質(zhì)量環(huán)境管理體系內(nèi)審報告

質(zhì)量環(huán)境管理體系內(nèi)審報告

辦201*2號

記錄編號：LC/JL-16-10一、審核目的評價集團質(zhì)量管理體系是否符合ISO9001:201*標(biāo)準(zhǔn)的要求，環(huán)境管理體系是否符合ISO14001:201*標(biāo)準(zhǔn)的要求，集團質(zhì)量環(huán)境管理體系運行是否符合體系文件的要求，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取措施，不斷改進，促進集團質(zhì)量環(huán)境管理體系有效運行。二、審核范圍集團質(zhì)量環(huán)境管理體系范圍內(nèi)的產(chǎn)品、過程、部門及公司管理層，即PVC樹脂、燒堿、鹽酸、液氯、塑料編織袋、符合塑料編織袋的生產(chǎn)及相關(guān)管理活動。三、審核依據(jù)1.ISO9001:201*標(biāo)準(zhǔn)2.ISO14001:201*標(biāo)準(zhǔn)3.集團質(zhì)量環(huán)境管理手冊（含程序文件）、各部門的作業(yè)指導(dǎo)書、部門制度4.集團管理制度執(zhí)行情況5.有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)四、受審核部門公司領(lǐng)導(dǎo)辦公室/綜合辦、企管辦、審計處、財務(wù)處/計財部、物管處、經(jīng)營公司/經(jīng)營部、生產(chǎn)處/生產(chǎn)部、設(shè)備處、技術(shù)處、安環(huán)處、儀控處、質(zhì)檢處、司法保衛(wèi)處、基建處、氯堿分廠、PVC分廠、水電氣分廠、塑料分公司五、審核組組成成立以管代常澤民為組長，齊文海、朱小斌為副組長，各內(nèi)審員為成員的集團質(zhì)量環(huán)境管理體系內(nèi)審小組，分組如下：1組：氯堿分廠司法保衛(wèi)處審計處2組：樹脂分廠經(jīng)營公司（部）辦公室（綜合辦）3組：水電氣分廠設(shè)備處技術(shù)處4組：塑料分公司企管辦基建處5組：生產(chǎn)處（部）物管處財務(wù)處（計財部）6組：質(zhì)檢處安環(huán)處儀控處六、審核計劃實施情況7月1日至10日，內(nèi)審組按照內(nèi)審計劃的安排，分六個小組對體系范圍內(nèi)的各個部門、活動、產(chǎn)品和服務(wù)進行了審核，由于各部門領(lǐng)導(dǎo)的大力支持和配合，使審核工作順利進行。本次審核內(nèi)審員通過現(xiàn)場觀察、詢問、與相關(guān)人員進行交談、查閱記錄、文件等形式查找客觀證據(jù)，發(fā)現(xiàn)了一些問題，本次審核共發(fā)現(xiàn)問題116項，其中開出不符合項報告19項，均屬一般性不符合項。所出現(xiàn)的問題在于體系范圍內(nèi)的相關(guān)部門中，不符合項見《不符合項分布匯表》。審核中發(fā)現(xiàn)的問題，內(nèi)審組都以書面形式通知了受審核部門。七、本次內(nèi)審存在的主要問題共八類1.執(zhí)行制度不到位。如財務(wù)處固定資產(chǎn)臺帳顯示氯堿分廠四臺對講機，實際分廠使用的有40臺（28臺防爆、12臺不防爆）；物管處未能定期對廢舊物資進行回收。技術(shù)處7月2日、3日、4日、5日、7日未按工藝指標(biāo)控制情況檢查規(guī)定進行檢查；技術(shù)處、設(shè)備處部分崗位人員對工藝技術(shù)質(zhì)量目標(biāo)、設(shè)備質(zhì)量目標(biāo)不熟悉；司法保衛(wèi)處未能按照《消防管理制度》規(guī)定，每月對全公司消防設(shè)施進行一次檢查和維護保養(yǎng)，將檢查情況記錄，以備查驗；塑料分公司未按復(fù)膜機作業(yè)指導(dǎo)書要求，對批次復(fù)合膜單位面積、重量、頻次進行檢驗。2.崗位職責(zé)、工作標(biāo)準(zhǔn)不夠細化，部分與工作實際不符。普遍存在部分崗位職責(zé)與工作標(biāo)準(zhǔn)不精細，與實際不符合的問題；如氯堿分廠未能提供電解槽技術(shù)員崗位職責(zé)；安全員職責(zé)中未對計量管理、環(huán)境建設(shè)職責(zé)作出規(guī)定；工段長、代班長職責(zé)中應(yīng)增加“熟悉本崗位環(huán)境因素、重大環(huán)境因素、目標(biāo)指標(biāo)控制”內(nèi)容；水電氣分廠崗位職責(zé)中未對崗位熟悉水電氣運行過程中產(chǎn)生的環(huán)境因素、環(huán)境影響做出規(guī)定；物管處職責(zé)中未體現(xiàn)環(huán)境因素管理方面的職責(zé)；3.電機等設(shè)備管理方面不精細。如電機運行最高溫度不大于75度，但分廠并不知道；乙炔工段電機燒壞，設(shè)備處未采取有效控制措施；設(shè)備處外出維修臺帳不規(guī)范；《氯堿分廠設(shè)備保養(yǎng)登記臺帳》中未能顯示對普通電機、50KW以上重要電機的防塵、防潮、防凍、防腐蝕等保養(yǎng)內(nèi)容。聚氯乙烯分廠未將二期設(shè)備列入壓力容器臺帳；生產(chǎn)部無設(shè)備拆卸、完好設(shè)備保養(yǎng)數(shù)量計劃和實施依據(jù)。4.環(huán)境因素、環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)控制不到位。安全環(huán)保處未下發(fā)201*年度《環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)與管理方案》；其201*年10月下達的《公司目標(biāo)指標(biāo)管理方案》中顯示，離子膜制堿廢水中和后外排，實際上分廠在沉淀后重新回收利用；安環(huán)處4月21日乙炔次鈉清凈開車后清洗中和塔PH值偏堿，沒有對后續(xù)情況繼續(xù)監(jiān)控并記錄；氯堿分廠未識別201*年6月23日合成爐爆炸產(chǎn)生的環(huán)境影響；未識別201*年6月23日合成酸槽泵出口管道損壞，酸水噴出產(chǎn)生的環(huán)境影響；聚氯乙烯分廠無電石破碎除塵器濾袋更換規(guī)定和更換記錄。5.對顧客異議處理不力�！懂a(chǎn)品售后服務(wù)管理辦法》執(zhí)行不力；技術(shù)處、聚氯乙烯分廠工作滯后，質(zhì)保科考核不力；聚氯乙烯分廠1-6月份顧客投訴PVC質(zhì)量問題四次，未見原因查找、反饋及采取的糾正措施。6.應(yīng)急預(yù)案演練存在問題未達到有效整改。如201*年3月25日，氯堿分廠對“液氯泄漏專項救援預(yù)案”進行演練，共發(fā)現(xiàn)14項問題。演練后分廠一是未對預(yù)案的可行性進行評價；二是未能提供“無現(xiàn)場風(fēng)向標(biāo)”、“部分人員對救援器材使用不熟練”等問題的改進措施及驗證結(jié)果。7.學(xué)習(xí)培訓(xùn)效果欠佳。如生產(chǎn)分廠對其環(huán)境因素、環(huán)境影響及目標(biāo)指標(biāo)的控制不熟悉；審計處未能提供《ERP系統(tǒng)管理辦法》等受控文件的學(xué)習(xí)證據(jù)；基建處對與部門有關(guān)的受控文件不熟悉；辦公室、企管辦等部門員工業(yè)績檔案培訓(xùn)記錄填寫不全面；綜合辦員工業(yè)績檔案培訓(xùn)記錄不全面；經(jīng)營部未能提供參加易制毒化學(xué)品購買培訓(xùn)的證據(jù)；氯堿分廠二級安全教育五項主要培訓(xùn)內(nèi)容與公司培訓(xùn)內(nèi)容完全相同，未體現(xiàn)分廠實際；無分廠級安全教育臺帳；未見聚氯乙烯分廠生產(chǎn)事故案例學(xué)習(xí)方案及分階段學(xué)習(xí)考核記錄。8.記錄管理應(yīng)加強。如檔案室資料移交表號與信息交流單共用一個記錄編號LC/JL-01-29；企業(yè)管理辦公室記錄清單中“內(nèi)審檢查表”LC/JL-16-09表樣名稱、編號與登記不相符；統(tǒng)計臺帳LC/JL-16-14只登記到1月份，未及時進行更新；經(jīng)營公司對電石運輸車輛司機培訓(xùn)記錄不規(guī)范；生產(chǎn)處記錄清單沒有及時更新，如《糾正和預(yù)防措施處理單》已不在所需范圍；設(shè)備處6月21日《聚氯乙烯分廠設(shè)備事故報告》無記錄編號。八、對不符合項及問題整改的要求對本次審核中發(fā)現(xiàn)的問題和開出的不符合報告,經(jīng)請示管理者代表同意,要求各部門認真分析原因，制定出可行的措施，于7月30日前整改完畢。本次審核不可能把所有的問題都發(fā)現(xiàn)出來，各單位還要對照體系文件的要求進行一次自查，發(fā)現(xiàn)問題要舉一反三，下功夫解決，確保本單位體系有效運行。九、體系運行情況及有效性、符合性結(jié)論公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件基本符合ISO9001:201*標(biāo)準(zhǔn)、ISO14001：201*標(biāo)準(zhǔn)的要求，全體人員依據(jù)體系文件開展各項質(zhì)量環(huán)境活動，滿足顧客、社會、相關(guān)方及法律、法規(guī)要求的意識逐步提高，廣大員工的質(zhì)量環(huán)保意識進一步提高，已初步具備持續(xù)改進的機制，公司的各項質(zhì)量環(huán)境活動基本符合質(zhì)量環(huán)境管理體系文件的要求，公司產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，環(huán)境績效明顯，各項質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)能夠完成，體系運行基本有效，“五化”建設(shè)穩(wěn)步推進。發(fā)放范圍：公司領(lǐng)導(dǎo)辦公室/綜合辦、企管辦、審計處、財務(wù)處/計財部、物管處、經(jīng)營公司/經(jīng)營部、生產(chǎn)處/生產(chǎn)部、設(shè)備處、技術(shù)處、安環(huán)處、儀控處、質(zhì)檢處、司法保衛(wèi)處、基建處、氯堿分廠、PVC分廠、水電氣分廠、塑料分公司編制：審核：批準(zhǔn)：時間：年月日

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201*年質(zhì)量/環(huán)境體系

內(nèi)審報告

編制：質(zhì)量環(huán)保部批準(zhǔn)：總工程師

201*年10月27日

201*年質(zhì)量/環(huán)境體系內(nèi)審報告

一、審核目的：

檢驗質(zhì)量/環(huán)境管理體系的符合性和運行效果。二、審核范圍：

部門范圍包括：經(jīng)理高管層、財務(wù)部、企劃部、公司辦、人力資源部、安全環(huán)保部、生產(chǎn)技術(shù)部、設(shè)備管理部、科技研發(fā)中心、供應(yīng)采購部、銷售市場部、各生產(chǎn)制造部。

產(chǎn)品范圍包括：公司產(chǎn)品三、審核準(zhǔn)則：

1、ISO9001：201*（質(zhì)量管理體系要求）；

2、ISO14001：201*（環(huán)境管理體系要求及使用指南）；3、管理手冊、程序文件及其他與質(zhì)量/環(huán)境相關(guān)的管理制度；4、質(zhì)量/環(huán)境法律法規(guī)。四、審核日期：

201*年10月24日～10月26日五、審核組組成人員：組長：吳良德副組長：朱寶山

組員：金其友、徐鳳平、胡菲、張富材、趙本地、蔣干剛六、審核情況：

為了確保審核質(zhì)量，審核前，審核組策劃了詳細的審核計劃，計劃于10月9日下發(fā)至各單位。在10月23日大型調(diào)度會上，集團總監(jiān)肖陽對內(nèi)審工作提出了四點要求。一要提高對內(nèi)審工作改善管理的重要性的認識。雙體系內(nèi)審是檢驗各單位工作成效和雙體系運行與優(yōu)秀管理模式差距的重要活動，只有找到差距才能明確改進的方向，持續(xù)改進（CIP）是提高管理效率的唯一途徑。二是各單位要積極配合審核組的審核活動，要敢于暴露問題，而不是隱瞞問題。三是審核組要嚴(yán)格按策劃的方案組織內(nèi)審，審核過程要嚴(yán)細求實，準(zhǔn)確地發(fā)現(xiàn)體系運行存在的問題。四是各單位對發(fā)現(xiàn)的問題要及時、有效、全面的整改，對問題要舉一反三，確保同樣性質(zhì)的問題不在同一部門或不同部門多次出現(xiàn)。

審核過程中，審核組貫徹了公司領(lǐng)導(dǎo)的要求，審核員實事求是，公正客觀，廣泛收集證據(jù)，獲得了一些有價值的審核發(fā)現(xiàn)。審核情況分述如下：

1、質(zhì)量體系

a、質(zhì)量體系文件符合情況

質(zhì)量體系文件包括“管理手冊”、“程序文件”、“部門工作手冊”和“記錄”四個層次。管理手冊覆蓋了ISO9001標(biāo)準(zhǔn)的所有要求。201*年，公司根據(jù)人員、機構(gòu)和職責(zé)的變化，重新修訂了管理手冊（D版）并于201*年11月10日發(fā)布實施。201*年4月,公司制定并發(fā)布了294項管理制度，制度涵蓋了經(jīng)營管理、生產(chǎn)管理、人力資源管理、財務(wù)管理等各個方面，充分分解了管理手冊的綱領(lǐng)性要求，規(guī)定了質(zhì)量/環(huán)境管理活動應(yīng)當(dāng)遵循的程序和方法。由于公司原發(fā)布的26個程序文件的大部分內(nèi)容已經(jīng)包含在294項管理制度中，故建議公司修訂程序文件，將程序文件中的要求完全寫入管理制度，最終以管理制度替代程序文件。合成氨廠、熱電廠、銷售部等10個部門制定了部門工作手冊。

b、顧客滿意度調(diào)查情況

銷售部下半年開展了顧客滿意度調(diào)查活動，調(diào)查范圍為濃硝酸、尿素、硝酸銨等8種主要產(chǎn)品的主要顧客群。調(diào)查內(nèi)容分為四項：質(zhì)量、發(fā)運、服務(wù)和其它。調(diào)查共發(fā)出調(diào)查函56份，返回55份。調(diào)查活動取樣充分，調(diào)查結(jié)果有較強的代表性。調(diào)查結(jié)果如下表：

201*年度顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計表

產(chǎn)品名稱硫酸鹽酸硝酸苯胺二氧化硫氣體礦石物流合計

滿意度（％）201*年91.173.575.894.070.082.583.396.781.32

201*年90.978.975.783.885.080.093.383.8比上年±+0.2-5.4+0.1+10.2-15.0+2.5-10.0-2.

上表表明，201*年顧客滿意度比201*年下降了2.5個百分點。值得注意的是，主要產(chǎn)品的滿意度下降了5.4個百分點，從顧客反映的問題看，破包、短件、黃尿素等問題是造成滿意度下降的主要原因。包裝質(zhì)量也是顧客反映較多的問題之一，包裝質(zhì)量問題直接影響了顧客對產(chǎn)品的感受。尿素和硝酸銨的質(zhì)量問題應(yīng)當(dāng)引起公司的高度關(guān)注。

c、主要產(chǎn)品等級品率統(tǒng)計情況

審核組調(diào)查了今年1-9月主要產(chǎn)品等級品率，調(diào)查情況如下表：

1-9月主要產(chǎn)品等級品率統(tǒng)計表

產(chǎn)品名稱硫酸鹽酸硝酸苯胺二氧化硫礦石等級品率（%）201*年1-9月優(yōu)級品率一級品率合格品率優(yōu)級品率一級品率合格品率優(yōu)級品率一級品率合格品率98酸率97酸率優(yōu)級品率一級品率合格品率優(yōu)級品率一級品率61.3136.242.450.4376.4823.09098.391.6166.1133.8986.13013.8721.5378.47上年同期42.6855.361.9600100095.404.6071.9628.0481.43018.579.3188.20比上年同期±+18.63-19.12+0.49+0.43+76.48-76.910+2.99-2.99-5.85+5.85+4.70-4.7+12.22-9.73其它附產(chǎn)品

合格品率優(yōu)級品率一級品率合格品率5.9194.092.493.7196.29-2.49+2.2-2.2上表可以看出，除硝酸98酸率降低了5.85個百分點外，其他主要產(chǎn)品的優(yōu)級品率均有提高，表明產(chǎn)品的整體質(zhì)量水平有所提高。因尿素和硝酸銨包裝質(zhì)量較差對顧客感受造成了負面影響，因而產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量的整體提高也未帶來顧客滿意度的提高。

審核組在各分廠分別抽查了1-9月廠控工藝指標(biāo)控制情況并與公司控制指標(biāo)比較，各分廠廠控工藝指標(biāo)合格率與去年基本持平。

d、經(jīng)營結(jié)果

1-9月份工業(yè)總產(chǎn)值328435萬元，比去年同期增加41264萬元，增長14.4%；銷售收入422121萬元，比去年同期增加116486萬元，增長42.8%；萬元產(chǎn)值綜合能耗2.719噸標(biāo)煤，比去年同期減少0.172噸標(biāo)煤，降低5.9%。萬元產(chǎn)值綜合能耗的大幅下降表明公司整體經(jīng)營狀況有了質(zhì)的改善。

審核中，審核組發(fā)現(xiàn)了一些質(zhì)量體系運行中存在的問題。對這些問題審核組共開出了4項不合格報告。不合格項統(tǒng)計如下表：

質(zhì)量體系不合格項統(tǒng)計表

序號1234單位原配制作部成品制作部公用制作部銷售部合計

2、環(huán)境體系

公司環(huán)境體系文件覆蓋ISO14001：201*標(biāo)準(zhǔn)的所有要求。

公司201*年環(huán)措項目有：“污染源在線監(jiān)控及平臺”項目、“末端廢水治理”

4

不合格項數(shù)11114不合格要素生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制（7.5.1）生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制（7.5.1）文件控制（4.2.3）顧客溝通（7.2.3）項目和“鍋爐煙氣治理”項目。污染源在線監(jiān)控平臺一期工程于6月18日建成投用后，實現(xiàn)了對公司內(nèi)部11個污染物點源的在線實時監(jiān)管和有效監(jiān)控，大大提高了公司的環(huán)境管理能力。該項目還獲得了淮南市“兩化融合”項目資金的支持。“末端廢水治理”項目通過物化、生化法對公司總排廢水進行治理，可以解決由于公司沒有末端廢水處理裝置而無法對生產(chǎn)異常或事故狀態(tài)下出現(xiàn)的總排廢水超標(biāo)進行調(diào)控的問題，確保了廢水達標(biāo)排放，降低了環(huán)境風(fēng)險。目前該項目已列入國家環(huán)保部“十二五”淮河流域重點治理項目名錄中，公司已委托同濟大學(xué)建筑設(shè)計院環(huán)境工程分院編制了可行性研究報告并已經(jīng)完成，項目環(huán)評正在開展。“鍋爐煙氣治理”項目是針對國家環(huán)境控制指標(biāo)不斷提高的現(xiàn)狀，對現(xiàn)有3臺130噸鍋爐、2臺240噸鍋爐除塵、脫硫系統(tǒng)進行升級改造，同時建設(shè)煙氣脫硝處理系統(tǒng)，確保鍋爐煙氣達標(biāo)排放。公司已委托中鋼集團設(shè)計院編制了該項目可行性研究報告，項目能評正在開展。

公司的環(huán)保工作通過細化管理、實施污染治理項目等措施逐步得到改善。公司廢水排放量穩(wěn)定在1400噸/小時，廢水達標(biāo)排放率穩(wěn)定在96%以上，4套污染源在線監(jiān)控裝置有效運行率100%（設(shè)備檢修除外）。公司通過在線監(jiān)測、常規(guī)監(jiān)測、機動抽樣和現(xiàn)場巡檢等手段，加強對各污染物排放點的監(jiān)管和考核。環(huán)保管理上實施一把手負責(zé)制，將環(huán)保目標(biāo)、責(zé)任分解落實到各單位，通過制度管理明確了污染考核標(biāo)準(zhǔn)和干部的環(huán)保連帶責(zé)任考核，使環(huán)境管理更具針對性。同時利用公司每周一的安全生產(chǎn)大檢查發(fā)現(xiàn)環(huán)境隱患，根據(jù)不同情況分別制定長期或短期整改方案，限期整改。

通過對國家有關(guān)環(huán)境保護法律法規(guī)的學(xué)習(xí)，對公司的環(huán)境管理制度進行了修訂、補充和完善，使公司環(huán)境管理制度與國家有關(guān)法律、法規(guī)緊密接軌，同時貼近公司實際狀況，使各項管理制度更具有可操作性。公司制定了《污染治理設(shè)施管理辦法》和《污染源在線監(jiān)控設(shè)備管理辦法》，從制度上保證了對污染治理設(shè)施和在線監(jiān)控設(shè)備的有效管理，公司水、氣污染物治理設(shè)施和4套污染源在線監(jiān)控裝置有效運行率都達到了100%。201*年上半年根據(jù)省環(huán)保廳部署，對鍋爐煙氣在線裝置實施了鉬籠改造，增加了NO和NO2兩個監(jiān)測項目。201*年淮南市環(huán)保局總量辦分配給公司污染物總量指標(biāo)為：COD700噸、SO22500噸。根據(jù)統(tǒng)計，201*年上半年公司COD和SO2排放總量均小于總量控制指標(biāo)。

審核組對環(huán)境體系運行中存在的問題共開具2項不合格報告。不合格項統(tǒng)計如下表：

環(huán)境體系不合格項統(tǒng)計表

序號12單位安全環(huán)保部安全環(huán)保部合計

七、審核結(jié)論

公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系符合ISO9001：201*標(biāo)準(zhǔn)和ISO14001：201*標(biāo)準(zhǔn)的要求且運行有效，但有效性仍有很大的提高空間。

八、不合格整改

1、不合格報告經(jīng)所在部門領(lǐng)導(dǎo)確認后，下發(fā)至各部門；2、各部門必須在11月15日前完成不合格的整改。九、其他問題

審核過程中，審核組還發(fā)現(xiàn)了一些各部門均存在的共性問題，由于這些問題不符合標(biāo)準(zhǔn)而且普遍存在，故審核組未開具不合格報告，但在此特別提出，所有部門均應(yīng)對這些問題加以關(guān)注并有效整改。這些問題包括：

1、設(shè)備管理臺賬記錄內(nèi)容不一致。各分廠使用的設(shè)備管理臺賬的格式不同，有改制前編制的，有控股方編制的，有公司編制的。不同格式的臺賬記錄的內(nèi)容也不相同：臺賬封面有的填寫了設(shè)備類別（A類或B類，有的沒有填寫；概況欄中有的記錄了安裝日期、使用日期、使用年限、原值，有的則沒有記錄；檢修記錄欄中檢修驗收人有的是設(shè)備技術(shù)員簽名，有的是設(shè)備使用人簽名，有的沒有簽名。

2、分析室管理問題。主要表現(xiàn)在：各單位對分析室沒有制定管理辦法，規(guī)范諸如檢驗頻次、檢驗結(jié)果的處置、分析設(shè)備（儀器）管理的辦法。部分沒有建立分析設(shè)備（儀器）的管理臺賬；分析設(shè)備（儀器）沒有定期進行校準(zhǔn)；分析用量具（燒杯、燒瓶、滴定管等）的領(lǐng)用和使用沒有進行有效的控制。

3、目標(biāo)管理問題。一是部門目標(biāo)低于公司目標(biāo)，如合成氨廠噸氨煤耗、氧耗、電耗均高于公司規(guī)定的指標(biāo)。二是部門年度目標(biāo)未覆蓋公司目標(biāo)。如生產(chǎn)準(zhǔn)備部年度目標(biāo)未包含公司關(guān)于三項技術(shù)改造的內(nèi)容。三是目標(biāo)分解不到位。公司

不合格項數(shù)112不合格要素目標(biāo)、指標(biāo)和方案（4.3.3）合規(guī)性評價（4.5.2）年度管理目標(biāo)下達后要求各單位層層分解，但除了各分廠制定了分廠目標(biāo)外，分廠各車間、作業(yè)區(qū)、班組和崗位大多沒有進行進一步分解。公司各職能部門基本沒有制定部門目標(biāo)。

4、操作規(guī)程管理問題。各分廠均沒有對操作規(guī)程、分析規(guī)程、操作法、流程圖等技術(shù)文件進行登記和分發(fā)控制，導(dǎo)致各分廠不知道有多少技術(shù)文件也無法確定文件的流向。有的操作規(guī)程大部分工藝指標(biāo)或操作流程已經(jīng)不再適用，但操作人員由于不能及時得到新文件所以仍在使用。

5、環(huán)境因素識別問題。準(zhǔn)確地識別環(huán)境因素是環(huán)境管理體系建立的基礎(chǔ)。各部門沒有把識別環(huán)境因素當(dāng)做日常環(huán)境管理工作的一部分，常常是在內(nèi)審或外審前臨時抱佛腳，匆匆忙忙填寫環(huán)境因素登記表后交差了事，且大部分部門環(huán)境因素識別不徹底、不全面，特別是對新增的環(huán)境因素。

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