔料

檢查方式：月底抽盤（每月月底實(shí)施抽檢檢查一次）主盤人：郭峰監(jiān)盤人：張克

檢查人：王政、王瑩、趙廣斌、馮文正檢查過(guò)程：

我們隨機(jī)抽查了幾樣輔料，抽查結(jié)果如下表：

編碼品名規(guī)格單位數(shù)量（賬）FADD0012燈管50W個(gè)2313數(shù)量（實(shí)）差量10賬實(shí)不符FADD0009高壓汞燈FADD0143防水四項(xiàng)插頭FADF0022酒精桶22220個(gè)74740250W個(gè)20200賬實(shí)相符賬實(shí)相符賬實(shí)相符FADG0010盒尺7.5M把30300賬實(shí)相符FADG0009盒尺3.5M把60600賬實(shí)相符結(jié)果原因部分燈管與燈架記在一起，造成數(shù)量不準(zhǔn)FASS0292全自動(dòng)打包帶白0.9*0.6M盤1861860賬實(shí)相符FADG0113PVC管3號(hào)支74740賬實(shí)相符FASL0002花籃螺絲M8個(gè)8600賬實(shí)相符上期檢查有質(zhì)量問(wèn)題，有待調(diào)換；限期已調(diào)FADG0053油絲繩3-4盤55550賬實(shí)相符FASS0035膠絲繩阿德勒用公斤2452800賬實(shí)相符FASS0143紅色塑膠球3號(hào)個(gè)222322230賬實(shí)相符FAST0050內(nèi)六方扳手M8盤-808賬實(shí)不符已用完未及時(shí)調(diào)整FASY0334中秋門貼套-94094賬實(shí)不符已用完為未時(shí)調(diào)整檢查總結(jié)：

①在賬實(shí)相符上，抽盤中的大部分物料賬實(shí)相符，期間檢查出一些問(wèn)題：物料混入，例如：

燈架和燈管。沒有經(jīng)常查賬：例如：物料用完，賬面還有余額，35分②在物料擺放方面，相對(duì)于以前有了很大進(jìn)步。但是檢查中發(fā)現(xiàn)全自動(dòng)打包帶，分成3處擺

放，15分③庫(kù)房態(tài)度：積極配合，及時(shí)反映問(wèn)題，提出建議，平時(shí)對(duì)物料數(shù)量的監(jiān)控方面有待提高；

輔料庫(kù)衛(wèi)生良好，沒有發(fā)現(xiàn)因環(huán)境不好損壞的物料。7分④物料處理（異常處理、呆滯物料處理），對(duì)于異常的物料處理，例如換取不合格的物料應(yīng)

該有個(gè)期限限制：供應(yīng)商承諾多長(zhǎng)時(shí)間可以調(diào)換，過(guò)了這個(gè)時(shí)間又如何處理。由于對(duì)于呆滯物料的定義沒有明確的定義，對(duì)于一些呆滯物品沒有及時(shí)向財(cái)務(wù)反映。3分⑤相對(duì)于上次檢查，有了一定提高。例如：在換料問(wèn)題上，在提出建議方面都有了進(jìn)步，3

分⑥綜上所述，輔料庫(kù)在新規(guī)定下有進(jìn)步，但總體問(wèn)題還是存在。希望繼續(xù)改進(jìn)。檢查得分63

分。

報(bào)告人：郭峰

201*年11月12日

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固定資產(chǎn)盤點(diǎn)報(bào)告表

盤點(diǎn)部門：盤點(diǎn)時(shí)間:201*.6.3015:00時(shí)至17:00時(shí)資產(chǎn)名稱無(wú)無(wú)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)無(wú)無(wú)000000臺(tái)賬數(shù)量00盤點(diǎn)數(shù)量00差異數(shù)量00（上表中只填寫有差異的資產(chǎn)）盤點(diǎn)情況總結(jié)正常盤點(diǎn)人員簽名:(有差異時(shí)填寫下表)差異原因分析無(wú)部門處理意見部門負(fù)責(zé)人簽名:改善措施部門負(fù)責(zé)人簽名:綜合部意見公司領(lǐng)導(dǎo)審核低值易耗品盤點(diǎn)報(bào)告表

盤點(diǎn)部門：盤點(diǎn)時(shí)間:201*.6.3015：00時(shí)至17：00時(shí)資產(chǎn)名稱無(wú)無(wú)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)無(wú)無(wú)000000臺(tái)賬數(shù)量00盤點(diǎn)數(shù)量00差異數(shù)量00（上表中只填寫有差異的資產(chǎn)）盤點(diǎn)情況總結(jié)正常盤點(diǎn)人員簽名:(有差異時(shí)填寫下表)差異原因分析無(wú)部門處理意見部門負(fù)責(zé)人簽名:改善措施部門負(fù)責(zé)人簽名:綜合部意見公司領(lǐng)導(dǎo)審核

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