環(huán)境管理體系管理評審報告

環(huán)境管理體系201*年度管理評審報告

評審時間：評審地點：主持人：參加人員：一、評審目的：

評價公司環(huán)境管理體系的適宜性、充分性和有效性，以確保環(huán)境管理體系持續(xù)、有效地滿足GB/T24001-201*/ISO14001：201*環(huán)境管理體系標準相關法律法規(guī)的要求，并不斷完善環(huán)境管理體系，尋求持續(xù)改進的機會。二、管理評審的輸入

1．內審和合規(guī)性評價的結果；

2．管理者代表關于管理體系運行情況的報告；3．關于實施糾正/預防措施的報告；4．與相關方交流情況；

5．各部門運行業(yè)績及存在問題；6．目標指標和管理方案的實現(xiàn)情況；

7．內外部條件變化：如法律法規(guī)和其他要求的變化；8．改進建議。三、評審綜述：

首先由管理者代表作環(huán)境管理體系運行情況報告，對我公司環(huán)境管理體系運行情況作了總結，就內審的情況進行了分析，并指出了環(huán)境管理體系運行中存在的問題；對方針、目標的適宜性進行了闡述。報告中對糾正/預防措施的實施及完成情況做了總結，并提出了下步體系改進的建議。

其次，由生產部、銷售部、管理部、業(yè)務部、品管部、工程部等6個部門匯報了本部門環(huán)境管理體系的運行情況及存在的問題。具體評審內容如下：（一）環(huán)境管理體系運行績效

（1）環(huán)境因素的識別、評價和評審：公司組織全員參與環(huán)境因素的識別，共識別出277個環(huán)境因素，評價出16項重要環(huán)境因素。對其中的3個列入目標、指標、管理方案；其余全部列入運行控制。

（2）遵規(guī)守法方面：法律法規(guī)的識別、獲取和評價。公司進行的環(huán)境方面的法律法規(guī)和其他要求識別了97項，通過遵循評價表，所識別出來的36項法規(guī)及其他要求基本符合，不足之處正在改善。（3）節(jié)能降耗方面：

（a）資源使用方面，對員工進行了節(jié)能降耗方面的培訓，還在公司范圍內推行節(jié)約用紙，要求公司員工將紙分成未使用、單面使用、雙面使用的三部分，充分利用后的廢紙再單獨收集存放，由物業(yè)公司變賣，以做他用。

（b）能源使用方面：公司制定了電消耗節(jié)能降耗的規(guī)定，目前該規(guī)定正處在進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計及人員培訓時機。

（4）員工意識方面：體系運行以來，對員工進行了很多的教育，員工對體系工作有了一定的了解，開始有了污染預防和節(jié)能降耗的意識。

（二）環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、環(huán)境和職業(yè)健康安全目標適宜性及完成情況

公司的環(huán)境方針是經過多方征求意見，并結合我公司實際制定的，體現(xiàn)了環(huán)境管理方面的三個承諾：一是滿足適用的法律法規(guī)要求的承諾；二是持續(xù)改進體系有效性的承諾，三是做到預防污染的承諾，并且為環(huán)境和職業(yè)健康安全目標的制定提供了框架。方針突出了安全、遵規(guī)守法重要性，體現(xiàn)了企業(yè)的宗旨，融入了我公司企業(yè)發(fā)展的基本方略。

從體系運行的情況來看，我公司的環(huán)境職業(yè)健康安全方針比較適宜。本公司共制定環(huán)境方面的目標3個，環(huán)境管理體系中的固廢分類收集、處理、消防設施的配套、設備的完好率等目標的管理方案已經在穩(wěn)步進行之中，所需資源己得到初步配置，規(guī)章制度相應出臺，人員安排到位。

綜上所述，公司環(huán)境管理體系目標是適宜的，而且可以在明年繼續(xù)進行，不需要修改。

（三）糾正、預防措施及其完成情況

自環(huán)境運行以來，通過內審共下發(fā)不符合報告4份，各責任部門針對查出的問題制定相應的糾正/預防措施，并經相過人員驗證都得到了很好的實施。目前，我公司糾正/預防措施實施及完成情況效果較好，達到了體系要求的目的。四、環(huán)境體系運行總體評價：1.適宜性方面：我公司環(huán)境方針、環(huán)境目標、機構設置、職責分配、體系文件等基本適宜本公司情況及內外部環(huán)境；

2.充分性方面：公司體系文件覆蓋的范圍來看，沒有遺漏的地方，對公司涉及到環(huán)境方面的管理/生產和服務活動都進行了規(guī)定和實施，基本充分；

3.有效性方面：經過前期的運行結果看，基本有效，能實現(xiàn)本公司制定的環(huán)境方針和環(huán)境目標。五、存在問題：

1.意識方面：大多數(shù)員工已經有了體系方面的意識，但仍然有個別員工認為：體系工作是“額外的工作”，沒有把體系工作融入到日常的工作中。

2.法律法規(guī)方面：公司組織各部門于9月份開始進行法律法規(guī)的識別及合規(guī)性評價，取得了一定的成績，基本能夠滿足標準的要求。但是隨著對新標準的理解逐步加深，公司在之前提交的合規(guī)性評價報告尚需進一步完善。六、改進措施：1.環(huán)境管理體系方面：

（1）人事部門要加強新進人員的培訓力度，在職員工體系認識的培訓，讓體系融入到公司的生產生活中。

（2）管理部需要進一步組織相關人員對現(xiàn)有管理手冊、程序文件和相關三層文件進行學習，并找出需要進一步進行完善的地方加以補充。

（3）《目標、指標和管理方案》中涉及到問題都需要相關人員去落實、執(zhí)行。（4）在《方案》中需涉及資金使用地，各部門一定要做好調研和預算工作，如切實可行，一定要盡快進行，按計劃完成任務。

（5）組織具有合規(guī)性評價能力的人員對法律法規(guī)進一步識別評價，完善《合規(guī)性評價報告》，以達到體系運行中對法規(guī)要求的符合性。

（6）各部門須將體系認證后的工作列入到工作計劃中，并利用各種會議的機會向員工傳達體系知識，將這個理念滲透到公司各個部分。此項工作由管理部監(jiān)督。七、綜述

總經理對上述措施的落實提出了嚴格的要求，要求各部門按照規(guī)定的時間，就以上問題認真落實，并對下步工作重點強調了以下幾點：

1、思想重視，認識上提高：工作上才有足夠力量，觀念提高，才能跟的上新形勢要求。只有從思想上重視了，才會有行動上的支持。至今為止，仍有部分員工對認證工作引不起高度重視，不能積極的參與，對待認證工作要有如履薄冰的意識，各部門要拿出充分的精力來開展這項工作，改變自己適應環(huán)境，而不是簡單拒絕。

2、不斷改進：體系是幫助我們提升整體管理素質，大家一定不要簡單的以通過認證為標準，要用發(fā)展的、變化的眼光去看待問題，通過推行來進一步完善公司的管理體系，彌補、糾正存在的問題，一點一點往前推，往前趕，有些問題需要外出協(xié)調關系，有些問題需要花錢解決，不管困難有多大，有關部門必須予以保證。不同時期的要求是不一樣的，要改進管理、完善管理并提高素質。3、高度負責：要真抓實干，做好分工，目標明確、各就各位，做好落實，管理者代表要進一步加強領導，分解任務，推行組要高度負責，責任到人、嚴格督察、檢查、考核，完成公司交辦的任務。

4、加強學習：學習是永恒的主題，要加快學習、廣泛學習，干什么就要像什么、愛什么，鉆進去、把它干好，你就會成功。人的一生就是不斷學習，不斷落實，不斷改造自己的思想，持續(xù)提高自己業(yè)務能力和綜合素質，要深刻領會學習的內涵，培養(yǎng)學習、閱讀、思考的方式和習慣。要進一步加強管理體系的監(jiān)督控制，內審員要不斷加強業(yè)務學習，結合公司生產運營實際，逐步提高審核水平，實現(xiàn)體系的的持續(xù)有效運行

制定：審核：編號：JH-RD-10/A

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質量環(huán)境體系管理評審報告

GB/T19001201*GB/T24001201*

一、評審目的：

對公司初步建立的質量、環(huán)境兼容管理體系進行系統(tǒng)的評價。通過評審，了解公司質量、環(huán)境管理體系的整體運行情況和環(huán)境績效情況，提出并確定各種改進的機會和變更的需求，以保證質量、環(huán)境兼容管理體系的適用性、充分性和有效性。

重點評價質量環(huán)境管理體系是否與公司的實際運行情況相符，以便做出調整和改進，確保體系的完整性和適宜性。二、評審時間及地點：

201*年12月30日10：00--12：00，公司三樓會議室。三、評審參加人員：

總經理、常務副總經理、副總經理（顧客代表）、技術總監(jiān)（管理者代表）、各部門部長、科長、車間主任、體系內審員共計20人參加了會議。四、評審內容：

1.質量環(huán)境方針的符合性評價：

我公司的質量方針是：以領先的設計，精湛的技術，完善的質量保證體系，創(chuàng)建新能源領域國際領先、國內一流企業(yè)，為顧客提供一流產品，一流服務！

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環(huán)境方針是：遵守法律法規(guī)，堅持預防為主，培訓教育先行，全員參與實施，推行清潔生產，降低能源消耗，持續(xù)改進績效。

質量環(huán)境方針是公司在質量和環(huán)境保護方面的宗旨和方向，公司質量環(huán)境方針包括了對遵守與企業(yè)生產經營管理活動有關的產品、環(huán)境法律法規(guī)、持續(xù)改進和污染預防的承諾。主要體現(xiàn)在生產過程、產品和服務中堅持采用先進的科學技術，將質量環(huán)境管理與生產經營管理活動緊密結合，積極推行清潔生產，努力提高資源利用率，節(jié)能降耗，對員工進行持續(xù)的強化教育和培訓，不斷提高員工的質量意識和環(huán)保技能，讓每位員工都參與管理，并了解到自身貢獻的重要性及其在組織中的角色，通過有關的培訓，使員工積極尋找機會增強自身的能力、意識、技能和經驗，并以主人翁的責任感去解決各種問題。2.質量、環(huán)境兼容管理體系的實施和運行情況：質量、環(huán)境兼容管理體系審核情況：

公司體系建立伊始，是否滿足GB/T19001201*、GB/T24001201*標準及相關法律法規(guī)的要求，驗證質量、環(huán)境兼容管理體系的符合性和有效性，公司于201*年12月26日--201*年12月27日組織了一次內部質量、環(huán)境兼容管理體系審核，共發(fā)出3個不符合項，均屬一般不合格。

針對審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項而言，公司還應進一步提高管理體系運行與文件規(guī)定之間的適宜性，在文件控制、記錄控制、生產和服務提供的（過程）控制、監(jiān)視和測量設備的控制等方面加強控制力度。

環(huán)境因素的識別：

各部門對環(huán)境因素進行全面識別工作，目前仍在改進、完善中，希望各部門加快進度，匯總編制公司的《環(huán)境因素清單》和《重要環(huán)境因素清單》。

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